IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS RG-SGI-026.

1
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES CONTROLES CONTROLES
Versión año
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PREVENCIÓN SUPERVISIÓN
Preparado por: Francisco Umaña Aprobado por: Carlos Avaria Revisión: 01
OBRA: Casas del Remanso
Firma: Firma: Fecha: 23-09-2019 Evaluador : Fecha: Evaluador : Fecha :
Condición de la tarea Clasificación
Magnitud del Impacto Ambiental Cargo : Firma : Cargo : Firma :
ACCIONES DE CONTROL
M.I.A.= P + C + EXP
Evaluación de los Requisitos Legales Evaluación de la Eficacia de las Medidas de Control
ASPECTO IMPACTO CUERPO LEGAL
No. AREA ó PROCESO ACTIVIDAD / TAREA AGENTE
Normal / Anormal / AMBIENTAL AMBIENTAL APLICABLE Significativo / No
Emergencia / Accidente Significatico
Procedimientos Está en Matriz El artículo es Requiere ser Se generó algún Controla el Requiere
P C EXP M.I.A. Instructivos
Capacitación Otros Actualización Es Eficaz Mejora indicada por el evaluador
Legal espécifco Actualizado incidente Riesgo Mejora

Generación de
Restos de
Residuos Contaminación de D.S N° 594/D.S N° IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
estacas y 1 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO RUTINARIOS
Industriales No Suelos 5.081
lienzas
TRAZADO Y NIVELES Normal Peligrosos
Generación de
Uso de spray Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
Residuos D.S N° 148 2 1 1 4 NO SIGNIFICATIVO RUTINARIOS
de pintura Suelos
Peligrosos
1 CIERRE PERIMETRAL
Restos de
Madera, fierro y Generación de D.S N° 594
CERCADO DE ÁREAS DE otros Residuos Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
A Normal 2 1 2 5 NO SIGNIFICATIVO RUTINARIOS
TRABAJO Industriales No Suelos
Uso de Peligrosos D.S N° 5.081
Materiales

Derrames de Generación de
Contaminación de
Combustibles, Residuos DS. N° 160 4 2 2 SIGNIFICATIVO
Suelos Manejo de Control de
aceites y otros. Peligrosos
Sustancias derrames, Dípticos, afiches,
Anormal 8
peligrosas, Plan de Manejo de charlas
Materiales Contingencia residuos
Generación de
contaminados Contaminación de
Residuos DS. N° 148 2 2 2 NO SIGNIFICATIVO
con Aceites y Suelos
Peligrosos
Grasas

Generación de Contaminación IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES

DS. 594 2 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Operación de Ruido Acústica RUTINARIOS

CARGA Y DESCARGA DE camiones y/o 6

maquinaria Gases de
MATERIALES Contaminación IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
combustión DS. N° 4 1 1 4 NO SIGNIFICATIVO
Atmosférica RUTINARIOS
Normal Interna

Traslado de
Generación de Contaminación IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
materiales a DS. N° 148 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Polución Atmosférica RUTINARIOS
granel
5
Generación de
Gases, humos y Contaminación IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
DS. 59 Art.. 2 1 1 2 NO SIGNIFICATIVO
partículas de Atmosférica RUTINARIOS
Emergencia Incendio combustión
Generación de
Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
Residuos DS. N ° 90 1 1 2 NO SIGNIFICATIVO
Suelos RUTINARIOS
Industriales
4
Gases, humos y
Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
Incendio partículas de DS. N° 148 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO
Suelos RUTINARIOS
ALMACENAMIENTO DE combustión
Emergencia
SUSTANCIAS PELIGROSAS Contaminación Generación de
Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
de materiales Residuos DS. N° 148 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Suelos RUTINARIOS
y/o derrames Peligrosos
5
Generación de
Contaminación de IMPACTO ACEPTADO POR LA ORGANIZACIÓN. CONTROLES
CARGUIO DE COMBUSTIBLES Emergencia Derrames Residuos DS. N° 148 1 1 3 NO SIGNIFICATIVO
Suelos RUTINARIOS
Peligrosos

FRENTES DE TRABAJO /
2
INSTALACIÓN DE FAENA
 AGENTES, ASPECTOS E AX-SGI-026.2
IMPACTOS AMBIENTALES Versión 2 9/15/2017
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Aquí se muestra sólo unos ejemplos de Agentes (pueden existir muchos más) que pueden encontrarse en diferentes contratos, sus Aspectos
Ambientales asociados y los Impactos Ambientales.
Si bien, cada contrato debe generar la matriz según su realidad, se ha encontrado por experiencia en matrices anteriores, que suele confundirse el
concepto del agente con el de Aspecto Ambiental, como el siguiente caso:

Aspecto ambiental: Generación de Residuos Peligrosos, Materiales contaminados con aceite y grasas (Tierra, Arena, Aserrín, Huaipe, Paños), Lo
correcto es:

Aspecto ambiental: Generación de Residuos Peligrosos

Agente: Materiales contaminados con aceite y grasas (Tierra, Arena, Aserrín, Huaipe, Paños)

Lo anterior, además de la confusión de los conceptos, trae como consecuencia también que se repite mucho palabras o sinónimos, lo que incrementa
notable e inecesariamente las matrices, ejemplo:
en un aspecto se colocaba: Tierra, Arena, Aserrín, Huaipe, Paños
en otro: Tierra, Arena, Aserrín, Huaipe.
Otro ejemplo típico: Generación de párticulas de polvo en Suspensión v/s Generación de Párticulas en Suspensión, refiriéndose a lo generado en el
mismo proceso (crece la matriz)
-Se recomienda antes de iniciar la evaluación: filtrar primero los agentes y aspectos, para simplificar y verificar que no se estén repitiendo
innecesariamente.
-Tener en cuenta que un agente puede gener más de un aspecto (y a su vez diferentes impactos), esto depende del proceso o área donde se esté
analizando. (es por esta razón que en la matriz del IDEA ,en la nueva revisión, despúes de declarar la tarea y su condición, se identifica primero el
agente. Este debe ser el punto de partida)
Entonces, cuando el agente genera más de un aspecto, se debe evaluar por separado cada Aspecto Ambiental ( ver primer ejemplo),
ya que una contaminación por residuos de un incendio, puede dar significativa a la atmósfera y no significativa al suelo, ó viceversa.

Condición AGENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Generación de Residuos Peligrosos
Contaminación de Suelos

Incendio, explosiones Combustibles, aceites y otros. Generación de Residuos

Contaminación de Suelos
Industriales
E
M Emisión de párticulas Contaminación Atmosférica
E
R
G Generación de Residuos
Contaminación de Suelos
E Industriales
N Incendio, explosiones Gases comprimidos/gas licuado
C
I Generación de Gases Contaminación Atmosférica
A

Generación de Residuos
Contaminación de Suelos
Materiales involucrados por Incendio, explosiones Industriales

Emisión de párticulas Contaminación Atmosférica

A
C
C Derrame de Aceites, Combustibles, hidrocarburos, otros
I Contaminación de Suelos y/o cursos de agua
D Generación de Residuos Peligrosos
E (ejemplo: desde un bidón, desde lugar de almacenamiento, y/o aguas subterráneas
N por transporte, etc)
T
E

Repuestos usados, residuos materiales diversos, restos de Generación de Residuos

Contaminación de Suelos
embalajes Industriales

Materiales contaminados con Aceites y otros Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos

Tonners Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos

N
O
Repuestos Usados (Baterias, CPUs) Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos
R
M
A Pinturas Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos
L

Ampolletas, Tubos fluorescentes Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos

Generación de ResiduosPeligrosos Contaminación de Suelos

Sustancias usadas como elementos de aseo (Limpiadores,
solventes, etc)
N
O
R
M
A
L

AGENTES, ASPECTOS E AX-SGI-026.2

IMPACTOS AMBIENTALES Versión 2 9/15/2017
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Sustancias usadas como elementos de aseo (Limpiadores,
solventes, etc) Contaminación de Suelos y/o cursos de agua
Generación de RILES
y/o aguas subterráneas

Condición AGENTE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Contaminación de Suelos y/o cursos de agua
Descarga de Aguas Servidas Generación de RILES
y/o napas subterráneas

Generación de Residuos
Elementos de aseo, paños, papel Contaminación de Suelos
asimilables a domésticos

Generación de Residuos
Despuntes métalicos Contaminación de Suelos
Industriales

Generación de Residuos
Contaminación de Suelos
asimilables a domésticos
Residuos materiales diversos (según el proceso)
Generación de Residuos
Contaminación de Suelos
Industriales

Generación de Residuos
Artefactos e Instrumentos Eléctricos Contaminación de Suelos
Industriales
Generación de Residuos
Gomas (Neumáticos) Contaminación de Suelos
Industriales
Generación de Residuos
Chatarra de acero Contaminación de Suelos
Industriales
Residuos de
Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos
soldadura

Baterias Generación de Residuos Peligrosos Contaminación de Suelos

Generación de Residuos
Repuestos usados Contaminación de Suelos
Industriales
Generación de Residuos Peligrosos
Repuestos usados contaminados Contaminación de Suelos

N Generación de Residuos
O Aceros Contaminación de Suelos
Industriales
R
M
Generación de Residuos Peligrosos
A Grasas Contaminación de Suelos
L

Generación de Párticulas en
Polvo Contaminación Atmosférica
Suspensión

Gas licuado Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Gases comprimidos Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Sustancias volátiles Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Gases equipos de refrigeración Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Gases equipos aire acondicionado Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Oxicorte y Soldaduras Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Combustión Interna equipos móviles Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Combustión interna Operación de equipos (mencionar) Generación de Gases Contaminación Atmosférica

Combustión interna Operación de equipos (mencionar) Generación Ruido Contaminación Acústica

Circulación equipos móviles Generación Ruido Contaminación Acústica

Agua Consumo de Agua Consumo de recursos

Petroleo Consumo de Combustible Consumo de recursos

Energía Eléctrica Consumo de Energía Eléctrica Consumo de recursos

 RG-SGI-026.1 EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS RG-SGI-026.1
IMPACTOS AMBIENTALES
Versión 6 11/27/2017
CONTROLES CONTROLES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PREVENCIÓN SUPERVISIÓN
Preparado por: Aprobado por: Revisión:
OBRA:
Firma: Firma: Fecha: Evaluador : Fecha: Evaluador : Fecha :
Condición de la tarea Clasificación
Magnitud del Impacto Ambiental Cargo : Firma : Cargo : Firma :
ACCIONES DE CONTROL
M.I.A.= P + C + EXP
Evaluación de los Requisitos Legales Evaluación de la Eficacia de las Medidas de Control
ASPECTO IMPACTO CUERPO LEGAL
No. AREA ó PROCESO ACTIVIDAD / TAREA AGENTE
Normal / Anormal / AMBIENTAL AMBIENTAL APLICABLE
Significativo / No Significatico
Emergencia / Accidente
Está en Matriz El artículo es Requiere ser Se generó algún Controla el Requiere
P C EXP M.I.A. Procedimientos Instructivos Otros Actualización Es Eficaz Mejora indicada por el evaluador
Legal espécifco Actualizado incidente Riesgo Mejora

ALMACENAMIENTO DE D.S. 160/2008 Reglamento

de seguridad para
SUSTANCIAS PELIGROSAS- Derrame de Generación de Contaminación de Manejo de Sustancias Control de derrames,
1 BODEGA
PETRÓLEO, ACEITES,
Accidente
Combustibles Residuos Peligrosos Suelos
combustibles líquidos / D.S.
148 Reglamento manejo de
4 2 2 8 SIGNIFICATIVO
peligrosas Manejo de residuos
Dipticos, afiches, charlas
LUBRICANTES Residuos Peligrosos

DS 144 normas para evitar

emanaciones o
Contaminación
2 Emisión de párticulas
Atmosférica
contaminantes atmosféricos
de cualquier naturaleza. Art.
1 2 4 7 NO SIGNIFICATIVO IMPACTO ACEPTADO CON CONTROLES RUTINARIOS
ALMACENAMIENTO DE Incendio,
1
SUSTANCIAS PELIGROSAS- explosiones
BODEGA Emergencia
PETRÓLEO, ACEITES, Combustibles,
LUBRICANTES aceites y otros. D.S. 148 Reglamento
Generación de Contaminación de Manejo de Sustancias Control de derrames,
3
Residuos Peligrosos Suelos
manejo de Residuos
Peligrosos
2 2 4 8 SIGNIFICATIVO
peligrosas Manejo de residuos
Dipticos, afiches, charlas

Residuos Generación de
CARGUIO - ACOPIO Y TRANSPORTE Contaminación de
4 BODEGA
DE MATERIALES
Normal materiales Residuos Industriales
Suelos
D.S 594 2 2 2 6 NO SIGNIFICATIVO IMPACTO ACEPTADO CON CONTROLES RUTINARIOS
diversos
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

SISTEMA DE GESTIÓN IN

Preparado por: Aprobado por:

OBRA:
Firma: Firma:

No. AREA ó PROCESO ACTIVIDAD / TAREA AGENTE

ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS- Derrame de
1 BODEGA
PETRÓLEO, ACEITES, Combustibles
LUBRICANTES

2
ALMACENAMIENTO DE Incendio,
SUSTANCIAS PELIGROSAS- explosiones
BODEGA
PETRÓLEO, ACEITES, Combustibles,
LUBRICANTES aceites y otros.
3

Residuos
CARGUIO - ACOPIO Y TRANSPORTE
4 BODEGA materiales
DE MATERIALES
diversos
 RG-SGI-026.1

Versión 6 11/27/2017
MA DE GESTIÓN INTEGRADO

Revisión:
RA:
Fecha:

ACCIONES DE CONTROL

ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

Procedimientos Instructivos

Generación de Contaminación de Manejo de Sustancias Control de derrames,

Residuos Peligrosos Suelos peligrosas Manejo de residuos

Contaminación
Emisión de párticulas IMPACTO ACEPTADO CON CONTROLES RUTINARIOS
Atmosférica

Generación de Contaminación de Manejo de Sustancias Control de derrames,

Residuos Peligrosos Suelos peligrosas Manejo de residuos

Generación de
Contaminación de
Residuos Industriales IMPACTO ACEPTADO CON CONTROLES RUTINARIOS
Suelos
GI-026.1 EVALUACION DE LA EFICA
RG-SGI-026.1

11/27/2017
CONTROLES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

SUPERVISIÓN
n:

Evaluador :

Cargo :
DE CONTROL
Evaluación de la Eficacia de las Medidas de Contr

Se generó algún Controla el Requiere

Otros Es Eficaz
incidente Riesgo Mejora

Dipticos, afiches, charlas

N CONTROLES RUTINARIOS

Dipticos, afiches, charlas

N CONTROLES RUTINARIOS
DE LA EFICACIA DE LOS
ONTROLES
ÓN INTEGRADO

VISIÓN

Fecha :

Firma :
e las Medidas de Control

Mejora indicada por el evaluador

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Preparado por: Aprobado por:

OBRA:
Firma: Firma:

No. AREA ó PROCESO ACTIVIDAD / TAREA AGENTE

ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS- Derrame de
1 BODEGA
PETRÓLEO, ACEITES, Combustibles
LUBRICANTES

2
ALMACENAMIENTO DE Incendio,
SUSTANCIAS PELIGROSAS- explosiones
BODEGA
PETRÓLEO, ACEITES, Combustibles,
LUBRICANTES aceites y otros.
3

Residuos
CARGUIO - ACOPIO Y TRANSPORTE
4 BODEGA materiales
DE MATERIALES
diversos
 EVALUACION DE LA E
CONTRO

NTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓ

PREVEN
RA:
Evaluador :

Cargo :
Evaluación de los Req
ASPECTO IMPACTO CUERPO LEGAL
AMBIENTAL AMBIENTAL APLICABLE

Está en Matriz El artículo es

Legal espécifco

D.S. 160/2008 Reglamento

de seguridad para
Generación de Contaminación de combustibles líquidos / D.S.
Residuos Peligrosos Suelos 148 Reglamento manejo de
Residuos Peligrosos

DS 144 normas para evitar

emanaciones o
Contaminación
Emisión de párticulas contaminantes atmosféricos
Atmosférica de cualquier naturaleza. Art.
1

D.S. 148 Reglamento

Generación de Contaminación de manejo de Residuos
Residuos Peligrosos Suelos Peligrosos

Generación de
Contaminación de
Residuos Industriales D.S 594
Suelos
ION DE LA EFICACIA DE LOS
CONTROLES

TEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PREVENCIÓN

Fecha:

Firma :
aluación de los Requisitos Legales

Requiere ser
Actualización
Actualizado