Estimaciones Pip Chancay - Diciembre Final - Mef

Según datos del PIP
Población demandante efectiva 2017 84,298

Consumo
Demanda total por
percapita kg. Productividad por Area Tamaño de los Cantidad
Puestos comerciales giro en TN al año al
Lt. /persona al m2 Comercial puestos de puestos
año
año
Carnes de pescado 9.7 818 6 146 6.00 24
Carnes de pollo 24 2,023 6 361 6.00 60
Carnes de carnero 0.5 42 3 15 6.00 3
Carne de cerdo 0.9 76 3 27 6.00 5
Carne de vacuno 6.1 514 3 184 6.00 31
Abarrotes 19.5 1,644 19 86 6.00 14
Cereales 51.6 4,350 10 453 6.00 76
Menestras 4.1 346 10 36 6.00 6
Huevos 2.8 236 10 25 6.00 4
Lacteos 14.2 1,197 3 428 6.00 71
Frutas 16.5 1,391 3 404 6.00 67
Verduras 11.8 995 3 319 6.00 53
Tuberculos 39.4 3,321 3 1,065 6.00 177
TOTAL 3,548 591.27
Según datos d
Población demandante efectiva 2017 84,298

Consumo
Demanda total por
percapita kg. Productividad por
Puestos comerciales giro en TN al año al
Lt. /persona al m2
año
año
Carnes de pescado 8.245 695 6
Carnes de pollo 24 2,023 6
Carnes de carnero 0.5 42 3
Carne de cerdo 0.9 76 3
Carne de vacuno 6.1 514 3
Abarrotes 15.6 1,315 19
Cereales 41.28 3,480 10
Menestras 4.1 346 10
Huevos 2.52 212 10
Lacteos 11.36 958 3
Frutas 16.5 1,391 3
Verduras 11.8 995 3
Tuberculos 39.4 3,321 3
TOTAL
Datos de consumo percápita

deben ser contrastados de la
encuesta (fracción de consumo
en el mercado) y la estadística de
ENAHO 2015
335
77
412
Según datos del PIP
Area Tamaño de los Cantidad

Comercial puestos de puestos
124 6.00 21
361 6.00 60
15 6.00 3
27 6.00 5
184 6.00 31
68 6.00 11
362 6.00 60
36 6.00 6
22 6.00 4
342 6.00 57
404 6.00 67
319 6.00 53
1,065 6.00 177
3,330 555.00
CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OFERTA DEL PROYECTO
MAXIMA STOCK MAXIMA INDICE DE

GIROS COMERCIALES AREA REAL
POR PUESTO TM ROTACION ANUAL
Carnes de pescado 6.00 0.35 96

Carnes de pollo 6.00 0.35 96
Carnes de carnero 6.00 0.35 48
Carne de cerdo 6.00 0.35 48
Carne de vacuno 6.00 0.35 48
Abarrotes 6.00 1.20 96
Cereales 6.00 1.20 48
Menestras 6.00 1.20 48
Huevos 6.00 1.20 48
Lacteos 6.00 0.35 48
Frutas 6.00 0.43 48
Verduras 6.00 0.39 48
Tuberculos 6.00 0.39 48
índices propuestos
por PRODUCE y FAO
Máximo índice de rotación anual.
se calcula en consideración de la frecuencia de c
rubro:
diario: 6 días * 4 semanas * 12 meses
interdiario 2 veces por semana: 2 * 4 * 12
interdiario 3 veces por semana: 3 * 4 * 12
semanal: 1 * 4 * 12
S DE LA OFERTA DEL PROYECTO
MAXIMA VENTA POR GIRO AL

PRODUCTIVIDAD M2
AÑO
34 6
34 6
17 3
17 3
17 3
115 19
58 10
58 10
58 10
17 3
21 3
19 3
19 3
de rotación anual.
onsideración de la frecuencia de compra del
4 semanas * 12 meses
ces por semana: 2 * 4 * 12
ces por semana: 3 * 4 * 12
* 12
CONSUMO PER % que compra en el
CONSUMO PER CONSUMO POR VIVIENDA mercado
Productos/servicios CAPITA ANUAL de abastos
CAPITA ANUAL AL AÑO (4 MIEMBROS)
(TM/año) municpal
· Carnes rojas
Carne vacuno (KILO) 6.10 0.00610 0.024400 100%
Carne carnero 0.50 0.00050 0.002000 100%
Carne de cerdo (KILO) 0.90 0.00090 0.003600 100%
Pollo (KILO) 24.00 0.02400 0.096000 100%
· Pecados y mariscos
Pescados (KILO) 9.70 0.00970 0.038800 85%
· Productos lacteos
Leche (LITRO) 14.20 0.01420 0.056800 80%
· Cereales
Arroz (KILO) 51.60 0.05160 0.206400 80%
· Abarrotes
Azucar (KILO) 19.50 0.01950 0.078000 80%
· Huevo
Huevo (KILO) 2.80 0.00280 0.011200 90%
· Verduras
Cebolla (KILO) 11.80 0.01180 0.047200 100%
· Tuberculos y derivados
Papa(KILO) 39.40 0.03940 0.157600 100%
· Menestras
Arveja (KILO) 4.10 0.00410 0.016400 100%
· Frutas
Platano (KILO) 16.50 0.01650 0.066000 100%
otros consumos
NO
productos de vestir 51
renovadora de calzados 45
cerrajeria 35 12
productos de palstiqueria 15
costurera 25 1
Florez 14
jugos 12
comida (desayuno y/o almuerzo) 24
otros 47
30
diaria
productos de vestir #REF!
renovadora de calzados #REF! 6
cerrajeria #REF!
productos de palstiqueria #REF!
costurera #REF!
Florez 8 #REF!
jugos 35 #REF!
8
comida (desayuno y/o almuerzo) 19 #REF!
otros #REF!
21 #REF!
#REF!
productos de vestir #REF! 9

renovadora de calzados #REF!
7
cerrajeria #REF!
productos de palstiqueria #REF! 0 5 1
costurera #REF!
Florez #REF!
jugos #REF!
comida (desayuno y/o almuerzo) #REF!
otros #REF!
0.0895522388
6
0.5373134328
36
0.7611940299
51
0.6119402985
41
0.4626865672
31
0.3432835821
23
0.223880597
15
0.1343283582
9
0.1044776119
7
0 10 20 30 40 50 60
0.3432835821
23
0.223880597
15
0.1343283582
9
0.1044776119
7
0 10 20 30 40 50 60
PROMEDIO DE PROMEDIO POR
COMPRA POR HABITANTE AL AÑO
VIVIENDA AL AÑO (TM/AÑO)
0.024400 0.006 6.1 0.0061

0.002000 0.001 0.5 0.0005
0.003600 0.001 0.9 0.0009
0.096000 0.024 24 0.024
0.032980 0.008 8.2 0.008245
0.045440 0.011 11.4 0.01136
0.165120 0.041 41.3 0.04128
0.062400 0.016 15.6 0.0156
0.010080 0.003 2.5 0.00252
0.047200 0.012 11.8 0.0118
0.157600 0.039 39.4 0.0394
0.016400 0.004 4.1 0.0041
0.066000 0.017 16.5 0.0165
20
47
43
24
55
12
53
14
42
25
52
15
32
35
22
45
16
42
25
52
15
32
35
22
45
16
51
17
19
16
35
33
8
31
23
15
0 5 10 15 20 25 30 35 40
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA sin proyecto
Tasa de
crecimiento 0.03058
Comunidad "x"
POBLACIÓN CHANCAY año base 2007 2008 2009 2010 2011
Población Referencial 49,932 51,459 53,033 54,654 56,326
TOTAL HAB. 49,932 51,459 53,033 54,654 56,326

N° DE FAMILIAS 12,483 12,865 13,258 13,664 14,081
16,370 2.706025 0.5 0.5

0.01 16,369 2.706025 0.5 0.5
900 2.706025 0.5 0.5

0.01 899 2.706025 0.5 0.5
Composición 0.898
urbana
Composición 0.102 55%
rural
Nro. de 4
Hab/fam
POBLACIÓN POTENCIAL 2016 2017 2018 2019 2020
Población de zona 58,802 60,600 62,453 64,363 66,331

urbana
Población de zona rural 3,673 3,786 3,902 4,021 4,144
TOTAL HAB. 62,475 64,386 66,355 68,384 70,475

N° DE FAMILIAS 15,619 16,096 16,589 17,096 17,619
CONSUMO PER PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Productos/servicios CAPITA ANUAL TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020
TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO
· Carnes rojas
Carne vacuno (KILO) 0.0061 393 405 417 430
Carne carnero 0.0005 32 33 34 35
Carne de cerdo (KILO) 0.0009 58 60 62 63
Pollo (KILO) 0.0240 1,545 1,593 1,641 1,691
Pescados (KILO) 0.0097 625 644 663 684

· Productos lácteos
Leche (LITRO) 0.0142 914 942 971 1,001
· Cereales
Arroz (KILO) 0.0516 3,322 3,424 3,529 3,637
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 0.0195 1,256 1,294 1,333 1,374
· Huevo
Huevo (KILO) 0.0028 180 186 191 197
· Verduras
Cebolla (KILO) 0.0118 760 783 807 832
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 0.0394 2,537 2,614 2,694 2,777
· Menestras
Arveja (KILO) 0.0041 264 272 280 289
· Frutas
Plátano (KILO) 0.0165 1,062 1,095 1,128 1,163
Usuario
frecuente sin 0.91
PIP
POBLACIÓN EFECTIVA 2016 2017 2018 2019 2020
Población que va con 56,853 58,591 60,383 62,229 64,132

frecuencia al mercado
TOTAL HAB. 56,853 58,591 60,383 62,229 64,132

N° DE FAMILIAS 14,213 14,648 15,096 15,557 16,033

· Carnes rojas
Carne carnero 0.0005 29 30 31 32
Pollo (KILO) 0.0240 1,406 1,449 1,494 1,539
Pescados (KILO) 0.0082 483 498 513 529

Leche (LITRO) 0.0114 666 686 707 729
· Cereales
Arroz (KILO) 0.0413 2,419 2,493 2,569 2,647
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 0.0156 914 942 971 1,000
· Huevo
Huevo (KILO) 0.0025 148 152 157 162
· Verduras
Cebolla (KILO) 0.0118 691 713 734 757
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 0.0394 2,308 2,379 2,452 2,527
· Menestras
Arveja (KILO) 0.0041 240 248 255 263
· Frutas
Plátano (KILO) 0.0165 967 996 1,027 1,058
Usuario
frecuente con 0.94
PIP

TOTAL HAB. 58,727 60,523 62,373 64,281 66,247

N° DE FAMILIAS 14,682 15,131 15,593 16,070 16,562
· Carnes rojas
Carne carnero 0.0005 30 31 32 33
Pollo (KILO) 0.0240 1,453 1,497 1,543 1,590
Pescados (KILO) 0.0082 499 514 530 546

Leche (LITRO) 0.0114 688 709 730 753
· Cereales
Arroz (KILO) 0.0413 2,498 2,575 2,654 2,735
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 0.0156 944 973 1,003 1,033
· Huevo
Huevo (KILO) 0.0025 153 157 162 167
· Verduras
Cebolla (KILO) 0.0118 714 736 759 782
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 0.0394 2,385 2,458 2,533 2,610
· Menestras
Arveja (KILO) 0.0041 248 256 264 272
· Frutas
Plátano (KILO) 0.0165 999 1,029 1,061 1,093
BRECHA
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Productos/servicios TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021
· Carnes rojas
Carne vacuno (KILO) 22 23 23 24 25
Carne carnero 2 2 2 2 2
Carne de cerdo (KILO) 3 3 3 4 4
Pollo (KILO) 43 45 46 47 49
Pescados (KILO) 15 15 16 16 17
Leche (LITRO) 41 42 43 45 46
· Cereales
Arroz (KILO) 43 45 46 47 49
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 8 8 9 9 9
· Huevo
Huevo (KILO) 3 3 3 3 3
· Verduras
Cebolla (KILO) 38 39 41 42 43
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 127 131 135 139 144
· Menestras
Arveja (KILO) 4 4 5 5 5
· Frutas
Plátano (KILO) 48 50 51 53 55
PROMEDIO PROMEDIO
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
Productos/servicios TOTAL 2017 - TOTAL TOTAL 2021 -
2018 - m2 TOTAL 2019 - m2 TOTAL 2020- m2
m2 m2
· Carnes rojas
Pollo (KILO) 259 267 275 284 293
Pescados (KILO) 89 92 95 98 101

Leche (LITRO) 246 253 261 269 277
· Cereales
Arroz (KILO) 260 268 276 285 294
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 49 51 52 54 55
· Huevo
Huevo (KILO) 16 16 17 17 18
· Verduras
Cebolla (KILO) 229 236 243 251 258
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 764 788 812 837 862
· Menestras
Arveja (KILO) 26 27 27 28 29
· Frutas
Plátano (KILO) 290 299 308 318 327
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Productos/servicios TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020 TOTAL 2021
· Carnes rojas
Pollo (KILO) 43 45 46 47 49
Pescados (KILO) 15 15 16 16 17
Leche (LITRO) 41 42 43 45 46
· Cereales
Arroz (KILO) 43 45 46 47 49
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 8 8 9 9 9
· Huevo
Huevo (KILO) 3 3 3 3 3
· Verduras
Cebolla (KILO) 38 39 41 42 43
· Tubérculos y
derivados
Papa(KILO) 127 131 135 139 144
· Menestras
Arveja (KILO) 4 4 5 5 5
· Frutas
Plátano (KILO) 48 50 51 53 55
ESPACIO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DEL NUEVO ESPACIO POR CANTIDAD DE REQUERIDO
MERCADO DE CHANCAY PUESTO PUESTOS POR GIRO
Puestos de carnes rojas 06 m2. #REF! #REF! #REF!

Puestos de carnes de aves 07 m2 #REF! #REF!
Puestos de carne de cerdo 06 m2 #REF! #REF!
Puestos de pescados y mariscos 06 m2 #REF! #REF!
Puestos de frutas interno 06 m2 #REF! #REF!
Puestos de menestras 06 m2 #REF! #REF!
Puestos de verduras 06 m2 #REF! #REF!
Puestos de tubérculo y derivados 8 m2 #REF! #REF!
Puestos de abarrotes 8 m2 #REF! #REF!
Puestos de huevos 10 m2 #REF! #REF!
m2 REQUERIDOS #REF!
ESPACIO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DEL NUEVO ESPACIO POR CANTIDAD DE REQUERIDO
MERCADO DE CHANCAY PUESTO PUESTOS POR GIRO
productos de vestir 06 m2. 2 12

renovadora de calzados 06 m2 3 18
cerrajería 06 m2 3 18
productos de palstiqueria 06 m2 3 18
costurera 06 m2 3 18
Flores 06 m2 5 30
jugos 10 m2 15 150
comida (desayuno y/o almuerzo) 08m2 8 64
otros 06m2 3 18
m2 REQUERIDOS 346
45 10%
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA sin proyecto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
58,048 59,823 61,653 63,538 65,481 67,483 69,547
58,048 59,823 61,653 63,538 65,481 67,483 69,547

14,512 14,956 15,413 15,884 16,370 16,871 17,387
11074.5521917
164.36864783
67
608.855625
9.66650625
63
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
68,360 70,450 72,604 74,825 77,113 79,471 81,901
4,271 4,401 4,536 4,674 4,817 4,965 5,117
72,630 74,851 77,140 79,499 81,930 84,436 87,018

18,158 18,713 19,285 19,875 20,483 21,109 21,754
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024 TOTAL 2025 TOTAL 2026 TOTAL 2027
TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO TM/AÑO
443 457 471 485 500 515 531

36 37 39 40 41 42 44
65 67 69 72 74 76 78
1,743 1,796 1,851 1,908 1,966 2,026 2,088
705 726 748 771 795 819 844
1,031 1,063 1,095 1,129 1,163 1,199 1,236
3,748 3,862 3,980 4,102 4,228 4,357 4,490
1,416 1,460 1,504 1,550 1,598 1,646 1,697
203 210 216 223 229 236 244
857 883 910 938 967 996 1,027

2,862 2,949 3,039 3,132 3,228 3,327 3,428
298 307 316 326 336 346 357
1,198 1,235 1,273 1,312 1,352 1,393 1,436
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
66,093 68,115 70,197 72,344 74,556 76,836 79,186
66,093 68,115 70,197 72,344 74,556 76,836 79,186

16,523 17,029 17,549 18,086 18,639 19,209 19,797

403 415 428 441 455 469 483

33 34 35 36 37 38 40
59 61 63 65 67 69 71
1,586 1,635 1,685 1,736 1,789 1,844 1,900
545 562 579 596 615 634 653
751 774 797 822 847 873 900
2,728 2,812 2,898 2,986 3,078 3,172 3,269
1,031 1,063 1,095 1,129 1,163 1,199 1,235
167 172 177 182 188 194 200
780 804 828 854 880 907 934
2,604 2,684 2,766 2,850 2,938 3,027 3,120
271 279 288 297 306 315 325
1,091 1,124 1,158 1,194 1,230 1,268 1,307
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
68,272 70,360 72,512 74,729 77,014 79,369 81,797
68,272 70,360 72,512 74,729 77,014 79,369 81,797

17,068 17,590 18,128 18,682 19,254 19,842 20,449
416 429 442 456 470 484 499

34 35 36 37 39 40 41
61 63 65 67 69 71 74
1,639 1,689 1,740 1,793 1,848 1,905 1,963
563 580 598 616 635 654 674
776 799 824 849 875 902 929
2,818 2,904 2,993 3,085 3,179 3,276 3,377
1,065 1,098 1,131 1,166 1,201 1,238 1,276
172 177 183 188 194 200 206
806 830 856 882 909 937 965
2,690 2,772 2,857 2,944 3,034 3,127 3,223
280 288 297 306 316 325 335
1,126 1,161 1,196 1,233 1,271 1,310 1,350

26 26 27 28 29 30 31
2 2 2 2 2 2 3
4 4 4 4 4 4 5
50 52 53 55 57 58 60
17 18 18 19 19 20 21
48 49 51 52 54 55 57
50 52 54 55 57 59 60
10 10 10 10 11 11 11
3 3 3 3 3 4 4
44 46 47 49 50 52 53
148 153 157 162 167 172 177
5 5 5 5 6 6 6
56 58 60 62 63 65 67
PUESTOS REQUERIDOS
PUESTOS ADICIONALES
TOTAL PUESTOS
PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

PROMEDIO
TOTAL 2022 - TOTAL 2023 - TOTAL 2024 - TOTAL 2025 - TOTAL 2026 - TOTAL TOTAL 2028 -
2027 - m2
m2 m2 m2 m2 m2 m2
153 158 163 168 173 178 184

13 13 13 14 14 15 15
23 23 24 25 26 26 27
302 311 320 330 340 351 361
104 107 110 113 117 120 124
285 294 303 312 322 332 342
303 312 321 331 341 352 362
57 59 61 63 64 66 68
18 19 20 20 21 21 22
266 274 283 291 300 309 319
889 916 944 973 1,002 1,033 1,065
30 31 32 33 34 35 36
337 348 358 369 381 392 404

m2 REQUERIDOS

26 26 27 28 29 30 31
2 2 2 2 2 2 3
4 4 4 4 4 4 5
50 52 53 55 57 58 60
17 18 18 19 19 20 21
48 49 51 52 54 55 57
50 52 54 55 57 59 60
10 10 10 10 11 11 11
3 3 3 3 3 4 4
44 46 47 49 50 52 53
148 153 157 162 167 172 177
5 5 5 5 6 6 6
56 58 60 62 63 65 67
PUESTOS REQUERIDOS
PUESTOS ADICIONALES
TOTAL PUESTOS
#REF! #REF!
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
71,674 73,865 76,124 78,452 80,851 83,324 85,872
71,674 73,865 76,124 78,452 80,851 83,324 85,872

17,918 18,466 19,031 19,613 20,213 20,831 21,468
2028
84,406
5,273
89,679
22,420
PROMEDIO TOTAL
2028 TM/AÑO
547
45
81
2,152
870
1,273
4,627
1,749
251
1,058
3,533
368
1,480
2028
81,608
81,608
20,402
PROMEDIO TOTAL
2028 TM/AÑO
498
41
73
1,959
673
927
3,369
1,273
206
963
3,215
335
1,347
0
84,298
2028 801,252 80,125
84,298 72,841 68,582
84,298
21,074
PROMEDIO TOTAL
2028 TM/AÑO
514
42
76
2,023
695
958
3,480
1,315
212
995
3,321
346
1,391
PROMEDIO DE
ESTABLECIMIENTO
POR RUBRO
31
3
5
60
21
57
60
11
53
177
6
67
555
45 8%
600 8%
PROMEDIO
requerimiento m2 demandado
área m2
184
15
27
361
124
342
362
68
22
319
1,065
36
404
3,330
0%
PROMEDIO
requerimiento
puestos
31
3
5
60
21
57
60 198
11
4
53
177
67
555
45 8%
600 8%
2026 2027 2028
88,498 91,204 93,993
88,498 91,204 93,993

22,124 22,801 23,498
MAYOR DEMANDA
Usuario frecuente sin 0.91

PIP

SIN PIP

TOTAL HAB. 60,383 62,229 64,132 66,093 68,115

N° DE FAMILIAS 15,096 15,557 16,033 16,523 17,029
GASTO DEL CONSUMO 1,950

PORMEDIO S/ HAB
GASTO PROMEDIO 2018 2019 2020 2021 2022

ANUAL
Gaasto promedio S/hab 117,746,409 121,347,094 125,057,889 128,882,159 132,823,375
TOTAL HAB. 117,746,409 121,347,094 125,057,889 128,882,159 132,823,375
Usuario frecuente con 0.94

PIP
POBLACIÓN EFECTIVA
2018 2019 2020 2021 2022
CON PIP

TOTAL HAB. 62,373 64,281 66,247 68,272 70,360

N° DE FAMILIAS 15,593 16,070 16,562 17,068 17,590
GASTO DEL CONSUMO 1,950

PORMEDIO S/ HAB
GASTO PROMEDIO 2018 2019 2020 2021 2022

ANUAL
Gaasto promedio S/hab 121,628,159 125,347,548 129,180,676 133,131,021 137,202,168

TOTAL HAB. 121,628,159 125,347,548 129,180,676 133,131,021 137,202,168
BENEFICIO SOCIAL 2018 2019 2020 2021 2022
MAYOR CONSUMO 3,881,750 4,000,454 4,122,788 4,248,862 4,378,793

S/HAB
TOTAL HAB. 3,881,750 4,000,454 4,122,788 4,248,862 4,378,793
REDUCCION DE
MERMAS
VENDEDORES DE VENDEDORES DE
119 198
CARNES PRODUCTOS VARIOS
PERDIDA POR PERDIDA POR

1,800 600
MERMA/VENDEDOR MERMA/VENDEDOR
% de recuperacion de % de recuperacion de
85% 100%
las perdidas las perdidas
BENEFICIO SOCIAL 2018 2019 2020 2021 2022
Reduccion en las
perdidas por mermas 181,353 181,353 181,353 181,353 181,353
(carnes)
Reduccion en las
perdidas por mermas 119,013 119,013 119,013 119,013 119,013
(productos diversos)
TOTAL HAB. 300,366 300,366 300,366 300,366 300,366

2023 2024 2025 2026 2027 2028
70,197 72,344 74,556 76,836 79,186 81,608
70,197 72,344 74,556 76,836 79,186 81,608

17,549 18,086 18,639 19,209 19,797 20,402
2023 2024 2025 2026 2027 2028
136,885,114 141,071,061 145,385,014 149,830,888 154,412,716 159,134,657
136,885,114 141,071,061 145,385,014 149,830,888 154,412,716 159,134,657
2023 2024 2025 2026 2027 2028
72,512 74,729 77,014 79,369 81,797 84,298 72,841
72,512 74,729 77,014 79,369 81,797 84,298

18,128 18,682 19,254 19,842 20,449 21,074
2023 2024 2025 2026 2027 2028
141,397,810 145,721,755 150,177,926 154,770,367 159,503,245 164,380,854

141,397,810 145,721,755 150,177,926 154,770,367 159,503,245 164,380,854
TOTAL
2023 2024 2025 2026 2027 2028 INVREMENTAL
4,512,696 4,650,694 4,792,913 4,939,480 5,090,529 5,246,197 49,865,155

4,512,696 4,650,694 4,792,913 4,939,480 5,090,529 5,246,197 49,865,155
TOTAL
2023 2024 2025 2026 2027 2028 INVREMENTAL
181,353 181,353 181,353 181,353 181,353 181,353 1,994,882
119,013 119,013 119,013 119,013 119,013 119,013 1,309,143
300,366 300,366 300,366 300,366 300,366 300,366 3,304,025

ALTERNATIVA 1
Descripción
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. ELÉCTRICAS
INST. SANITARIAS
CARPETA ASFÁLTICA
MONITOREO AMBIENTAL, ARQUEOLÓGICO,
IMPACTO VIAL Y SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 6.5 %
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
TOTAL
ALTERNATIVA 2
Descripción
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. ELÉCTRICAS
INST. SANITARIAS
CARPETA ASFÁLTICA
MONITOREO AMBIENTAL, ARQUEOLÓGICO,
IMPACTO VIAL Y SOCIAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 6.5 %
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DE OBRA
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
TOTAL
LTERNATIVA 1
Monto S/.
4,948,550.39 8247.58398333
4,993,224.29 8322.04048333
1,967,452.61 3279.08768333
853,932.60 1423.221
566,014.37 943.357283333
220,000.00
366.666666667
13,549,174.26
1,354,017.43
880,111.33
15,783,303.02
2,840,994.54
18,624,297.56
465,607.44 2.50%
372,485.95 2.00%
441,678.72
85,904.00
19,989,973.67
LTERNATIVA 2
Monto S/.
6,548,550.39
5,593,224.29
1,967,452.61
853,932.60
566,014.37
220,000.00
15,749,174.26
1,354,017.43
880,111.33
17,983,303.02
3,236,994.54
21,220,297.56
530,507.44
424,405.95
441,678.72
85,904.00
22,702,793.67
ESTRUCTURAS 4,948,550.39
ARQUITECTURA 4,993,224.29
INST. ELECTRICAS 1,967,452.61
INST. SANITARIAS 853,932.60
CARPETA ASFALTICA 566,014.37
MONITOREO AMBIENTAL, ARQUEOLOGICO,
211,000.00
IMPACTO VIAL Y PAZ SOCIAL
COSTO DIRECTO 13,540,174.26 13,540,174.26 0.00
GASTOS GENERALES 10% 1,354,017.43
UTILIDAD 6.5 % 880,111.33
SUB TOTAL 15,774,303.01 15,774,303.02 -0.01
IGV 18% 2,839,374.54
COSTO DE OBRA 18,613,677.56 18,613,677.55 0.01
EXPEDIENTE TECNICO 476,140.00
SUPERVISION 2.7% 502,569.29
INTERVENCION SOCIAL 406,000.00
TOTAL 19,998,386.85 19,998,386.85 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
1,620.00
-10,532.56
-130,083.34
35,678.72
PERIODOS (Nuevos Soles)
COMPONENTES 2017
1ER BIMESTRE 2do BIMESTRE 3er BIMESTRE 4to BIMESTRE 5to BIMESTRE 6to BIMESTRE
MEDIO FUNDAMENTAL 1.
INFRAESTRUCTURA MODERNA DEL
0 0 3,724,859.51 3,724,859.51 3,724,859.51 3,724,859.51
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
DE CHANCAY
EQUIPAMIENTO MODERNO DEL
0 0 88335.744 88335.744 88335.744 88335.744
NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS DE CHANCAY
MEDIO FUNDAMENTAL 03: LOS

ADMINISTRATIVOS Y COMERCIANTES
DEL MERCADO MUNICIPAL DE 0 0 0 0 0 0
ABASTOS ESTÁN CAPACITADOS PARA
BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO
EXPEDIENTE TÉCNICO 232803.719545 232,803.72 0 0 0 0
SUPERVISIÓN 0 0 74,497.19 74,497.19 74,497.19 74,497.19
Total por Periodo 232803.719545 232803.719545 3887692.446974 3887692.446974 3887692.446974 3887692.446974
PERIODOS (%)
COMPONENTES 2013 2014
3er Trimestre 4to Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
INFRAESTRUCTURA MODERNA DEL 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE
CHANCAY
EQUIPAMIENTO MODERNO DEL NUEVO 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE
CHANCAY
MEDIO FUNDAMENTAL 03: LOS

ADMINISTRATIVOS Y COMERCIANTES
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ESTÁN CAPACITADOS PARA BRINDAR UN
ADECUADO SERVICIO
EXPEDIENTE TÉCNICO 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUPERVISIÓN 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
es)
2018
Total por
componente
1ER BIMESTRE 2do BIMESTRE
3,724,859.51 0 18,624,297.56
0.00
88335.744 0 441,678.72
0.00
85,904.00 0 85,904.00
0.00
0 0 465,607.44 0.00
74,497.19 0 372,485.95 0.00
3973596.446974 0 19,989,973.67 0.00
Total por
componente
20.00% 0.00% 100%
20.00% 0.00% 100%
100.00% 0.00% 100%
0.00% 0.00% 100%

20.00% 0.00% 100%
PRESUPUESTO CAPACITACION ALTERNATIVA N° 1 Y 2
MEDIO DE PRIMER NIVEL 3 :EFICIENTE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE CHANCAY
MEDIO FUNDAMENTAL 3: LOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIANTES DEL MERCADO UNIDAD CANTIDAD CU
MUNICIPAL DE ABASTOS ESTÁN CAPACITADOS PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO
Acciones
3.1 CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO GLB 1 30,000
3.2 CAPACITACIÓN PARA LOS COMERCIANTES Y DEMÁS INVOLUCRADOS GLB 1 41,800
COSTO CAPACITACIÓN INCLUIDO IGV
ABASTOS DE CHANCAY
PARCIAL TOTAL
71,800
30,000
41,800
71,800.00
346*7690
PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO ALTERNATIVA N° 1 Y 2
MEDIO DE PRIMER NIVEL 2: EQUIPAMIENTO ADECUADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE CHANCAY
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Equipamiento moderno del Mercado Municipal

de Abastos de Chancay UNIDAD CANTIDAD CU
Acciones
2.1 EQUIPAMIENTO GENERAL
2.1.1 MEDIDOR DE AGUA (UNID) UNIDAD 1 850
2.1.2 MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UNID) UNIDAD 1 1,500
2.1.3 BALANZAS DE CONTROL DE PESO UNIDAD 4 350
2.1.4 EXTINTORES UNIDAD 20 420
2.1.5 ESCOBAS INDUSTRIALES UNIDAD 36 40
2.1.6 RECOGEDORES INDUSTRIALES UNIDAD 12 60
2.1.7 RECOLECTORES DE BASURA TIPO CILINDRO-RUEDAS UNIDAD 12 230
2.1.8 PALANAS RECTAS UNIDAD 12 80
2.1.9 EXTINTORES UNIDAD 10 420
TACHOS DE BASURA DE TRES TIPOS Y COLORES INCLUYE
2.1.10 UNIDAD 16 200
ARMATOSTE
2.2 EQUIPAMIENTO DE ALMACENES
2.2.1 COMPUTADORAS UNIDAD 2 2,300
2.2.2 IMPRESORA UNIDAD 2 500
2.2.3 ESCRITORIOS UNIDAD 2 650
2.2.4 SILLAS ERGONOMICAS UNIDAD 2 350
2.2.5 SILLAS DE ATENCION UNIDAD 2 150
2.2.6 ESTANTERIA DE FIERRO ML 80 160
2.3 EQUIPAMIENTO DE ÁREA ADMINISTRATIVA
2.3.1 COMPUTADORAS UNIDAD 2 2,300
2.3.6 RADIOS DE COMUNICACIÓN UNIDAD 8 1,250
2.3.7 CONTROL DE CAMARAS Y VIDEO DEL MERCADO UNIDAD 20 1,000
2.3.8 SISTEMA DE PARLANTES EN TODO EL MERCADO UNIDAD 1 8,000
2.4 EQUIPAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO
2.4.1 CASETA DE CONTROL DE AUTOS UNIDAD 1 850
2.4.2 CASETA DE CONTROL DE MOTOTAXIS UNIDAD 1 850
2.4.3 SILLA UNIDAD 2 350
2.4.4 CONTROLADOR MECANICO DE INGRESOS DE CARRO UNIDAD 1 1,250
2.4.5 CONTROLADOR MECANICO DE INGRESOS DE MOTOS UNIDAD 1 1,250
2.4.6 PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO GLB 10 65
2.4.7 PINTURA DE TRAFICO DE COLOR BLANCO GLB 10 65
2.4.8 CONOS DE CONTROL DE TRAFICO UNIDAD 20 45
2.5 EQUIPAMIENTO LABORATORIO BROMATOLÓGICO
2.5.1 ESCRITORIO UNIDAD 1 650
2.5.3 COMPUTADORA UNIDAD 1 2,300
2.5.4 SILLA ERGONOMICA UNIDAD 1 350
2.5.6 TUBOS DE DESTILACION, ETC. GLB 1 10,000
2.5.7 MICROSCOPIO PROFESIONAL UNIDAD 1 3,800
2.5.8 HORNO MICROONDAS UNIDAD 1 580
2.5.9 CENTRIFUGA UNIDAD 1 1,800
2.5.10 REFRIGERADORA UNIDAD 1 2,500
2.5.11 CONSERVADORA DE FRIO UNIDAD 1 1,800
2.5.12 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO GLB 1 10,000
2.6 EQUIPAMIENTO SALA MULTIUSOS
2.6.1 MESAS DE TRABAJO PARA NIÑOS UNIDAD 10 150
2.6.2 SILLAS DE TRABAJO PARA NIÑOS UNIDAD 40 50
2.6.5 PIZARRAS ACRILICAS UNIDAD 4 350
2.6.8 TELEVISOR UNIDAD 1 1,850
2.6.9 DVD UNIDAD 1 200
2.6.10 CUNAS UNIDAD 10 300
2.6.11 MENAJE DE COCINA UNIDAD 1 1,200
2.6.12 UTILERIA PARA LA GUARDERIA UNIDAD 1 15,000
2.6.13 REFRIGERADORA UNIDAD 1 2,500
2.7 EQUIPAMIENTO DE 03 CÁMARAS FRIGORÍFICAS
AISLAMIENTO DE 150 mm CON POLIURETANO PAREDES Y
2.7.1 M2 222 150
TECHO
2.7.2 AISLAMIENTO DE PISO FLEXIBLE M2 60 100
2.7.3 EQUIPO DIFUSOR DE FRÍO GLB 3 25,000
2.7.4 PUERTA DE CÁMARA PIVOTANTE UNIDAD 3 1,530
2.7.5 SISTEMA DE ALMACENAJE CON TUBOS Y GANCHOS UNIDAD 1 7,500
2.7.6 SISTEMA DE ALMACENAJE CON ESTANTERIA UNIDAD 2 15,000
2.7.9 ESCRITORIO UNIDAD 1 650
2.7.10 SILLA ERGONÓMICA UNIDAD 1 350
2.7.11 BALANZA DE PISO UNIDAD 1 2,500
2.7.12 BALANZA ELECTRÓNICA UNIDAD 1 550
2.7.13 UTILES DE ESCRITORIO GLB 1 1,500
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV
CAY
PARCIAL TOTAL
334,200.00
25,430.00
850.00
1,500.00
1,400.00
8,400.00
1,440.00
720.00
2,760.00
960.00
4,200.00
3,200.00
20,700.00
4,600.00
1,000.00
1,300.00
700.00
300.00
12,800.00
45,900.00
4,600.00
1,000.00
1,300.00
700.00
300.00
10,000.00
20,000.00
8,000.00
7,100.00
850.00
850.00
700.00
1,250.00
1,250.00
650.00
650.00
900.00
34,880.00
650.00
500.00
2,300.00
350.00
600.00
10,000.00
3,800.00
580.00
1,800.00
2,500.00
1,800.00
10,000.00
35,450.00
1,500.00
2,000.00
2,600.00
1,400.00
1,400.00
2,300.00
500.00
1,850.00
200.00
3,000.00
1,200.00
15,000.00
2,500.00
164,740.00
33,300.00
6,000.00
75,000.00
4,590.00
7,500.00
30,000.00
2,300.00
500.00
650.00
350.00
2,500.00
550.00
1,500.00
334,200.00 14,104.00
PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4
RUBRO
2017 2018 2019 2020 2021
I. Inversión
1. INFRAESTRUCTURA MODERNA DEL NUEVO MERCADO 18,624,297.56

MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHANCAY
2. EQUIPAMIENTO MODERNO DEL NUEVO MERCADO 441,678.72
MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHANCAY
3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y OFERTANTES DEL

NUEVO MERCADO MINORISTA DE ABASTOS EN DEL 85,904.00
DISTRITO DE CHANCAY
SUPERVISION 372,485.95
II. Post Inversión 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00
1. Costos de Operación Con Proyecto 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00
III. Costos de OyM Sin Proyecto 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00
1. Costos de Operación Sin Proyecto 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80
Costos Incrementales (I+II-III) 19,989,973.67 327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00
ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4
RUBRO
2017 2018 2019 2020 2021
I. Inversión
1. INFRAESTRUCTURA MODERNA DEL NUEVO MERCADO

MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHANCAY 21,220,297.56
2. EQUIPAMIENTO MODERNO DEL NUEVO MERCADO
MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO DE CHANCAY 441,678.72
NUEVO MERCADO MINORISTA DE ABASTOS EN DEL
DISTRITO DE CHANCAY 85,904.00
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4
RUBRO
2017 2018 2019 2020 2021
I. Inversión

ALTERNATIVA 2
0 1 2 3 4
RUBRO
2017 2018 2019 2020 2021
I. Inversión

O
5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027
467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00

428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00
38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00
139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00
130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20
9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80
327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 10,140,004.49
5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027
467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00

428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00
38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00
139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00
130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20
9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80
327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 327,246.00 12,008,806.60
5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027
362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36

328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28
33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08
103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20
95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17
8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03
258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16
5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027
362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36

328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28
33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08
103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20
95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17
8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03
258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16 258,954.16 10,001,674.09
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALT
0 1 2 3
RUBRO
2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 4,182,115.68 4,300,819.59 4,423,153.46
Mayor consumo de usuarios 3,881,749.76 4,000,453.66 4,122,787.54
Ahorro en perdida de merma 300,365.92 300,365.92 300,365.92
I. INVERSION 19,989,973.67
1. INFRAESTRUCTURA MODERNA DEL NUEVO
1 MERCADO MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO 18,624,297.56
DE CHANCAY
2. EQUIPAMIENTO MODERNO DEL NUEVO

2 MERCADO MINORISTA DE ABASTOS DEL DISTRITO 441,678.72
DE CHANCAY
3 3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y OFERTANTES 85,904.00

DEL NUEVO MERCADO MINORISTA DE ABASTOS
EN DEL DISTRITO DE CHANCAY
4 EXPEDIENTE TECNICO 465,607.44
5 SUPERVISION 372,485.95
II. POST INVERSION 467,157.00 467,157.00 467,157.00
1 COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 428,203.00 428,203.00 428,203.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO CON 38,954.00 38,954.00 38,954.00
PROYECTO
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 139,911.00 139,911.00 139,911.00

SIN PROYECTO
1 COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 130,106.20 130,106.20 130,106.20
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 9,804.80 9,804.80 9,804.80
BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES -19,989,973.67 3,854,869.68 3,973,573.59 4,095,907.46
3,881,749.76 4,000,453.66 4,122,787.54
300,366 300,366 300,366
VAN(9%) 7,870,155.40
TIR 16.87%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER

0 1 2 3
RUBRO
2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 3,512,977.17 3,612,688.45 3,715,448.91
I. INVERSION 16,791,577.89
DE CHANCAY
DE CHANCAY

PROYECTO
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 103,441.20 103,441.20 103,441.20

SIN PROYECTO
VAN(9%) 6,713,179.71
16.98%
TIR
VA A PRECIOS DE MERCADO VARIACION COSTO DE INVE

75% -14,992,480.26 #REF! #REF! #REF!
80% -15,991,978.94 #REF! #REF! #REF!
85% -16,991,477.62 #REF! #REF! #REF!
90% -17,990,976.31 #REF! #REF! #REF!
95% -18,990,474.99 #REF! #REF! #REF!
100% COSTO DE INVERSION -19,989,973.67 #REF! #REF! #REF!
105% -20,989,472.36 #REF! #REF! #REF!
110% -21,988,971.04 #REF! #REF! #REF!
115% -22,988,469.73 #REF! #REF! #REF!
120% -23,987,968.41 #REF! #REF! #REF!
125% -24,987,467.09 #REF! #REF! #REF!
VA A PRECIOS SOCIALES VARIACION COSTO DE INVERS

75% #REF! #REF! #REF! #REF!
100% COSTO DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF!
105% -20,989,472.36 #REF! #REF! #REF!
110% -21,988,971.04 #REF! #REF! #REF!
115% -22,988,469.73 #REF! #REF! #REF!
120% -23,987,968.41 #REF! #REF! #REF!
125% -24,987,467.09 #REF! #REF! #REF!
TALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
4,549,228.30 4,679,158.51 4,813,061.99 4,951,060.24 5,093,278.47 5,239,845.73 5,390,895.03
4,248,862.38 4,378,792.59 4,512,696.07 4,650,694.31 4,792,912.55 4,939,479.81 5,090,529.10
300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92
467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00

428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00
38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00
139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00 139,911.00

130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20
9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80
4,221,982.30 4,351,912.51 4,485,815.99 4,623,814.24 4,766,032.47 4,912,599.73 5,063,649.03
4,248,862.38 4,378,792.59 4,512,696.07 4,650,694.31 4,792,912.55 4,939,479.81 5,090,529.10
300,366 300,366 300,366 300,366 300,366 300,366 300,366
NTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3,821,351.77 3,930,493.15 4,042,972.07 4,158,890.60 4,278,353.91 4,401,470.42 4,528,351.82
3,569,044.40 3,678,185.78 3,790,664.70 3,906,583.22 4,026,046.54 4,149,163.04 4,276,044.45
252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38
362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36
328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28
33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08
103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20 103,441.20

95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17
8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03
3,562,397.61 3,671,538.99 3,784,017.91 3,899,936.44 4,019,399.75 4,142,516.25 4,269,397.66
ERCADO VARIACION COSTO DE INVERSION

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CIALES VARIACION COSTO DE INVERSION

FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS BÁSICOS
Factor de Entidad que
Precio Básico Corrección hizo el calculo
Bienes transables 0.86 MEF
Mano de Obra calificada 0.909 MEF
Mano de Obra No calificada 1/ MEF
Combustible 0.66 MEF
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Factor de Factor de
Región Corrección MO Corrección MO
Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
1/ Resolución Directoral Nº 002 - 2007 - EF/68.01
VAC
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALT
0 1 2 3
RUBRO
2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 4,182,115.68 4,300,819.59 4,423,153.46
I. INVERSION 22,702,793.67
DE CHANCAY

DE CHANCAY

PROYECTO
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 139911 139911 139911

SIN PROYECTO
VAN(9%) 5,157,335.40
TIR 13.68%
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTER

0 1 2 3
RUBRO
2017 2018 2019 2020
BENEFICIOS 3,512,977.17 3,612,688.45 3,715,448.91
I. INVERSION 19,070,346.69
DE CHANCAY
DE CHANCAY

PROYECTO
III. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 103441.2 103441.2 103441.2

SIN PROYECTO
VAN(9%) 4,434,410.91
13.78%
TIR
VA A PRECIOS DE MERCADO VARIACION COSTO DE INV

75% -17,027,095.26 #REF! #REF! #REF!
80% -18,162,234.94 #REF! #REF! #REF!
85% -19,297,374.62 #REF! #REF! #REF!
90% -20,432,514.31 #REF! #REF! #REF!
95% -21,567,653.99 #REF! #REF! #REF!
100% COSTO DE INVERSION -22,702,793.67 #REF! #REF! #REF!
105% -23,837,933.36 #REF! #REF! #REF!
110% -24,973,073.04 #REF! #REF! #REF!
115% -26,108,212.73 #REF! #REF! #REF!
120% -27,243,352.41 #REF! #REF! #REF!
125% -28,378,492.09 #REF! #REF! #REF!
VA A PRECIOS SOCIALES VARIACION COSTO DE INVER

100% COSTO DE INVERSION #REF! #REF! #REF! #REF!
105% -23,837,933.36 #REF! #REF! #REF!
110% -24,973,073.04 #REF! #REF! #REF!
115% -26,108,212.73 #REF! #REF! #REF!
120% -27,243,352.41 #REF! #REF! #REF!
125% -28,378,492.09 #REF! #REF! #REF!
ALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2
4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
4,549,228.30 4,679,158.51 4,813,061.99 4,951,060.24 5,093,278.47 5,239,845.73 5,390,895.03
4,248,862.38 4,378,792.59 4,512,696.07 4,650,694.31 4,792,912.55 4,939,479.81 5,090,529.10
300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92 300,365.92
467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00 467,157.00

428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00 428,203.00
38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00 38,954.00
139911 139911 139911 139911 139911 139911 139911

130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20 130,106.20
9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80 9,804.80
4,221,982.30 4,351,912.51 4,485,815.99 4,623,814.24 4,766,032.47 4,912,599.73 5,063,649.03
NTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

4 5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3,821,351.77 3,930,493.15 4,042,972.07 4,158,890.60 4,278,353.91 4,401,470.42 4,528,351.82
3,569,044.40 3,678,185.78 3,790,664.70 3,906,583.22 4,026,046.54 4,149,163.04 4,276,044.45
252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38 252,307.38
362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36 362,395.36
328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28 328,890.28
33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08 33,505.08
103441.2 103441.2 103441.2 103441.2 103441.2 103441.2 103441.2

95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17 95,205.17
8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03 8,236.03
3,562,397.61 3,671,538.99 3,784,017.91 3,899,936.44 4,019,399.75 4,142,516.25 4,269,397.66
RCADO VARIACION COSTO DE INVERSION

IALES VARIACION COSTO DE INVERSION

FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS BÁSICOS
Factor de Entidad que
Precio Básico Corrección hizo el calculo
Bienes transables 0.86 MEF
Mano de Obra calificada 0.909 MEF
Mano de Obra No calificada 1/ MEF
Combustible 0.66 MEF
FACTORES DE CORRECCIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Factor de Factor de
Región Corrección MO Corrección MO
Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49
1/ Resolución Directoral Nº 002 - 2007 - EF/68.01
VAC
CoyM 467,157.00
Nº de comerciantes 600
CoyM Adicional
Varnes (Laboratorio 106,729
y Camaras
frigorificas
Nº de comerciantes 119
Tarifa Anual de 900

Comerciantes
Criterios de análisis
Nivel de Consumo de
N° de
Rubros de comercio ingresos al M2 ocupados servicios (agua y Multiplicació
puestos n de factores
mes (S/.) luz) (S/.)
Carnes Rojas 33 5,299 6 42 1,335,326

Carnes de aves 60 2,120 6 42 534,130
Pescado 21 1,893 6 42 477,157
Cerdo 5 4,578 6 42 1,153,722
Abarrotes 11 2,120 8 15 254,348
Cereales 60 2,120 8 30 508,696
Lacteos 57 2,120 8 36 610,435
Frutas 67 2,120 6 15 190,761
Verduras 53 2,402 6 15 216,196
huevos 4 1,900 6 30 342,000
Tuberculos 177 1,900 8 36 547,200
Menestras 6 1,150 8 78 717,600
Comidas 8 1,837 10 78 1,432,826
Jugos 15 2,438 12 78 2,281,500
Renovadora de 3 1,900 6 30 342,000
Calzado
Costurera 3 1,900 6 24 273,600
Plastiqueria 3 1,696 6 15 152,640
Cerrajeria 3 850 6 15 76,500
Flores 5 1,908 6 15 171,720
productos de vestir 2 1,200 6 15 108,000
otros 3 950 6 15 85,500

TOTAL 600 44,399 11,618,356
ANUAL 532,789
555 Tarifas por rubro de cComercio
N° de Tarifa Rubros de N° de
Rubros de comercio puestos Ajustada comercio puestos
Carnes Rojas 33 6.5 Carnes Rojas 33
Carnes de aves 60 3.5 Cerdo 5
Pescado 21 3.5 Jugos 15
Cerdo 5 6.5 TOTAL 53
Abarrotes 11 1.0 Comidas 8
Cereales 60 2.0 TOTAL 8
Lacteos 57 3.0 Carnes de aves 60
Frutas 67 1.5 Pescado 21
Verduras 53 1.5 TOTAL 81
huevos 4 1.5 Lacteos 57
Tuberculos 177 1.5 TOTAL 57
Menestras 6 1.5 Cereales 60
Comidas 8 4.5 TOTAL 60
Jugos 15 6.5 Frutas 67
Renovadora de 3 1.5 Verduras 53
Calzado
Costurera 3 1.5 huevos 4
Plastiqueria 3 1.5 Tuberculos 177
Cerrajeria 3 1.5 Menestras 6
Flores 5 1.5 Renovadora de Ca 3
productos de vestir 2 1.5 Costurera 3
otros 3 1.5 Plastiqueria 3

TOTAL 600 Cerrajeria 3
ANUAL Flores 5
productos de vest 2
otros 3
TOTAL 330
Abarrotes 11
TOTAL 11
600
CORREGIDO
ESTIMACIONDE LA TARIFA DE LOS ESTIMACIONDE LA TARIFA DE LOS

SERVICIOS HIGIENICOS SERVICIOS HIGIENICOS
COMERCIANTES 920 COMERCIANTES 600

USUARIOS 600 USUARIOS 300
DIARIO 1,800 DIARIO 900
MENSUAL 46,816 MENSUAL 23,408
ANUAL 561,791 ANUAL 280,894
CO Y M 54,286 CO Y M 54,286
Tarifa 0.10 Tarifa 0.19
Tarifa Ajustada 0.2 Tarifa Ajustada 0.2
CORREGIDO
ESTIMACIONDE LA TARIFA DEl SALÓN

MULTIUSOS
COSTO TOTAL DE OYM 50,481

SALÓN MULTIUSOS
USUARIOS DIARIO 102
MENSUAL 2,653
ANUAL 31,835
Tarifa 1.59
Tarifa Ajustada 0.2
ERRONEA
ESTIMACIONDE LA TARIFA DE
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
CARRO POR CALLE 10

CARRO EN 4 CALLES 40
FRECUENCIA DE
CARROS EN UN
MISMO PUESTO DE 400
ESTACIONAMIENTO
(POR DIA)
MENSUAL 8,000
ANUAL 96,000
CO Y M 51,768
Tarifa 0.5
Costos de
Suma de COyM mensual Tarifa mensual Tarifa diaria
Operación y
Factores por Factor por
Mantenimiento por rubro por comerciante comerciante
rubro Anual por rubro
44,222,023 0.13162549 61,490 5,124 155 6.0
32,161,472 0.095727629 44,720 3,727 62 2.4
9,870,266 0.029378543 13,724 1,144 55 2.1
5,210,158 0.015507876 7,245 604 134 5.1
2,903,466 0.008642078 4,037 336 29 1.1
30,732,073 0.091473068 42,732 3,561 59 2.3
34,795,649 0.103568178 48,383 4,032 71 2.7
12,855,239 0.038263224 17,875 1,490 22 0.9
11,487,876 0.034193309 15,974 1,331 25 1.0
1,261,307 0.003754241 1,754 146 40 1.5
97,085,213 0.288971146 134,995 11,250 63 2.4
4,305,865 0.012816275 5,987 499 83 3.2
11,462,609 0.034118102 15,939 1,328 166 6.4
34,222,500 0.101862217 47,586 3,965 264 10.2
1,026,000 0.003053857 1,427 119 40 1.5
820,800 0.002443086 1,141 95 32 1.2

457,920 0.001362985 637 53 18 0.7
229,500 0.0006831 319 27 9 0.3
858,600 0.002555596 1,194 99 20 0.8
216,000 0.000642917 300 25 13 0.5
256,500 0.000763464 357 30 10 0.4

335,968,537 1 467,157 38,985
rubro de cComercio
Tarifa Ajustada
6.5
6.5
4.5
4.5
3.5
3.5
3.0
3.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
ERRONEA
ERRONEA
21120
Tarifa adicional Tarifa
por rubros de Tarifa Total Ajustada
carnes
2.16 8.1 6.5 77,493.83

2.16 4.5 3.5 75,868.09
2.16 4.3 3.5 26,063.85
2.16 7.3 6.5 10,567.34
1.1 1.0 4,109.52
2.3 2.0 43,497.70
2.7 3.0 61,561.53
0.9 1.5 36,390.22
1.0 1.5 28,693.70
1.5 1.5 1,991.54
2.4 1.5 95,807.78
3.2 1.5 3,240.20
6.4 4.5 12,960.00
10.2 6.5 35,100.00
1.5 1.5 1,620.00
1.2 1.5 1,620.00

0.7 1.5 1,620.00
0.3 1.5 1,620.00
0.8 1.5 2,700.00
0.5 1.5 1,080.00
0.4 1.5 1,620.00

525,225.29
ÁREA MÍNIMA REQUERIMDA SEGÚN
CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DEL ESPACIO POR PUESTO NORMA A.070 SEGÚN REGLAMENTO
NUEVO MERCADO DE CHANCAY NACIONAL DE EDIFICACIONES.
· Carnes rojas
Carne vacuno (KILO) 06 m2 6
Carne carnero 06 m2 6
Carne de cerdo (KILO) 06 m2 6
Pollo (KILO) 06 m2 6
Pescados (KILO) 06 m2 6
Leche (LITRO) 06 m2 6
· Cereales
Arroz (KILO) 06 m2 8
· Abarrotes
Azúcar (KILO) 06 m2 8
· Huevo
Huevo (KILO) 06 m2 6
· Verduras
Cebolla (KILO) 06 m2 6
· Tubérculos y derivados
Papa(KILO) 06 m2 8
· Menestras
Arveja (KILO) 06 m2 8
· Frutas
Plátano (KILO) 06 m2 6
m2 REQUERIDOS
NIVELES AMBIENTES POR NIVEL DE SERVICIO
COMPONENTES PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
PRIMER NIVEL
REA MÍNIMA REQUERIMDA SEGÚN CANTIDAD DE ESPACIO TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DEL
ORMA A.070 SEGÚN REGLAMENTO REQUERIDO
PUESTOS NUEVO MERCADO DE CHANCAY
NACIONAL DE EDIFICACIONES. POR GIRO
productos de vestir
m2 31 186 renovadora de calzados
m2 3 18 Cerrajeríía
m2 5 30 productos de plastiqueria
m2 60 360 Costurera
Flores
m2 21 126 Jugos
comida (desayuno y/o almuerzo)
m2 57 342 otros
m2 REQUERIDOS
m2 60 480
m2 11 88
m2 4 24
m2 53 318
m2 177 1416
m2 6 48
m2 67 402
3,838
ÁREA UTIL POR NIVEL DE SERVICIO ÁREA
PRINCIPAL COMPLEMENT CONEXO SUBTOTAL PROMEDIO ÁREA CONSTRUIDA
ÁREA MÍNIMA REQUERIMDA
ESPACIO POR SEGÚN NORMA A.070 SEGÚN CANTIDAD DE ESPACIO TOTAL
REQUERIDO
PUESTO REGLAMENTO NACIONAL DE PUESTOS POR GIRO
EDIFICACIONES.
06 m2. 8 m2 2 16
06 m2 8 m2 3 24
06 m2 8 m2 3 24
06 m2 8 m2 3 24
06 m2 8 m2 3 24
06 m2 6 m2 5 30
10 m2 8 m2 15 120
08m2 8 m2 8 64
06m2 6 m2 3 18
m2 REQUERIDOS 344
ÍNDICE DE
USO
ESPACIO TOTAL
CANTIDAD DE
CONSTRUCCIÓN AREAS COMPLEMENTARIAS ESPACIO POR concepto REQUERIDO
PUESTOS POR GIRO
Frigoríífico de aves m2 1 16.45

Frigoríífico de pescados m2 1 16.45
Frigoríífico de carnes rojas y cerdo m2 1 10.97
Laboratorio Bromatologico m2 1 25
Cuarto de grupo electrogeno y Subestacioí n m2 1 29.1
Sala multiuso m2 2 90
Banñ os y caseta de vigilancia m2 1 32
Administracioí n, secretaria espera, archivo y ss.hh con duchas m2 1 25.51
Oficina de control de pesas y medidas, y depoí sito. m2 1 21.31
Oficina de Serenazgo con ss.hh y duchas. m2 1 30
Sala de control de videos y seguridad ciudadana. m2 1 20
Depoí sito de decomisos m2 1 6.5
Caja de asensor -depoí sito m2 1 12.53
Caseta de bombeo y cisterna de agua (14.55+30m2) m2 1 44.55
m2 REQUERIDOS 380.37
ESPACIO TOTAL
CONSTRUCCIÓN AREAS LIBRES ESPACIO POR concepto REQUERIDO POR GIRO
Escalera principal m2 22.79

escaleras secundarias 4 m2 57.2
areas de circulacion al interior del mercado m2 4484.08
areas comunes al exterior del mercado. m2 6093.77
rampa de descarga m2 350
Estacionamientos m2 600
Sembrado de arboles en el perimetro del mercado. m2 100
m2 REQUERIDOS 11707.84
16,270
NIVELES AMBIENTES POR NIVEL DE SERVIC
COMPONENTES PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
PRIMER NIVEL 555 15
PUESTOS PERMANENTES 555
Carne vacuno (KILO) 31
Carne carnero 3
Carne de cerdo (KILO) 5
Pollo (KILO) 60
· Pecados y mariscos 21
· Productos lácteos 57
· Cereales 60
· Abarrotes 11
· Huevo 4
· Verduras 53
· Tubérculos y derivados 177
· Menestras 6
· Frutas 67
productos de vestir
renovadora de calzados
Cerrajería
productos de plastiqueria
Costurera
Flores
Jugos
comida (desayuno y/o almuerzo)
otros
Frigorífico de aves 1
Frigorífico de pescados 1
Frigorífico de carnes rojas y cerdo 1
Laboratorio Bromatologico 1
Cuarto de grupo electrogeno y Subestación 1
Sala multiuso 2
Baños y caseta de vigilancia 1
Administración, secretaria espera, archivo y ss.hh con duchas 1
Oficina de control de pesas y medidas, y depósito. 1
Oficina de Serenazgo con ss.hh y duchas. 1
Sala de control de videos y seguridad ciudadana. 1
Depósito de decomisos 1
Caja de asensor -depósito 1
Caseta de bombeo y cisterna de agua (14.55+30m2) 1
AMBIENTES POR NIVEL DE SERVIC

COMPONENTES
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO
PRIMER NIVEL
AREA UTIL COMERCIAL 555 0
PUESTOS PERMANENTES 555
ZONA DE COMERCIO INFORMAL 0
AREA DE COMIDA PREPARADA 0
AREA UTIL NO COMERCIAL 0 15

SERVICIOS DE SOPORTE COMERCIAL 5
PATIO DE COMIDAS 0
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8
SALA DE USO MULTIPLE 2
AREA UTIL 1110 30
AREA CONSTRUIDA TOTAL: 9046.45 m2

AREA DE TERRENO: 16270.21 m2
INDICE DE USO: 0.50
INDICE DE OCUPACION: 1
INDICE DE CONSTRUCCION: 0.55601311
INDICE DE USO COMERCIAL: 0.46228078
ES POR NIVEL DE SERVICIO ÁREA UTIL POR NIVEL DE SERVICIO ÁREA
CONEXO SUBTOTAL PRINCIPAL COMPLEMENTARIO CONEXO SUBTOTAL PROMEDIO
45 615 3838 380.37 344.00 4562.37
555 3838.00 3838.00 6.92
31 186.00 186.00 6
3 18.00 18.00 6
5 30.00 30.00 6
60 360.00 360.00 6
21 126.00 126.00 6
57 342.00 342.00 6
60 480.00 480.00 8
11 88.00 88.00 8
4 24.00 24.00 6
53 318.00 318.00 6
177 1416.00 1416.00 8
6 48.00 48.00 8
67 402.00 402.00 6
2 2 16.00 16.00 8
3 3 24.00 24.00 8
3 3 24.00 24.00 8
3 3 24.00 24.00 8
3 3 24.00 24.00 8
5 5 30.00 30.00 6
15 15 120.00 120.00 8
8 8 64.00 64.00 8
3 3 18.00 18.00 6
1 16.45 16.45 16.45
1 16.45 16.45 16.45
1 10.97 10.97 10.97
1 25.00 25.00 25
1 29.10 29.10 29.1
2 90.00 90.00 45
1 32.00 32.00 32
1 25.51 25.51 25.51
1 21.31 21.31 21.31
1 30.00 30.00 30
1 20.00 20.00 20
1 6.50 6.50 6.5
1 12.53 12.53 12.53
1 44.55 44.55 44.55
ES POR NIVEL DE SERVICIO ÁREA UTIL POR NIVEL DE SERVICIO

CONEXO SUBTOTAL PRINCIPAL COMPLEMENTARIO CONEXO SUBTOTAL
45 600 3838 0 344 4182

37 592 3838 280 4118
0 0 0 0 0
8 8 0 64 64
0 15 0 380.37 0 380.37
5 97.97 97.97
0 0 0
8 192.4 192.4
2 90 90
90 7676 760.74 688 4562.37
ÁREA ÍNDICE DE
CONSTRUIDA USO
9046.45 0.50432711
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
VARIABLE DE VARIACION
25% 50% 75% 100% -25% -50% -75% -100%
FACTOR DE RANGO DE INGRESOS RANGO DE COSTOS RANGO DE INVERS
%
VARIACIÓN VAN TIR B/C VAN TIR B/C VAN
100% 2.00 31,879,816.50 41.59% 2.73 -11,740,277.36 0.63% 0.68 -1,573,584.92
75% 1.75 25,588,157.30 35.84% 2.39 -7,126,913.09 3.40% 0.78 -792,247.35
50% 1.50 19,296,498.10 29.90% 2.05
49.651% 0.00
36.379% 0.00 9.00% 1.00
25% 1.25 13,004,838.91 23.67% 1.70 2,099,815.45 11.11% 1.09 770,427.78
0% 1.00 6,713,179.71 16.98% 1.36 6,713,179.71 16.98% 1.36 6,713,179.71
-25% 11,326,543.98 25.79% 1.82 2,333,102.91
-26.675% 0.75 0.00 9.00% 1.00
-50% 0.50 -5,870,138.68 0.63% 0.68 13,426,359.43 31.63% 2.14 3,114,440.48
-75% 0.25 -12,161,797.87 -12.13% 0.34 20,553,272.52 84.80% 5.46 3,895,778.04
-100% 0.00 -18,453,457.07 Err:523 0.00 25,166,636.78 Err:523 #DIV/0! 4,677,115.61
Elaboración: Equipo Consultor

RANGO DE INVERSION
TIR B/C
3.13% 1.00
5.73% 1.42
9.00% 1
13.11% 1.39
16.98% 1.36
27.50% 1.29
43.21% 1.25
86.51% 1.07
Err:523 0.00
LIMITE RANGO DE LOS INGRESOS

-26.6749% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 9%
DISMINUCION INGRESOS HASTA
LIMITE RANGO DE LOS COSTOS

36.3790% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 9%
AUMENTO EN LOS COSTOS HASTA
LIMITE RANGO DE LA INVERSION

49.6509% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 10%
AUMENTO INVERSION HASTA
SIN PROYECTO
AÑOS
BENEFICIOS
0
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
9%
BN
0 -16,791,577.89
1 3,254,023.01
2 3,353,734.29
3 3,456,494.74
4 3,562,397.61
5 3,671,538.99
6 3,784,017.91
7 3,899,936.44
8 4,019,399.75
9 4,142,516.25
10 4,269,397.66
VANS (9%) 6,713,179.71
VAIS 25,166,636.78
TIRS 16.98%
B/C 1.36
AÑOS/VAIS 25%
1 4,028,643.54
2 3,800,909.49
3 3,586,260.33
4 3,383,927.42
5 3,193,188.58
6 3,013,365.19
7 2,843,819.47
8 2,683,951.95
9 2,533,199.06
10 2,391,030.93
TOTAL VAIS 31,458,295.98
9%
BN
0 -16,791,577.89
1 3,254,023.01
2 3,353,734.29
3 3,456,494.74
4 3,562,397.61
5 3,671,538.99
6 3,784,017.91
7 3,899,936.44
8 4,019,399.75
9 4,142,516.25
10 4,269,397.66
VANS (9%) 6,713,179.71
VAES 18,453,457.07
TIRS 16.98%
B/C 1.36
AÑOS/VAES 25%
0 20,989,472.36
1 296,965.78
2 272,445.67
3 249,950.16
4 229,312.07
5 210,378.05
6 193,007.38
7 177,070.99
8 162,450.45
9 149,037.11
10 136,731.30
TOTAL VAES 23,066,821.34
9%
BN
0 -3,125,350.26
1 655,865.77
2 674,520.82
3 693,175.87
4 711,830.91
5 731,467.80
6 751,104.69
7 771,723.43
8 791,360.32
9 811,979.06
10 832,597.79
VANS (9%) 6,713,179.71
TIRS 16.98%
VAIS 25,166,636.78
VAES 18,453,457.07
B/C 1.36
AÑOS/VAES 25%
0 20,989,472.36
1 237,572.63
2 217,956.54
3 199,960.13
4 183,449.66
5 168,302.44
6 154,405.91
7 141,656.80
8 129,960.36
9 119,229.69
10 109,385.04
TOTAL VAES 22,651,351.54

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS DE BENEFICIOS
COSTOS DE COSTOS DE INCREMENTALES
MANTENIMIEN BENEFICIOS MANTENIMIENT INVERSION
OPERACIÓN OPERACIÓN
TO O
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,791,577.89 0.00
95,205.17 8,236.03 3,512,977.17 328,890.28 33,505.08 0.00 3,512,977.17
95,205.17 8,236.03 3,612,688.45 328,890.28 33,505.08 0.00 3,612,688.45
95,205.17 8,236.03 3,715,448.91 328,890.28 33,505.08 0.00 3,715,448.91
95,205.17 8,236.03 3,821,351.77 328,890.28 33,505.08 0.00 3,821,351.77
95,205.17 8,236.03 3,930,493.15 328,890.28 33,505.08 0.00 3,930,493.15
95,205.17 8,236.03 4,042,972.07 328,890.28 33,505.08 0.00 4,042,972.07
95,205.17 8,236.03 4,158,890.60 328,890.28 33,505.08 0.00 4,158,890.60
95,205.17 8,236.03 4,278,353.91 328,890.28 33,505.08 0.00 4,278,353.91
95,205.17 8,236.03 4,401,470.42 328,890.28 33,505.08 0.00 4,401,470.42
95,205.17 8,236.03 4,528,351.82 328,890.28 33,505.08 0.00 4,528,351.82
VANS (9%)
TIRS
VAIS
VAES
B/C
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE INGRESOS
25% 50% 75% 100% -26.675% -50% -75%
34% 59% 84% 109% -18% -41% -66%
BN BN BN BN BN BN BN
-16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89
4,132,267.30 5,010,511.59 5,888,755.88 6,767,000.18 2,316,939.23 1,497,534.42 619,290.13
4,256,906.40 5,160,078.52 6,063,250.63 6,966,422.74 2,390,052.61 1,547,390.06 644,217.95
4,385,356.97 5,314,219.20 6,243,081.42 7,171,943.65 2,465,401.80 1,598,770.29 669,908.06
4,517,735.55 5,473,073.50 6,428,411.44 7,383,749.38 2,543,055.16 1,651,721.72 696,383.78
4,654,162.28 5,636,785.56 6,619,408.85 7,602,032.14 2,623,083.16 1,706,292.41 723,669.12
4,794,760.93 5,805,503.95 6,816,246.96 7,826,989.98 2,705,558.43 1,762,531.87 751,788.85
4,939,659.09 5,979,381.73 7,019,104.38 8,058,827.03 2,790,555.78 1,820,491.14 780,768.49
5,088,988.23 6,158,576.71 7,228,165.19 8,297,753.66 2,878,152.35 1,880,222.79 810,634.31
5,242,883.86 6,343,251.46 7,443,619.07 8,543,986.67 2,968,427.63 1,941,781.04 841,413.44
5,401,485.62 6,533,573.57 7,665,661.53 8,797,749.48 3,061,463.53 2,005,221.75 873,133.79
13,004,838.91 19,296,498.10 25,588,157.30 31,879,816 0.00 -5,870,138.68 -12,161,797.87
31,458,295.98 37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 18,453,457.07 12,583,318.39 6,291,659.20
23.67% 29.90% 35.84% 41.59% 9.00% 0.63% -12.13%
1.70 2.05 2.39 2.73 1.00 0.68 0.34
50% 75% 100% -27% -50% -75% -100%

4,834,372.25 5,640,100.96 6,445,829.67 2,363,204.95 1,611,457.42 805,728.71 0.00
4,561,091.39 5,321,273.29 6,081,455.18 2,229,616.00 1,520,363.80 760,181.90 0.00
4,303,512.40 5,020,764.47 5,738,016.53 2,103,702.67 1,434,504.13 717,252.07 0.00
4,060,712.91 4,737,498.39 5,414,283.87 1,985,014.05 1,353,570.97 676,785.48 0.00
3,831,826.29 4,470,464.01 5,109,101.73 1,873,126.52 1,277,275.43 638,637.72 0.00
3,616,038.23 4,218,711.26 4,821,384.30 1,767,642.00 1,205,346.08 602,673.04 0.00
3,412,583.37 3,981,347.26 4,550,111.16 1,668,186.37 1,137,527.79 568,763.89 0.00
3,220,742.34 3,757,532.73 4,294,323.12 1,574,407.98 1,073,580.78 536,790.39 0.00
3,039,838.88 3,546,478.69 4,053,118.50 1,485,976.23 1,013,279.63 506,639.81 0.00
2,869,237.12 3,347,443.31 3,825,649.49 1,402,580.32 956,412.37 478,206.19 0.00
37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 18,453,457.07 12,583,318.39 6,291,659.20 0.00
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE COSTOS

25.00% 36.379% 75.00% 100.00% -25% -36% -75%
1% 45% 84% 109% -16% -27% -66%
-20,989,472.36 -22,900,182.88 -29,385,261.30 -33,583,155.77 -12,593,683.41 -10,682,972.89 -4,197,894.47
3,189,284.47 3,159,818.12 3,059,807.38 2,995,068.84 3,318,761.55 3,348,227.89 3,448,238.63
3,288,995.75 3,259,529.40 3,159,518.67 3,094,780.13 3,418,472.83 3,447,939.18 3,547,949.91
3,391,756.20 3,362,289.86 3,262,279.12 3,197,540.58 3,521,233.28 3,550,699.63 3,650,710.37
3,497,659.07 3,468,192.72 3,368,181.99 3,303,443.45 3,627,136.15 3,656,602.50 3,756,613.23
3,606,800.45 3,577,334.10 3,477,323.37 3,412,584.82 3,736,277.53 3,765,743.87 3,865,754.61
3,719,279.37 3,689,813.02 3,589,802.29 3,525,063.75 3,848,756.45 3,878,222.80 3,978,233.53
3,835,197.89 3,805,731.55 3,705,720.81 3,640,982.27 3,964,674.98 3,994,141.32 4,094,152.06
3,954,661.21 3,925,194.86 3,825,184.13 3,760,445.59 4,084,138.29 4,113,604.64 4,213,615.37
4,077,777.71 4,048,311.37 3,948,300.63 3,883,562.09 4,207,254.79 4,236,721.14 4,336,731.88
4,204,659.12 4,175,192.77 4,075,182.04 4,010,443.50 4,334,136.20 4,363,602.55 4,463,613.28
2,099,815.45 0.00 -7,126,913.09 -11,740,277.36 11,326,543.98 13,426,359.43 20,553,272.52
23,066,821.34 25,166,636.78 32,293,549.87 36,906,914.14 13,840,092.80 11,740,277.35 4,613,364.27
11.11% 9.00% 3.40% 0.63% 25.79% 31.63% 84.80%
1.09 1.00 0.78 0.68 1.82 2.14 5.46
36% 75% 100% -25% -36% -75% -100%

22,900,182.88 29,385,261.30 33,583,155.77 12,593,683.41 10,682,972.89 4,197,894.47 0.00
323,999.13 415,752.10 475,145.25 178,179.47 151,146.13 59,393.16 0.00
297,246.91 381,423.94 435,913.08 163,467.40 138,666.17 54,489.13 0.00
272,703.58 349,930.22 399,920.25 149,970.10 127,216.67 49,990.03 0.00
250,186.78 321,036.90 366,899.32 137,587.24 116,712.54 45,862.41 0.00
229,529.15 294,529.27 336,604.88 126,226.83 107,075.73 42,075.61 0.00
210,577.20 270,210.34 308,811.81 115,804.43 98,234.61 38,601.48 0.00
193,190.09 247,899.39 283,313.59 106,242.60 90,123.50 35,414.20 0.00
177,238.62 227,430.63 259,920.73 97,470.27 82,682.11 32,490.09 0.00
162,604.24 208,651.96 238,459.38 89,422.27 75,855.14 29,807.42 0.00
149,178.20 191,423.82 218,770.07 82,038.78 69,591.87 27,346.26 0.00
25,166,636.78 32,293,549.87 36,906,914.14 13,840,092.80 11,740,277.35 4,613,364.27 0.00
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE INVERSION

25.00% 49.651% 75.00% 100.00% -25.00% -50.00% -75.00%
34% 59% 84% 109% -16% -41% -66%
BNT BN BN BN BN BN BN
-3,906,687.83 -4,677,115.61 -5,469,362.96 -6,250,700.52 -2,344,012.70 -1,562,675.13 -781,337.57
655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77
674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82
693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87
711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91
731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80
751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69
771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43
791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32
811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06
832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79
770,427.78 0.00 -792,247.35 -1,573,584.92 2,333,102.91 3,114,440.48 3,895,778.04
13.11% 9.00% 5.73% 3.13% 27.50% 43.21% 86.51%
31,458,295.98 37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 18,453,457.07 12,583,318.39 6,291,659.20
22,651,351.54 26,790,630.98 31,047,140.48 35,245,034.96 14,255,562.60 10,057,668.13 5,859,773.65
1.39 1.41 1.42 1.00 1.29 1.25 1.07
50% 75% 100% -25% -50% -75% -100%

25,128,751.80 29,385,261.30 33,583,155.77 12,593,683.41 8,395,788.94 4,197,894.47 0.00
237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63
217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54
199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13
183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66
168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44
154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91
141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80
129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36
119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69
109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04
26,790,630.98 31,047,140.48 35,245,034.96 14,255,562.60 10,057,668.13 5,859,773.65 1,661,879.18
ILIDAD
es
BENEFICIOS
COSTOS BNA -
BENEFICIOS NETOS TOTALES VAI VAE NETOS
INCREMENTALES ACTUALIZADOS ACUMULADOS
16,791,577.89 -16,791,577.89 0.00 16,791,577.89 -16,791,577.89 -16,791,577.89

258,954.16 3,254,023.01 3,222,914.84 237,572.63 2,985,342.21 2,985,342.21
258,954.16 3,353,734.29 3,040,727.59 217,956.54 2,822,771.05 5,808,113.26
258,954.16 3,456,494.74 2,869,008.27 199,960.13 2,669,048.14 8,477,161.40
258,954.16 3,562,397.61 2,707,141.94 183,449.66 2,523,692.28 11,000,853.68
258,954.16 3,671,538.99 2,554,550.86 168,302.44 2,386,248.42 13,387,102.10
258,954.16 3,784,017.91 2,410,692.15 154,405.91 2,256,286.24 15,643,388.35
258,954.16 3,899,936.44 2,275,055.58 141,656.80 2,133,398.78 17,776,787.13
258,954.16 4,019,399.75 2,147,161.56 129,960.36 2,017,201.20 19,793,988.33
258,954.16 4,142,516.25 2,026,559.25 119,229.69 1,907,329.56 21,701,317.89
258,954.16 4,269,397.66 1,912,824.75 109,385.04 1,803,439.71 23,504,757.60
9.00% 6,713,179.71 6,713,179.71 0.00
16.98% 0.1698 0.00
25,166,636.78
18,453,457.07
1.36
-100%
-91%
BN
-16,791,577.89
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-18,453,457.07
0.00
Err:523
0.00
-100%
-91%
BN
0.00
3,512,977.17
3,612,688.45
3,715,448.91
3,821,351.77
3,930,493.15
4,042,972.07
4,158,890.60
4,278,353.91
4,401,470.42
4,528,351.82
25,166,636.78
0.00
Err:523
#DIV/0!
-100.00%
-91%
BN
0.00
655,865.77
674,520.82
693,175.87
711,830.91
731,467.80
751,104.69
771,723.43
791,360.32
811,979.06
832,597.79
4,677,115.61
Err:523
0.00
1,661,879.18
0.00
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
VARIABLE DE VARIACION
25% 50% 75% 100% -25% -50% -75% -100%
FACTOR DE RANGO DE INGRESOS RANGO DE COSTOS RANGO DE INVERS
%
VARIACIÓN VAN TIR B/C VAN TIR B/C VAN
100% 2.00 29,601,047.70 36.29% 2.43 -16,297,814.96 -1.55% 0.61 -1,573,584.92
75% 1.75 23,309,388.50 31.09% 2.12 -11,114,758.49 1.07% 0.69 -792,247.35
50% 1.50 17,017,729.30 25.67% 1.82 -5,931,702.02 4.26% 0.81
49.651% 0.00
25% 1.25 10,726,070.11 19.96% 1.52 770,427.78
21.389% 0.00 9.00% 1.00
0% 1.00 4,434,410.91 13.78% 1.21 4,434,410.91 13.78% 1.21 4,434,410.91
-25% 8,868,821.82 20.48% 1.54 2,333,102.91
-17.620% 0.75 0.00 9.00% 1.00
-50% 0.50 -8,148,907.48 -1.55% 0.61 14,800,523.85 36.29% 2.43 3,114,440.48
-75% 0.25 -14,440,566.67 -13.74% 0.30 19,983,580.32 74.86% 4.86 3,895,778.04
-100% 0.00 -20,732,225.87 Err:523 0.00 25,166,636.78 Err:523 #DIV/0! 4,677,115.61

RANGO DE INVERSION
TIR B/C
3.13% 1.00
5.73% 1.26
9.00% 1
13.11% 1.23
13.78% 1.21
27.50% 1.30
43.21% 1.12
86.51% 0.98
Err:523 0.00
LIMITE RANGO DE LOS INGRESOS

-17.6202% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 9%
DISMINUCION INGRESOS HASTA
LIMITE RANGO DE LOS COSTOS

21.3890% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 9%
AUMENTO EN LOS COSTOS HASTA
LIMITE RANGO DE LA INVERSION

49.6509% VAN = 0 B/C = 1 TIR = 10%
AUMENTO INVERSION HASTA
SIN PROYECTO
AÑOS
BENEFICIOS
0
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
9%
BN
0 -19,070,346.69
1 3,254,023.01
2 3,353,734.29
3 3,456,494.74
4 3,562,397.61
5 3,671,538.99
6 3,784,017.91
7 3,899,936.44
8 4,019,399.75
9 4,142,516.25
10 4,269,397.66
VANS (9%) 4,434,410.91
VAIS 25,166,636.78
TIRS 13.78%
B/C 1.21
AÑOS/VAIS 25%
1 4,028,643.54
2 3,800,909.49
3 3,586,260.33
4 3,383,927.42
5 3,193,188.58
6 3,013,365.19
7 2,843,819.47
8 2,683,951.95
9 2,533,199.06
10 2,391,030.93
TOTAL VAIS 31,458,295.98
9%
BN
0 -19,070,346.69
1 3,254,023.01
2 3,353,734.29
3 3,456,494.74
4 3,562,397.61
5 3,671,538.99
6 3,784,017.91
7 3,899,936.44
8 4,019,399.75
9 4,142,516.25
10 4,269,397.66
VANS (9%) 4,434,410.91
VAES 20,732,225.87
TIRS 13.78%
B/C 1.21
AÑOS/VAES 21%
0 23,149,298.65
1 288,386.98
2 264,575.21
3 242,729.55
4 222,687.66
5 204,300.61
6 187,431.75
7 171,955.73
8 157,757.55
9 144,731.70
10 132,781.38
TOTAL VAES 25,166,636.78
9%
BN
0 -3,125,350.26
1 655,865.77
2 674,520.82
3 693,175.87
4 711,830.91
5 731,467.80
6 751,104.69
7 771,723.43
8 791,360.32
9 811,979.06
10 832,597.79
VANS (9%) 4,434,410.91
TIRS 13.78%
VAIS 25,166,636.78
VAES 20,732,225.87
B/C 1.21
AÑOS/VAES 25%
0 23,837,933.36
1 237,572.63
2 217,956.54
3 199,960.13
4 183,449.66
5 168,302.44
6 154,405.91
7 141,656.80
8 129,960.36
9 119,229.69
10 109,385.04
TOTAL VAES 25,499,812.54

En Nuevos Soles
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTOS DE COSTOS DE BENEFICIOS
COSTOS DE COSTOS DE INCREMENTALES
MANTENIMIEN BENEFICIOS MANTENIMIENT INVERSION
OPERACIÓN OPERACIÓN
TO O
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,070,346.69 0.00
95,205.17 8,236.03 3,512,977.17 328,890.28 33,505.08 0.00 3,512,977.17
95,205.17 8,236.03 3,612,688.45 328,890.28 33,505.08 0.00 3,612,688.45
95,205.17 8,236.03 3,715,448.91 328,890.28 33,505.08 0.00 3,715,448.91
95,205.17 8,236.03 3,821,351.77 328,890.28 33,505.08 0.00 3,821,351.77
95,205.17 8,236.03 3,930,493.15 328,890.28 33,505.08 0.00 3,930,493.15
95,205.17 8,236.03 4,042,972.07 328,890.28 33,505.08 0.00 4,042,972.07
95,205.17 8,236.03 4,158,890.60 328,890.28 33,505.08 0.00 4,158,890.60
95,205.17 8,236.03 4,278,353.91 328,890.28 33,505.08 0.00 4,278,353.91
95,205.17 8,236.03 4,401,470.42 328,890.28 33,505.08 0.00 4,401,470.42
95,205.17 8,236.03 4,528,351.82 328,890.28 33,505.08 0.00 4,528,351.82
VANS (9%)
TIRS
VAIS
VAES
B/C
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE INGRESOS
25% 50% 75% 100% -17.620% -50% -75%
34% 59% 84% 109% -9% -41% -66%
-19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69
4,132,267.30 5,010,511.59 5,888,755.88 6,767,000.18 2,635,029.52 1,497,534.42 619,290.13
4,256,906.40 5,160,078.52 6,063,250.63 6,966,422.74 2,717,171.48 1,547,390.06 644,217.95
4,385,356.97 5,314,219.20 6,243,081.42 7,171,943.65 2,801,825.34 1,598,770.29 669,908.06
4,517,735.55 5,473,073.50 6,428,411.44 7,383,749.38 2,889,067.91 1,651,721.72 696,383.78
4,654,162.28 5,636,785.56 6,619,408.85 7,602,032.14 2,978,978.36 1,706,292.41 723,669.12
4,794,760.93 5,805,503.95 6,816,246.96 7,826,989.98 3,071,638.28 1,762,531.87 751,788.85
4,939,659.09 5,979,381.73 7,019,104.38 8,058,827.03 3,167,131.73 1,820,491.14 780,768.49
5,088,988.23 6,158,576.71 7,228,165.19 8,297,753.66 3,265,545.37 1,880,222.79 810,634.31
5,242,883.86 6,343,251.46 7,443,619.07 8,543,986.67 3,366,968.51 1,941,781.04 841,413.44
5,401,485.62 6,533,573.57 7,665,661.53 8,797,749.48 3,471,493.16 2,005,221.75 873,133.79
10,726,070.11 17,017,729.30 23,309,388.50 29,601,048 0.00 -8,148,907.48 -14,440,566.67
31,458,295.98 37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 20,732,225.87 12,583,318.39 6,291,659.20
19.96% 25.67% 31.09% 36.29% 9.00% -1.55% -13.74%
1.52 1.82 2.12 2.43 1.00 0.61 0.30
50% 75% 100% -18% -50% -75% -100%

4,834,372.25 5,640,100.96 6,445,829.67 2,655,030.90 1,611,457.42 805,728.71 0.00
4,561,091.39 5,321,273.29 6,081,455.18 2,504,945.41 1,520,363.80 760,181.90 0.00
4,303,512.40 5,020,764.47 5,738,016.53 2,363,483.37 1,434,504.13 717,252.07 0.00
4,060,712.91 4,737,498.39 5,414,283.87 2,230,138.20 1,353,570.97 676,785.48 0.00
3,831,826.29 4,470,464.01 5,109,101.73 2,104,433.98 1,277,275.43 638,637.72 0.00
3,616,038.23 4,218,711.26 4,821,384.30 1,985,923.45 1,205,346.08 602,673.04 0.00
3,412,583.37 3,981,347.26 4,550,111.16 1,874,186.31 1,137,527.79 568,763.89 0.00
3,220,742.34 3,757,532.73 4,294,323.12 1,768,827.47 1,073,580.78 536,790.39 0.00
3,039,838.88 3,546,478.69 4,053,118.50 1,669,475.52 1,013,279.63 506,639.81 0.00
2,869,237.12 3,347,443.31 3,825,649.49 1,575,781.26 956,412.37 478,206.19 0.00
37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 20,732,225.87 12,583,318.39 6,291,659.20 0.00
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE COSTOS

21.39% 50.00% 75.00% 100.00% -21% -50% -75%
30% 59% 84% 109% -12% -41% -66%
-23,149,298.65 -28,605,520.03 -33,373,106.70 -38,140,693.37 -14,991,394.72 -9,535,173.34 -4,767,586.67
3,198,635.36 3,124,545.92 3,059,807.38 2,995,068.84 3,309,410.65 3,383,500.09 3,448,238.63
3,298,346.64 3,224,257.21 3,159,518.67 3,094,780.13 3,409,121.93 3,483,211.37 3,547,949.91
3,401,107.10 3,327,017.66 3,262,279.12 3,197,540.58 3,511,882.39 3,585,971.82 3,650,710.37
3,507,009.97 3,432,920.53 3,368,181.99 3,303,443.45 3,617,785.26 3,691,874.69 3,756,613.23
3,616,151.34 3,542,061.91 3,477,323.37 3,412,584.82 3,726,926.63 3,801,016.07 3,865,754.61
3,728,630.26 3,654,540.83 3,589,802.29 3,525,063.75 3,839,405.55 3,913,494.99 3,978,233.53
3,844,548.79 3,770,459.35 3,705,720.81 3,640,982.27 3,955,324.08 4,029,413.52 4,094,152.06
3,964,012.11 3,889,922.67 3,825,184.13 3,760,445.59 4,074,787.40 4,148,876.83 4,213,615.37
4,087,128.61 4,013,039.17 3,948,300.63 3,883,562.09 4,197,903.90 4,271,993.34 4,336,731.88
4,214,010.01 4,139,920.58 4,075,182.04 4,010,443.50 4,324,785.30 4,398,874.74 4,463,613.28
0.00 -5,931,702.02 -11,114,758.49 -16,297,814.96 8,868,821.82 14,800,523.85 19,983,580.32
25,166,636.78 31,098,338.80 36,281,395.27 41,464,451.74 16,297,814.96 10,366,112.93 5,183,056.47
9.00% 4.26% 1.07% -1.55% 20.48% 36.29% 74.86%
1.00 0.81 0.69 0.61 1.54 2.43 4.86
50% 75% 100% -21% -50% -75% -100%

28,605,520.03 33,373,106.70 38,140,693.37 14,991,394.72 9,535,173.34 4,767,586.67 0.00
356,358.94 415,752.10 475,145.25 186,758.27 118,786.31 59,393.16 0.00
326,934.81 381,423.94 435,913.08 171,337.87 108,978.27 54,489.13 0.00
299,940.19 349,930.22 399,920.25 157,190.70 99,980.06 49,990.03 0.00
275,174.49 321,036.90 366,899.32 144,211.65 91,724.83 45,862.41 0.00
252,453.66 294,529.27 336,604.88 132,304.27 84,151.22 42,075.61 0.00
231,608.86 270,210.34 308,811.81 121,380.06 77,202.95 38,601.48 0.00
212,485.19 247,899.39 283,313.59 111,357.86 70,828.40 35,414.20 0.00
194,940.54 227,430.63 259,920.73 102,163.17 64,980.18 32,490.09 0.00
178,844.54 208,651.96 238,459.38 93,727.68 59,614.85 29,807.42 0.00
164,077.56 191,423.82 218,770.07 85,988.70 54,692.52 27,346.26 0.00
31,098,338.80 36,281,395.27 41,464,451.74 16,297,814.96 10,366,112.93 5,183,056.47 0.00
RESULTADOS DE INDICADORES ANTE LA VARIACION EN LA VARIABLE INVERSION

25.00% 49.651% 75.00% 100.00% -25.00% -50.00% -75.00%
34% 59% 84% 109% -16% -41% -66%
BNT BN BN BN BN BN BN
-3,906,687.83 -4,677,115.61 -5,469,362.96 -6,250,700.52 -2,344,012.70 -1,562,675.13 -781,337.57
655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77 655,865.77
674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82 674,520.82
693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87 693,175.87
711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91 711,830.91
731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80 731,467.80
751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69 751,104.69
771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43 771,723.43
791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32 791,360.32
811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06 811,979.06
832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79 832,597.79
770,427.78 0.00 -792,247.35 -1,573,584.92 2,333,102.91 3,114,440.48 3,895,778.04
13.11% 9.00% 5.73% 3.13% 27.50% 43.21% 86.51%
31,458,295.98 37,749,955.17 44,041,614.37 50,333,273.57 20,732,225.87 12,583,318.39 6,291,659.20
25,499,812.54 30,200,829.59 35,034,985.88 39,802,572.56 15,964,639.20 11,197,052.53 6,429,465.85
1.23 1.25 1.26 1.00 1.30 1.12 0.98
50% 75% 100% -25% -50% -75% -100%

28,538,950.41 33,373,106.70 38,140,693.37 14,302,760.01 9,535,173.34 4,767,586.67 0.00
237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63 237,572.63
217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54 217,956.54
199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13 199,960.13
183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66 183,449.66
168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44 168,302.44
154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91 154,405.91
141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80 141,656.80
129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36 129,960.36
119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69 119,229.69
109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04 109,385.04
30,200,829.59 35,034,985.88 39,802,572.56 15,964,639.20 11,197,052.53 6,429,465.85 1,661,879.18
ILIDAD
es
BENEFICIOS
COSTOS BNA -
BENEFICIOS NETOS TOTALES VAI VAE NETOS
INCREMENTALES ACTUALIZADOS ACUMULADOS
19,070,346.69 -19,070,346.69 0.00 19,070,346.69 -19,070,346.69 -19,070,346.69

258,954.16 3,254,023.01 3,222,914.84 237,572.63 2,985,342.21 2,985,342.21
258,954.16 3,353,734.29 3,040,727.59 217,956.54 2,822,771.05 5,808,113.26
258,954.16 3,456,494.74 2,869,008.27 199,960.13 2,669,048.14 8,477,161.40
258,954.16 3,562,397.61 2,707,141.94 183,449.66 2,523,692.28 11,000,853.68
258,954.16 3,671,538.99 2,554,550.86 168,302.44 2,386,248.42 13,387,102.10
258,954.16 3,784,017.91 2,410,692.15 154,405.91 2,256,286.24 15,643,388.35
258,954.16 3,899,936.44 2,275,055.58 141,656.80 2,133,398.78 17,776,787.13
258,954.16 4,019,399.75 2,147,161.56 129,960.36 2,017,201.20 19,793,988.33
258,954.16 4,142,516.25 2,026,559.25 119,229.69 1,907,329.56 21,701,317.89
258,954.16 4,269,397.66 1,912,824.75 109,385.04 1,803,439.71 23,504,757.60
9.00% 4,434,410.91334224 4,434,410.91 0.00
13.78% 0.14 0.00
25,166,636.78
20,732,225.87
1.21
-100%
-91%
BN
-19,070,346.69
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-258,954.16
-20,732,225.87
0.00
Err:523
0.00
-100%
-91%
BN
0.00
3,512,977.17
3,612,688.45
3,715,448.91
3,821,351.77
3,930,493.15
4,042,972.07
4,158,890.60
4,278,353.91
4,401,470.42
4,528,351.82
25,166,636.78
0.00
Err:523
#DIV/0!
-100.00%
-91%
BN
0.00
655,865.77
674,520.82
693,175.87
711,830.91
731,467.80
751,104.69
771,723.43
791,360.32
811,979.06
832,597.79
4,677,115.61
Err:523
0.00
1,661,879.18
0.00
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
HORIZONTE DE EVALUACION 10 AÑOS 10 AÑOS
EVALUACIÓN SOCIAL
VANS (9%) 6,713,179.71 4,434,410.91
TIRS 16.98% 13.78%
VAIS 25,166,636.78 25,166,636.78
VAES 18,453,457.07 20,732,225.87
B/C 1.36 1.21
DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS -26.67% -17.62%
AUMENTO EN LA INVERSION 49.65% 49.65%
AUMENTO EN LOS COSTOS 36.38% 21.39%
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO MAYOR HOLGURA MENOR HOLGURA
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA NO SELECCIONADA

Estimaciones Pip Chancay - Diciembre Final - Mef

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Según datos del PIP

Población demandante efectiva 2017 84,298

Población demandante efectiva 2017 84,298

Datos de consumo percápita

Area Tamaño de los Cantidad

MAXIMA STOCK MAXIMA INDICE DE

Carnes de pescado 6.00 0.35 96

S DE LA OFERTA DEL PROYECTO

MAXIMA VENTA POR GIRO AL

productos de vestir #REF! 9

0.024400 0.006 6.1 0.0061

0.032980 0.008 8.2 0.008245

0.045440 0.011 11.4 0.01136

0.165120 0.041 41.3 0.04128

0.062400 0.016 15.6 0.0156

0.010080 0.003 2.5 0.00252

0.047200 0.012 11.8 0.0118

0.157600 0.039 39.4 0.0394

0.016400 0.004 4.1 0.0041

0.066000 0.017 16.5 0.0165

POBLACIÓN CHANCAY año base 2007 2008 2009 2010 2011

Población Referencial 49,932 51,459 53,033 54,654 56,326

TOTAL HAB. 49,932 51,459 53,033 54,654 56,326

16,370 2.706025 0.5 0.5

900 2.706025 0.5 0.5

POBLACIÓN POTENCIAL 2016 2017 2018 2019 2020

Población de zona 58,802 60,600 62,453 64,363 66,331

Población de zona rural 3,673 3,786 3,902 4,021 4,144

TOTAL HAB. 62,475 64,386 66,355 68,384 70,475

CONSUMO PER PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Pescados (KILO) 0.0097 625 644 663 684

POBLACIÓN EFECTIVA 2016 2017 2018 2019 2020

Población que va con 56,853 58,591 60,383 62,229 64,132

TOTAL HAB. 56,853 58,591 60,383 62,229 64,132

CONSUMO PER PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Pescados (KILO) 0.0082 483 498 513 529

POBLACIÓN EFECTIVA 2016 2017 2018 2019 2020

Población que va con 58,727 60,523 62,373 64,281 66,247

TOTAL HAB. 58,727 60,523 62,373 64,281 66,247

Pescados (KILO) 0.0082 499 514 530 546

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Pescados (KILO) 89 92 95 98 101

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

Puestos de carnes rojas 06 m2. #REF! #REF! #REF!

productos de vestir 06 m2. 2 12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

58,048 59,823 61,653 63,538 65,481 67,483 69,547

58,048 59,823 61,653 63,538 65,481 67,483 69,547

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

68,360 70,450 72,604 74,825 77,113 79,471 81,901

4,271 4,401 4,536 4,674 4,817 4,965 5,117

72,630 74,851 77,140 79,499 81,930 84,436 87,018

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO

443 457 471 485 500 515 531

705 726 748 771 795 819 844

1,031 1,063 1,095 1,129 1,163 1,199 1,236

3,748 3,862 3,980 4,102 4,228 4,357 4,490

1,416 1,460 1,504 1,550 1,598 1,646 1,697

203 210 216 223 229 236 244

857 883 910 938 967 996 1,027

298 307 316 326 336 346 357

1,198 1,235 1,273 1,312 1,352 1,393 1,436

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027