Doc.

:
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
PREPARACION, REVISION, APROBACION Y REV <0>
DIFUSION DE UN PROCEDIMIENTO DE
División Mantenimiento MANTENIMIENTO Fecha: 3-10-2011
PROSESA

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

PREPARACION, REVISION, APROBACION Y DIFUSIÓN

DE UN PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Firma: Firma: Firma: Firma:

Supervisor y Superintendente del Gerente del Programa

Gerente del Área
Trabajadores Área de Seguridad
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

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DIFUSION DE UN PROCEDIMIENTO DE
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1. Presentación.
El presente procedimiento contiene los lineamientos generales para la preparación,
revisión, aprobación y difusión de los Procedimientos de Trabajo generados por la
Gerencia de Mantenimiento Toquepala.
2.Objetivos.

Este procedimiento tiene como objetivo principal el de unificar y estandarizar la

preparación, revisión, aprobación y difusión de los Procedimientos de Trabajo
generados por la Gerencia de Mantenimiento Toquepala.
3. Alcances.
Este procedimiento debe ser cumplido y respetado por todas las personas que
tengan la responsabilidad de realizar la tarea de redacción, revisión, aprobación y
difusión de los procedimientos en la Gerencia de Mantenimiento Toquepala.
4. Definiciones.

 Trabajo. Conjunto de acciones destinadas a cumplir un objetivo.

 Tarea. Es una parte específica del trabajo.

 Procedimiento. Es un método definido y establecido de desempeñar el trabajo

especificado paso a paso o de una manera continua.

 Peligro. Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipo, procesos y ambiente.

 Riesgo. Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la

posibilidad de que un Peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos,
a los procesos y/o al ambiente de trabajo.

 Tarea Crítica. Es un elemento específico del trabajo que históricamente ha

producido y/o el cual posee el potencial para producir una perdida grave cuando
no se desempeña debidamente.

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 ATS: Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que

permite determinar el procedimiento de trabajo Seguro, mediante determinación
de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las
tareas. Anexo 15-C del DS-055-2010 EM.

 IPERC: Documento de Identificación de peligros y Evaluación y Control de

Riesgos. Anexo 19 del DS-055-2010 EM.

 Área: Se refiere a: Departamento, secciones, jefaturas, talleres, etc., que

estén por debajo del nivel gerencial.

 Riesgo Tipo A: Riesgo Alto, Es una condición o práctica capaz de causar

incapacidad permanente o pérdida extensa de la propiedad. Acción de 1 a 24 hrs.

 Riesgo Tipo M: Riesgo Medio, Es una condición o práctica capaz de causar

lesión o daño grave pero menos que la anterior. Acción de 24 a 72 hrs.

 Riesgo Tipo B: Riesgo Bajo, Es una condición o práctica capaz de causar

una lesión no incapacitante o daño no destructivo. Acción de 1 a 3 meses.

5. Responsabilidades y Control.
5.1 De los niveles de responsabilidad
a. Los Lideres del Elemento No.4 “Análisis y procedimientos de Tareas
Críticas” y el Coordinador del PROSESA serán los responsables de
coordinar la preparación de los procedimientos, desde su inicio (redacción)
hasta su final (difusión), cada vez que sea solicitado por la Gerencia,
Superintendencias, o Departamento de Seguridad.
b. Los Jefes de taller y el personal a su cargo tendrán la responsabilidad de
revisar los procedimientos cuando les sea solicitado y dentro de los plazos
establecidos. El Departamento de Seguridad, efectuara la revisión y la
Gerencia de Mantenimiento la firma final del procedimiento.

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c. Los Trabajadores, tendrán la responsabilidad de participar en la redacción y

revisión de un procedimiento.
d. Todas las personas involucradas en la revisión y aprobación del
procedimiento, tienen la responsabilidad de agilizar y priorizar su revisión y
aprobación, en plazos que no excedan los 3 días hábiles, después de
recibido el documento.
e. Los jefes de taller, tendrán la responsabilidad difundir y de hacer conocer los
procedimientos a su personal, así como de hacerlo cumplir y respetar.
f. El Coordinador de PROSESA será responsable de imprimir, hacer aprobar el
documento, escanear el documento y grabarlo en la red (Servidor) para su
posterior archivo y custodia del procedimiento aprobado.
g. La Gerencia respectiva será responsable informar a todas las áreas
involucradas de su División la aprobación del procedimiento y su aplicación
inmediata al día siguiente de su aprobación.

5.2 De la Evaluación y Control

a. Todo procedimiento debe contar con las aprobaciones necesarias (firmas),
con un número de código y difusión entre los involucrados para que tenga
validez.
b. Los Lideres del Elemento No.4, deben realizar anualmente una revisión de
los procedimientos con el fin de ver las necesidades de actualización.
c. Si existiera durante la aplicación del procedimiento, alguna solicitud de
modificación o mejora importante ante un Riesgo del tipo a A o M, se deberá
atender inmediatamente dicha solicitud haciendo una revisión/modificación
inmediata del procedimiento.
d. La copia original aprobada será archivada en las oficinas de la Gerencia y
una copia en las oficinas del Coordinador PROSESA. Toda la Supervisión y

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personas involucradas tendrán acceso a esta información vía archivos PDF

en la red (Servidor) de SPCC.

6. Marco Normativo / Documentos de Referencia.

- Ley No. 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo D.S. No. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.

7. Recursos.
7.1 Humanos
Para la elaboración y revisión de procedimientos se requiere la participación de
las siguientes personas: Lideres del Elemento #4, Coordinador PROSESA, un
Trabajador o Supervisor que conozca el trabajo y el Ingeniero de Seguridad del
Área correspondiente.
La revisión del procedimiento deben hacerla los trabajadores del área de trabajo.
7.2 Equipos y Materiales
Se requiere contar con lápiz, formatos en blanco y tablilla para el levantamiento
de información en el lugar que se ejecuta el trabajo y una computadora con su
respectiva impresora.

8. Desarrollo del Procedimiento.

Identificada la necesidad de crear, revisar o modificar un Procedimiento este será
solicitado por el Superintendente o Jefe de Sección a los Lideres del Elemento 4 y/o
al Coordinador de PROSESA.
a. El Coordinador PROSESA y los Líderes del Elemento No.4 se encargaran de
canalizar la ejecución de la solicitud.

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b. Los Lideres del Elemento No.4, y Coordinador de seguridad de mantenimiento,

coordinan directamente con el Jefe de taller para elegir a la persona o personas
de mayor experiencia que ayuden en la elaboración del procedimiento (Es
importante que el Jefe de taller brinde las facilidades al trabajador elegido para
lograr este cometido lo más pronto posible).
c. Luego de la entrevista con el trabajador y con los documentos de respaldo
(IPERC, ATS y Manuales de mantenimiento y Operación), los Lideres del
Elemento 4 y el Coordinador PROSESA sacaran un primer borrador que será
enviado por correo electrónico o copia dura al Jefe de taller, al Coordinador
PROSESA para que emitan su opinión y comentarios, así como las correcciones
que consideren oportunas.
d. En caso que el procedimiento involucre a otros Departamentos, será necesario
enviar un correo electrónico solicitando sus sugerencias y visto bueno.
e. Luego de recibir las recomendaciones y observaciones se redactará el
documento final.
f. El Coordinador de PROSESA se encargara de dar una revisión final al
documento, cuidando que cumpla con todas las exigencias. Será el quien asigne
un código que identifique al procedimiento.
g. Las aprobaciones del Procedimiento serán coordinadas por el Coordinador
PROSESA.
h. Las firmas de aprobación deberán ser hechas en la carátula, debiendo tener las
demás páginas la rúbrica de las personas que aprueban.
i. El documento final completo será escaneado y archivado en un formato PDF y
grabado en un directorio exclusivo para este fin en la red de SPCC con todas las
restricciones necesarias para su consulta.
j. Para la difusión a los Trabajadores, el Coordinador de PROSESA hará un
resumen del procedimiento y en coordinación con los Líderes de los Elementos

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No. 15 “Comunicaciones personales” y Elemento No. 16 “Comunicaciones en

Grupo”, se procederá a su difusión, teniendo como evidencia los correos
enviados, registros de asistencia a reuniones o firmas de recepción.
El documento original deberá ser archivado en un fólder en la Gerencia de
Mantenimiento (Elemento # 1”Liderazgo y Administración”).

9. Partes del Procedimiento

Se deberá mantener uniformidad y claridad en todos los procedimientos que se
desarrollen y deberá cumplir el formato y puntos siguientes:

 Encabezado: Debe ir el logotipo de SPCC, debajo el nombre de la División

(Letra Arial 10). En la parte Central el nombre “SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD PROSESA” (Letra Arial 10), debajo, Nombre del procedimiento
(letra Arial 10), en la parte lateral izquierda: código del procedimiento, fecha de
creación, fecha de modificación, número de revisión y número de páginas (Letra
Arial 7).
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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
NOMBRE DE PROCEDIMIENTO REV <0>
División Mantenimiento PROSESA Fecha: dd-mm-aa

 Carátula. En la carátula deberá ir el nombre de la compañía (Arial 16), nombre

del Procedimiento (Arial 18) y el recuadro para las firmas de aprobación.

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 Pie de página. Debe indicarse la Frase: Documento Controlado: este

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control documentario y Gerente de Mantenimiento (Letra arial 8).

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Contenido.
El procedimiento debe contener:

 Presentación. Se explicará el contenido del procedimiento y una breve

descripción del trabajo al que será aplicado.

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 Objetivos. Se describe los objetivos que se buscan cumplir con el

procedimiento.

 Alcances. En este punto se describe el alcance de este procedimiento y quienes

están obligados a cumplir con este procedimiento.

 Definiciones. Se define los conceptos no muy claros para la mayoría de

personas que van a usar este procedimiento.

 Responsabilidades y Control. Se describe las responsabilidades de cada

una de las personas involucradas en el cumplimiento del trabajo. De igual
manera se debe describen los controles de eficiencia del procedimiento.

 Marco Normativo/ Documentos de Referencia. Se debe incluir que normas

nacionales o internacionales se ha consultado como complemento a la
confección del documento. Ej. D.S. 055-2010-EM, Reglamento Interno de
Seguridad y Salud Ocupacional de SPCC.

 Recursos Humanos, Equipos de Protección Personal, Equipo, Materiales y

Herramientas. Especificar cuál es el número de personas requeridas para
ejecutarlo, el equipo de protección personal necesarias para ejecutar la tarea en
forma segura y los Equipos y las herramientas necesarias.

 Identificación de peligros y riesgos. Se debe explicar cada uno de los

peligros/riesgos identificados que se pueden presentar durante la ejecución de la
tarea. Clasificarlos por tipo A, M o B y colocar sus acciones de control.

Acciones de
Ítem Riesgo Tipo
control

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Desarrollo del Procedimiento. Aquí se comienza a explicar paso a paso como

se realizara la tarea. Durante la redacción, se debe explicar en forma detallada:
quien, cuando, donde y como se va a ejecutar la tarea. Evitar utilizar nombres de
personas, solo identifique el puesto. (Ej. El operador del torito procederá a …, El
supervisor de zona deberá….).
Restricciones. Aquí se indican las restricciones que se puedan generar
producto de las condiciones de trabajo, que pongan en riesgo el normal
desarrollo del procedimiento.
Anexos. Diagramas de flujo y gráficos (opcionales), Incluir los formatos usados
(si es el caso), hoja de distribución y hoja resumen de fechas de revisión.

10. Revisiones y actualizaciones de los procedimientos.

Los procedimientos establecidos, serán revisados y actualizados en los siguientes
casos:
- Cuando se produzcan cambios en la ejecución de la tarea.
- Después de la ocurrencia de un accidente o incidente.
- Cuando se introduzcan nuevas técnica a los procesos productivos o se
implementen nuevas instalaciones.
- A la llegada e implementación de nueva tecnología en las operaciones.

11. Codificación de los Procedimientos

Todo procedimiento deberá tener un código de identificación de acuerdo a lo
estipulado por la Gerencia y será administrado por el Coordinador PROSESA.

12. Otros

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Todos los procedimientos serán escritos con letra tipo Arial tamaño 12 y a 1.5
espacios entre líneas. El margen del texto debe coincidir con el margen del
encabezado.

13. ANEXOS
- Diagrama de Flujo.
- Control de Difusión del Procedimiento
- Control de Versiones del Procedimiento

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Diagrama de Flujo

Inicio

NECESIDAD DE
REDACTAR UN
PROCEDIMIENT
O NUEVO

REDACTA EL
INTERESADO O NO ELEMENTO
PERSONA QUE No.4 /
COORDINADO
CONOCE LA TAREA R PROSESA?

SI

PRIMER
BORRADOR

REVISA Y CORRIGE REVISA Y CORRIGE REVISA Y CORRIGE REVISA Y CORRIGE

JEFE DE TALLER Otras Divisiones DEPARTAMENTO DE COORDINADOR DE
(Si es necesario) SEGURIDAD PROSESA

CONSULTA CON
SEGUNDO QUE
TRABAJADOR
BORRADOR
CONOCE EL TEMA

REVISA
SUPERINTENDENTE
O JEFE SECCION

DOCUMENTO
FINAL

APROBACIONES DE: GERENCIA

RESPECTIVA

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Fin
CONTROL DE DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento se entregará en forma física a la supervisión.

Recibió
Nombre y Apellidos Reg. Fecha Firma
Copia

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CONTROL DE VERSIONES DEL PROCEDIMIENTO

(Resume la historia y/o evolución de procedimiento, esto indica que efectivamente se ha estado
revisando en el tiempo).

FECHA Rev. Nº OBSERVACION Realizado por

Creación, fue revisado y discutido por
18-07-07 REV.0 representantes de todas las Divisiones
de la UEA Toquepala

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