SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

8.1 Costos de inversión.

ACCIONES/ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES
COMPONENTE U.M META C.U COSTO COSTO TOTAL
ACCIONES ACTIVIDADES
1.1.1.Capacitación de
reforzamiento sobre temas de
taller 9 1,811.25 16,301.3
áreas deforestadas y/o
erosionadas.
1.1.2. educación ambiental
(cuidado y beneficios del taller 9 1,881.25 16,931.3
bambú).
1.1.3.manejo de sistemas
taller 9 1741.25 15,671.3
1.1.CAPACITACIÓN Agroforestales 115,540
1.1.4.Capacitación en
Mecanismos de taller 9 1970.25 17,732.3
compensación
1.1.5. Capacitación en
COMPONENTE 01: taller 9 1811.25 16,301.3
organización del territorio
FORTALECIMIENTO
1.1.6. Capacitación en
ORGANIZACIONAL taller 9 1846.25 16,616.3
biohuertos
1.1.7. Capacitación en
taller 9 1776.25 15,986.3
apicultura
1.2.1 Conformacion de
Unidad 2 5,000 10,000.0
1.2. CONSTITUCION DE Organizaciones
22,000
ORGANIZACIONES 1.2.2. Formalización de
Unidad 2 12,000.0
Organizaciones 6,000
1.3.1 Gigantografias Unidad 1 45.0 45
1.3. MATERIALES DE
1.3.3. Baner Unidad 1 20.0 20 6,065
DIFUCIÓN
1.3.4. folletos Unidad 4000 6,000.0 6,000
1.4.1. Especialista en
Mes 20 3,500 70,000
1.4. RRHH Educacion Ambiental 110,000
1.4.2. Asistente Técnico Mes 20 2,000 40,000
2.1. ADQUISICIÓN DE
2.1.1. Indumentaria Unidad 1 2,380.0 2,380
HERRAMIENTAS E 14,950
INDUMENTARIA 2.1.2. Herramientas Unidad 1 12,570 12,570
2.2.1. GPS Unidad 2 750 1,500
2.2. ADQUISICION DE 2.2.2. PC Unidad 4 1,550 6,200
COMPONENTE 02: 16,292
EQUIPOS
2.2.3. LAPTOP Unidad 3 2,800 8,400
EQUIPAMIENTO
2.2.5. Memorias Usb Unidad 6 32.0 192
2.3. ADQUISICION DE 2.3.1. Motocicletas Unidad 3 6,100.0 18,300
29,500
VEHICULOS
2.3.2. Motofurgon Unidad 2 5,600.0 11,200
2.4. UTILES DE ESCRITORIO 2.3.3. Varios Unidad 1 1,354 1,354 1,354

3.1.2. construccion de Vivero 2 14910.0 29820

viveros volantes
3.1. PRODUCCIÓN DE 3.1.3. Producción de
GLB 1 21206.0 21206 83226
PLANTONES EN EL VIVERO Plantulas

3.1.3. Adquisicion de Semillas Esquejes 19,200 1.00 19200

3.1.5. Labores Culturales meses 10 1300 13000

3.2.1. Preparacion del
has 20 1400.0 28000
Terreno

3.2.2. Sembrado de la
has 20 320.0 6400
COMPONENTE 03: plantación
SISTEMAS 3.2. REFORESTACION 48910
AGROFORESTALES
3.2.3. Abonamiento Has 20 394.5 7890

3.2.4. Manejo de Plagas y

Has 20 225.0 4500
Enfermedades
3.2.5. Labores Cultrures GLB 1 2120.0 2120
3.3.1. Especialista en Manejo
Mes 24 3500.0 84000
Agroforestal
3.3.2. Especialista Social Mes 24 2500.0 60000
3.3. RECURSOS HUMANOS 3.3.3. Técnicos Servicio 1 144000.0 144000 372000
3.3.4. Asistente
mes 24 2200.0 52800
administrativo
3.3.5. Secretaria mes 24 1300.0 31200
Costo Total Directo 819,837
COORDINADOR Mes 24 3,500 84,000
Combustible y lubricantes Galo. 300 15 4,500
GASTOS GENERALES 107,864
Materiales Y Servicios Glb 1 1,364 1,364
Liquidación Glb 1 18,000 18,000

SUPERVISOR Mes 24 3,500 84,000

SUPERVISION 132,000
ASISTENTE Mes 24 2,000 48,000

Estudios Exp. Tecnico Unidad 1 30,000 30,000 30,000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,089,700

Resumen de costos de inversión

ACCIONES/ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES
COMPONENTE COSTO TOTAL
ACCIONES
1.1.CAPACITACIÓN 114,739
COMPONENTE 01:
1.2. CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES 22,000
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL 1.3. MATERIALES DE DIFUCIÓN 1,190
1.4. RRHH 110,000
2.1. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E
14,950
INDUMENTARIA
COMPONENTE 02: 2.2. ADQUISICION DE EQUIPOS 16,292
EQUIPAMIENTO
2.3. ADQUISICION DE VEHICULOS 29,500
2.4. UTILES DE ESCRITORIO 1,354

3.1. PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN EL VIVERO 83,226

COMPONENTE 03: SISTEMAS
AGROFORESTALES 3.2. REFORESTACION 48,910
3.3. RECURSOS HUMANOS 372,000
Costo Total Directo 814,161
GASTOS GENERALES 107,864
SUPERVISION 132,000
Estudios 30,000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,084,024
SECCIÓN N° 09: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

09.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 El diagnóstico realizado permitió la identificación del problema “suelos degradados

y/o erosionados” para realizar el proyecto "recuperación de las fajas marginales de
la parte media de la microcuenca Gera en el distrito de Jepelacio, Provincia
Moyobamba – San Martín", lo cual se presupuestó que el costo total es de S/.
1084024.00.

 La participación de los actores dentro de la Gestión Integrada de los Recursos

Hídricos debe ser estratégica, debiendo para ello, tener un interés en común: el
aprovechamiento, conservación protección de los recursos de forma sostenible,
etc. Para ello, se deben de considerar actores representativos y estratégicos para la
GIRH, de acuerdo al nivel de actuación relacionada a las acciones de la gestión del
agua, que incluyan a representantes del estado, como: la Autoridad Nacional del
Agua, gobiernos regionales, locales, entre otros. También, que incluyan a los
representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

 En vista de la importancia que viene cobrando el agua en las poblaciones de las

zonas altas de las cuencas, se hace imprescindible, incrementar el número de
planes, programas y proyectos para mejorar la gestión de las tierras comunales, los
bosques, el agua y el suelo en la microcuenca alta.

 Se sabe que es necesaria la participación de los actores, pero también es necesaria

una autoridad que haga cumplir los acuerdos.