Pip Letrinas Nayranke Final PDF

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA PARCIALIDAD DE
NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE

PUNO”
1. RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

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PUNO”
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA PARCIALIDAD DE

NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO -
DEPARTAMENTO DE PUNO
A.2 UNIDAD FORMULADORA.

Es la unidad orgánica de la entidad sujeta al Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. Es responsable de la fase de Formulación y
Evaluación del Ciclo de Inversión; Elabora las fichas técnicas y los estudios de
preinversión para los proyectos de inversión, con el fin de sustentar la concepción
técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la determinación de
su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de
resultado previstos en la fase de Programación Multianual; así como, los recursos para
la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto y las formas de
financiamiento.
SECTOR : Gobiernos Locales

ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli
NOMBRE : Unidad Formuladora
PERSONA RESPONSABLE : Adán Percy, Flores Mamani
CORREO : nbaflores@gmail.com
CARGO : Responsable de la Unidad Formuladora
DIRECCIÓN : Jr. Loyola Nº 104 (Plaza de Armas)
TELÉFONO : 051-554022.
RESP. DE FORM. EL PIP : Deywid Anthony, Aycaya Chique
: Juan Tulio Mamani Sanizo
CORREO ELECTRÓNICO : anthonyaycaya@hotmail.com
DIRECCIÓN : Jr. San Juan Nº 119
TELÉFONO : 974744315
A.3 UNIDAD EJECUTORA

Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto,
tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente
Técnico. Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración
Indirecta, lo cual garantiza el cumplimiento de las metas a programarse.
SECTOR : Gobiernos Locales

ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli
NOMBRE : Unidad Ejecutora de Inversiones
PERSONA RESPONSABLE : Ing. Lucio Carlos Arpi Inofuente
CARGO : Gerente de Infraestructura y Obras
DIRECCIÓN : Jr. Loyola Nº 104 (Plaza de Armas)
TELÉFONO : 051-554022

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A.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

 UBICACIÓN POLÍTICA
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : Chucuito
DISTRITO : Juli
PARCIALIDAD : Nayranjaque
GRAFICO N° 1
LOCALIZACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
REGIÓN : Sierra
UBIGEO : 2104010025
ZONA : 19 K
COORDENADA ESTE : 452121.10 m E
COORDENADA NORTE : 8206910.28 m S
ALTITUD : 4,012 m s n m

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GRAFICO N° 2
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
DISTRITO DE JULI PARCIALIDAD DE NAYRANAQUE
A.5 EL OPERADOR
Detallar la entidad que se hará cargo de operación y mantenimiento.
De la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento será asumida por la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS de la Parcialidad de
Mayranjaque que está reconocida por la Municipalidad Provincial de Chucuito.
Recursos para operación y mantenimiento.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JAS de la Parcialidad
Nayranjaque en concordancia con sus funciones y competencias, tendrá suficiente
capacidad y manejo de los fondos que se recaudara de los beneficiarios en el horizonte
del proyecto, ello para el desarrollo de calidad de vida de la población. Así mismo el
compromiso se puede verificar mediante el acta de compromiso que se adjunta
A.6 INVERSIÓN TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA

EJECUCIÓN
Los costos de inversión en la situación con proyecto comprenden los siguientes rubros:
o Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la

implementación del proyecto (estudios básicos, expediente técnico).
o Activos fijos: comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos.
o Supervisión: comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado

como un porcentaje de las obras civiles).
Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecución de las obras civiles

(expresado como un porcentaje de las obras civiles).

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CUADRO Nº 1
INVERSIÓN TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN
Expediente técnico o
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento Ejecución física
Producto Costo a equivalente
Tipo de Factor
/Component precio de
Productivo
e Activo que mercado
Unidad de Unidad de Fecha Fecha Fecha Fecha
Acción define Cantidad Cantidad
medida medida inicio término inicio término
capacidad
INCREMENTO
DE
COBERTURA UNIDADES NUMERO DE
CONSTRUCCION DE UBS
DEL BASICAS DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA 30 M2 127.5 155,482 01/10/2019 31/10/2019 01/11/2019 31/12/2019
CON BIODIGESTOR
SERVICIO DE SANEAMIENTO S FISICAS
SANEAMIENT
O RURAL
ADECUADOS
NUMERO DE
NIVELES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
CAPACITACION INTANGIBLES CAPACITACIO 2 1,062 01/10/2019 31/10/2019 01/11/2019 31/12/2019
EDUCACIÓN EDUCACIÓN SANITARIA
NES
SANITARIA
SUBTOTAL 156,544
Costos a
Otros costos precios de
mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 4,086
Supervisión 3,131
Liquidación
TOTAL
MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN 163,761
FUENTE: Elaboración Equipo de Trabajo.
A.7 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN PMI

- SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
A.8 SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

- SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
A.9 INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A SERVICIOS

- PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1 EL OBJETIVO DEL PROYECTO
Para la formulación de los objetivos del proyecto, se ha partido del problema central
identificado en el árbol de problemas. Luego Planteado el problema central, así como
las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene
que el objetivo central que se plantea está orientado a: “LA POBLACIÓN DE LA
PARCIALIDAD DE NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI, TIENE ACCESO AL
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CALIDAD”
P
PROBLEMA CENTRAL R OBJETIVO CENTRAL
LA POBLACIÓN DE LA O LA POBLACIÓN DE LA
PARCIALIDAD DE PARCIALIDAD DE
NAYRANJAQUE DEL DISTRITO
Y NAYRANJAQUE DEL DISTRITO
DE JULI, NO TIENE ACCESO AL E DE JULI, TIENE ACCESO AL
SERVICIO DE SANEAMIENTO DE C SERVICIO DE SANEAMIENTO DE
CALIDAD T CALIDAD
O

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B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

Sin lugar a dudas, podríamos tener una larga lista de intervenciones posibles que
permitan alcanzar el objetivo; pero lo lógico es que se intervenga en las causas que
están generando el problema. En este sentido, las causas se transforman en los medios
a través de los cuales se logrará solucionar el problema.
Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a enfrentar las
causas del problema. Las causas directas son las que se convierten en medios de primer
nivel, mientras que las causas indirectas del último nivel constituyen los medios
fundamentales.
Asimismo, los medios reflejan los cambios específicos que se espera alcanzar con las
intervenciones previstas para lograr que se cumpla el objetivo central del proyecto. La
forma más sencilla de definirlos es colocando en positivo las causas que originan el
problema central que se plasmaron en el árbol de causas y efectos.
Estos medios fundamentales pueden ser complementarios o independientes.
Complementarios cuando es necesario ejecutarlos en conjunto e independientes

cuando no se relacionan con otros medios. Es importante que tener en cuenta esta
relación cuando se programe la ejecución de las acciones, pues si estas corresponden
a medios fundamentales complementarios su ejecución debe ser articulada.
Medio Fundamental 1.1: Existencia De Letrinas E Adecuadas
Medio Fundamental 2.1: Adecuados Niveles de Educación Sanitaria
GRAFICO N° 3
IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
OBJETIVO CENTRAL
LA POBLACIÓN DE LA PARCIALIDAD DE NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE
JULI, TIENE ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE CALIDAD
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MEDIO DE PRIMER NIVEL 2

ADECUADA
ADECUADOS HÁBITOS
DISPOSICIÓN DE
Y PRACTICAS DE
EXCRETAS Y AGUA
HIGIENE
RESIDUALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1

INCREMENTO DE
ADECUADOS NIVELES
COBERTURA DEL
DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE
SANITARIA
SANEAMIENTO RURAL

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B.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Con el objetivo central identificado, al igual que los medios fundamentales y las acciones
para lograrlos, debemos plantear las alternativas posibles de solución.
Estas deben tener relación con el objetivo central y ser técnicamente posibles,
pertinentes y comparables.
o Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de

ejecutar.
o Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el

problema y cumplen con las normas técnicas aplicables al proyecto.
o Comparables: las alternativas brindan el mismo nivel de servicio.
La identificación y el análisis de alternativas son importantes para lograr solucionar el

problema de manera más eficiente y obtener una mayor rentabilidad social, por lo que
siempre deben realizarse, puesto que son esfuerzos que agregan valor a la búsqueda de
la mejor solución al problema central identificado.
De esta manera, se definen los proyectos alternativos que serán posteriormente

formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo
menos, una acción cualitativamente diferente. Finalmente, debe describirse brevemente
cada uno de estos proyectos alternativos, considerando la información recogida en los
pasos previos de esta tarea. Según el análisis del Árbol de Problema y Árbol de
Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y costumbres de la
población de la zona de intervención, se plantean las siguientes alternativas:
GRAFICO N° 4
IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL PROYECTO
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1
INCREMENTO DE
ADECUADOS NIVELES
COBERTURA DEL
DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE
SANITARIA
SANEAMIENTO RURAL
ACCIÓN 1.1 - A ACCIÓN 1.1 - B ACCION 2.1 - A
INSTALACIÓN DE UNIDADES ASISTENCIA TÉCNICA

INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO
BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EDUCACIÓN
CON COMPOSTERA (SECOS SANITARIA
CON BIODIGESTOR ECOLÓGICOS)
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

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CUADRO Nº 2
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA EL PIP
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ACCIÓN 1.1 – A: Instalación de Unidades

ALTERNATIVA Básicas de Saneamiento con Biodigestor +
I ACCIÓN 2.1 – A: Asistencia Técnica en
Educación Sanitaria
ACCIÓN 1.1 – B: Instalación de Unidades

ALTERNATIVA Básicas de Saneamiento con Compostera
II (Secos Ecológicos) + ACCIÓN 2.1 – A:
Asistencia Técnica en Educación Sanitaria
FUENTE: Elaboración Equipo de Trabajo.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LA POBLACIÓN ATENDIDA AÑO,
INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene
de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la
proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares
sectoriales). La brecha es de calidad y cantidad por cuanto cuando la población
atendida no recibe el servicio.
En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es

decir la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema,
y es que existe un déficit del servicio de saneamiento rural.
El balance entre oferta optimizada y demanda efectiva, muestra que la oferta no cubre
la demanda estimada y que por tanto existe la necesidad de cubrir la demanda
insatisfecha de la población.
CUADRO Nº 3
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LETRINAS
Demanda Nº de UBS Balance
AÑO
N° de UBS Optimizada N° de UBS
0 30 0 -30
1 30 0 -30
2 30 0 -30
3 30 0 -30
4 31 0 -31
5 31 0 -31
6 31 0 -31
7 31 0 -31
8 31 0 -31
9 31 0 -31
10 31 0 -31
FUENTE: ELABORACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

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C.2 ENFOQUE METODOLÓGICO

El enfoque metodológico empleado es el de Oferta Demanda, el cual consiste en estimar
la oferta actual y la optimizada si es que hubiera, se configuran a través de la oferta
actual, es decir lo que a la fecha está constituido por la cobertura del servicio de
saneamiento rural respecto a la población demandante efectiva. De tal forma que se
obtiene el balance de la diferencia de DEMANDA Y OFERTA OPTIMIZADA
C.3 PARÁMETROS Y SUPUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA
i. Parámetros del Oferta: Para poder determinar el déficit real del servicio de
saneamiento rural es necesario conocer cuál es la oferta real existente en el área de
influencia. Para ello considerando la oferta optimizada, el cual se define como la
capacidad con la que se viene atendiendo a la población de la Parcialidad de
Nayranjaque en condiciones adecuadas; La oferta no puede reorganizarse
disponerse de un uso óptimo de los recursos, por lo tanto, la oferta optimizada
vendría a ser nula debido a la inexistencia de infraestructura de saneamiento rural.
ii. Parámetros de la Demanda: Las variables para determinar la demanda proyectada

de unidades básicas de saneamiento, en este caso son elementos que se han
determinado para la situación sin proyecto y con proyecto cuyos valores definidos
determinarán la demanda del servicio de saneamiento rural en la Parcialidad
Nayranjaque en todo el horizonte de evaluación del proyecto. Estos valores fueron
determinados por fuentes primarias y secundarias, como se tiene en el siguiente
cuadro.
CUADRO Nº 4
VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE UBS
INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA E VALOR
INDICADORES ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 30
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 2.34
Tasa de crecimiento1 0.49%
Población Total (habitantes) 70
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 280
La demanda por letrinas está determinada por el número de viviendas existentes, ya

que lo adecuado es que cada familia cuente con una letrina. La población
beneficiada con el proyecto corresponde a la población prevista en el año inicial de
proyección. Para estimar la demanda de saneamiento, se ha establecido la
cobertura del servicio de UBS para la Parcialidad de Nayranjaque que se contempla
en el proyecto, además por que las viviendas se encuentran dispersas.
1Se consideró la tasa de crecimiento urbano bajo el supuesto de que esta población tiene el mismo comportamiento ya que se
encuentra próximo a la localidad de Juli

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CUADRO Nº 5
DEMANDA DE LETRINAS – PARCIALIDAD DE NAYRANJAQUE
Población Instalaciones Domesticas
Cobertura Personas/ Viviendas Nº de UBS
AÑO Población Servida
con UBS Vivienda Servidas Domestico Comercial Industrial Estatal Social Total Requeridas
(hab)
0 70 100.0% 70.00 2.34 30 30 0 0 0 0 30 30
1 70 100.0% 70.34 2.34 30 30 0 0 0 0 30 30
2 71 100.0% 70.69 2.34 30 30 0 0 0 0 30 30
3 71 100.0% 71.03 2.34 30 30 0 0 0 0 30 30
4 71 100.0% 71.38 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
5 72 100.0% 71.73 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
6 72 100.0% 72.08 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
7 72 100.0% 72.44 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
8 73 100.0% 72.79 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
9 73 100.0% 73.15 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
10 74 100.0% 73.51 2.34 31 31 0 0 0 0 31 31
Determinación de Capacitaciones: La capacitación a la población beneficiara se

refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar capacidades
potenciales para asumir el correcto funcionamiento del sistema de agua potable,
saneamiento y dificultades en el horizonte del proyecto con conocimiento, actitudes,
comportamientos y habilidades.
CUADRO Nº 6
PROYECCIÓN DEMANDA DE CAPACITACIÓN SOCIAL
DEMANDA EFECTIVA EN EL
DESCRIPCIÓN UM HORIZONTE DEL PROYECTO - AÑOS
0 1 2 … 8 9 10
Educación sanitaria a la población Día 2 2 2 2 2 2 2
Fuente: Elaboración Equipo Técnico
C.4 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Culminando periodo de inversión y poniendo en funcionamiento el servicio de
saneamiento rural (UBS) se beneficiarán de forma directa con el proyecto, debido a que
contarán con adecuada infraestructura de saneamiento, en el horizonte del proyecto se
atenderá a 719 habitantes y en promedio a 72 habitantes en el horizonte del proyecto y
ello repercutirá a largo plazo en fin final “ADECUADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DE LA PARCIALIDAD DE NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI”
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Para el planteamiento técnico de la alternativa propuesta se ha tenido en cuenta aspectos
relevantes como localización, tamaño, dimensionamiento de la infraestructura, tecnología y
momento de la construcción con normas técnicas establecidas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
D.1 LOCALIZACIÓN
El proyecto identifica aquella ubicación o localización que produzca el mayor beneficio
social a los usuarios. Si bien este es el principal criterio para seleccionar la localización,
también tienen en cuenta aspectos como: disponibilidad de servicios complementarios,

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vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y

medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre
otros. La localización del proyecto se ubica en la Parcialidad de Nayranjaque, Distrito de
Juli, Provincia de Chucuito, en las coordenadas UTM; Zona: 19 K; Coordenada Este:
452121.10 m E; Coordenada Norte: 8206910.28 m S; Altitud: 4,012 m s n m
GRAFICO Nº 1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
D.2 TAMAÑO
Al analizar las variables determinantes del tamaño del proyecto se planteó la necesidad
de considerar el comportamiento futuro de la demanda como una forma de optimizar la
decisión no tanto en respuesta a una realidad coyuntural como a una repuesta dinámica
en el tiempo.
Se ha estimado con cierta certeza la vida útil de los equipos por utilizar y el crecimiento
de la demanda, el tamaño óptimo del proyecto es aquel que permite mantener al mínimo
los cotos durante la vida útil estimada el tamaño se da en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 7
TAMAÑO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD
UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Und 30.00
ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN Nro de

2.00
SANITARIA Cap.

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D.3 TECNOLOGÍA
La tecnología a utilizarse en la edificación de infraestructura de saneamiento rural, será
acorde a la sierra del país, a las condiciones del área de estudio (clima, suelos,
topografía, etc.). El diseño de infraestructura será para una zona conforme a la
localización de la infraestructura la misma que no esta está expuesta a algún peligro.
Se considerará en el componente de infraestructura, la observación y aplicación de las

normas técnicas de construcción para el sector, las características técnicas
constructivas son adecuadas al área de influencia del proyecto y se emplearán
materiales de uso común en la zona de influencia del proyecto.
El proyecto considera todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico

establecidos en la Resolución Ministerial N° 263-2017-VIVIENDA y el Reglamento
Nacional de Edificaciones que es necesario aplicar previo sustento técnico, con las
siguientes normas:
- Norma OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano del RNE
- Norma OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria
del RNE
- Norma A.020 Vivienda del RNE
- Norma A.130 Requisitos de seguridad RNE
- Norma E.010 Madera del RNE
- Norma E.020 Cargas del RNE
- Norma E.090 Estructuras Metálicas del RNE
- Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones del RNE
- Norma IS.020 Tanques Sépticos del RNE
Se ha definido el diseño detallado de pisos zócalos, tanto exteriores como interiores,

indicando trama, color y combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuestos.
Ya en la etapa de construcción del proyecto, definiremos la gama de colores a usarse en
la UBS, tanto en exteriores como en interiores, considerando las condiciones climáticas
del área de estudio
Características Climáticas. - El clima en el Distrito de Juli es variable, presenta climas

semi frígido (característico del altiplano), ventoso y con baja humedad, presentando
condiciones micro climáticas muy favorables para el desarrollo de la actividad agrícola
semi intensiva y actividad pecuaria complementaria.
Precipitación y Humedad Relativa. - La precipitación pluvial, inicia en el mes de octubre

y concluye en el mes de abril, mostrándose con mayor intensidad en los meses de enero,
febrero y marzo, época donde incrementa el caudal de los ríos y riachuelos. La humedad
Relativa es más elevada en estos meses ya que se presentan días soleados y la humedad
es más baja los meses de junio y julio.

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Temperatura. - La temperatura es muy variable, en promedio normal se tiene 12°c con

un rango de 2.1°c a 15°c, el distrito muestra un patrón claro de picos de frío entre los
meses de mayo (mediados) a agosto, teniéndose las temperaturas más bajas entre junio
y julio – época de invierno – específicamente en horas de 1 a 5 a.m. del día.
Topografía del Terreno. – El terreno donde se creará la infraestructura de saneamiento

rurala presenta una topografía inclinada con pendiente regular de hasta 15% con
desniveles. Por todo lo antes mencionado se plantea las alternativas técnicas para
ambas alternativas
D.4 SUSTENTO DE ALTERNATIVAS

Las alternativas de solución son un conjunto de acciones que permiten dar solución a un
problema; para plantear más de una alternativa se tiene que identificar acciones
mutuamente excluyentes, para el presente proyecto se plantea DOS ALTERNATIVAS de
solución al problema identificado, debido a que los medios fundamentales son
imprescindibles y a laves EXCLUYENTES.
ALTERNATIVA I: ACCIÓN 1.1 – A: Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento con

Biodigestor + ACCIÓN 2.1 – A: Asistencia Técnica en Educación Sanitaria
- Instalación de 30 UBS con biodigestor: Con obras de concreto simple, cimientos

corridos mezcla 1:10 C:H + 30% PG de 43.20 m3, concreto sobrecimiento de 1:8 C:H
+ 25% PM de 11.88 m3, encofrado y desencofrado de sobrecimiento de 158.40 m2,
concreto F'C=175 KG/CM2 en losas de 11.91 m3; Obras De Concreto Armado
F'C=175 KG/CM2 dinteles 2.43 m3, acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2 para
dinteles 273.63 kg, encofrado y desencofrado normal en dintel de 34.80 m2,
Cobertura de calamina 0.83x1.83M E=0.3MM 215.40 m2; Aparatos Sanitarios
suministro y colocado de inodoro tanque bajo 30.00 und, suministro y colocado de
lavamanos 30.00 und, suministro y colocado de ducha 30.00 und, sumideros de 2"
para ducha 30.00 pza, suministro y colocación de biodigestor 30.00 und con zanjas
de infiltración
- Asistencia Técnica en Educación Sanitaria: 01 Curso, Taller adecuada eliminación de

excretas; 01 Curso, Taller prevención de enfermedades
ALTERNATIVA II: ACCIÓN 1.1 – B: Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento con

Compostera (Secos Ecológicos) + ACCIÓN 2.1 – A: Asistencia Técnica en Educación
Sanitaria
- Instalación de 30 UBS con Compostera (Secos Ecológicos): Con obras de concreto

simple, F'C=100 Kg/cm2 losas 8.32 m3, Obras de Concreto Armado F'C=140 KG/CM2
en cimentaciones de 112.79 de m3, encofrado y desencofrado muros (2 caras) de
571.20 m2, acero de refuerzo FY=4200 KG/CM2, 2,066.40 kg, concreto F'C=175
Kg/cm2 escaleras de 6.70 m3, encofrado y desencofrado escaleras de 71.19 m2,
acero de refuerzo FY=4200 Kg/cm2 escaleras de 621.94 kg, concreto F'C=175
Kg/cm2, losa armada de 14.50 m3, encofrado y desencofrado losa maciza de 173.22

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m2, acero de refuerzo FY=4200 Kg/cm2 losa de 794.00 kg, concreto F'C=175 Kg/cm2
vigas de 7.40 m3, encofrado y desencofrado ( 2 caras) vigas de 98.10 m2, Acero de
refuerzo FY=4200 Kg/cm2 vigas de 878.64 kg, muro de soga ladrillo king-kong
caravista de 512.07 m2, cobertura con plancha metalica trapezoidal de 1.08*0.3 mm
de 215.40 m2, Instalaciones Sanitarias con suministro e instalación de tubería PVC
SAL 4" de 498.00 m, suministro e instalacion de tuberia PVS SAL 2" de 198.00 m,
suministro y colocacion de inodoro separador 30.00 und, suministro y colocacion de
lavatorio INC/ACC 30.00 und, suministro y colocacion de urinario INC/ACC 30.00 und,
suministro y colocacion de ducha 30.00 und, suministro y colocación de accesorios
30.00 und, con Zanjas De Percolación, relleno con filtro grava de 92.25 m3, relleno
con material propio seleccionado de 9.00 m3
- Asistencia Técnica en Educación Sanitaria: 01 Curso, Taller adecuada eliminación de

excretas; 01 Curso, Taller prevención de enfermedades
E. COSTOS DEL PROYECTO

En esta etapa de formulación, se determinará cuánto cuesta implementar el proyecto y qué
resultados se obtiene con ello. El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos o
insumos que el proyecto incurre durante toda su vida útil y sedan en dos momentos, en la
etapa de Inversión y post inversión. En primer lugar, determinaremos los costos a precios
privados o de mercado de la situación sin proyecto y luego los costos a precios privados de
ambas alternativas y que se determinaron en la identificación del proyecto. Luego se realizará
la determinación de los costos incrementales.
E.1 COSTOS DE INVERSIÓN

En una situación con proyecto los costos se consideran en función a las actividades y
metas establecidas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de
ambas alternativas y sus actividades. Asimismo, se considera como costos a todos
aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito
del Proyecto.
Costos de inversión a precios Privados.

Se consideran costos para dotar la capacidad operativa de la ejecución de la obra, que
comprende como componente principal la construcción del coliseo cubierto, en forma
general se considera a Materiales, Servicios profesionales, Mano de obra calificada y no
calificada, Otros insumos
Presentamos solamente el resumen del monto total de inversión a precios privados para
la alternativa, sin embargo, los costos desagregados por componentes y metas se
adjuntan en Anexo. La inversión a precios privados de la Alternativa I, asciende a S/.
163,760.81 Nuevos Soles

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CUADRO Nº 8
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA I
PRECIO PRECIO DE
COMPONENTE DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD
UNITARIO MERCADO
INCREMENTO DE 30 UBS CON BIODIGESTOR m2 127.50 1,148.17 146,391.14

COBERTURA DEL
Mano de obra no calificada Glb 1 15181.67 15,181.67
SERVICIO DE
SANEAMIENTO Mano de obra calificada Glb 1 20063.25 20,063.25
RURAL Materiales Glb 1 110101.62 110,101.62
Equipos Glb 1 1044.59 1,044.59
ASISTENCIA TÉCNICA EN Nro de
2 500.00 1,000.00
ADECUADOS EDUCACIÓN SANITARIA Cap.
NIVELES DE Mano de obra no calificada Glb 1 103.71 103.71
EDUCACIÓN Mano de obra calificada Glb 1 137.05 137.05
SANITARIA Materiales Glb 752.11 752.11
1
Equipos Glb 1 7.14 7.14
COSTO DIRECTO 147,391.14
GASTOS GENERALES 6.21% 9,152.99
COSTO TOTAL DE OBRA 156,544.13
GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.00% 3,130.88
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.61% 4,085.80
TOTAL INVERSIÓN 163,760.81
Presentamos solamente el resumen del monto total de inversión a precios privados

para la alternativa, sin embargo, los costos desagregados por componentes y metas
se adjuntan en Anexo 11. La inversión a precios privados de la Alternativa II, asciende
a S/. 2,758,200.92
CUADRO Nº 9
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA II
PRECIO PRECIO DE
COMPONENTE DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD
UNITARIO MERCADO
30 UBS CON COMPOSTERA
INCREMENTO DE m2 200.93 950.91 191,061.70
(SECOS ECOLÓGICOS)
COBERTURA DEL
Mano de obra no calificada Glb 1 14986.35 14,986.35
SERVICIO DE
SANEAMIENTO Mano de obra calificada Glb 1 23227.65 23,227.65
RURAL Materiales Glb 1 150890.78 150,890.78
Equipos Glb 1 1956.92 1,956.92
2 500.00 1,000.00
NIVELES DE Mano de obra no calificada Glb 1 78.44 78.44
EDUCACIÓN Mano de obra calificada Glb 1 121.57 121.57
SANITARIA Materiales Glb 789.75 789.75
1
Equipos Glb 1 10.24 10.24
GASTOS GENERALES 6.21% 11,927.03
GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.00% 4,079.77
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.61% 5,324.11
TOTAL INVERSIÓN 213,392.61

15
PUNO”
E.2 CRONOGRAMA FÍSICA Y FINANCIERA.

Para la implementación de los componentes del proyecto la Municipalidad Provincial de
Chucuito cuenta con los recursos provenientes de diferentes fuentes de financiamiento,
el responsable de llevar a cabo las actividades en este caso viene a ser la propia
Municipalidad Provincial de Chucuito quien ejecutara el proyecto.
Se ha establecido 01 meses para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que

estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito a través de Gerencia de
Infraestructura, como unidad ejecutora. La ejecución de la infraestructura física se
establecido 02 meses, siendo el responsable de llevar a cabo la implementación de los
componentes a través de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de
Chucuito. Para el logro de las metas del proyecto se ha establecido el siguiente
cronograma:
CUADRO Nº 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Acci ón sobre l os act i vos
Peri odo
Tot al
Ti po de fact or Uni dad de m edi da
Peri odo Peri odo Peri odo Peri odo Peri odo Peri odo Peri odo Met a
Acci ón Act i vos product i vo represent at i va
Met a Met a Met a Met a Met a Met a Met a Fí si ca
fí si ca fí si ca fí si ca fí si ca fí si ca fí si ca fí si ca
Acción1:
CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS Numero de
INFRAESTRUCTURA 15 15 30
UBS CON DE SANEAMIENTO Estructuras Físicas
BIODIGESTOR
Acción1:
ASISTENCIA Numero de
CAPACITACION INTANGIBLES 2 2
TÉCNICA EN Capacitaciones
EDUCACIÓN
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Acci ón sobre l os act i vos C ronogram a de i nversi ón C ost o est i m ado de
Ti po de fact or i nversi ón a
C om ponent e / acci ón Act i vos product i vo 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n preci os de
m ercado ( Sol es)
C om ponent e 1:
INC REMENTO D E
C OBERTURA D EL SERVIC IO
D E SANEAMIENTO RURAL
Acción1: CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS
INFRAESTRUCTURA 77,741.01 77,741.01 155,482.03
UBS CON BIODIGESTOR DE SANEAMIENTO
C om ponent e 2:
AD EC UAD OS NIVELES D E
ED UC AC IÓN SANITARIA
Acción1: ASISTENCIA TÉCNICA

CAPACITACION INTANGIBLES 1,062.10 1,062.10
EN EDUCACIÓN SANITARIA
Sub t ot al : 156,544.13
C ost os a preci o
Ot ros cost os 1 2 3 4 5 6 7 8
de m ercado
Gestión del proyecto
Expediente técnico 4,085.80 4,085.80
Supervisión 1,565.44 1,565.44 3,130.88
Liquidación
Estudio de Línea Base
Sub t ot al : 7,216.68
C ost o t ot al de l a Inversi ón : 163,760.81

16
PUNO”
E.3 INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha
valorado los costos de las actividades necesarias de la alternativa propuesta. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en los que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Se trabajaron los costos de
bienes y materiales en base a cotizaciones y La mano de obra en base a la resolución
municipal que aprueba los costos hora hombre.
E.4 COSTOS DE REPOSICIÓN

Se denomina valor de reposición de un bien material usado el importe monetario que se
debería pagar por su adquisición en un momento dado. Este importe está siempre sujeto
a la antigüedad del bien, a su estado de desgaste o conservación y a la ley de la oferta y
la demanda; evaluando la infraestructura y la tecnología de los componentes del
proyecto esta situación no es aplicable a este proyecto.
E.5 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En una situación con proyecto los costos se consideran en función a las actividades y
metas establecidas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades. Asimismo, se considera como costos a todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y
poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
Se considera los gastos de los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio de saneamiento rural.
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”.

En la situación sin proyecto, no existe una operación y mantenimiento ya que no se
cuenta con la infraestructura de saneamiento rural. Por lo tanto, los costos de operación
y mantenimiento en la situación Sin Proyecto son de S/. 0.00 anuales; no se realiza la
reparación y pintado de la infraestructura (No Existe).
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación “Con Proyecto”.

En la situación con proyecto, los costos corresponden a una combinación de costos de
operación y mantenimiento periódico estimado en un presupuesto anual para la
infraestructura de saneamiento rural, el cual se tiene para ambas alternativas en los
siguientes cuadros

17
PUNO”
CUADRO Nº 12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
Unid. Costo A Precios de
DETALLE Cantidad
Med. Unitario Mercado
Total Costos de Operación 11,702.20
1. Personal 11,400.00
Operador Mes 12 950 11,400.00
3. Adquisición Herramientas y Accesorios 302.20
Guantes Par. 2 12.30 24.60
Botas Par. 2 45.50 91.00
Mascarillas Und. 6 20.50 123.00
Escoba Und. 6 10.60 63.60
Total Costos de Mantenimiento 9,639.18
1. Pintado de Estructuras 783.19
Pintura látex Glb. 1 350.56 350.56
Pintura esmalte Glb. 1 410.23 410.23
Brochas Und. 4 5.60 22.40
2. Reparación y Resane de Estructuras 8,855.99
Reparación de aparatos sanitarios Glb. 1 4,334.20 4,334.20
Reparación de tuberías Glb. 1 1,503.00 1,503.00
Reparación de coberturas Glb. 1 2,229.60 2,229.60
Reparación de pisos Glb. 1 789.19 789.19
TOTAL 21,341.38
CUADRO Nº 13
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
Unid. Costo A Precios de
DETALLE Cantidad
Med. Unitario Mercado
Total Costos de Operación 12,371.00
1. Personal 11,400.00
Operador Mes 12 950 11,400.00
3. Adquisición Herramientas y Accesorios 971.00
Guantes Par. 10 12.30 123.00
Botas Par. 10 45.50 455.00
Mascarillas Und. 14 20.50 287.00
Escoba Und. 10 10.60 106.00
Total Costos de Mantenimiento 12,773.21
1. Pintado de Estructuras 783.19
Pintura látex Glb. 1 350.56 350.56
Pintura esmalte Glb. 1 410.23 410.23
Brochas Und. 4 5.60 22.40
2. Reparación y Resane de Estructuras 11,990.02
Reparación de aparatos sanitarios Glb. 1 7,468.23 7,468.23
Reparación de tuberías Glb. 1 1,503.00 1,503.00
Reparación de coberturas Glb. 1 2,229.60 2,229.60
Reparación de pisos Glb. 1 789.19 789.19
TOTAL 25,144.21

18
PUNO”
E.6 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO.

Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los costos de una situación
con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para todo el horizonte de evaluación
del proyecto, el cual está previsto a la vida útil de la infraestructura y equipos; por lo
tanto, para el presente trabajo considera 10 años para el horizonte de evaluación
CUADRO Nº 14
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA I
HORIZONTE D EL PROYEC TO
ITEM D ESC RIPC ION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 UBS CON BIODIGESTOR 146,391.14
ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN
2 1,000.00
SANITARIA

GASTOS GENERALES 9,152.99
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3,130.88
EXPEDIENTE TÉCNICO 4,085.80
A. INVERSIÓN TOTAL C ON PROYEC TO 163,760.81
C OSTOS D E OPERAC IÓN Y

B. 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38
MANTENIMIENTO C ON PROYEC TO
C. TOTAL C OSTOS D EL PROYEC TO 163,760.81 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYEC TO
E. FLUJO D E C OSTOS INC REMENTALES 163,760.81 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38 21,341.38
C okc 8%
VAC T 306,963.21
C AE 45,746.57
Indi cador Efect i vi dad ( Pobl aci ón Benefi ci ari a) 72
C ost o por capaci dad de producci ón 2,227.84
IC E por Benefi ci ari o 4,267.83
Fuente: Elaboración de equipo técnico
CUADRO Nº 15
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA II
ITEM D ESC RIPC ION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 UBS CON COMPOSTERA (SECOS
1 191,061.70
ECOLÓGICOS)
2 1,000.00
SANITARIA


B. 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21 25,144.21

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C okc 8%
VAC T 382,112.31
C AE 56,946.00

19
PUNO”
E.7 COSTO DE INTERVENCIÓN POR BENEFICIARIO

En base a los cuadros anteriores podemos decir que ejecutar la Alternativa I implica un
costo de Inversión de S/. 163,760.81 nuevos soles, con una ratio de costo efectividad de
4,267.83 Soles/ beneficiario en promedio a precios privados, mientras que ejecutar la
Alternativa II implica desembolsar una Inversión S/. 213,392.61 nuevos soles, con un
ratio de costo efectividad de 5,312.66 Soles/ beneficiario a precios privados; la
prestación del servicio por la infraestructura de saneamiento rural.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1 BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios del sistema de saneamiento rural está dado por las familias que se
conectaran al servicio, la disminución de las aguas servidas arrojadas a las a los suelos,
ríos y acequias en la Parcialidad Nayranjaque, estos beneficios no pueden ser
cuantificados económicamente.
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los
siguientes:
- Disminución de los gastos de atención en Salud de la población

- Menor Índice de Morbilidad
- Población sin riesgo de contraer enfermedades
- Disminuir la contaminación ambiental presente en la zona, por el arrojo de aguas
servidas.
- Mejor calidad de vida de la población de la Parcialidad de Nayranjaque elevar los
niveles de salubridad con hábitos de higiene apropiados.
F.2 COSTOS SOCIALES

Los costos estimados a precios de mercado tienen una serie de distorsiones causados
por impuestos, subsidios, etc. que impiden conocer el verdadero costo, por lo que es
conveniente utilizar las estimaciones a precios sociales que refleja el verdadero costo
que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción, para
este fin se aplica los factores de corrección publicados por el Ministerio de Economía y
finanzas a las estimaciones hechas a precios de mercado para el presente proyecto.
Para fines de evaluación social, los precios privados de todos los componentes se
convertirán a precios sociales, en tal sentido los factores de corrección considerados
están determinados según al sector a intervenir, valores establecidos según formulas.
Para poder convertir de precios privados a precios sociales se ha utilizado los factores
de corrección establecidos por el INVIERTE.PE Anexo Nº 11, lo cuales se mencionan a
continuación.
Bienes transables y/o importados….……………………0.867

Bienes no transables…………………………………….0.847
Mano de obra calificada…………………………………0.93

20
PUNO”
Precio Social de la Mano de obra no calificada
CUADRO Nº 16
FACTOR DE CORRECCIÓN O DE AJUSTE
REGIÓN
URBANO RURAL
GEOGRÁFICA
Lima Metropolitana 0.86
costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
o COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Para efectos de la estimación de los costos unitarios a precios sociales se establece
a partir de las asignaciones de materiales, mano de obra, equipo y herramientas,
calculados a precios unitarios privados, descontando por el Factor de Corrección de
materiales más equipo y herramientas; y del mismo modo el monto de la mano de obra,
calculado a partir del dimensionamiento de los componentes, como se detalla en los
siguientes cuadros.
CUADRO Nº 17
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
PRECIO DE PRECIO
COMPONENTE DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD F.C.
MERCADO SOCIALES
INCREMENTO DE 30 UBS CON BIODIGESTOR m2 127.50 146,391.14 119,024.15

COBERTURA DEL
Mano de obra no calificada Glb 1 15,181.67 0.41 6,224.49
SERVICIO DE
SANEAMIENTO Mano de obra calificada Glb 1 20,063.25 0.93 18,658.82
RURAL Materiales Glb 1 110,101.62 0.847 93,256.08
Equipos Glb 1 1,044.59 0.847 884.77
2 1,000.00 813.06
NIVELES DE Mano de obra no calificada Glb 1 103.71 0.41 42.52
EDUCACIÓN Mano de obra calificada Glb 1 137.05 0.93 127.46
SANITARIA Materiales Glb 752.11 0.847 637.03
1
Equipos Glb 1 7.14 0.847 6.04
COSTO DIRECTO 147,391.14 119,837.21
GASTOS GENERALES 6.21% 9,152.99 0.847 7,752.58
COSTO TOTAL DE OBRA 156,544.13 127,589.79
GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.00% 3,130.88 0.93 2,911.72
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.61% 4,085.80 0.93 3,799.80
TOTAL INVERSIÓN 163,760.81 134,301.31

21
PUNO”
CUADRO Nº 18
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II
PRECIO DE PRECIO
COMPONENTE DESCRIPCIÓN U.M. CANTIDAD F.C.
MERCADO SOCIALES
30 UBS CON COMPOSTERA
INCREMENTO DE m2 200.93 191,061.70 157,208.12
(SECOS ECOLÓGICOS)
COBERTURA DEL
Mano de obra no calificada Glb 1 14,986.35 0.41 6,144.40
SERVICIO DE
SANEAMIENTO Mano de obra calificada Glb 1 23,227.65 0.93 21,601.71
RURAL Materiales Glb 1 150,890.78 0.847 127,804.49
Equipos Glb 1 1,956.92 0.847 1,657.51
2 1,000.00 822.81
NIVELES DE Mano de obra no calificada Glb 1 78.44 0.41 32.16
EDUCACIÓN Mano de obra calificada Glb 1 121.57 0.93 113.06
SANITARIA Materiales Glb 789.75 0.847 668.92
1
Equipos Glb 1 10.24 0.847 8.68
COSTO DIRECTO 192,061.70 158,030.93
GASTOS GENERALES 6.21% 11,927.03 0.847 10,102.20
COSTO TOTAL DE OBRA 203,988.73 168,133.13
GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.00% 4,079.77 0.93 3,794.19
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.61% 5,324.11 0.93 4,951.42
TOTAL INVERSIÓN 213,392.61 176,878.74
o COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES:

En la situación sin proyecto, no existe una operación y mantenimiento ya que no se
cuenta con la infraestructura de saneamiento rural (UBS). Por lo tanto, los costos de
mantenimiento en la situación Sin Proyecto son de S/. 0.00 anuales; no se realiza la
reparación y pintado de la infraestructura (No Existe).
o COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES
Los costos en la situación con proyecto se han podido calcular puesto que se da la
operación y mantenimiento después de su puesta en servicio la infraestructura de
saneamiento rural, se incurrirá en forma mensual y anual en gastos que puedan
garantizar un adecuado servicio. Los cuadros siguientes muestran los costos de
operación y mantenimiento a precios privados y sociales:
CUADRO Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Unid. A Precios de COSTOS
DETALLE Cantidad FC
Med. Mercado SOCIALES
Total Costos de Operación 11,702.20 10,857.96
1. Personal 11,400.00 10,602.00
Operador Mes 12 11,400.00 0.93 10,602.00
3. Adquisición Herramientas y Accesorios 302.20 255.96
Guantes Par. 2 24.60 0.847 20.84
Botas Par. 2 91.00 0.847 77.08
Mascarillas Und. 6 123.00 0.847 104.18
Escoba Und. 6 63.60 0.847 53.87

22
PUNO”
Total Costos de Mantenimiento 9,639.18 8,164.39

1. Pintado de Estructuras 783.19 663.36
Pintura látex Glb. 1 350.56 0.847 296.92
Pintura esmalte Glb. 1 410.23 0.847 347.46
Brochas Und. 4 22.40 0.847 18.97
2. Reparación y Resane de Estructuras 8,855.99 7,501.02
Reparación de aparatos sanitarios Glb. 1 4,334.20 0.847 3,671.07
Reparación de tuberías Glb. 1 1,503.00 0.847 1,273.04
Reparación de coberturas Glb. 1 2,229.60 0.847 1,888.47
Reparación de pisos Glb. 1 789.19 0.847 668.44
TOTAL 21,341.38 19,022.35
CUADRO Nº 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
Unid. A Precios de COSTOS
DETALLE Cantidad FC
Med. Mercado SOCIALES
Total Costos de Operación 12,371.00 11,424.44
1. Personal 11,400.00 10,602.00
Operador Mes 12 11,400.00 0.93 10,602.00
3. Adquisición Herramientas y Accesorios 971.00 822.44
Guantes Par. 10 123.00 0.847 104.18
Botas Par. 10 455.00 0.847 385.39
Mascarillas Und. 14 287.00 0.847 243.09
Escoba Und. 10 106.00 0.847 89.78
Total Costos de Mantenimiento 12,773.21 10,818.91
1. Pintado de Estructuras 783.19 663.36
Pintura látex Glb. 1 350.56 0.847 296.92
Pintura esmalte Glb. 1 410.23 0.847 347.46
Brochas Und. 4 22.40 0.847 18.97
2. Reparación y Resane de Estructuras 11,990.02 10,155.55
Reparación de aparatos sanitarios Glb. 1 7,468.23 0.847 6,325.59
Reparación de tuberías Glb. 1 1,503.00 0.847 1,273.04
Reparación de coberturas Glb. 1 2,229.60 0.847 1,888.47
Reparación de pisos Glb. 1 789.19 0.847 668.44
TOTAL 25,144.21 22,243.35
o FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Los costos incrementales sociales son el resultado de la diferencia entre los costos
con proyecto a precios sociales y los costos sin proyecto a precios sociales de cada
alternativa propuesta, los costos son principalmente las de inversión, operación y
mantenimiento.

23
PUNO”
CUADRO Nº 21
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA I
ITEM D ESC RIPC ION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 UBS CON BIODIGESTOR 119,024.15
2 813.06
SANITARIA


B. 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35 19,022.35

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C okc 8%
VAC T 261,942.82
C AE 39,037.20
CUADRO Nº 22
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA II
ITEM D ESC RIPC ION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 UBS CON COMPOSTERA (SECOS
1 157,208.12
ECOLÓGICOS)
2 822.81
SANITARIA


B. 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35 22,243.35

D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C okc 8%
VAC T 326,133.40
C AE 48,603.49
F.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

La naturaleza del Proyecto, la evaluación social se realiza utilizando la Metodología
Costo Efectividad para cada alternativa. Esta metodología se basa en identificar los
beneficios del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego
calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo ratio

24
PUNO”
costo/efectividad (CE), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Dichos

beneficios expresados en la mencionada unidad técnica expresan los logros de los
objetivos del proyecto.
Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de
inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. No
obstante, hay que tener en cuenta que, dependiendo de la forma como se define el efecto
o los beneficios del proyecto, esta metodología podría permitir solamente la
comparación de alternativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o
metas muy similares, como es el caso de los proyectos alternativos que se vienen
evaluando.
Para llevar a cabo un análisis de costo-efectividad es necesario realizar los siguientes

pasos:
- La definición y cuantificación del indicador de efectividad.

- La estimación de la ratio costo/efectividad y la selección del mejor proyecto
alternativo.
Además, debe mencionarse que, para que este análisis sea más completo es necesario
contar con parámetros de referencia o líneas de corte contra los cuales comparan los
resultados obtenidos en cada proyecto alternativo. Estas líneas de corte representan
estándares mínimos de desempeño de los proyectos que se analizan, aun cuando no se
observa, y debido a la falta de información sectorial existente, terminan siendo,
generalmente, los costos máximos aceptables para alcanzar el logro de un objetivo
específico. Así, si se conoce el costo recomendable o estándar por unidad de medida
técnica, los proyectos alternativos serán socialmente rentables si su costo unitario es
menor o igual al primero. El cálculo de estas líneas de corte es una tarea pendiente de
cada sector.
Aplicación de la Metodología Costo Efectividad.

El ratio costo efectividad es el cociente del indicador de efectividad definido en el paso
anterior, es decir la cantidad total de población promedio atendidos con cada uno de los
proyectos alternativos y el valor actual de los costos sociales netos.
𝑽𝑨𝑪𝑺𝑵
𝑪𝑬 =
𝑰𝑬
Dónde:
CE : Ratio Costo Efectividad
VACSN : Valor Actual de los Costos Sociales Netos
IE : Indicador de efectividad

25
PUNO”
Valor Actual de los Costos Sociales Netos. Es el producto de Flujo Neto por el Factor de
Actualización de cada periodo; que al realizar la suma de todos los periodos se obtiene
el VACST.
𝑛
𝐹𝐶𝑆𝑇𝑡
𝑉𝐴𝐶𝑆𝑁 = ∑
(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑡
𝑡=1
Dónde:
VACSN : Valor Actual Del Flujo De Costos Sociales Netos
FCSTt : Flujo De Costos Sociales Totales Del Período t
N : Horizonte De Evaluación Del Proyecto
TSD : Tasa Social De Descuento 8%
Determinación de los indicadores.

Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes indicadores que
se detallan en los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 23
RESULTADOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR A Precios de A Precios A Precios de A Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
Inversión en S/. 163,760.81 134,301.31 213,392.61 176,878.74
VACT en S/. 306,963.21 261,942.82 382,112.31 326,133.40
Tasa Social de Descuento 8% 8% 8% 8%
CAE 45,746.57 39,037.20 56,946.00 48,603.49
Población Beneficiaria 72 72 72 72
Costo por capacidad de
2,227.84 1,827.06 2,903.04 2,406.30
Producción
ICE (S/. POR POBLACIÓN
4,267.83 3,641.90 5,312.66 4,534.37
BENEFICIARIA)
Resultados de la Evaluación ICE

En base al cuadro anterior podemos decir que ejecutar la Alternativa I implica un costo
de Inversión de S/. 163,760.81 nuevos soles, con una ratio de costo efectividad de
4,267.83 Soles/ beneficiario en promedio a precios privados y una inversión de S/.
134,301.31 a precios sociales con un ratio costo efectividad 3,641.90 Soles/ beneficiario
en promedio, mientras que ejecutar la Alternativa II implica desembolsar una Inversión
S/. 213,392.61 nuevos soles, con un ratio de costo efectividad de 5,312.66 Soles/
beneficiario en promedio a precios privados y un inversión de S/. 176,878.74 a precios
sociales con un ratio costo efectividad 4,534.37 Soles/ beneficiario en promedio; la
prestación del servicio de saneamiento rural por unidad de beneficiario, representa un
menor costo para el Estado respecto la Alternativa I, Por tanto, socialmente y
económicamente la alternativa I es la más rentable y por tener un menor ratio costo
efectividad, es decir, cuesta menos invertir por beneficiario en la zona intervenida para
que puedan tener un adecuado servicio de saneamiento rural

26
PUNO”
F.4 EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA

El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Que en este caso están representados por los costos de Inversión; debido a
que el precio de algunos materiales de construcción ha ido variando en los últimos
meses. A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación
de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de VAC, por ser esta
un indicador más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo
de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE. Los resultados
obtenidos para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 24
RESULTADOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
Alternativa I Alternativa II
VARIACIÓN Pob Pob
VACT C/E VACT C/E
Beneficiaria Beneficiaria
40% 429,748.50 72 5,974.97 534,957.23 72 7,437.73
30% 399,052.17 72 5,548.18 496,746.00 72 6,906.46
20% 368,355.85 72 5,121.40 458,534.77 72 6,375.20
10% 337,659.53 72 4,694.62 420,323.54 72 5,843.93
0% 306,963.21 72 4,267.83 382,112.31 72 5,312.66
-10% 276,266.89 72 3,841.05 343,901.08 72 4,781.40
-20% 245,570.57 72 3,414.27 305,689.85 72 4,250.13
-30% 214,874.25 72 2,987.48 267,478.62 72 3,718.86
-40% 184,177.93 72 2,560.70 229,267.38 72 3,187.60
GRAFICO Nº 2
Si se contrastan las alternativas mostradas se puede ver de acuerdo con los cuadros
anteriores que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la
alternativa 2. Por lo que, se concluye que la primera alternativa es mejor que la segunda
y deberá ser elegida

27
PUNO”
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos
del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades
responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte
de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos
intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el
proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo
largo del horizonte del proyecto, por lo tanto, el responsable de la operación y mantenimiento
del infraestructura de saneamiento rural será asumido por la JASS de la Parcialidad de
Nayranjaque quienes asumirán los costos de operación y mantenimiento, según el acta de
compromiso después de su puesta en servicio para mantener en adecuadas condiciones la
infraestructura.
G.1 DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La sostenibilidad del proyecto está dada principalmente por el acuerdo de
mantenimiento que debe recibir el sistema de saneamiento la cual estará asumida por la
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JAS que está reconocida por la
Municipalidad Provincial de Chucuito, y además han aceptado el compromiso de asumir
la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser construido. En
anexo se adjunta Resolución de Alcaldía y Acta de Asamblea de conformación de la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, durante su vida útil
G.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LA FASES DE EJECUCIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.
La Municipalidad Provincial de Chucuito; en concordancia con sus funciones y
competencias, una vez aprobado el estudio de pre inversión, elaborara el expediente
técnico; asimismo, la Municipalidad Provincial cuenta con capacidad operativa, técnica
y logística suficiente para la implementación de este tipo de proyectos es por ello que se
recomienda que sea ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
En lo concerniente a la participación de los diferentes actores en el financiamiento para

la ejecución del proyecto será efectuado mediante la Municipalidad Provincial de
Chucuito mediante los fondos de presupuesto participativo, para lo cual deberá ser
programado y considerado dentro del Presupuesto Institucional de Apertura de cada
ejercicio fiscal de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.
G.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JAS de la Parcialidad de
Nayranjaque; tiene capacidad en funciones administrativas y técnicas, en concordancia
con sus funciones y competencias, con lo que tendrá suficiente capacidad y el manejo
de los fondos que se recaudara en el horizonte del proyecto, ello para el desarrollo de
calidad de vida de la población. Así mismo el compromiso se puede verificar mediante el
acta de compromiso que se adjunta en el Anexo

28
PUNO”
G.4 USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS

El uso que se dará a la infraestructura de saneamiento será eficiente; esto porque
durante la formulación del presente proyecto, se realizaron las coordinaciones con la
población de la zona de influencia y la Municipalidad Provincial de Chcuito y cada uno
muestra su apoyo y con optimismo la instalación de la infraestructura para el servicio de
saneamiento, así poder ofrecer mejores condiciones de servicio, con la construcción de
la infraestructura que se brindara mejores condiciones del servicio en la Parcialidad de
Nayranjaque
G.5 PROBABLES CONFLICTOS SOCIALES

No existe conflicto social puesto que los actores y entidades perciben que sus
posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias y necesidades son de interés mutuo,
creándose una situación que no generaría conflictos sociales. Así mismo en la ejecución
del proyecto no existen factores que puedan amenazar o violar los derechos
fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional, más por el
contrario es una solución a un problema.
G.6 CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS

Los pobladores del Centro Poblado de Nayranjaque manifiestan el deseo de contar con
una infraestructura adecuada para el servicio de saneamiento rural, quienes
manifiestan que por el uso del servicio de la infraestructura abonaran una cuota mensual
que se determinara y aprobara en una asamblea por las autoridades sociales y la JASS
reconocida en la Municipalidad Provincial de Chucuito.
G.7 GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo
más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada desde la
concepción del proyecto.
G.8 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

La población beneficiaria está comprometida a participar, durante la ejecución del
proyecto, asistir a los talleres de capacitación de educación sanitaria para lograr el
cambio de hábitos de higiene y capacitación en la gestión; así como al cumplimiento de
sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas
en este estudio.
La coordinación de los aspectos técnicos y sociales es la característica más importante

en la implementación de los sistemas a ser construidos.
La participación comunitaria es integral porque la localidad participa en todo el proceso

del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar la
sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento eficiente.
La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres
orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

29
PUNO”
H. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de Impacto Ambiental tiene el objeto de evaluar los efectos que tendrá la ejecución
del proyecto en el entorno ambiental, por lo tanto, constituye un análisis y evaluación de las
consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigación.
Mediante la Matriz de Método de Leopold: se realiza la evaluación de impacto ambiental. Que

consiste en una matriz en la que las entradas, según columnas, son acciones del hombre que
pueden alterar el medio ambiente, y las entradas, según filas, son características del medio
(factores ambientales) que pueden ser alteradas.
En un primer paso para la utilización de la matriz de Leopold consiste en la identificación de

las interacciones existentes, para lo cual se consideran primero todas las acciones
(columnas) que pueden tener lugar dentro del proyecto en cuestión.
Posteriormente, y para cada acción, se consideran todos los factores ambientales, trazando
una diagonal en la cuadrícula correspondiente a la columna (acción) y fila (factor)
considerados.
Una vez hecho esto para todas las acciones, se tendrán marcadas las cuadrículas que
representan las interacciones (o efectos) que se deben tener en cuenta. Una vez que se han
marcado todas las cuadrículas que representan impactos posibles se procede a la evaluación
individual de los más importantes. Cada cuadrícula admite dos valores:
Magnitud, es la alteración provocada en el factor ambiental y va procedido de signo + ó – (+

impactos positivos, - impactos negativos) y su rango es de 1 -5.
Importancia (ponderación), es la importancia del factor respecto al proyecto y fluctúa de 1 -

5.
CUADRO Nº 25
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
CARACTERISTICAS FISICAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES CARACTERISTICAS SOCIECONOMICAS OTROS
Aspecto PROMEDIO
MAGNITUD IMPORTANCIA Aspecto Polvo, Ruido y
Agua Suelo Flora Fauna Sociocultural y ARITMETICO
Socioeconomico Clima
Paisaje
Campamento -1 2 -3 2 1 3 3 4 -1 2 4
Pool de Maquinarias -2 2 -1 2 3 3 -1 2 1
Movimiento de Tierras -2 1 -3 3 -1 1 -1 1 -2 2 3 4 -3 3 -16
Obras Provisionales -1 1 -2 2 -1 1 -1 0 2 3 4 4 -2 2 11
Trabajos Preliminares -2 2 -3 3 -2 0 -2 0 2 3 3 4 -2 3 -3
Encofrado -1 1 -2 2 -1 0 1 0 2 3 3 4 -2 3 6
FASE DE CONSTRUCCION Cantera 1 2 1 3 1 2 1 0 2 3 3 4 -1 2 24
Relleno y Compactacion 1 2 -1 2 1 1 -1 0 2 3 3 4 1 3 23
Estructura de Concreto 1 1 -2 2 2 3 3 2 1 2 12
Estructura Metalica 1 2 -1 2 4 3 2 4 -1 2 19
Tuberia de Agua 1 2 1 2 1 2 2 4 -1 2 13
Lineas de Electricidad 0 0 1 2 1 2 2 4 1 2 14
Cerco Perimetrico -2 1 -1 1 -1 0 -1 2 3 4 -1 1 6
Mantenimiento de Infraestructura Educativa -1 1 -1 1 -1 3 -1 0 1 5 3 3 -2 2 4
FASE DE OPERACIÓN Y
Limpieza de Infraestructura Educativa -1 1 -2 2 1 1 -1 1 2 3 2 3 -1 2 4
MANTENIMIENTO Pintado de Infraestructura Educativa -1 1 -1 1 -1 1 -1 0 2 3 3 3 -1 1 10
Desmovilizacion de Maquinaria 1 0 1 0 -1 0 -1 0 1 0 2 2 -1 2 3
FASE DE ABANDONO Recojo de Campamento -1 1 -2 2 -1 1 -1 0 -2 2 2 2 -1 2 -9
Limpieza de Obra 1 1 2 2 1 1 -1 0 2 2 2 3 -2 2 13
PROMEDIO ARITMETICO -4 -45 -3 -2 64 177 -44 139

30
PUNO”
En conclusión, los impactos ocasionados al medio físico, biológico y social, por las obras de
mejoramiento de la Infraestructura de saneamiento rural (UBS); son calificados como
impactos negativos leves ha moderado; para lo cual mediante el Método de Leopold; se ha
identificado las acciones antrópicas dañinas durante la ejecución de la obra y son:
Primer orden; la acción más perjudicial se presenta en la fase de abandono, con la acción de
recojo del campamento, que dio como resultado del promedio total aritmético de -13, lo que
significa que esta actividad es más perjudicial; para lo cual se propone medidas correctivas
que minimice el impacto negativo leve y moderado con actividades de forestación y
reforestación.
En segundo orden; se presenta en la fase de construcción y/o mejoramiento, con las

actividades de excavación de suelos, que dio como resultado del promedio total aritmético de
-8, lo que significa que esta actividad es perjudicial; para lo cual se propone medidas de
prevención que minimice el impacto negativo con actividades de regado; con la finalidad de
evitar la contaminación del aire, emisión del polvo, actividades de corte de material suelto.
Los factores ambientales susceptibles a alteraciones son: el suelo, polvo, ruido, clima, Agua
y Flora.
El factor ambiental más favorecido es social, económico y socio cultural con 139 puntos,
debido a que el proyecto permitirá brindar el servicio de saneamiento rural en condiciones
óptimas a los población de la Parcialidad de Nayranjaque de escasos recursos económicos,
generará además oportunidades de empleo durante la construcción, y acceso al servicio de
saneamiento rural y disminuir la contaminación ambiental presente en la zona, por el arrojo
de aguas servidas; ello permitirá la adecuada calidad de vida en la población beneficiara de
la Parcialidad de Nayranjaque del Distrito de Juli.
El Medio Físico Natural:

Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables
ambientales:
- Aire.- La contaminación del aire con polvo será temporal, para evitar o reducir la
polvareda, se regará permanentemente las áreas de trabajo. Además, no se generarán
emanaciones de gases contaminantes.
- Suelo. - La apertura de las zanjas, zapatas para la realización de las construcciones no

alterara el suelo de zonas en protección, praderas naturales u otro tipo de terreno natural,
el actual predio de propiedad del centro educativo no genera un impacto en la naturaleza.
- Agua.- No se afectará cursos de agua superficial o subterránea, la construcción de

encuentra alejada de los riachuelos, ríos y la napa freática. Las excavaciones de los
terrenos se harán lo necesario como para conseguir la cimentación adecuada, los
materiales excedentes, se llevarán a botaderos especialmente acondicionados.

31
PUNO”
El Medio Biológico:
Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las variables biológicas: la
flora y la fauna.
- Flora.- La infraestructura de saneamiento rural (UBS) no afecta a terrenos agrícolas o

bosques, todo el área es libre, razón por la que no se deforestara área alguna.
- Fauna.- Las comunidades faunísticas no serán afectadas o trastocado eventualmente en

su densidad, distribución y tampoco en su composición, las actividades se desarrollaran
en zonas rurales y no en zona de protección de la fauna natural.
El Medio Social:
Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:
- Cultural.- Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la actual
población estudiantil incrementara sus capacidades generando así un mayor valor del
capital humano.
-
- Humano.- La variable humana como ente integrante del sistema socio económico, tendrá
un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones
del mejoramiento educativo será más favorable para su desarrollo en el medio en el que
habita.
- Economía.- El impacto que tendrá el proyecto sobre la economía de las familias será a
largo plazo debido a que se irá mejorando las capacidades de aprendizaje y se generara
un mejor capital humano en la generación de ingresos.
CUADRO Nº 26
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
ÍTEMS/ALTERNATIVA
1 2
El PIP afectará la estructura del entorno PB PB
El PIP implica contar con terreno NO NO
El PIP favorecerá al desarrollo PM PM
El PIP implicará destrucción boscosa NO NO
El PIP implicará aumentos de desechos biológico PM PM
El PIP contribuirá a la salubridad en la población PM PM
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PM PM
(NB):Impacto negativo bajo
(ND) : Impacto no determinado
(PB) : Impacto Positivo Alto (SI) : Presencia de impurezas
(NA): Impacto negativo alto (PA) : Impacto Positivo Alto
(NM): Impacto Negativo medio (PM) : Impacto positivo medio
(NS) : Impacto no significativo
Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante acciones que permitan reducir
al mínimo cualquier riesgo de contaminación del medio ambiente, así tenemos que se
realizaran limpieza permanente de las áreas de trabajo, limpieza y siembra de ryegrass donde
se levante el campamento de obra e instalación de letrinas portátiles, y a sus deshechos se
dará tratamiento adecuado.

32
PUNO”
Igualmente, el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su temporalidad

es transitoria, ya que la ejecución del proyecto se da en algunos meses; el espacio que
abarcará es de tendencia local, (área de influencia), cuya magnitud es de tipo leve. De
acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental,
ya que no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema.
Programa De Prevención y/o Mitigación

Las características particulares de la obra y la envergadura física del proyecto, generará
efectos negativos no significativos tales como: Incremento de emisión de partículas de polvo
como consecuencia de los movimientos de la tierra, transporte de materiales, maniobra de
equipos y otros. Sin embargo, dichos impactos son pequeños y mitigables, para ello se
planifica plan de mitigación.
Las actividades a realizarse para la mitigación ambiental, presenta la ejecución de las

siguientes etapas:
En la etapa de construcción; se dará una utilización adecuada de los recursos naturales

(agregados y fuentes de agua), ubicación de botaderos que no afecten el ecosistema, empleo
de métodos constructivos que disminuyen el riesgo de inestabilidad de taludes y
eventualmente la afectación de propiedades privadas. Los costos de estas acciones se
reflejan en los costos modulares por impacto ambiental del presupuesto del proyecto.
En la etapa de uso de la infraestructura, se deberá prever a través de señalización, el riesgo

de accidentes. Estas actividades no representan gastos significativos sino más bien un
esfuerzo de coordinación con entidades y la propia población.
Las principales actividades a realizarse para la mitigación ambiental son:

1. Adecuado trazo de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisión de las
partículas de obra.
2. Acondicionamiento de botaderos.
3. Re acondicionamento de áreas ocupadas por acampamento de obra
4. Re-acondicionamiento de áreas ocupadas por máquinas.
5. Excavación y clausura de rellenos sanitarios y letrinas de campamento
6. Estabilización de taludes (re-vegetación).
CUADRO Nº 27
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (Tipos de Impactos)
IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
1.-En la ejecución de la obra 1.-Generación de desechos sólidos. 1.-Señalización y cintas de seguridad en
- Generación de fuentes de trabajo 2.-Generación de partículas de polvo la zona de trabajo
eventual. en el área de construcción y calles 2.-Habilitación de botaderos para
- Generación de un pequeño adyacentes. eliminar desechos sólidos
- centro comercial de consumo. 3.-Emisión de ruidos por 3.-Instalación de depósitos
2.-En la fase de operación funcionamiento de maquinaria pesada recolectores de basura
- Mejorará el ambiente rural al 4.-Riego permanente para el control de
contar con nueva infraestructura 4.-Riesgos y accidentes de personal de polvo que se genera por movimiento
- Mejorará el ornato, limpieza y obra de tierras
seguridad física de los 5.-Limpieza general al concluir la obra.
estudiantes.

33
PUNO”
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

I.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
i) LA ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARA.
La Municipalidad Provincial de Chucuito a través de la Unidad Formuladora (UF) se
encargará de la elaboración del perfil de proyecto y ficha técnica (01 mes) y se
encarga de la declaratoria de la viabilidad del PIP. Además, la Gerencia de
Infraestructura elaborará el estudio definitivo del PIP en un periodo de 01 meses y la
ejecución del proyecto se realizará por ADMINISTRACIÓN DIRECTA por la
Municipalidad Provincial de Chucuito a través de Gerencia de Infraestructura en un
periodo de 02 meses.
ii) LA UNIDAD EJECUTORA Y EL ÓRGANO TÉCNICO QUE COORDINARA EN LA

EJECUCIÓN.
La Municipalidad Provincial Chucuito Juli será la Entidad encargada y responsable
en la ejecución del proyecto, en la actualidad dispone de capacidad instalada para
la administración financiera y logística en la ejecución de infraestructuras públicas.
Además, los trabajos se realizarán en coordinación directa con beneficiarios, con el
fin de concordar los aspectos técnicos, normativos y administrativos, La supervisión
de la obra estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura, para ello cuenta con
técnicos especializados y personal profesional calificado, que mediante esta oficina
facilitará, de acuerdo a los términos establecidos para la ejecución del proyecto.
iii) DETALLAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Para la implementación de los componentes del proyecto la Municipalidad Provincial
de Chucuito cuenta con los recursos provenientes de diferentes fuentes de
financiamiento, el responsable de llevar a cabo las actividades en este caso viene a
ser la propia Municipalidad quien ejecutara el proyecto.
Se ha establecido 01 meses para la elaboración del Expediente Técnico el mismo

que estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Chucuito a través de Gerencia
de Infraestructura, como unidad ejecutora. La ejecución de la infraestructura física
se establecido 02 meses, siendo el responsable de llevar a cabo la implementación
de los componentes a través de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial
de Chucuito.
El proyecto consistirá en “CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN

LA PARCIALIDAD NAYRANJAQUE, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE
CHUCUITO – DEPARTAMENTO PUNO” de acuerdo a los parámetros establecidos en
el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorará el bienestar y la calidad
de vida de los pobladores.
iv) MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PIP.

Su ejecución se realizará bajo la modalidad de Administración Directa.

34
PUNO”
v) CONDICIONES PREVIAS PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO DE

EJECUCIÓN.
Las condiciones para garantizar el inicio oportuno de ejecución es la siguiente:
- Dirigir, conducir y promover el desarrollo socioeconómico, técnico y

administrativo de la Provincia de acuerdo a una Planificación concertada y
calificada de las necesidades.
- Estimular e institucionalizar la participación de la población en la gestión Municipal

fomentando el trabajo comunal y dando opción al ejercicio de libre iniciativa.
- Promover el desarrollo integral y equilibrado en el Distrito de Juli; y desarrollar

programas sociales básicos, orientados hacia el trabajo productivo, nutrición,
educación, transporte, saneamiento, salud y deporte.
I.2 PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

i) DETALLAR LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
En la fase de operación y mantenimiento la JASS de la Parcialidad de Nayranjaque
reconocida por la Municipalidad Provincial de Chucuito garantizara el
funcionamiento de la infraestructura de saneamiento rural, asumirá los costos de
operación y mantenimiento de la infraestructura, para mantener en adecuadas
condiciones.
ii) RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

La responsabilidad de organizar las actividades de mantenimiento rutinario y el
mantenimiento periódico se encargara la JASS de la Parcialidad de Nayranjaque,
quien proporcionará los recursos necesarios para este mantenimiento y los
beneficiarios manifiestan el deseo de contar con una infraestructura adecuada en el
servicio de saneamiento rural, quienes manifiestan que por el uso del servicio de la
infraestructura abonaran una tarifa por el uso de la infraestructura de saneamiento
y aprobara en una asamblea por las autoridades sociales y la JASS de la Parcialidad
de Nayranjaque
I.3 FINANCIAMIENTO
La idea de proyecto fue priorizada en el Proceso de Resultados del Presupuesto de
participativo, por lo cual los recursos serán provistos de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal de la Municipalidad Provincial Chucuito será la institución encargada de
la elaboración de los correspondientes estudios definitivos del proyecto (Expedientes
Técnicos). Además de ser responsable del financiamiento de la ejecución de la obra
del monto de inversión del presente estudio.
La fuente de financiamiento de costo de inversión será asumida por la Municipalidad

Provincial Chucuito Juli a través de recursos provenientes para la ejecución de
proyectos en 100%, y costos de Operación y Mantenimiento, será asumida por la
JASS de la Parcialidad de Nayranjaque.

35
PUNO”
J. MARCO LÓGICO
CUADRO Nº 28
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
INDICADOR DE VERIFICACIÓN FUENTE DE
OBJETIVO SUPUESTO
OBJETIVA VERIFICACIÓN
Al crear el servicio de unidades

ADECUADA CALIDAD DE básicas de saneamiento de calidad, Información
VIDA DE LA POBLACIÓN DE la población de la Parcialidad de estadística de INEI,
FIN
LA PARCIALIDAD DE Nayranjaque, disminuirán en un MINSA, de la

NAYRANJAQUE DEL 40% la incidencia de Enfermedades Parcialidad de
DISTRITO DE JULI del Esófago, Del Estómago y Nayranjaque
Duodeno
“LA POBLACIÓN DE LA
PROPÓSITO
PARCIALIDAD DE Población
Al año 05 de implementación del Informe estadístico
NAYRANJAQUE DEL mantiene
proyecto la tasa de morbilidad de anual del Hospital
DISTRITO DE JULI, TIENE adecuadas
enfermedades disminuyen en un Rafael Ortiz Ravinez
ACCESO AL SERVICIO DE prácticas de
10% respecto al año 0 del proyecto. - Juli
SANEAMIENTO DE higiene.
CALIDAD”
Programas de
Al año 1, el 100% de la población Mantenimiento
Inspección in situ
COMPONENTES
INCREMENTO DE cuenta con Unidades Básicas de Adecuadas de la

por
COBERTURA DEL SERVICIO Saneamiento adecuadas infraestructura.
Por la oficina de
DE SANEAMIENTO RURAL
liquidación de
Obras.
Al año 1, el 90% de la población Se tiene la
verifica el buen
ADECUADOS NIVELES DE cuenta con conocimientos en participación
funcionamiento del
EDUCACIÓN SANITARIA educación sanitaria y realiza activa de la
servicio de
prácticas correctas en hábitos de población
saneamiento
higiene. beneficiaria
Inversión de S/. 146,391.14 para la

instalación de 30 UBS con
Expediente Técnico Los pobladores
biodigestor
aprobado. cumplen con las
INSTALACIÓN DE
actas de acuerdo
UNIDADES BÁSICAS DE Inversión de S/. 1,000.00 para la el
establecidos.
ACTIVIDADES
SANEAMIENTO CON desarrollo de 02 talleres de

BIODIGESTOR capacitación técnica en educación
Entrega de la obra a
sanitaria
Junta Se tiene el
Administradora del respaldo social de
ASISTENCIA TÉCNICA EN Gastos Generales S/. 9,152.99
Servicio de la población en la
EDUCACIÓN SANITARIA
Saneamiento - fase de inversión
Gastos de Supervisión S/. 3,130.88
JASS. y operación del
proyecto.
Expediente Técnico S/. 4,085.80
Inversión Total S/. 163,760.81

36
PUNO”
5. CONCLUSIONES

37
PUNO”
2. CONCLUSIONES
 El presente Proyecto de Inversión pública “CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

RURAL EN LA PARCIALIDAD DE NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE
CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO” ha sido formulado de acuerdo a los parámetros
establecidos y al reglamento nacional de edificaciones y de acuerdo a la directiva del
INVIERTE.PE por lo que se recomienda su viabilidad en función a los siguientes atributos:
 Viabilidad Operativa: El financiamiento de la operación y mantenimiento de la

infraestructura de saneamiento rural estará a cargo de la JASS de la Parcialidad de
Nayranjaque, los cuales tienen la suficiente capacidad técnica y económica para el
normal funcionamiento del proyecto, el cual está garantizado su sostenibilidad.
 Viabilidad Técnica: El estudio está en función a la zona, rendimiento y restricciones que

pueda afectar a la consecución de un sistema aceptable, así como de la disponibilidad de
los recursos y conocimientos técnico; tomado en cuenta los requerimientos de función
del servicio de saneamiento rural, clasificación por demanda, en base al Reglamento
Nacional de Edificaciones
 Viabilidad de Fechas: En el proyecto indica que las fechas de ejecución son razonables
en el cumplimiento de su calendario
 Viabilidad Económica: En base a la evaluación económica podemos decir que ejecutar la

Alternativa I implica un costo de Inversión de S/. 163,760.81 nuevos soles, con una ratio
de costo efectividad de 4,267.83 Soles/ beneficiario en promedio a precios privados y una
inversión de S/. 134,301.31 a precios sociales con un ratio costo efectividad 3,641.90
Soles/ beneficiario en promedio, mientras que ejecutar la Alternativa II implica
desembolsar una Inversión S/. 213,392.61 nuevos soles, con un ratio de costo efectividad
de 5,312.66 Soles/ beneficiario en promedio a precios privados y un inversión de S/.
176,878.74 a precios sociales con un ratio costo efectividad 4,534.37 Soles/ beneficiario
en promedio; la prestación del servicio de saneamiento rural por unidad de beneficiario,
representa un menor costo para el Estado respecto la Alternativa I, Por tanto, socialmente
y económicamente la alternativa I es la más rentable y por tener un menor ratio costo
efectividad, es decir, cuesta menos invertir por beneficiario en la zona intervenida para
que puedan tener un adecuado servicio de saneamiento rural
 En la formulación del estudio de preinversion se ha trabajados con datos primarios

(entrevistas, estudios topográficos) e información secundaria (INEI, ENAHO), así mismo
los supuestos empleados en el estudio son consistentes y coherentes

38
PUNO”
6. RECOMENDACIONES

39
PUNO”
3. RECOMENDACIONES
o FASE DE EJECUCIÓN:
 Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión, así
como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles
sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de ejecución son cambios empresariales, la
inflación y decisiones gubernamentales
 Las limitaciones de información que enfrentó la UF para realizar tales estimaciones, son
el presupuesto limitado para adicionar estudios complementarios, la escasa información
en la población del área de referencian e influencia ya que los datos provistos por el INEI
difieren de la realidad en el área de influencia
o FASE DE FUNCIONAMIENTO.
 Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega
de servicios a la población beneficiaria en particular, al no contar con el financiamiento
oportuno de los costos de operación y mantenimiento por la JASS de la Parcialidad de
Nayranjaque, En la prestación del servicio de saneamiento rural, son los que
manifestarían un riesgo acelerado de los activos que se generan con el proyecto debido
a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de funcionamiento del
proyecto.
 Que los profesionales que se contraten para el proyecto sean especialistas y

conocedores del ámbito de trabajo para una mejor relación con los beneficiarios.
 Implementar por parte de la JASS de la Parcialidad de Nayranjaque de un programa de

mantenimiento de la infraestructura de saneamiento rural, el cual garantizara la
sostenibilidad del proyecto.

40

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“CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA PARCIALIDAD DE

NAYRANJAQUE DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA PARCIALIDAD DE

A.2 UNIDAD FORMULADORA.

SECTOR : Gobiernos Locales

A.3 UNIDAD EJECUTORA

SECTOR : Gobiernos Locales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

A.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Recursos para operación y mantenimiento.

A.6 INVERSIÓN TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA

o Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la

o Activos fijos: comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos.

o Supervisión: comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado

Imprevistos: comprende gastos no previstos en la ejecución de las obras civiles

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

A.7 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN SEGÚN PMI

A.8 SERVICIO PUBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

A.9 INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A SERVICIOS

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES

Estos medios fundamentales pueden ser complementarios o independientes.

Complementarios cuando es necesario ejecutarlos en conjunto e independientes

Medio Fundamental 1.1: Existencia De Letrinas E Adecuadas

Medio Fundamental 2.1: Adecuados Niveles de Educación Sanitaria

MEDIO DE PRIMER NIVEL 1 MEDIO DE PRIMER NIVEL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL 2.1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

B.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

o Técnicamente posibles: las acciones planteadas en cada alternativa son posibles de

o Pertinentes: las alternativas son adecuadas a la realidad local, permiten resolver el

o Comparables: las alternativas brindan el mismo nivel de servicio.

La identificación y el análisis de alternativas son importantes para lograr solucionar el

De esta manera, se definen los proyectos alternativos que serán posteriormente

ACCIÓN 1.1 - A ACCIÓN 1.1 - B ACCION 2.1 - A

INSTALACIÓN DE UNIDADES ASISTENCIA TÉCNICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

ACCIÓN 1.1 – A: Instalación de Unidades

ACCIÓN 1.1 – B: Instalación de Unidades

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

C.2 ENFOQUE METODOLÓGICO

C.3 PARÁMETROS Y SUPUESTOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA

ii. Parámetros de la Demanda: Las variables para determinar la demanda proyectada

La demanda por letrinas está determinada por el número de viviendas existentes, ya

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Determinación de Capacitaciones: La capacitación a la población beneficiara se

C.4 NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y

UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO Und 30.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN Nro de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Se considerará en el componente de infraestructura, la observación y aplicación de las

El proyecto considera todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico

Se ha definido el diseño detallado de pisos zócalos, tanto exteriores como interiores,

Características Climáticas. - El clima en el Distrito de Juli es variable, presenta climas

Precipitación y Humedad Relativa. - La precipitación pluvial, inicia en el mes de octubre