PROCESO ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS

Papel y cartón Papel y cartón

Uso de
materiales de
oficina

Marcadores,
Marcadores, esferos,
esferos, papel
papel auto copiante,
auto copiante,
papel carbón.
papel carbón.

Tóner sin
capacidad de
Energía requerida en reutilizar,
Uso de la el uso de Partes de estos
impresora y impresoras y equipos
fotocopiadora fotocopiadora, tóner inutilizados
y demás accesorios después de su
uso(chatarra
electrónica)
 Partes de estos
equipos
Energía requerida en
Uso de inutilizados
el uso de equipos
computadores después de su
de computo.
uso(chatarra
electrónica

TODOS LOS
PROCESOS:
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIV
AS

Desecho de
iluminación
Encendido de (tubos
Energía eléctrica
Iluminación incandescentes
desgastados,
accesorios)

Utilización de
Energía Eléctrica,
aires Agua
gas refrigerante
acondicionados
 Utilización de
Energía Eléctrica,
aires Agua
gas refrigerante
acondicionados

Consumo de
Agua apta para
Desecho de
el consumo Agua
bolsa de agua
humano (bolsa
de agua).

Recolección de
aguas lluvias
para actividades Aguas lluvias
administrativas
(incluye aseo)

Uso de Planta
Generadora de Emisión de
ACPM
Energia Electrica gases, ruido
a base de ACPM

Uso de la Gases
camioneta para Combustible, agotadores de
actividades aceites, grasas la capa de
administrativas ozono
 Pasto cortado,
bolsas plástica,
wipes
desgastados,
Aceite 2T , gasolina,
tela adsorbente
Corte de maleza grasa para
contaminada,
con guadaña rodamiento, wipes,
envase de
tela adsorbente
aceite y grasa,
ruido, emisión
de gases de
combustión

EJECUCIÓN:
MANTENIMIENTO
DE ZONAS
VERDES

Envase de
Aceite para lubricar productos
Jardinería
tijeras químicos
utilizados

Riego de plantas agua agua

 Recolección y
traslado de
desechos Bolsa con contenido
generada del de residuos
corte de maleza
y/o arboles.

Residuos
Uso de baño biológicos
portátil para agua
aseo personal Generación de
aguas
residuales

Fumigación de Consumo de agua,

plantas herbicida Herbicida
ornamentales y (tordon, Randaund, Veneno
control de Pancer, lorban. rociado, tyveck
enfermedades Ráfaga, y guantes
con el uso de gramonxone, contaminados
plaguicidas, gramafin)
herbicidas. , tyveck, guantes,

Consumo de
Desecho de
Agua para Agua
bolsa de agua
hidratación

Capacitación del
personal en los
temas Papelería
Papelería en blanco
ambientales utilizada
referentes a su
RECURSOS
actividad
HUMANOS

Utilización de
personal
Personal sin Personal
capacitado en
capacitación Capacitado
temas
ambientales
 Total criterio
Emergencia

Calificación

Frecuencia

severidad
Anormal

Alcance
Normal
RECURSO
ASPECTO IMPACTO IMPACTAD
O

Consumo insumos: Papel y Agotamiento del recurso

Flora X N 3 2 1 2
cartón natural flora

Afectación de especies
animales, vegetales y la
Generación de residuos comunidad del área de Suelo,
X N 3 2 1 2
sólidos inertes influencia. Flora, Fauna
Alteración de la composición
del paisaje.

Disminución de los recursos

Consumo de recursos:
que generan la energía Agua, suelo X N 3 2 2 2
energía eléctrica
eléctrica

Reutilización de tóner de Disminución de residuos

Suelo X P 2 3 1 2
impresora y fotocopiadora peligrosos

Afectación de especies
animales, vegetales y la
Generación de residuos comunidad del área de Flora y
X N 1 2 2 2
sólidos: chatarra electrónica influencia. suelo
Alteración de la composición
del paisaje.

Generación de residuos Alteración de la composición Flora y

X N 1 2 1 2
sólidos peligrosos de paisaje y del suelo suelo
 Generación de gases
contaminantes que
deterioran la capa de ozono. Flora y
Incendio por cortocircuitos X N 1 3 1 2
Afectación de la suelo
infraestructura de la
empresa

Disminución de los recursos

Consumo de recursos:
que generan la energía Agua, suelo X N 3 2 2 2
energía eléctrica
eléctrica

Generación de chatarra Alteración de la composición Flora y

X N 1 2 1 2
electrónica de paisaje y del suelo suelo

Generación de gases
contaminantes que
deterioran la capa de ozono.
Incendio por cortocircuitos Aire, suelo X N 1 2 2 2
Afectación de la
infraestructura de la
empresa

Disminución de los recursos

Consumo de recursos:
que generan la energía Agua, suelo X N 3 2 2 2
energía eléctrica
eléctrica

Generación de residuos Alteración de la composición Flora y

X N 1 2 1 2
peligrosos de paisaje y del suelo suelo

Generación de gases
contaminantes que
deterioran la capa de ozono. Flora y
Incendio por cortocircuitos X N 1 2 2 2
Afectación de la suelo
infraestructura de la
empresa

Disminución de los recursos

Consumo de recursos:
que generan la energía Agua, suelo X N 3 2 2 2
energía eléctrica
eléctrica
Reutilización del agua que
Disminución del agotamiento
emerge de los aires Agua, suelo X P 3 2 2 2
del recurso hídrico
acondicionados

Disminución del recurso

Consumo del recurso: agua Agua N 3 2 1 2
hídrico

Contaminación del suelo.

Generación de residuos
Alteración de la composición Suelo X N 3 2 1 2
solidos reciclables
del paisaje

Utilización de aguas lluvias

Aprovechamiento del
para actividades Agua x p 3 3 2 3
recurso natural
administrativas

Afectación a los
colaboradores de la empresa
Generación de ruido Comunidad X N 2 3 1 2
y los vecinos por los niveles
de presión sonora
Alteración de la composición
Generación de gases del aire por introduccion de
contaminantes que gases agotadores de la capa
Aire X N 2 2 2 2
deterioran la capa de ozono. de ozono
Contribucion al cambio
Alteración
climático de la composición
Generación de gases del aire por introduccion de
contaminantes que gases agotadores de la capa
Aire X N 3 2 2 2
deterioran la capa de ozono. de ozono
Contribucion al cambio
climático

Consumo de combustible Disminución del recurso

Suelo X N 3 2 2 2
(recurso no renovable) derivado del petróleo

Generación de residuos Alteración de la composición

Suelo X N 3 2 1 2
orgánicos del paisaje
 Afectación a las especies
animales y a los
Generación de ruido colaboradores de la empresaFauna y Flora X N 3 3 1 2
por los niveles de presión
sonora

Consumo de combustible Disminución del recurso

Suelo X N 3 2 2 2
(recurso no renovable) derivado del petróleo

Alteración de la composición
del aire por introduccion de
Emisión de gases de efecto gases agotadores de la capa
Aire X N 3 2 2 2
invernadero de ozono
Contribucion al cambio
climático

Alteración de la composición
del paisaje
Generación de residuos
Alteración de la composición
peligrosos, recipientes
del suelo Suelo, aire y aguaX N 2 2 2 2
impregnados aceites 2T,
Deterioro de los ecosistemas
grasa
acuáticos

Derrame o fugas de
productos derivados del
Descomposición del suelo
petróleo al verter el Suelo y aire X N 1 3 1 2
combustible en el recipiente
dela guadaña

Derrame o fugas de
productos derivados del Descomposición del suelo
Suelo y aire X N 1 3 1 2
petróleo en la ejecución de
la actividad

Generación de gases
agotadores de la capa de
Incendio y explosión del
ozono Suelo y aire X N 1 3 2 2
motor
Alteración de la composición
del suelo

Consumo de combustible Disminución del recurso

Suelo X N 1 2 2 2
(recurso no renovable) derivado del petróleo

Disminución del recurso

Consumo del recurso: agua Agua X N 1 3 1 2
hídrico
Generación de material
Alteración de la composición
reciclable y no reciclable Suelo X N 3 1 1 1
del paisaje

Generación de residuos
Alteración de la composición
biológicos por uso de baños Suelo X N 1 1 1 1
del paisaje
portátiles

Generación de aguas Contaminación del suelo y

Agua - suelo X N 1 1 1 1
residuales agua

Disminución del recurso

Consumo del recurso: agua Agua X N 1 3 1 2
hídrico

Generación de residuos Generación de residuos

Suelo X N 1 3 1 2
peligrosos peligrosos

Generación de residuos Generación de residuos

Suelo X N 3 2 2 2
reciclables reciclables

Orientación a los
funcionarios a ejecutar sus
Generación de conciencia
labores enfocándose a los
ambiental dentro de la
requisitos ambientales, Todos X P 3 3 2 3
empresa, Prevención de la
generación de conciencia
contaminación
ambiental
dentro de la empresa
Utilización de materiales
Generación de residuos
logísticos requeridos para Todos X N 2 2 1 2
sólidos reciclables
las capacitaciones

Falta de conocimiento de los

Posible afectación de los
temas ambientales Todos X N 2 2 2 2
recursos naturales
referentes a su actividad
 Método, procedimiento o Maquina, sistema o
VALORACION Personas
instrucción material

Sensibilización al
BAJO (-) Reutilizar y reciclar el papel personal sobre el uso
adecuado del papel

Separar residuos en la fuente

Activar control operacional ambiental
BAJO (-)
Activar programa de manejo y
integral de residuos solidos

Capacitaciones sobre
consumo eficiente de
MEDIO (-) Programa uso eficiente de la energía Mantenimiento locativo
energía eléctrica para
incentivar cultura

Activar programa de manejo y

MEDIO (+)
integral de residuos solidos

Separar residuos en la fuente

Activar control operacional ambiental
BAJO (-) Activar programa de manejo y
disposición final adecuada de residuos
sólidos ordinarios y peligrosos

Separar residuos en la fuente

Activar control operacional ambiental
Mantenimiento impresora,
BAJO (-) Activar programa de manejo y
fotocopiadora
disposición final adecuada de residuos
sólidos ordinarios y peligrosos
 Capacitar a brigada de
Activar plan de emergencia y de
BAJO (-) emergencia en manejo
conato de incendio.
de incendios

Capacitaciones sobre
uso adecuado de
MEDIO (-) Programa uso eficiente de la energía Mantenimiento locativo
equipos eléctricos -
electrónico

Separar residuos en la fuente

Activar control operacional ambiental
BAJO (-)
Activar programa de manejo integral
de residuos

Capacitar a brigada de
BAJO (-) Activar plan de emergencia emergencia en manejo
de incendios

Capacitaciones sobre
consumo eficiente de
MEDIO (-) Programa uso eficiente de la energía Mantenimiento locativo
energía eléctrica para
incentivar cultura

Separar residuos en la fuente

Activar control operacional ambiental
BAJO (-) Activar programa de manejo y
disposición final adecuada de residuos
sólidos ordinarios y peligrosos

Capacitar a brigada de
BAJO (-) Activar plan de emergencia emergencia en manejo
de incendios

Capacitaciones sobre
consumo eficiente de
MEDIO (-) Programa uso eficiente de la energía Mantenimiento locativo
energía eléctrica para
incentivar cultura
 Separar residuos en la fuente
Activar control operacional ambiental
MEDIO (+) Activar programa de manejo y
disposición final adecuada de residuos
sólidos ordinarios y peligrosos

Uso adecuado de agua

BAJO (-) Programa uso eficiente del agua
para consumo

Separar residuos en la fuente

Sensibilización al
Activar control operacional ambiental
personal sobre la
BAJO (-) Activar programa de manejo y
disposición adecuada
disposición final adecuada de residuos
de residuos
sólidos ordinarios y peligrosos

ALTO (+) Programa uso eficiente del agua

Mantenimiento de la Planta
MEDIO (-) Electrica
Instalación de silenciador

Activar control operacional ambiental

Mantenimiento de la Planta
BAJO (-) Entregar residuos a empresa
Electrica
especialista.

Preopoeracional de la
Activar control operacional ambiental
camioneta
MEDIO (-) Entregar residuos a empresa
Mantenimiento vehicular (ver
especialista.
seccion mantenimiento)

Preopoeracional de la
camioneta
MEDIO (-) Mantenimiento vehicular (ver
seccion mantenimiento). Kit
ambiental

Disponerlo en otras áreas como

BAJO (-)
abono de plantas
 Utilización de
MEDIO (-) Mantenimiento de la guadaña Elementos de
protección personal

Construcción de diques para

derrame, mantener kit
ambiental,usar equipos para Realizar simulacros de
MEDIO (-)
tanqueo de combustible, fuga de combustible
inspeccionar preoperacional
de la maquina

MEDIO (-) Realizar pre operacional Mantenimiento de la guadaña

Clasificación de residuos en la fuente

según su tipo e identificar los
recipientes de acuerdo con su
objetivo de recolección y disposición
BAJO (-)
segura
Mantener los recipientes que
contienen los residuos debidamente
tapados

Utilización de kit ambiental para el

BAJO (-)
desarrollo de esta actividad

Realizar los preoperacionales de la

BAJO (-) Mantenimiento de la guadaña
guadaña

Capacitación a
MEDIO (-) Activar plan de emergencia personal de aseo en
manejo de incendios

Construcción de diques para

derrame, mantener kit
ambiental,usar equipos para Realizar simulacros de
BAJO (-)
tanqueo de combustible, fuga de combustible
inspeccionar preoperacional
de la maquina

Sensibilización y
Ejecución del programa de ahorro del
concientización al
BAJO (-) agua del cliente o propio (cuando
personal sobre el
aplique)
ahorro de agua.
 Clasificación de residuos en la fuente
según su tipo e identificar los
recipientes de acuerdo con su
BAJO (-) objetivo de recolección
Mantener los recipientes que
contienen los residuos debidamente
tapados

Entregar residuos a la empresa de

BAJO (-)
servicios públicos

Entregar residuos a la empresa de

BAJO (-)
servicios públicos

Sensibilización y
Ejecución del programa de ahorro del
concientización al
BAJO (-) agua del cliente o propio (cuando
personal sobre el
aplique)
ahorro de agua.

Clasificación de residuos en la fuente

según su tipo e identificar los
recipientes de acuerdo con su
BAJO (-) objetivo de recolección
Mantener los recipientes que
contienen los residuos debidamente
tapados

Clasificación de residuos en la fuente

según su tipo e identificar los
recipientes de acuerdo con su
MEDIO (-) objetivo de recolección
Mantener los recipientes que
contienen los residuos debidamente
tapados

Procedimiento de gestión del recurso

ALTO (+)
humano

Consumo adecuado de
BAJO (-)
papel

Capacitación del
Procedimiento de gestión del recurso
BAJO (-) personal en temas
humano
ambientales
 Impacto Vs. Control
Informes Incumplim
Registro
Valoración del
de iento de
de Breve
auditoría indicadore
Control

incidentes descripció
Significancia que s de
generados n de la
del Impacto detecten gestión de
en el desviación
alguna los
periodo .
desviación programas
evaluado.
en la MAI planteados

2 3.8 MODERADO NO NO NO NO

1 1.9 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 4.4 MODERADO NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1.8 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 3 ACEPTABLE NO NO NO NO
1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 4.4 MODERADO NO NO NO NO

1 1.5 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 3.6 MODERADO NO NO NO NO

2 4.4 MODERADO NO NO NO NO

1 1.5 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 3.6 MODERADO NO NO NO NO

2 4.4 MODERADO NO NO NO NO
1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1.9 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1.9 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.7 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 4 MODERADO NO NO NO NO

2 4.4 MODERADO NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1.9 ACEPTABLE NO NO NO NO
1 2.4 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO

2 4 MODERADO NO NO NO NO

2 4 MODERADO NO NO NO NO

2 4.6 MODERADO NO NO NO NO

1 1.8 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO
1 1.4 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.2 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2.7 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 1.7 ACEPTABLE NO NO NO NO

1 2 ACEPTABLE NO NO NO NO
 Observaciones revisión ultimo
semestre evaluado

La empresa ha definido el uso adecuado

del papel reutilizando los reves de las
paginas, no se tiene control del uso de
papel ya que depende de las politicas
empleadas por el cliente. Se sugiere para
el año 2016, la aplicacionj del programa
de uso adecuado del papel, limitandose a
cumplir con las actividades y haciendo la
salvedad de ausencia de medicioin de
compra de papel. Se recomienda dejar en
moderado la significacia del impacto

Los residuos son clasificados y entregados

a empresa recolectora de residuos

Se efectuan los controles mediante el

programa de ahorro eficiente de la
energia, que para el año 2015 ha
presentado un impacto moderado de esta
debido al incremento energetico producto
de la consecucion de la UT-IMH. Se sigue
aplicando el mismo nivel de significancia

De acuerdo al control operacional

ambiental y al plan ambiental, se lleva el
sistema de reutilizacion de toner, no se
han entregado a empresa recolectora de
desechos peligrosos. Se recomienda dejar
el nivel de significacia actual.

Se realiza disposicion de chatarra

electronica a empresa encargada de su
recoleccion

Se reutilizan los toners usados, la

chatarra electronica se entrega a empresa
destinada para tal fin
Se programa simulacro y capacitación
para el mes de diciembre

Se efectuan los controles mediante el

programa de ahorro eficiente de la
energia, que para el año 2015 ha
presentado un impacto moderado de esta
debido al incremento energetico producto
de la consecucion de la UT-IMH. Se sigue
aplicando el mismo nivel de significancia

Se aplican los controles de acuerdo al

procedimiento. En este año se entrega
chatarra electronica a la mempresa
wencargada de su disposicion final.

Se programa simulacro y capacitación

para el mes de diciembre

Se efectuan los controles mediante el

programa de ahorro eficiente de la
energia, que para el año 2015 ha
presentado un impacto moderado de esta
debido al incremento energetico producto
de la consecucion de la UT-IMH. Se sigue
aplicando el mismo nivel de significancia

Entrega de residuos peligrosos a empresa

recolectora para su disposición final

Se programa simulacro y capacitación

para el mes de diciembre

Se efectuan los controles mediante el

programa de ahorro eficiente de la
energia, que para el año 2015 ha
presentado un impacto moderado de esta
debido al incremento energetico producto
de la consecucion de la UT-IMH. Se sigue
aplicando el mismo nivel de significancia
El agua es reutilizada para el orinal
masculino en el baño de la sede
administrativa

Se aplican los controles establecidos en el

programa de usp eficiente del agua, el
ingreso de personal adicional no implico
un aumento excesivo del consumo del
recurso hidrico. Se recomienda continuar
con la significacia definida para el aspecto

Se ejecuta capacitacion de residuos

solidos, se ejecutan los controles de
clasificación de residuos en la fuente e
inspecciones ambientales corrigiendo las
anomalioas encontradas.

Se aplican los controles establecidos en el

programa de usp eficiente del agua, el
ingreso de personal adicional no implico
un aumento excesivo del consumo del
recurso hidrico. Se recomienda continuar
con la significacia definida para el aspecto

La planta no fue usada durante el año

2015, solo para el proyecto bicentenario,
para la cual se aplico el respectivo
informe

En el año 2015 la planta no fue usada, ya

que el corte de energia electrica fue
menor con relacion al 2014.

Se realizan los mantenimienbtos de

acuerdo a lo establecido en el programa
de mantenimiento, los vehiculos
empleados tiene en la actualidad el
certificado de emision de gases.

Se realiza mantenimiento de vehiculos de

acuerdo a la programación, para ausar de
forma adecuada el combustible. Se
controla el impacto ocasionado por su uso

El residuo organico generado en esta

actividad es enviado al sistema de
bioremedacion del cliente, para
convertirlo en compostaje
Se realizan los mantenimienbtos de
acuerdo a lo establecido en el programa
de mantenimiento de equipos. El impacto
a comunidad (los trabajadores ) se
maneja desde la entrega de EPP en el
marco derl SST

Se realiza mantenimiento a las guadañas

de acuerdo a la programación, para usar
de forma adecuada el combustible. Se
controla el impacto ocasionado por su
uso. Esta pendiente la ejecución de
simulacro por fuga de combustible

Se realizan los mantenimienbtos de

acuerdo a lo establecido en el programa
de mantenimiento, los vehiculos
empleados tiene en la actualidad el
certificado de emision de gases.

Disposicion de residuos de acuerdo al

sistema de clasificacion del cliente

Aplicación del kit de derrame, se comtrola

su uso

Aplicación del kit de derrame, se comtrola

su uso

Se programa simulacro y capacitación

para el mes de diciembre

Aplicación del kit de derrame, se comtrola

su uso

Teniendo en cuenta que esta actividad se

hace fuera de las instalaciones de la
empresa no es posible controlar la varible
consumo, no obstante se cumplen con las
sencibilizaciones sobre uso adecuado del
agua
Se aplica la clasificacion de colores de
acuerdo al PMA de los clientes

Los residuos biologicos son dispuestos por

la empresa que realiza mantenimiento de
baños.
La disposicion se hace dentro del sistema
de alcantarilado del cliente tal como lo
estipula el control
Teniendo en cuenta que esta actividad se
hace fuera de las instalaciones de la
empresa no es posible controlar la varible
consumo, no obstante se cumplen con las
sencibilizaciones sobre uso adecuado del
agua

Entrega de residuos peligrosos a empresa

recolectora para su disposición final

Se dispone en el punto ecologico en las

instalaciones del cliente.

Se estan desarrrolando, charlas,

capacitaciones y actividades formativas de
carácter ambiental.

Uso de papel reciclable

Se estan desarrrolando, charlas,

capacitaciones y actividades formativas de
carácter ambiental.
 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

15 de Mayo de 2018
 CONTROL DE CAMBIOS
MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

se crea Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

VERSION