CODIGO

ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" DEL META VERSION 2

FR-CEODON-02
FECHA
LISTA DE CHEQUEO PARA SERVICIO DE ODONTOLOGIA DOCUMENTO
VIGENCIA
CONTROLADO
2014/11/06
CENTRO DE ATENCION
FECHA
NOMBRE PROFESIONAL
NOMBRE DIRECTOR
PROMEDIO

ITEM PARAMETRO % SI NO NA

1 RECURSO HUMANO
1.1 Total de Odontologos Generales de la IPS,Total de Odontologos en el Servicio Social Obligatorio de la IPS 1
1.2 Total de Higienistas Oral de la IPS,
1.3 Total de Auxiliares de Consultorio Odontologico de la IPS

Los profesionales de odontologia cumplen con los requisitos legales de formación y entrenamiento en las profesiones,
1.4 especialidades formalmente reconocidas por el estado, en el ambito de servicios ofreecidos, En caso de estudios en el
exterior, cuentan con la respectiva convalidadcion por el Ministerio de Educación.

1.5 El personal asistencial se encuentra capacitado en la normatividad vigente relacionada con el programa de salud Bucal
(descripcion en porcentaje de la cantidad de funcionarios)
La IPS cuenta con un programa permanente o de socialización para su personal asistencial y administrativo, en el cual
1.6 incluya el programa de Salud Bucal, acorde con las necesidades del servicio de Odontologia y conducente al optimo
desempeño de los funcionarios del area de salud Bucal.
1.7 El personal asistencial del servicio de odontologia conoce las Metas institucionales, municipales y de las ESP para la
atención de su población beneficiaria.
1.8 El Talento Humano del servicio conoce el volumen de población atender de acuerdo con el tipo de aseguramiento.

1.9 Adelanta el coordinador de Odontologia de la entidad gestion para lograr las meta anuales propuestas y relacionadas con
el programa de Salud Bucal.
1.0 Los odontologos conocen y hacen uso de indicadores basicos para el servicio de odontologia
TOTAL 0.1
2 INFRAESTRUCTURA FISICA
El Centro de Atencion garantiza los servicos de suministro de agua, energia electrica, sistemas de comunicación según la
2.1 disponibilidad tecnologica, como tambien de manejo y evacuacion de residuos solidos y de residuos liquidos,
biosanitarios,anatomopatologicos y cortopunzantes.con acceso restringido con la debida señalizacion iluminación y
ventilación adecuadas de facil limpieza y lavables.
Servicio de Odontologia y en las demas donde se realicen procedimientos en los que se requiera un proceso de limpieza y
2.2 asepsia más profundo , los pisos son impermeables, solidos, de fácil limpieza, uniformes y con nivelacion adecuada para
facilitar el drenaje, las paredes y muros son impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales.
Dipone de las siguientes areas: Sala de espera con unidad sanitaria por sexo (min 1 por cada 15 personas), debe contar
2.3 con pocetas para el lavado de instrumental, lavamanos para uso exclusivo del servicio y pisos, techo, paredes resistentes y
lavables.
Cuando se presten servicios que impiden el manejo de radiaciones ionizantes, las areas en las que funcionen los equipos
2.4 emisores deberan corresponder a las especicicaciones en la licencia vigente de funcionamiento de equipos de RX de uso
odontologico expedida por la dirección territorial.
TOTAL 0
3 DOTACION Y MANTENIMIENTO

El Equipo Basico. a) Unidad Odontologica (sillon con cabecera anatomica- ergonomica).

b)Compresor de aire seco,
c) Escupidera,
3.1 d) Lampara de luz fria,
e) Butaco giratorio con espaldar,
f) Jeringa triple y eyector
g) Negastoscopio, acoples para piezas de mano.

Dotacion General: a. Autoclave,

b. Pieza de alta y baja buen estado,
c. Lampara de Fotocurado,
3.2 d. Amalgamador,
e. Compresor de aire seco,
f. Recipiente con detergente enzimatico,
g desinfectante,
h. Mueble para guardar insumos e instrumental esteril.

Juegos de Basicos: (minimo 15 Juegos)

a. Espejos Bucales ( ),
3.3 b. Explorador ( ),
c. Sondas periodontales ( ),
d. Pinzas Algodoneras ( ),
e. Cucharillas ( ).

Instrumental para Operatoria: (minimo 6 Juegos ) ,

Empacador de Amalgama ( ),
3.4 Condensador ( ),
Bruñidor de Bola o horqueta ( ),
Bruñidor 21B ( ),
Tallador de Frank ( )

Instrumental de Endodoncia: (minimo 3 juegos)

Explorador de Conductos,
3.5 Limas de preserie ( ),
Limas I ; II serie ,
Espaciadores ( )
Dentimetro ( ).

Intrumental de QX, Elevadores rector ( ),

Elevadores apicales ( ),
3.6 Elevadores de bandera( ),
Cureta de Lucas( ),
Forceps No 150 ( ), 151 ( ); 16 ( ), 69 ( )
Carpule ( ).

Instrumental periodoncia: Minimo 6 Juegos)

a) Sonda Periodontal ( ),
3.7 Curetas anteriores ( ),
Posteriores ( ),
scaler ( ),

3.8 Material Odontologico, Suficiente y adecuado,con los correspondientes registros invima y fechas de vencimiento
3.9 Tiene registro de Stop de Medicamentos y dispositivos medicos semaforizados.
TOTAL 0
4 ATENCION INTEGRAL

4.1 La institución cuenta con una politica para la atencion integral en Salud Bucal de la población infantil, mujeres gestantes,
Poblacion adulto mayor, etnias.

4.2 En la instutución el Programa de Salud Bucal esta integrado con otros programas como: Salud sexual y reproductiva,
estratigia AIEPI, Salud Mental, IAMI entre otros.
4.3 Con cuales actores sociales se articula el servicio de odontologia

Se realizan acciones de educacion a la familia o cuidador conducentes a reducir el riesgo de prevalencia de enfermedades
4.4 bucodentales, ayudando al fortalecimiento de las intervenciones de promoción y prevencion , vigilancia en salud publica y
control de factores de riesgo en el hogar.
4.5 La institución cuenta con un dignostico de la situación real en salud bucal de la población atendida.
4.6 Se realizan demanda inducida intra o extra institucional y se hace seguimiento de la misma.
4.7 Se realiza el COVE institucional y se analiza en este los indices de morbilidad bucodental, Revisar Actas.
4.8 La institución cuenta con un registro de atencíon de atención integral para la consulta al menor de 1 año?.
TOTAL 0
5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
5.1 Se elabora, implementa y analiza la efectividad de estrategias a nivel institucional orientadas a disminuir la prevalencia de
patologias bucodentales en la poblacion usuaria. Revisar actas.

5.2 Se realiza la notificación semanal de los casos de fluorosis dental presentados a la Secretaria de salud Local. (solo para
instituciones centinelas).
5.3 La entidad cuenta con indicadores que le sirven de base para implementar estrategias en el programa de salud Bucal.

5.4 La institución envia mensualmente al departamento de sistemas de la SSSM los indicadores básicos de morbilidad bucal
para su consolidación y analisis , Verificar evidencia de los envios.
TOTAL 0
6 ATENCION EN EL SERVICIO
6.1 Oportunidad en el servicio de primera vez, .

6.2 Horario de atención en el servicio.

6.3 Numero de Unidades odontologicas por consultorio

6.4 Se cuenta con un esquema de atención para el servicio de odontologia.

6.5 Numero de pacientes atendidos diariamente por cada uno de los funcionarios del servicio de odontologia.

6.6 Existen articulación entre el proceso de facturación y el servicio prestado en odontologia.

6.7 Hay unificacion de criterios tecnicos entre los funcionarios de facturación y los funcionarios del servico de odontologia.

6.8 La institucion cuenta con un organigrama visible, un punto de información o señalizacion que oriente al usuario que desee
asistir a la consulta de odontologia.

6.9 El personal de otros programas al interior de la institució orienta de manera adecuada a los usuarios para que asistan al
servicio de odontologia.

6.10 El servicio de odontologia dispone de estrategias IEC( Informacion , educación y comunicación ) para difundir habitos
saludables, asi como deberes y derechos en salud bucal.
TOTAL 0
 7 HISTORIA CLINICA

7.1 El formato de Historia clinica empleado esta acorde con la atencion integral que se proyecta en el servicio.Y toda atencion
de primera vez a un usuario debe incluir el proceso de apertura de historia clinica.
Se tienen definidos procedimientos para la entrada, salida ,conservacion, custodia de la historia clinica.
7.2 La historia clinica se diligencia de manera completa, clara y en ella se describe el plan de tratamiento acorde con el
diagnostico del paciente. Según la resolución 1995 de 1999
7.3 Se realiza valoracion del riesgo y se describe de manera clara en la Historia Clinica.
7.5 La historia clinica cuenta con consentimientos informados por actividad, cuando este indicado.
7.7 Auditoria de Historia Clinica
TOTAL 0
8 PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES

8.1 Se tiene definidos y documentados los procedimientos o guias clinicas de atención y protocolos, de acuerdo con los
procedimientos más frecuentes en el servicio y son conocidos poe el personal encargado y responsable de su aplicación.

8.2 Se tienen definidos los procesos de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atención en salud, según lo normado en
el decreto 1011 de 2006 o demás normas que lo adicionen,modifiquen o sustituyan.

8.3 El centro de atención cuenta con procedimientos documentados para el manejo de los residuos hospitalarios infecciosos o
de riesgo biologico , ,anatomopatologicos y cortopunzantes. o de riesgo radioctivo cuando este ultimo aplique.

8.4 Cuenta con documento y manejo del proceso de esterilizacion seguro en Limpieza,desinfeccion, secado, empaque,
esterilizacion y adecuado manejo indicadores.

Debe cumplir con los procesos de implementación y evaluación del cumplimiento de las normas tecnicas de obligatorio
8.5 cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e intervenciones para el desarrollo de las acciones de
proteccion especifica y detención tempreana y las guias de atención para el manejo de las enfermedades de interes en
Salud Publica
TOTAL 0
9 INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS

9.1 El servicio de odontologia cuenta con: laboratorio Clinico, Servicio farmaceutico, Servicios de apoyo urgencias,
hospitalizacion, aseo, alimentación, lavanderia, vigilancia, mantenimineto.

TOTAL 0
10 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
10.1 La institución cuenta con un formato de referencia y contrareferencia establecido para el servicio de odontologia.

10.2 Se hace seguimiento al proceso de Referencia Y Contrareferencia establecido para el servicio de odontologia.(Existencia
de Registros)

10.3 Se dispone de un sistema de informacion adecuado que permita la alimentación de una base de datos que sea util para
adelantar seguimiento a las actividades y esquemas de intervención aplicados a los usuarios del servicio de odontologia.

10.4 Estrategias implementacion por el servicio para el seguimiento y control de pacientes terminados (consulta de segunda vez
en el año).
TOTAL 0
11 PROCESOS DOCUMENTADOS

Actas de Capacitación de Salud Bucal, y demas temas de Socialización

Archivo de Normograma
Archivo de las Guias en el sistema de informacion (computador o USB)
 Archivo de informes mensuales de productividad, eventos adversos, facturación, e Indicadores de Gestión

Reporte de Urgencias, según Plan de Gestión.

TOTAL 0
12 SEGURIDAD DE PACIENTE

12.1 Tiene los procesos claros para la politica de Seg del Paciente

12.2 Tiene adherencia a las politicas de lavado de manos.

12.3 Realiza reporte de eventos adversos

12.4 Realiza acciones para involucrar al usuario y sus familias en la Seg de Paciente.

TOTAL 0

CALIFICACION

ITEM % PUNTAJE OBTENIDO OBSERVACIONES

1 RECURSO HUMANO
2 INFRAESTRUCTURA FISICA
3 DOTACION Y MANTENIMIENTO
4 ATENCION INTEGRAL
5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO
6 ATENCION EN EL SERVICIO
7 HISTORIA CLINICA - REGISTRO ASISTENCIALES
8 PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES
9 INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS
10 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
11 PROCESOS DOCUMENTADOS
12 SEGURIDAD DE PACIENTE
TOTAL 0

INTERPRETACION DE LA VISISTA TECNICA DE AUDITORIA DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA

Mayor de 60 Puntos NO CUMPLE Con Plan de mejoramiento de inmediato
61 - 80 Puntos DEFICIENTE Con Plan de mejoramiento máximo a (15) dias
81 - 95 Puntos ACEPTABLE Con plan de Mejoramiento a (15) días
96 - 100 Puntos CUMPLE Con Mejoramiento Continuo.

ODONTOLOGO DEL CENTRO DE ATENCION COORD DE ODONTOLOGIA

 ESE DEPARTAMENTAL "SOLUCION SALUD" DEL META VERSION 3 CODIGO FR-GQ-41

DOCUMENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS FECHA VIGENCIA 2013/10/01
CONTROLADO

Proceso:
Responsable del Nivel Central Si ___ No ___
Plan de mejoramiento:
Centro de atención: Fecha

PARA USO DEL AUDITADO PARA USO DEL AUDITOR PARA USO DE CONTROL INTERNO
CLASIFICACION RESPONSABLE SEGUIMIENTO JEFE DEPENDENCIA VERIFICACION DE LAS ACCIONES
FECHA
FECHA FINAL DESCRIPCION
INICIAL FECHA
No. HALLAZGO ORIGEN CAUSA ACCION PROGRAMAD RECURSOS DESCRIPCION ESTADO FECHA DE LA ESTADO FECHA
MAYOR MENOR PROCESO LIDER CARGO PROGRAMAD EJECUCION DEL
A HALLAZGO AUDITORIA VERIFICACIO HALLAZGO AUDITORIA
A SEGUIMIENTO
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ORIGEN: 1- Lider de proceso ESE DPTAL; 2-Control Interno; 3-Secretaria Salud, 4-EPSs, 5-Contraloria, 6-Otros
SEGUIMIENTO JEFE DEPENDENCIA / ESTADO: 1-Terminado; 2-En proceso; 3-Sin terminar
VERIFICACION DE LAS ACCIONES: ESTADO HALLAZGO: 1-Abiero; 2 Cerrado; Incumplimiento
 PARA USO DEL AUDITADO
Centro de atencion: Nombre del centro de atencion auditado.
Fecha: fecha de la realizacion de la auditoria.

Hallazgo: Resultado de la evaluación de la auditoría.

es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un
asunto en particular, al comparar la condición [situación detectada- SER] con el criterio [deber
ser]. Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría que se
complementará estableciendo sus causas y efectos.

Clasificacion: La verificación del cumplimiento real de la norma y del sistema, nos obliga a
buscar evidencias objetivas. Estas evidencias deben ser evaluadas siguiendo los criterios de
auditoría previamente definidos, para obtener los hallazgos.
Estos se pueden categorizar de la siguiente manera :
No Conformidad (1- mayor): Incumplimiento de un requisito, que puede ser de la propia norma
o del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, o de los requisitos del cliente. Este
tipo de desviación afecta a la conformidad del producto o servicio y deben ser resueltas de
manera inmediata.
Observación (2- menor): Se trata de un hallazgo que no incumple ningún requisito de la
norma, o del que no se tiene una evidencia objetiva.

Lugar de Origen:
1. Auditoría externa (Entes de control, Auditor externo contratado por la empresa): Es la
revisión independiente que realiza un profesional de la auditoría totalmente ajeno a la
empresa, con total libertad de criterio y sin ninguna influencia, con el propósito de evaluar el
desempeño de las actividades, operaciones y funciones que se realizan en la empresa.
2. Auditoría interna (Lideres de Procesos, Oficina de Calidad, Control Interno y/o par enviado
por la gerencia): En la realización de estos tipos de evaluación, el auditor que lleva a cabo la
auditoria labora en la empresa donde se realiza la misma y, por lo tanto, (de alguna manera
está involucrado en su operación normal)

Causa: Representa la razón básica que origino el incumplimiento del criterio o norma.

Accion:
1- Acción correctiva: Acción a tomar para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación indeseable.
2- Acción preventiva: Acción a tomar para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.

Proceso: nombre del proceso y/o area auditado.

Responsable del plan de mejoramiento: el lider del proceso es el responsable de realizar el

plan de mejoramiento y garantizar su ejecucion y seguimiento a la eficacia de las acciones
tomadas.

Fecha Inicial Programada: fecha en la cual se pretende dar inicio a la accion de

mejoramiento
fecha Final Programada: fecha en la cual se pretende finalizar la accion de mejoramiento

Recursos (si aplica): si la accion de mejoramiento requiere recursos para su ejecucion.

USO EXCLUSIVO DEL AUDITOR

Descripcion del Seguimiento: Observaciones al estado de la accion de mejoramiento.

Estado de la accion de mejoramiento: situacion en que se encontro el hallazgo durante la

visista de seguimento.
1- Terminado.
2- En proceso.
3- Sin empezar.

USO EXCLUSIVO DE CONTROL INTERNO

Descripcion de la Verificacion: Observaciones al estado de la accion de mejoramiento.

Estado de la accion de mejoramiento: situacion en que se encontro el hallazgo durante la

visista de seguimento.
1- Abierto.
2- Cerrado.
3- Incumplimiento.

Fecha de la Auditoria: fecha de la realizacion de la auditoria por parte de la oficina asesora

de control interno.