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65945 AS
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7037937-0
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Escanea el código FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 578086965-0

Promedio últimos 6 meses

KWh con consumo real:
65945

132 125
108
ESTRATEGIA URBANA S.A. 99
99
89 92 93

KR 111 A NO 148 - 50 TO7 AP 502 68 71

66
ARMARIO
BOGOTÁ, D.C. 33

TIBABUYES 0
JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM ENE

PERÍODO FACTURADO: Valor Kwh prom. CONSUMO MES Kwh

10 DIC/2019 A 10 ENE/2020 $470.94 71
GRUPO: 1 CIRCUITO: TB13-86800TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial RUTA REPARTO: 3000 7 09 709 0460
ESTRATO: 3 RUTA LECTURA: 3000 7 09 707 1580 En este periodo tu consumo de Energía se encuentra
CARGA kW: 2 MANZANA DE LECTURA: MS0092339B
FACTOR: 1 MEDIDOR NO: 60010301
dentro de lo habitual.
MEDIDOR NO:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios.

101,447 - Page 1 of 4
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TRIMESTRE:
CRO: $0
Consumo promedio de trimestre: 0.00 kWh
HORAS INTERRUMPIDAS
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: 5
G:210.41 T: 34.09 D: 141.03 CV: 46.75 PR: 38.00 R: 0.64 CF: 0.00 / $470.94 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor
información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994. En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11 0
0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadasa CODENSA S.A. E.S.P. y sus
usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros
ACUM
Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 15 ENE/2020

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 22 ENE/2020

$32,523 $112,176 $20,241 $164,940 24 ENE/2020

101,447 - Page 2 of 4

07 FEB/2020

$33,437
65945

ENERGÍA 766 695 71 $470.94

SUBSIDIO Consumo a subsidiar 71 Kwh X Valor kWh $470.9442 X Beneficio -15.00% $-5,016
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $917 DIARIOS SUBTOTAL CONSUMOS: $28,421
No. Cuenta 7037937-0

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $2 CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR $27,800

CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE $2,655 SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR $371,031
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO $1,445 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR $74,291
SUBTOTAL: $4,102 SALDO VENTA CODENSA HOGAR $236,146
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO $93,060 CUOTA INTERES CODENSA HOGAR $9,301
Seguro Crédito Fácil $784

Productos y servicios diferentes a los servicios de

$32,523 energía y aseo $112,176
aDespués de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP 5 901146434-9

12419897 Residencial
578086965 0%
1 0
15/11/2019 al 14/12/2019 30 3 3 2 0 0

22060 20,780 19,890

22,060 0.00259212
19,700 19,130 18,270
$ 11,400.76 16545
0.00137317
0
$ 8,243.74 11030
0.03
5515
$ 118,577.35 0.05
0 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25

Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Américas Edificio BOG Américas
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL $23,810
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL $-3,571 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P Avenida Boyacá # 6 B - 20
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO $1 BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. Calle 65A No. 93-02
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIORES $1
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 129 # 54-38

15% 0%
$20,241

22 ENE/2020

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvv96RSeQrdDlm9N;5guw4KpfIvcIVc9fJraAek7F
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvv96RSeQrdDlm9N;5guw4KpfIvcIVc9fJraAek7F
24 ENE/2020
7037937-0
(415)7707209914253(8020)01703793705780869650(3900)00000000164940 $164,940
578086965-0
No. Cuenta 7037937-0 65945 101,448 - Page 3 of 4
 DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -
101,449 - Page 4 of 4

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.16% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas
entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"
A partir del 01 de febrero de 2020 se modificarán algunas tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria

NOMBRE: LUZ DARY CORREA MESA FECHA DE CORTE: 08/01/2020 CUPO TOTAL: $1,000,000
CUPO DISPONIBLE:
65945

ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA $780,200

PAGO SALDO TASA INT.
FECHA DE NO. VALOR ABONO A INTERESES MÍNIMO PENDIENTE POR No. de EFEC.
COMPRA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITO CORRIENTES CUOTA
CAPITAL MES FACTURAR ANUAL
No. Cuenta 7037937-0

214316029 CUOTA DE MANEJO $13,900

05/12/2019 216092515 NUEVA MODA - VESTUARIO Y/O CALZADO $219,800 $34,755 $4,591 $39,346 $185,045 1 DE 6 28.16%
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la $53,246
PAGO MÍNIMO MES
transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL COMPRAS $238,291

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria

NOMBRE: JENNIFER ANDREA MENDEZ CORREA FECHA DE CORTE: 08/01/2020 CUPO TOTAL: $1,740,000

ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: $1,514,478

PAGO SALDO TASA INT.
FECHA DE NO. VALOR ABONO A INTERESES MÍNIMO PENDIENTE POR No. de EFEC.
COMPRA OBLIGACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITO CORRIENTES CUOTA
CAPITAL MES FACTURAR ANUAL
23/04/2018 207321560 AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO $170,000 $8,276 $903 $9,179 $34,980 7 DE 11 28.16%
21/05/2018 207321559 COORATIENDAS GARCES NAVAS CALLE 79 A BIS No. 107 B - $174,350 $8,298 $1,100 $9,398 $44,363 7 DE 12 28.16%
SUPERMERCADO
162267380 CUOTA DE MANEJO $13,900
21/05/2018 207321558 GRUPO PLUSS VILLAS DE GRANADA - SERVICIOS OPTICOS $180,000 $8,568 $1,135 $9,703 $45,786 7 DE 12 28.16%
23/04/2018 207321561 SAO PORTAL 80 - COMPRAS $295,684 $14,394 $1,572 $15,966 $60,857 7 DE 11 28.16%
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la $58,146
PAGO MÍNIMO MES
transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.
PAGO TOTAL COMPRAS $244,132

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
LUZ DARY CORREA MESA CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $352

PAGO MÍNIMO MES $352

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA COMPAÑIA PRODUCTO ADQUIRIDO VALOR A PAGAR
JENNIFER ANDREA MENDEZ CORREA CREDITO FACIL VIDA DEUDOR TARJETA $432

PAGO MÍNIMO MES $432

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES $112,176