MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL:

“CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE
PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

Consultor
ING. LEONCIO FERNANDO JOSE LUCAR MOYA

Parcoy – Mayo 2012

PROYECTO: “CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY,
PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

Índice
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance
oferta y demanda D. Análisis Técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del
PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto
ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico II.
ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Localización 2.3 Unidad Formuladora
y Ejecutora 2.4 Participación de Involucrados 2.5 Marco de Referencia III.
IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 3.2 Definición del Problema y
sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solución IV. FORMULACIÓN Y
EVALUACION 4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de
la Oferta 4.4. Balance Oferta – Demanda 4.5. Análisis Técnico de las Alternativas
de Solución 4.6. Costos a Precios de Mercado 4.7. Evaluación Social 4.8. Análisis
de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11.
Selección de Alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión
4.14. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSION 5.1
Conclusión VI. ANEXOS

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I RESUMEN EJECUTIVO

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RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) "CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL
DE ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY, PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

B. Objetivo del proyecto ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN EL CP. ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY.

Como objetivos específicos, el proyecto busca:  EXISTENCIA DE ESPACIOS

DEPORTIVOS.  OPORTUNA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP Balance oferta y
demanda por el lado de la infraestructura: El Balance Oferta – Demanda se encuentra
determinada, por la diferencia entre demanda efectiva del servicio y la oferta
optimizada. La demanda anual alcanza los 1,794 beneficiarios directos en promedio
con el proyecto al año y mientras que el desbalance de Partidos es de 1,728,
mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.

Balance oferta y demanda de los Servicios:

Para la prestación de los servicios demandados por la población del distrito de

Parcoy, tiene comercio para la atención del servicio requerido.

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Resumen del balance demanda-oferta

Año Horizonte Proyec. Pob. Pob. Benefic. Proyec. Pob. Efect. Pob. Benefic.

Densidad

Año

2007 2008 2009 2010 2011 0 1 5.14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022

1,851 1,884 1,918 1,953 1,988 2,024 2,060 2,097 2,135 2,173 2,212 2,252 2,293 2,334
2,376 2,419 2,240 1,621 1,651 1,680 1,711 1,741 1,772 1,804 1,837 1,870 1,904 1,938
1,794

* El 80.12% de la población se encuentra en un rango de edad de entre los 05 años y

50 años * la Población demandante Efectiva es la que hara uso del Estadio por las
diferentes actividades
Elaborado por el Consultor

En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del

servicio lo cual es negativo, pues no se cuenta con infraestructura ni deportiva ni
recreativa para los pobladores del CP. Alpamarca y localidades vecinas.

D. Descripción técnica del PIP El proyecto ha sido diseñado para solucionar las
causas principales que generan el problema central como son: (a) Inexistencia de
Espacios Deportivos, (b) Limitada Promoción de Actividades Deportivas y
Recreativas.

La alternativa técnica propuesta contempla: El proyecto ha sido diseñado para

solucionar las causas principales que generan el problema central como son:

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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Comprende:
CONSTRUCCION DE ESTADIO (CANCHA DE GRAS CON SU RESPECTIVO DRENAJE), CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE TRIBUNAS, CONSTRUCCION DE SS.HH. Y VESTUARIOS,
REALIZACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS Y ADQUISICION DE MATERIAL
DEPORTIVO.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
NO EXISTE.

E. Costos del PIP El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/.
1’999,660.48 a precio de mercado como se muestra a continuación.

Resumen de los costos de inversión a precio de mercado y social - alternativas 1

RESUMEN DE INVERSION
P. PRIVADOS ALTERNATIVA Nº 1 COSTO DE LA OBRA EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION
MEDIDAS DE MITIGACION TOTAL PRESUPUESTO 4,205,566.47 105,139.16 126,166.99
21,027.83 4,457,900.46 P. SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1 3,381,823.99 95,571.50
114,685.79 17,831.60 3,609,912.89

COSTOS

F. Beneficios del PIP Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con

proyecto” como en la “Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma
cualitativa, toda vez que el PIP se evaluara bajo la Metodología Costo Efectividad.

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Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto
son los siguientes: Beneficios en Situación “Sin Proyecto: En la situación sin
proyecto, los beneficios son nulos, toda vez que la población de la localidad de no
son atendidos adecuadamente. Beneficios en Situación “Con Proyecto: Los beneficios
en este caso son iguales para las dos alternativas, puesto que ambos tienen como
objetivo atender en adecuadas a la población de demanda de servicios:  2,024
pobladores se benefician directamente.

G. Resultados de la evaluación social La evaluación social del presente proyecto se

ha realizado aplicando la metodología Costo-Efectividad, debido a que los
beneficios sociales solamente pueden ser estimados de manera cualitativa.

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD RUBROS Valor Actual de Costos (VAC) Indicador de

Resultado: Nº de Beneficiarios Coeficiente Costo / Efectividad A Precios Privados
4,656,984.43 1,794 2,595.87 A Precios Sociales 3,784,578.35 1,794 2,109.58

En el cuadro, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es

S/.3’784,578.35 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 10%.

El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de 2,109.58 nuevos

soles por beneficiario teniendo un indicador de efectividad de 1,794 pobladores
beneficiados en el horizonte de evaluación del PIP para ambas alternativas. Según
los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto
alternativo 1 es rentable socialmente.

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H. Sostenibilidad del PIP Es importante realizar el análisis de sostenibilidad,

porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho
análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un
nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo
que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a
cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de
cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del
horizonte del proyecto.

Por tanto: La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto
de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y
político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: el costo del
proyecto lo asume la municipalidad distrital de Parcoy, y luego se encargara de la
operación y mantenimiento.

I. Impacto ambiental El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y

socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha
permitido identificar los siguientes impactos:  Alteración del suelo debido al
movimiento de tierras y a las excavaciones para cimientos.  Alteración del aire
por el incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento
de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre
otros.   Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el
proyecto. Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos,
maniobra de vehículos y trabajos. Identificamos los impactos positivos y negativos
que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como las
acciones de intervención que dichos impactos requerirán si estos fueran negativos.
Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:
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IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS LOCAL ESPACIALES MAGNITUD

PERMANETES

REGIONAL

NACIONAL

NEGATIVO

POSITIVO

CORTA

MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire X X X X X

MEDIO BIOLOGICO Flora Fauna X X

MEDIO SOCIAL Cultural Social Económico X X X X X X X X X X X X

Elaborado por el Consultor

Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos:  Delimitación de

la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes.  La
superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.  Los
materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente, comprende la
eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas, basura, etc.
producidos durante la ejecución de la construcción.  La eliminación de desmonte
deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra más de una semana.
Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.

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LARGA

MEDIA

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FUERTES

NEUTRO

LEVES

VARIABLES DE INCIDENCIA

MODERADO
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J. Organización y gestión El presente proyecto ha determinado la manera de

organizase de los involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se
alcancen los resultados previstos de manera sostenible. Se ha identificado cada uno
de los actores que participarán en la ejecución como en la operación del PIP.
Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP

Actores

Roles y funciones Será la encargada de monitorear el

Recursos 02 profesional en ingeniería civil 01 técnico de topografía 01 técnico en

ingeniería civil 01 profesional en arquitectura

Municipalidad Distrital de Parcoy

cumplimiento de las metas, responsabilizándose de la conducción o coordinación de

la ejecución del PIP.

Participar activamente en la ejecución Pobladores Beneficiarios del proyecto,

asimismo participar en la elaboración de los planes de capacitación.
Elaborado por el Consultor

Representantes Vecinales.

En la tabla se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de
los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus
capacidades técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder
llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.

K. Plan de implementación El presente proyecto cuenta con la programación detallada

de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del
proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios.
Las actividades programadas en la ejecución del proyecto son: Elaboración y
aprobación del Expediente Técnico.

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Gestiones Técnico Legales para la obtención de la Licencia de Construcción.

Contratación de la ejecución de obra-Proceso de Licitación Pública. Supervisión y
seguimiento de la ejecución de la obra. Liquidación y Recepción de la obra. Para
lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada
actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha
determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones
correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. En tal sentido, la
Municipalidad Distrital de Parcoy es la responsable del seguimiento y monitoreo de
las metas físicas y financieras de la ejecución del proyecto, responsabilizándose
de la conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y declarado viable.

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L. Marco Lógico
Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Resumen de Objetivos MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CP.

ALPAMARCA

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

EL PROYECTO CONTRIBUIRA CON EL ENCUESTAS Y DESARROLLO OPINIÓN DE LA HUMANO Y CON EL

POBLACION. MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO

--

Propósito

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CP.

ALPAMARCA, DISTRITO DE PARCOY

POSIBILIDADES DE INVERSIÓN E SE INCREMENTA LA INFORMES DE LA INCREMENTO DE OFERTA

DEPORTIVA ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVIDADES AL FINALIZAR EL AÑO CAMPO DEPORTIVO.
DEPORTIVAS, 2012 EN UN 40%. RECREATIVAS Y ECONOMICAS.

Componentes

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

- 13,226.22 M2 DE AREA CONSTRUIDA. POBLADORES Y ACTORES LOCALES SENSIBILIZADOS.

- INFORME DE LA BENEFICIARIOS HACEN GERENCIA DE OBRAS Y USO Y MANTIENEN DESARROLLO

URBANO ADECUADAMENTE DE - MDP- ENTREGA DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA.

Actividades

• CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; • CONSTRUCCION DE GRADERIAS; • CONSTRUCCION DE

SS.HH. Y SUM; MONTO: • CONSTRUCCION DE S/.4’457,900.46 CERCO PERIMETRICO; •
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. • MATERIAL DEPORTIVO

- EXPEDIENTE TÉCNICO EN OBRA. VALORIZACIÓN DE OBRA.

- OPORTUNA ASIGNACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.ENTREGA DE MATERIALES EN EL

TIEMPO PRONOSTICADO.

Elaborado por el Consultor

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