TABLA DE INDICES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL

HOSPITAL DE APOYO REZOLA - CAÑETE

SALUD MATERNO
SALUD BUCAL NEONATAL
Unidad Departamento de Departamento de Gineco-
Odontoestomatologia Obstetricia
Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0
RESULTADOS
Valorizacion de la Producción de Servicios de S/ 72,553.00 180,478.00 2,079,085.00
Recaudacion anual S/ 36,283.00 29,626.00 542,962.00
Reembolso por Prestaciones SIS S/ 13,199.00 100,912.00 728,169.00
Exoneraciones 9,872.00 11,478.00 86,408.00
RESULTADOS TOTALES S/ 72,553.00 180,478.00 2,079,085.00
INSUMOS
Humanos S/
Personal Nombrado S/ 183,926.96 251,487.21 1,599,171.86
Personal CAS S/ 46,866.00 39,714.50 763,490.00
Personal Tercero S/ 355,060.00
Total S/ 46,866.00 39,714.50 1,118,550.00
Materiales
Medicamentos S/ 10,000.00 9,642.00 346,891.90
Material, Insumos, Instrumental y accesorios S/ 85,888.10 165,785.70 346,504.96
Materiales de aseo, limpieza y cocina. S/ 10,308.00 10,319.40 33,084.00
Textiles S/ 12,000.00 7,772.92 14,500.00
Libros diarios, revistas y otros bienes impres S/ 912.00 500.00 16,615.00
Papeleria en general y utiles de escritorio S/ 1,748.00 14,800.00 27,214.00
Otros S/ 540.00
Total S/ 120,856.10 208,820.02 785,349.86
Capital
capital fijo S/ 14,235.07 15,382.79 149,842.63
capital de trabajo S/ 95,888.10 175,427.70 693,396.86
Total S/ 110,123.17 190,810.49 843,239.49
Energia
Combustibles y carburantes S/ 1,000.00 1,000.00 3,180.00
Servicio de suministro de energia electrica S/ 11,035.30 10,075.00 40,539.90
Servicio de agua y desague S/ 4,356.00 4,114.00 36,117.10
Total S/ 16,391.30 15,189.00 79,837.00
Otros gastos S/
Transporte de residuos solidos S/
Mantenimiento de equipos S/ 86,757.30
Servicios de impresiones S/
Servicio de Publicidad, impresiones y difusion S/
Viaticos y asigancion por comision de servicio S/ 2,000.00 2,394.00 2,281.00
Otros
Total S/ 2,000.00 2,394.00 89,038.30
CONSUMOS TOTALES S/ 296,236.57 456,928.01 2,916,014.65
PRODUCTIVIDAD TOTAL 0.245 0.395 0.713
INDICE DE PRODUCTIVIDAD TOTAL 1.000 1.613 1.000
OYO REZOLA - CAÑETE
SALUD MATERNO ARTICULADO NUTRICIONAL
NEONATAL
HOSPITAL DE APOYO REZOLA
partamento de Gineco- Departamento de Pediatria
Obstetricia
Periodo 1 Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0 Periodo 1

2,126,892.00 1,154,783.00 1,014,789.00 15,477,968.00 14,005,182.00

553,207.00 338,132.00 318,912.05 2,239,444.10 2,195,320.57
815,921.00 144,504.00 323,408.00 4,636,783.98 5,321,343.11
73,186.00 114,863.00 85,350.00 332,947.00 242,907.00
2,126,892.00 1,154,783.00 1,014,789.00 15,477,968.00 14,005,182.00

1,547,336.20 1,403,368.40 1,239,095.74 15,519,338.04 17,326,704.41

752,385.50 384,436.37 196,742.66 3,152,737.27 2,758,517.43
313,635.00 120,452.00 180,220.00 4,173,761.43 4,740,036.91
1,066,020.50 504,888.37 376,962.66 7,326,498.70 7,498,554.34

163,189.71 105,641.00 49,875.57 1,547,115.00 1,578,529.39

117,033.87 87,667.00 9,400.00 2,449,130.33 2,222,847.39
33,109.57 2,160.00 1,080.00 237,646.50 167,875.95
12,242.50 16,708.00 8,354.00 50,360.00 27,593.90
12,425.00 14,675.00 29,568.00 86,380.60 86,935.00
3,699.99 3,960.00 11,225.57 111,143.72 132,139.27
1,190.00 879,902.12 1,093,057.88
342,890.64 230,811.00 109,503.14 5,361,678.27 5,308,978.78

146,741.95 180,247.35 180,908.08 801,600.00 801,600.00

280,223.58 193,308.00 294,780.00 900,000.00 983,234.00
426,965.53 373,555.35 475,688.08 1,701,600.00 1,784,834.00

24,917.40 1,000.00 1,000.00 268,042.94 108,208.43

46,925.00 22,251.20 10,000.00 174,144.90 155,287.28
22,990.00 2,329.00 4,840.00 100,699.02 101,554.10
94,832.40 25,580.20 15,840.00 542,886.86 365,049.81

28,247.70 1,000.00 212,940.00 190,883.00

29,199.00 1,500.00 750.00 1,468,574.01 182,838.97
14,605.00 400.00
3,300.00 0.00
26,092.94 3,544.00 1,976.40 145,544.86 106,525.36
313,425.81 244,604.01
55,291.94 33,291.70 3,726.40 2,158,389.68 725,251.34
1,986,001.01 1,168,126.62 981,720.28 17,091,053.51 15,682,668.27
1.071 0.989 1.034 0.906 0.893
1.502 1.000 1.046 1.000 0.986
 TABLA DE INDICES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL PARA LAS ESTRATEGIAS AN

SALUD BUCAL

Departamento de
Odontoestomatologia

Periodo 0 Periodo 1
Productividad Total 0.245 0.395
Indice de productividad final 1.000 1.613
Productividad Total (Punto de equilibrio) 0.676 0.616
Productividad Humana 1.548 4.544
Indice de productividad humana 1.000 2.935
Productividad de materiales 0.600 0.864
Indice de productividad de materiales 1.000 1.440
Productividad de Capital 0.659 0.946
Indice de productividad de Capital 1.000 1.436
Productividad de Energia 4.426 11.882
Indice de productividad de energia 1.000 2.684
Productividad de otros gastos 36.277 75.388
Indice de productividad de otros gastos 1.000 2.078

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD
TOTAL
PERIODO 0
SALUD BUCAL 1.000
SALUD MATERNO NEONATAL 1.000
ARTICULADO NUTRICIONAL 1.000
HOSPITAL DE APOYO REZOLA 1.000

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL

1.800

1.613
1.600
1.502

1.400

1.200
1.046
1.000 1.000 1.000
1.000

0.800
 1.200
1.046
1.000 1.000 1.000
1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

0.000
SALUD BUCAL SALUD MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL PERIODO 0 PERIODO 1

PRODUCTIVIDAD TOTAL
PERIODO 0
SALUD BUCAL 0.676
SALUD MATERNO NEONATAL 0.713
ARTICULADO NUTRICIONAL 0.989
HOSPITAL REZOLA 0.906

PRODUCTIVIDAD TOTAL
1.2

1.071
1.034
0.989
1

0.8
0.713
0.676
0.616
0.6

0,395
0,245
0.4
 0.676
0.616
0.6

0,395
0,245
0.4

0.2

0
SALUD BUCAL SALUD MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTIVIDAD TOTAL PERIODO 0 PERIODO 1

INDICE DE LA INDICE DE LA
PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD
PARCIAL -01 PARCIAL -02
PERIODO 1 PERIODO 1
INSUMOS PARCIALES 1.000 1.000
HUMANOS 2.935 1.073
MATERIALES 1.440 2.343
CAPITAL 1.436 2.020
ENERGIA 2.684 0.861
OTROS GASTOS 2.078 1.647

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD PARCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ODON

3.000 2.935
2.684

2.500

2.000

1.440 1.436
1.500

1.000
1,000
0.500
PA RCIA LES; 1.000

0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS MATERIALES CAPITAL ENERGIA
IN SUM O S
 INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DEL HRC
3.000

2.500

2.000

1.500 1.346

1.000
0.884 0.914 0.863
1.000
PARCIALES
INSUMOS

0.500

0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS MATERIALES CAPITAL ENERGIA
A LAS ESTRATEGIAS ANALIZADAS DEL HOSPITAL DE APOYO REZOLA CAÑETE

SALUD MATERNO NEONATAL ARTICULADO NUTRICIONAL

HOSPITAL REZOLA
Departamento de Ginecologia Departamento de Pediatria
y Obstetricia

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0

0.713 1.071 0.989 1.034 0.906
1.000 1.502 1.000 1.046 1.000
0.762 0.859 0.835 0.700 0.947
1.859 1.995 2.287 2.692 2.113
1.000 1.073 1.000 1.177 1.000
2.647 6.203 5.003 9.267 2.887
1.000 2.343 1.000 1.852 1.000
2.466 4.981 3.091 2.133 9.096
1.000 2.020 1.000 0.690 1.000
26.042 22.428 45.144 64.065 28.510
1.000 0.861 1.000 1.419 1.000
23.350 38.467 34.687 272.324 7.171
1.000 1.647 1.000 7.851 1.000

CE DE LA PRODUCTIVIDAD
TOTAL
PERIODO 1
1.613
1.502
1.046
0.986

CTIVIDAD TOTAL

1.046
1.000 1.000 0.986
 1.046
1.000 1.000 0.986

ARTICULADO NUTRICIONAL HOSPITAL DE APOYO REZOLA

AL PERIODO 0 PERIODO 1

PRODUCTIVIDAD TOTAL -
RODUCTIVIDAD TOTAL PUNTO DE EQUILIBRIO+
PERIODO 1 PERIODO 0 PERIODO 1
0.616 0.676 0.616
1.071 0.762 0.859
1.034 0.835 0.700
0.893 0.947 0.937

AD TOTAL

1.034
0.989
0.906 0.893
TICULADO NUTRICIONAL HOSPITAL REZOLA

O0 PERIODO 1

INDICE DE LA
INDICE DE LA PRODUCTIVIDA
PRODUCTIVIDA D PARCIAL
D PARCIAL -03 -HRC
PERIODO 1 PERIODO 1 INDICE DE LA PRODUCTIVIDA
1.000 1.000 2.500
1.177 0.884
1.852 0.914
0.690 0.863 2.000
1.419 1.346
7.851 2.693

1.500

RTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 1.073

1.000
1.000
2.684 INSUMOS
PARCIAL
ES
2.078 0.500

1.436
0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS

CAPITAL ENERGIA OTROS GASTOS INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000
 7.000

6.000

5.000

D TOTAL DEL HRC 4.000

3.000
2.693

2.000
1.000 1.177
INSUMOS
1.000 PARCIAL
ES
0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS
1.346

0.863

CAPITAL ENERGIA OTROS GASTOS

POYO REZOLA CAÑETE

HOSPITAL REZOLA

Periodo 1
0.893
0.986
0.937
1.868
0.884
2.638
0.914
7.847
0.863
38.365
1.346
19.311
2.693
PUNTO DE EQUILIBRIO
 INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD PARCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE GINECO
2.500 2.343

2.020
2.000
1.64
1.500

1.073
1.000
1.000 0.861
INSUMOS
PARCIAL
ES

0.500

0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS MATERIALES CAPITAL ENERGIA OTROS

INDICE DE LA PRODUCTIVIDAD PARCIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRI

8.000 7.851

7.000

6.000

5.000

4.000
7.000

6.000

5.000

4.000

3.000
1.852
2.000 1.419
1.000 1.177
INSUMOS 0.690
1.000 PARCIAL
ES
0.000
INSUMOS PARCIALES HUMANOS MATERIALES CAPITAL ENERGIA OTROS GASTO
BRIO
RTAMENTO DE GINECOLOGIA

1.647

0.861

ENERGIA OTROS GASTOS

MENTO DE PEDIATRIA
7.851
1.419

ENERGIA OTROS GASTOS

 ACCION ESTRATEGIA

1. Atención integral para reducir la desnutrición

Programa Articulado Nutricional
crónica infantil en niños menores de 5 años.

2. Atención materno neonatal de forma permanente al

Programa Salud Materno Neonatal
niño y a la madre gestante.

3. Atención para la prevención y control de las Programa TBC-VIH/ SIDA

enfermedades transmisibles de manera integral en la
población. Programa Metaxenicas y Zoonosis

Programa Enfermedades No Transmisibles

4. Atención para la prevención y control de las (Salud Bucal)
enfermedades no transmisibles de manera integral en
la población.
Programa Prevención y Control del Cáncer

Programa Prevención y manejo de

condiciones secundarias de salud en
personas con discapacidad

5. Atención integral a servicios de salud Programa Control y prevención en salud

mental

Actividades que no Resultan en Productos

ACCION ESTRATEGIA
Programa Reducción de la vulnerabilidad y
7. Asistencia técnica integral en gestión de riesgos de atención de emergencias por desastres.
desastres y adaptación al cambio climático. Programa Reducción la mortalidad por
emergencia y urgencias médicas.

ACCION ESTRATEGIA
Acciones Centrales (Planeamiento y
8. Modernización de la gestión institucional del
Presupuesto, Gestion Administrativa y
gobierno regional de lima
Acciones de Control)
 ACCION ESTRATEGIA

Atención integral para reducir la desnutrición

Programa Articulado Nutricional
crónica infantil en niños menores de 5 años.

Atención materno neonatal de forma permanente

Programa Salud Materno Neonatal
al niño y a la madre gestante.
Programa Enfermedades No
Transmisibles (Salud Bucal)
 DEPARTAMENTO Y/O
CENTRO DE COSTOS
SERVICIO
05.3 Departamento de
Departamento de Pediatria
Pediatría.

05.4 Departamento de
Departamento de Pediatria
Gineco-Obstetricia.

Departamento de 05.5 Departamento de

Odontoestomatología Odontoestomatología.
TABLA DE INDICES DE PRODUCTIVIDAD TOTAL PARA LAS ESTRATEGIAS ANALIZADAS D
CAÑETE
SALUD BUCAL SALUD MATERNO NEONATAL

Departamento de Departamento de Ginecologia

Odontoestomatologia y Obstetricia

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0 Periodo 1

Productividad Total 0.245 0.395 0.713 1.071
Indice de productividad final 1.000 1.613 1.000 1.502
Productividad Total (Punto de equilibrio) 0.676 0.616 0.762 0.859
Productividad Humana 1.548 4.544 1.859 1.995
Indice de productividad humana 1.000 2.935 1.000 1.073
Productividad de materiales 0.600 0.864 2.647 6.203
Indice de productividad de materiales 1.000 1.440 1.000 2.343
Productividad de Capital 0.659 0.946 2.466 4.981
Indice de productividad de Capital 1.000 1.436 1.000 2.020
Productividad de Energia 4.426 11.882 26.042 22.428
Indice de productividad de energia 1.000 2.684 1.000 0.861
Productividad de otros gastos 36.277 75.388 23.350 38.467
Indice de productividad de otros gastos 1.000 2.078 1.000 1.647

Porcentaje de Cambio en Productividad Parciales

HUMANA MATERIALES CAPITAL
Departamento
SALUD BUCAL de 193.55 43.97 43.56
Odontoestoma
tologia
Departamento
SALUD MATERNO NEONATAL de Ginecologia 7.34 134.30 102.04
y Obstetricia
Departamento
ARTICULADO NUTRICIONAL 17.70 85.23 -30.99
de Pediatria
HOSPITAL DE APOYO REZOLA -11.59 -8.62 -13.74

PRODUCTIVIDAD TOTAL

Punto B.E.P de
Equilibrio de la
VALOR Indice
Productividad
Total

Departamento
de
SALUD BUCAL 0.395 0.616 1.613
Odontoestoma
tologia
 Departamento
SALUD MATERNO NEONATAL de Ginecologia 1.071 0.859 1.502
y Obstetricia

Departamento
ARTICULADO NUTRICIONAL 1.034 0.700 1.046
de Pediatria
HOSPITAL DE APOYO REZOLA 0.893 0.937 0.986
GIAS ANALIZADAS DEL HOSPITAL DE APOYO REZOLA

ARTICULADO NUTRICIONAL

HOSPITAL REZOLA
Departamento de Pediatria

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 0 Periodo 1

0.989 1.034 0.906 0.893
1.000 1.046 1.000 0.986
0.835 0.700 0.947 0.937
2.287 2.692 2.113 1.868
1.000 1.177 1.000 0.884
5.003 9.267 2.887 2.638
1.000 1.852 1.000 0.914
3.091 2.133 9.096 7.847
1.000 0.690 1.000 0.863
45.144 64.065 28.510 38.365
1.000 1.419 1.000 1.346
34.687 272.324 7.171 19.311
1.000 7.851 1.000 2.693

o en Productividad Parciales
ENERGIA OTROS

168.44 107.81

41.91 64.74

-55.50 107.81

34.56 169.29

D TOTAL

Satatus

ACCION
 OK

OK

ACCION