PLAN DE GESTION DE COSTOS

Componente Descripción

Gerente del López Camargo Jorge Eduardo

Proyecto

Descripción de El proyecto “CONSTITUCIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA

cómo será EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
gestionado los AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”. Para
costos del reportar los cambios en el costo del proyecto se utilizará un
proyecto formato de solicitud de cambio al presupuesto del proyecto, ver
ANEXO A.2. Solicitud de cambio al presupuesto del
proyecto que incluye la siguiente información.
• Nombre de la persona que lo solicita
• Descripción de las características de la situación critica
• Descripción de las alternativas y su impacto en las partes del
proyecto
• Recomendación a la selección de la alternativa (propuesta
• documentos que sustenten (fotos videos)
• Firma Huella.

Nivel de La precisión en los costos se realizará con 2 cifras.

precisión de
los costos

Unidades de Todas las actividades para desarrollar el proyecto serán en días,

medida todo el proyecto dura 59 días de trabajo, considerando los
requisitos del proyecto y servicio a desarrollar

Enlaces con  Estudio de mercado

procedimientos  Identificación de socios clave
de la  Obtener una infraestructura adecuada
organización  Desarrollar declaración de impacto ambiental (DIA)
 Desarrollar estudio de impacto ambiental (EIA)
 Desarrollar plan de cierre de minas
Umbrales de Para la ejecución del proyecto “CONSTITUCIÓN DE UNA
control CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”.
el presupuesto estimado de los requisitos del proyecto y servicios
a desarrollar, suma un total de s/. 3230 por lo que se espera hacer
un gasto de s/. 3230 + - 10%

Reglas del No se rellenará este cuadro, esperando abordar este tema en las
valor ganado últimas sesiones, este tema concierne cuando el trabajo tenga
resultados.
 Formatos de El formato se presenta en el ANEXO A.2. Solicitud de cambio
informe de al presupuesto del proyecto.
costos

Sistema de Control de Cambios del Costo

Identificación y Hizarra Samaniego Jorge. Encargado de supervisar los requisitos
clasificación de del proyecto; los cambios al presupuesto del proyecto que puedan
los cambios al darse serán pequeños (s/1200,00).
presupuesto
del proyecto Tello Paucar David. Encargado de supervisar los servicios a
desarrollar; los cambios al presupuesto del proyecto que puedan
sustentarse serán medianos (s/1200,00).

Procedimiento El Comité de Control de Cambios, está formado por (Martínez

de control de Chuquillanqui, Frank y Monge Cristóbal, Deysi). El proceso para
cambios al solicitar el cambio al presupuesto será presentar una solicitud
Presupuesto (A.2. Solicitud de cambio al presupuesto del proyecto.) al
gerente, justificando los problemas habidos y las soluciones
correspondientes antes de 14 días antes que empiece la
actividad, especificando en cuál de las áreas (requisitos del
proyecto o servicios a desarrollar) y el motivo por el cual se
realizará los cambios, El tiempo de respuesta no debe tardar
menos de 4 días (director del proyecto) y (Patrocinador).

Responsables Las personas indicadas para aprobar los cambios al presupuesto,

de aprobar los son Navarro Romo Jearly (director del proyecto) y López Camargo
cambios al Jorge (Gerente del Proyecto). los cambios al presupuesto se
presupuesto calcificarán en las dos etapas de requisitos para el proyecto y
servicios a desarrollar, serán revisados bajo la presentación de un
formato (solicitud de cambio al presupuesto), esto será verificado
bajo su importancia y relevancia en el proyecto.

Definición de Requisitos del proyecto: aumento de los requisitos para la

cambios que elaboración del proyecto.
pueden ser
aprobados sin Servicios a desarrollar: mayores o menores estudios a
revisiones desarrollar para la elaboración del instrumento de gestión
ambiental.

Sistema de Control de Cambios del Costo

Integración del Para el sistema de control de cambios del costo con el control
control de integrado de cambios será dando un tiempo adicional que ya fue
cambios del previsto para las posibles fallas, errores y eventos desafortunados
costo con el en el proyecto, de tal manera que no afecte en el tiempo estimado
control para la finalización del proyecto.
integrado de
cambios

Documentación requerida
Requerimientos Plantilla para la solicitud de cambios al presupuesto del proyecto.
para solicitud El archivo se puede ver en anexos A.2. Solicitud de cambio al
de cambios al presupuesto del proyecto.
presupuesto
proyecto Sistemas de seguimiento
Generar una base de datos respecto al número de solicitudes
presentadas.

Procedimientos de resolución de disputas

Se deberá de plantear una reunión en la cual cada postura deberá
de dar sus argumentos acerca del problema de los cuales el
director y gerente general tendrá un análisis respecto al tema y
dará un veredicto final.

Niveles requeridos de aprobación

Solo serán aprobadas las solicitudes donde se presente que los
impactos de los problemas del presupuesto del proyecto serán
significativos en la generación del producto.
 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
REQUISITOS DEL PROYECTO
Código de
Gestión del proyecto
cuentas

Código del
paquete del Planificación del proyecto
trabajo

Código Cantidad de Duración Costo Restricciones

Descripción Costo x día S/
actividad personas en días total S/ y asunciones

1.1.1.1 ESTUDIO DE MERCADO

Identificación de clientes 2 40 15 1200

claves

Análisis de competencia 2 40 5 400

1.1.1.2.1 SOCIOS CLAVE

Identificación de stakeholders 2 40 4 320

1.1.1.2.2 INFRAESTRUCTURA
ADECUADA
Ubicación y localización de la 1 40 8 320
empresa
Materiales, equipos y 1 40 11 440
herramientas de trabajo.
Sub total S/ 2680.00
SERVICIOS A DESARROLLAR

Código de cuentas Gestión del proyecto

Código del paquete
del trabajo
Planificación del proyecto

Código Cantidad Costo x Duración

Descripción Categoría Costo total S/ Restricciones y asunciones
actividad recursos día S/ en días
DECLARACION DE
1.1.1.2.1 IMPACTO
AMBIENTAL(DIA)

F Información corporativa 1 JP 60 2 120

G Plan de manejo ambiental 1 JP 60 8 480

H Plan de manejo social 1 JP 60 8 480

ESTUDIO DE IMPACTO
1.1.1.4
AMBIENTAL (EIA)

I Introducción 1 JP 60 1 60

J Descripción del proyecto 1 JP 60 1 60

Descripción del medio

K 1 JP 60 1 60
ambiente

L Requisitos de regulación 1 JP 40 1 40

Aspectos ambientales
M 1 JP 50 2 100
significativos
N Plan de manejo ambiental 1 JP 50 3 150
O Predicción de impactos 1 JP 60 2 120
Conclusiones -
P 1 JP 50 1 50
Costo/Beneficios
Compromisos del
Q 1 JP 50 1 50
proponente

R Anexos 1 JP 30 1 30

2.1.1.1 PLAN DE CIERRE DE MINAS

Instalaciones de
S 1 JP 50 3 150
procesamiento

Instalaciones para manejo

T 1 JP 40 5 200
de residuos

Instalaciones para manejo

U 1 JP 40 4 160
de aguas

Áreas para materiales de

V 1 JP 40 2 80
préstamo

viviendas y servicios para

X 1 TS 40 3 120
trabajadores

Fuerza laboral y
Y 1 TS 40 1 40
adquisiciones

Condiciones del área del

Z 1 TS 40 1 40
proyecto

AA Actividades de cierre 1 TS 40 5 200

 Demolición, recuperación y
AB 1 TS 40 3 120
disposición

AC Estabilidad física 1 TS 40 3 120

AD Estabilidad geoquímica 1 TS 40 3 120

Establecimiento de la forma
AE del terreno y rehabilitación 1 TS 40 2 80
del habitad

Sub total S/. 3230

 RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Costo Costo
Código de Actividad Reservas
Actividades Riesgos Reserva
la actividad
(S/.) (S/.)

Incremento de
Análisis de
B análisis de 400 10% 440
competencia
competencias.

Materiales,
Falta de
equipos y
E herramientas de 440 20% 528
herramientas de
trabajo
trabajo.

Plan de manejo Mal plan de

G manejo 480 10% 242
ambiental ambiental.

Plan de manejo Mal plan de

H 480 20% 216
social manejo social

Descripción del Falta de

J servicios para 60 20% 72
proyecto los trabajadores

Descripción del Mala descripción

K del medio 60 30% 78
medio ambiente ambiente

Falta de
Requisitos de
L ambiente 40 30% 52
regulación
biológico

Falta de
Aspectos
aspectos
M ambientales 100 30% 130
ambientales
significativos
significativos

Mal plan de
Plan de manejo
N manejo 150 20% 180
ambiental
ambiental.
 Predicción de Mala predicción
O 120 20% 144
impactos de impactos

Compromisos del Falta de

Q compromisos del 50 20% 60
proponente componente

Mala
Instalaciones de
S instalaciones de 150 30% 195
procesamiento
procesamiento

Mala
Instalaciones para
instalaciones
T manejo de 200 30% 260
para manejo de
residuos
residuos

Mala
Instalaciones para instalaciones
U 160 30% 208
manejo de aguas para manejo de
aguas

Áreas para Falta de áreas

V materiales de para materiales 80 20% 96
préstamo de préstamo

Mala
Condiciones del condiciones del
Z 40 20% 48
área del proyecto área del
proyecto

Falta de
Actividades de
AA actividades de 200 20% 240
cierre
cierre

TOTAL Reservas para contingencias S/. 3189

 LINEA BASE DE COSTO

Paquete de trabajo: REQUISITOS DEL PROYECTO

Cantidad Costo x día Duración en Costo total Costo Costo x día
Actividad
recursos S/ días S/ actividad S/
ESTUDIO DE MERCADO 4 40 20 1600 1600 80
A. Identificación de clientes claves 2 40 15 1200
B. Análisis de competencia 2 40 5 400
SOCIOS CLAVE 2 40 4 320 320 80
C. Identificación de stakeholders 2 40 4 320
INFRAESTRUCTURA ADECUADA 2 40 19 760 760 40
D. Ubicación y localización de la empresa 1 40 8 320
E. Materiales, equipos y herramientas de trabajo. 1 40 11 440

Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23
A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
B 80 80 80 80 80
C 80 80 80 80
D 40 40 40 40 40 40 40 40
E 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Costo S/. 160 160 160 160 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 40 40 40
Costo Acum160 320 480 640 760 880 1,000 1,120 1,240 1,360 1,480 1,600 1,720 1,840 1,960 2,080 2,200 2,320 2,440 2,560 2,600 2,640 2,680
Paquete de trabajo: SERVICIOS A
DESARROLLAR
Cantidad Costo x día Duración Costo total Costo Costo x día
Actividad
recursos S/ en días S/ actividad S/
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL(DIA)

F. Información corporativa 1 60 2 120 120 60

G. Plan de manejo ambiental 1 60 8 480 480 60
H. Plan de manejo social 1 60 8 480 480 60
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
I. Introducción 1 60 1 60 60 60
J. Descripción del proyecto 1 60 1 60 60 60
K. Descripción del medio ambiente 1 60 1 60 60 60
L. Requisitos de regulación 1 40 1 40 40 40
M. Aspectos ambientales significativos 1 50 2 100 100 50
N. Plan de manejo ambiental 1 50 3 150 150 50
O. Predicción de impactos 1 60 2 120 120 60
P. Conclusiones - Costo/Beneficios 1 50 1 50 50 50
Q. Compromisos del proponente 1 50 1 50 50 50
R. Anexos 1 30 1 30 30 30
PLAN DE CIERRE DE MINAS
S. Instalaciones de procesamiento 1 50 3 150 150 50
T. Instalaciones para manejo de residuos 1 40 5 200 200 40
U. Instalaciones para manejo de aguas 1 40 4 160 160 40
V. Áreas para materiales de préstamo 1 40 2 80 80 40
X. viviendas y servicios para trabajadores 1 40 3 120 120 40
Y. Fuerza laboral y adquisiciones 1 40 1 40 40 40
Z. Condiciones del área del proyecto 1 40 1 40 40 40
AA. Actividades de cierre 1 40 5 200 200 40
AB. Demolición, recuperación y disposición 1 40 3 120 120 40
AC. Estabilidad física 1 40 3 120 120 40
AD. Estabilidad geoquímica 1 40 3 120 120 40
AE. Establecimiento de la forma del terreno y
1 40 2 80 80 40
rehabilitación del habitad
 Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30 Día 31 Día 32 Día 33 Día 34 Día 35 Día 36
F 60 60
G 60 60 60 60 60 60 60 60
H 60 60 60 60 60 60 60 60
I 60
J 60
K 60
L 40
M 50 50
N 50 50 50
O 60 60
P 50
Q 50
R 30
S 50 50 50
T 40 40 40 40 40
U 40 40 40 40
V 40 40
X 40 40 40
Y 40
Z 40
AA 40 40 40 40 40
AB 40 40 40
AC 40 40 40
AD 40 40 40
AE 40 40
Costo S/. 60 60 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 40 100 100 110 60 100 30 130 130 130 120 120 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40
Costo Acum 60 120 240 360 480 600 720 840 960 1,080 1,200 1,260 1,300 1,400 1,500 1,610 1,670 1,770 1,800 1,930 2,060 2,190 2,310 2,430 2,510 2,590 2,670 2,750 2,830 2,910 2,990 3,070 3,110 3,150 3,190 3,230