Informe SGC XCP PDF

INSUSERVIC
CONTRATO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

NO. 03 DEL 2019
OBJETO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CREACIÓN,
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) (ISO 9001:2015 / ISO
14001: 2015), CREACIÓN, DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).
INFORME DE GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (SGC)
DICIEMBRE 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SGC JUAN DAVID ROMERO HERRERA

C.C. 1.121.883.635
REGIMEN SIMPLIFICADO
Versión: 01 DICIEMBRE 2019 Página 2 de 32
TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................................2

INTRODUCCION ..............................................................................................................................3
OBJETIVOS .......................................................................................................................................3
1. ALCANCE. .................................................................................................................................3
2. INFORMACION BASICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. ............................4
2.1. CENTRO DE TRABAJO ....................................................................................................4
2.2. ORGANIGRAMA DE INSUSERVIC. .................................................................................5
3. SISTEMA DE GESTION CALIDA (SGC)....................................................................................5
3.1. DIAGNOSTICO .................................................................................................................5
3.2. ENFOQUE DEL SISTEMA.................................................................................................5
3.3. SENSIBILIZACIÓN .............................................................................................................6
3.4. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ..............................................................................6
3.4.1. GESTIÓN REALIZADA PARA EL DISEÑO DEL SGC ..................................................6
3.4.2. ACTAS DE VISITA EMPRESARIAL: ...............................................................................9
3.4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO: .......................................................................................11
3.5. DOCUMENTOS DISEÑADOS PARA EL SGC ................................................................12
3.5.1. LISTADO MAESTRO CONTROL DE DOCUMENTOS ..............................................12
3.5.2. LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS ......................................................19
3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...................................................................32
Calle 3D N° 19 – 72 Barrio Hacaritama IV

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
E-MAIL. insuservic@gmail.com – sst.insuservic@gmail.com
Villavicencio – Meta
SALUD EN EL TRABAJO

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INTRODUCCION
Los sistemas de gestión, basados en las normas internacionales, leyes, resoluciones y

decretos nacionales, han sido parte fundamental en las organizaciones, XCP S.A.S. no ha
sido ajeno al tema, por tal razón ha decido efectuar su diseño e implementación del
sistema de Gestión de Calidad (SGC) con el fin de ser una organización competitiva en el
mercado y basar sus procesos en la mejora continúa logrando la satisfacción de los
clientes.
Por ello este documento tiene como propósito evidenciar la creación, diseño e
implementación del Sistema De Gestión De Calidad (SGC), realizado por la empresa
INSUSERVIC y todo su equipo de profesionales.
OBJETIVOS
GENERAL ESPECIFICOS
 Elaborar y documentar los procesos

establecidos por XCP S.A.S.
 Apoyar en el mejoramiento
Evidenciar la gestion de INSUSERVIC, con continuo de la organización.
referencia a la creación, diseño e  Definir el direccionamiento
implementación sistema de Gestión de estrategico de XCP S.A.S.
Calidad (SGC).  Generar conciencia en el personal
de XCP S.A.S. iniciando por la alta
dirección
1. ALCANCE.
El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el

personal que labora en INSUSERVIC con el fin de dar cumplimiento al contrato en
mención cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CREACIÓN, DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) (ISO 9001:2015 ”.

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2. INFORMACION BASICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
CONTRATO No. 03 DE 2019
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CREACIÓN, DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)
OBJETO (ISO 9001:2015 / ISO 14001: 2015), CREACIÓN, DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL SIISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).
CONTRATISTA XCP S.A.S.
LOCALIZACIÓN VILLAVICENCIO - META
VALOR $11.000.000
PLAZO 4 MESES
2.1. CENTRO DE TRABAJO
INSUSERVIC, cuenta con una oficina administrativa en la ciudad de Villavicencio –Meta
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

8:00AM-12:00PM 8:00AM-12:00PM 8:00AM-12:00PM 8:00AM-12:00PM 8:00AM-12:00PM
2:00 PM -6:00PM 2:00 PM -6:00PM 2:00 PM -6:00PM 2:00 PM -6:00PM 2:00 PM -6:00PM
Procesos y servicios prestados: La empresa contratada consiste en “PRESTACIÓN DEL

SERVICIO PROFESIONAL EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) DE XCP S.A.S.”

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2.2. ORGANIGRAMA DE INSUSERVIC.
EMPRESA
SUPERVISOR
INSUSERVIC
R/L. JUAN DAVID ROMERO H
CINDY GUEVARA
PROFESIONAL
LAURA ROMERO HERRERA

PROFESIONAL
ADRIANA BAQUERO PABÓN

GESTOR TECNICO
3. SISTEMA DE GESTION CALIDA (SGC)
3.1. DIAGNOSTICO
El diagnostico de XCP S.A.S. se efectuó a través de la implementación de la Matriz de

Identificación de Fortalezas y Oportunidades (DOFA), en la cual se tiene en cuenta los
factores internos y externos que influyen en la organización y de esta manera se identifica
y se conoce el estado actual de XCP S.A.S.
3.2. ENFOQUE DEL SISTEMA
Con el propósito de garantizar el desarrollo y la mejora continua del Sistema de

Gestión de Calidad (SGC), se utilizó la herramienta del ciclo DEMING o PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar); la cual permite obtener la mejora integral de la
organización.
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3.3. SENSIBILIZACIÓN
Se divulga a los trabajadores de XCP S.A.S. la importancia y la necesidad de

implementar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), eso con el objetivo de lograr
una mayor participación de los trabajadores en el proceso de diseño e
implementación del Sistema.
3.4. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Se lleva a cabo la elaboración de la documentación requerida por la norma ISO 9001:

2015, como lo son:
 Procedimientos
 Programas
 Reglamentos
 Planes
 Manuales
 Matrices
 Políticas
 Organigrama
 Mapa de Procesos
 Caracterizaciones
 Formatos
3.4.1. GESTIÓN REALIZADA PARA EL DISEÑO DEL SGC
Se efectúa reuniones con los líderes de procesos, con el objetivo de recopilar la

información de cada uno de los 9 procesos y de esta manera lograr diseñar la
documentación acorde a las necesidades de la organización. Dicha información se
obtuvo en las siguientes visitas o actividades realizadas:
MARZO
 Se efectuó la reunión en XCP S.A.S. para la presentación del grupo de trabajo

y plan de trabajo a realizar.
 Se realizó revisión del procedimiento control documental por parte de XCP
S.A.S.
 Se socializo la matriz de riesgos por procesos.
 Se realizó la visita a XCP S.A.S. para la presentación de la políticas, misión y
visión.
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ABRIL
 Se realizó reunión con la señora Lina Vea, para la entrega de los documentos
solicitados para el proceso HSEQ.
 Se efectuó la identificación de peligros en cada una de las áreas de la
organización.
 Se realizó reunión gerencial, en la cual se aprobó el organigrama.
 Recopilación de información para el proceso contable.
MAYO
 Se realizó reunión con el jefe de patio, para socializar el procedimiento de

servicios, se generó por parte del jefe de patio la solicitud de cambios en el
procedimiento y formatos.
 Se efectuó reunión con el líder del proceso de servicios, en la cual se asignó
los equipos para cada técnico del taller.
 Se estructuro el formato de requisición con el auxiliar de compras.
 Se realizó la socialización y entrega de los formatos HSEQ.
 Se realizó revisión del procedimiento comercial con el líder del proceso.
JUNIO
 Se revisó con el jefe de patio la estructura de los formatos establecidos para el

proceso de servicios.
 Se realizó con el técnico especializado el subproceso de mantenimiento de
herramientas eléctricas.
 Se efectuó reunión con el equipo de trabajo del proceso de servicios, con el
objetivo de estructurar el procedimiento para el proceso.
 Se realizó reunión con el auxiliar de compras, para recopilar información y dar
inicio a establecer la documentación.
JULIO
 Se realizó la socialización y entrega del proceso comercial al líder del proceso

y los trabajadores que participan en él.
 Se realizó reunión con el líder proceso de servicios para recopilación de
información y se solicita cambios en el organigrama.
 Se efectúo la reunión con el director contable y analista para obtener
información inicial del proceso contable.
 Se realizó socialización y entrega de la documentación diseñada para el
proceso de servicios.

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 Se socializo a los trabajadores del mapa de procesos, organigrama y políticas

de XCP S.A.S.
AGOSTO
 Se realizó un ajuste a la documentación diseñada para el proceso de servicios

de acuerdo a la solicitud realizada por el líder del proceso.
 Se efectúo la socialización y entrega de la documentación diseñada para el
proceso de compras al líder y trabajadores inmersos en él.
 Se realizó reunión con el líder del proceso administración y logística, para
obtener la información necesaria del proceso y dar inicio al diseño de la
documentación.
 Se realizó las recomendaciones para la ubicación de los extintores, camilla y
botiquín.
 Se recopilo información del proceso contable y financiero.
SEPTIEMBRE
 Se realizó reunión con el líder del proceso financiero para revisión de la

documentación inicial del proceso y se recopilo información faltante.
 Se realizó nuevamente la socialización de los siguientes procesos: Comercial,
Compras y servicios.
 Se recopilo información del proceso mercadeo y publicidad.
 Se efectuó la socialización y entrega a los trabajadores, de la documentación
diseñada para el proceso de mercadeo y publicidad y proceso financiero.
OCTUBRE
 Se socializo y entrego al líder y trabajadores la documentación diseñada para

el proceso administración y logística.
 Se realizó socialización de la documentación diseñada para el proceso
contable, en donde el líder del proceso solicito algunos cambios para los
documentos.
 Se realizó ajuste al procedimiento y formatos del proceso de compras
solicitados vía correo electrónico por el líder.
NOVIEMBRE
 Se realizó reunión gerencial, con el objetivo de obtener la información del

proceso de planeación estratégica.
 Se socializo en gerencia las siguientes matrices:
 Matriz de Partes interesadas
 Matriz de riesgos y oportunidades por procesos
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 Matriz interacción de Procesos.

 Se diseñó la documentación del proceso planeación estratégica.
3.4.2. ACTAS DE VISITA EMPRESARIAL:

*se anexa copia de las actas de visita empresarial.
GESTION SGC –2019

FECHA CONSECUTIVO PUNTAJE PONDERACION
GESTOR
DEL ACTA CUMPLIMIENTO MENSUAL
Juan David Romero
09/03/2019 0081 2,2%
Herrera
Juan David Romero
16/03/2019 0100 2,2%
Herrera
Laura Johana
30/03/2019 0106 2,2%
Romero Herrera
Juan David Romero 25%
23/03/2019 0107
Herrera
27/04/2019 0127 Ana Deivy Garzón 2,2%
Laura Johana
06/04/2019 0128 2,2%
Romero Herrera
13/04/2019 0130 Ana Deivy Garzón 2,2%
Laura Johana
30/04/2019 0151 2,2%
Romero Herrera
100%
Adriana Marcela
02/05/2019 0152 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
08/05/2019 0184 2,2%
Baquero Pabón
Laura Johana
16/05/2019 0185 2,2%
Romero Herrera
Cindy Guevara
18/05/2019 0186 2,2%
Parra
Adriana Marcela
21/05/2019 0187 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
30/05/2019 0200 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
08/06/2019 0218 2,2%
Baquero Pabón
Juan David
13/06/2019 0219 2,2%
Romero Herrera

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Juan David
20/06/2019 0227 2,2%
Romero Herrera
Adriana Marcela
28/06/2019 0239 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
04/07/2019 0240 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
09/07/2019 0260 2,2%
Baquero Pabón
Laura Johana
12/07/2019 0261 2,2%
Romero Herrera
Adriana Marcela
15/07/2019 0270 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
16/07/2019 0272 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
19/07/2019 0273 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
22/07/2019 0281 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
26/07/2019 0285 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
29/07/2019 0297 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
01/08/2019 0298 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
02/08/2019 0300 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
09/08/2019 0333 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
15/08/2019 0347 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
22/08/2019 0351 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
30/08/2019 0352 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
04/09/2019 0360 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
05/09/2019 0378 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
11/09/2019 0377 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
16/09/2019 0390 2,2%
Baquero Pabón

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
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C.C. 1.121.883.635
Adriana Marcela
23/09/2019 0388 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
25/09/2019 0401 2,2%
Herrera
Juan David Romero
04/10/2019 0405 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
09/10/2019 0423 2,2%
Baquero Pabón
Juan David Romero
28/10/2019 0428 2,2%
Herrera
Adriana Marcela
13/11/2019 0389 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
15/11/2019 0466 2,2%
Baquero Pabón
Adriana Marcela
25/11/2019 0482 2,2%
Baquero Pabón
3.4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
En la siguiente secuencia de fotos, se evidencia la visita realizada a XCP S.A.S:

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
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3.5. DOCUMENTOS DISEÑADOS PARA EL SGC
3.5.1. LISTADO MAESTRO CONTROL DE DOCUMENTOS
FECHA DE
CODIGO TIPO DE DISPOSICIO
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO VERSIÓN ORIGEN ACTUALIZACIÓN
CAMBIO N FINAL
PROCESO DOC. CONS. DIA MES AÑO
PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN NUEVO
PGE P 1 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
ESTRATEGICA REGISTRO
CARACTERIZACIÓN PARA EL
NUEVO
PROCESO DE PLANEACIÓN PGE CT 1 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ESTRATEGICA
MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN NUEVO
PGE M 1 1 INTERNO 1 NOV 2019 ELIMINAR
DE CALIDAD REGISTRO
NUEVO
POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN PGE POL 1 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
POLITICA DE RESPONSABILIDAD NUEVO
PGE POL 2 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
SOCIAL REGISTRO
NUEVO
POLITICA DE SEGURIDAD VIAL PGE POL 3 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
POLITICA PREVENCION DE
NUEVO
CONSUMO DE SUSTANCIAS PGE POL 4 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PSICOATIVAS
MODIFICACIÓ ARCHIVO
ORGANIGRAMA XCP PGE OT 1 3 INTERNO 30 SEP 2019 N DE OBSOLETO/
CONTENIDO 1 AÑO
NUEVO
MAPA DE PROCESOS PGE OT 2 1 INTERNO 1 JUN 2019 ELIMINAR
REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
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C.C. 1.121.883.635
NUEVO
MISION PGE OT 3 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
VISION PGE OT 4 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVO
PGE MT 1 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES REGISTRO
NUEVO
PRESUPUESTO GERENCIAL PGE MT 2 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MATRIZ DE RIESGOS Y NUEVO
OPORTUNIDADES POR PROCESOS REGISTRO
MATRIZ DE INTERACCIÓN DE NUEVO
PROCESOS REGISTRO
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS,
NUEVO
IDENTIFICACIÓN, NECESIDADES Y PGE MT 5 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
EXPECTATIVAS
NUEVO
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN PGE MT 6 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CRONOGRAMA DE REUNIONES NUEVO
PGE CR 1 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
GERENCIALES REGISTRO
PROCEDIMIENTO PARA EL NUEVO
PCO P 1 1 INTERNO 28 JUN 2019 ELIMINAR
PROCESO COMERCIAL REGISTRO
PROCEDIMIENTOS PARA
FELICITACIONES, PETICIONES, NUEVO
PCO P 2 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
QUEJAS, RECLAMOS Y REGISTRO
SUGERENCIAS (FPQR´S)
CARACTERIZACIÓN PROCESO NUEVO
PCO CT 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
COMERCIAL REGISTRO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO
FELICITACIONES, PETICIONES, NUEVO
PCO MT 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
QUEJAS, RECLAMOS Y ENCUESTA REGISTRO
DE SATISFACCION AL CLIENTE
PSE P 1 1 INTERNO 15 JUL 2019 ELIMINAR
PROCESO SERVICIOS REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
CARACTERIZACIÓN PROCESO DES NUEVO

PSE CT 1 1 INTERNO 15 JUL 2019 ELIMINAR
SERVICIOS REGISTRO
PCN P 1 1 INTERNO 1 NOV 2019 ELIMINAR
PROCESO CONTABLE REGISTRO
CARCATERIZACIÓN PARA EL NUEVO
PCN CT 1 1 INTERNO 1 NOV 2019 ELIMINAR
PROCESO CONTABLE REGISTRO
PROCEDIMEINTO PARA EL
PFI P 1 2 INTERNO 29 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
PROCESO FINANCIERO
CONTENIDO 1 AÑO
PFI CT 1 1 INTERNO 29 OCT 2019 ELIMINAR
FINANCIERO REGISTRO
INSTRUCTIVO DE TESORERIA PFI IN 1 2 INTERNO 29 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
CONTENIDO 1 AÑO
PROCEDIMIENTO PARA EL
NUEVO
PROCESO DE MERCADEO Y PMP P 1 1 INTERNO 19 SEP 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PUBLICIDAD
CARCATERIZACIÓN PARA
NUEVO
ELPROCESO DE MERCADEO Y PMP CT 1 1 INTERNO 19 SEP 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PUBLICIDAD
PROCEDIMIENTO PARA EL
PCP P 1 2 INTERNO 18 SEP 2019 N DE OBSOLETO/
PROCESO DE COMPRAS
CONTENIDO 1 AÑO
MATRIZ DE REQUISICIONES PCP MT 1 3 INTERNO 8 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
CONTENIDO 1 AÑO
CARACTERIZACION PROCESO DE NUEVO
PCP CT 1 1 INTERNO 18 SEP 2019 ELIMINAR
COMPRAS REGISTRO
MANUAL DEL SISTEMA DE
NUEVO
EGSTIÓN DE CALIDAD PARA PCP M 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CONTRATISTAS
PROCEDIMIENTO PARA EL MODIFICACIÓ ARCHIVO
PAL P 1 2 INTERNO 29 OCT 2019
PROCESO ADMINISTRACIÓN Y N DE OBSOLETO/

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
LOGÍSTICA CONTENIDO 1 AÑO
MANUAL DE FUNCIONES PAL M 1 2 INTERNO 29 AGO 2019 N DE OBSOLETO/
CONTENIDO 1 AÑO
NUEVO
INSTRUCTIVO DE MENSAJERIA PAL IN 1 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
INSTRUCTIVO SERVICIOS NUEVO
PAL IN 2 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
GENERALES REGISTRO
INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO
PAL IN 3 2 INTERNO 29 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
DE BODEGA
CONTENIDO 1 AÑO
PAL CT 1 1 INTERNO 29 OCT 2019 ELIMINAR
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA REGISTRO
PHQ P 1 1 INTERNO 16 MAR 2019 ELIMINAR
CONTROL DOCUMENTAL REGISTRO
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA,
USO Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN NUEVO
PHQ P 2 1 INTERNO 29 OCT 2019 ELIMINAR
Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REGISTRO
INDIVIDUAL (EPI)
PROCEDIMIENTOS EXAMENES NUEVO
OCUPACIONALES REGISTRO
PROCEDIMIENTO DE
NUEVO
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES PHQ P 4 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
E INCCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO DE
NUEVO
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PHQ P 5 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
DE PELIGROS Y RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
NUEVO
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE PHQ P 6 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MEJORA
PROCEDIMIENTO MANEJO NUEVO
SUSTANCIAS QUIMICAS REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
NUEVO
PROCDIMEINTO PARA AUDITORIAS PHQ P 8 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PROCEDIMIENTO
NUEVO
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PHQ P 9 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
EQUIPOS
PROCEDIMIENTO REQUISITOS NUEVO
LEGALES Y DE OTRA INDOLE REGISTRO
PROCEDIMEINTO PARA LA
NUEVO
COMUNICACIÓN INTERNA Y PHQ P 11 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
EXTERNA
NUEVO
PROGRAMA DE INSPECCIONES PHQ PR 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
PROGRAMA DE CAPACITACIONES PHQ PR 2 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PROGRAMA DE USO EFICIENTE NUEVO
PHQ PR 3 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
DEL AGUA Y AHORRO DE ENERGIA REGISTRO
PROGRAMA DE GESTION NUEVO
AMBIENTAL REGISTRO
PROGRAMA DE GESTIÓN DEL NUEVO
RIESGO QUIMICO REGISTRO
NUEVO
PROGRAMA ORDEN Y ASEO PHQ PR 6 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PROGRAMA DE GESTIÓN ORDEN Y NUEVO
ASEO - CRONOGRAMA REGISTRO
PROGAMA DE GESTIÓN DE NUEVO
INSPECCIONES - CRONOGRAMA REGISTRO
NUEVO
PROGAMA DE PAUSAS ACTIVAS PHQ PR 9 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y NUEVO
RE-INTEGRO LABORAL REGISTRO
PROGRAMA ANUAL DE NUEVO
AUDITORIAS REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
PROGRAMA DE GESTIÓN DE
NUEVO
RIESGO PSICOSOCIAL - PHQ PR 12 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CRONOGRAMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA
NUEVO
EPIDEMIOLOGICA DE RIRSGO PHQ PR 13 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PSICOSOCIAL
PROGAMA DE VIGILANCIA
NUEVO
EPIDEMIOLOGICA DE PREVENCIÓN PHQ PR 14 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
DE RIESGO BIOMECANICO
PROGRAMA DE GESTIÓN DE
NUEVO
RIESGO BIOMECANICO - PHQ PR 15 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CRONOGRAMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA
NUEVO
EPIDEMIOLOGICA DE PREVENCIÓN PHQ PR 16 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
DE RIESGO CARDIOVASCULAR
PROGRAMA DE GESTIÓN DE NUEVO
RIESGO CARDIOVASCULAR REGISTRO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y
NUEVO
PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS EN PHQ PR 18 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
LATURAS
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MODIFICACIÓ ARCHIVO
DEDESASTRES DE LAS ENTIDADES PHQ PL 1 2 INTERNO 30 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
PUBLICAS Y RPIVADAS CONTENIDO 1 AÑO
INSTRUCTIVO PARA
NUEVO
IDENTIFICACIÓN DE TAREAS PHQ IN 1 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CRITICAS
NUEVO
INSTRUCTIVO PRESUPUESTO PHQ IN 2 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
REGLAMENTO DE HIGIENE Y NUEVO
PHQ RE 1 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
SEGURIDAD REGISTRO
REGLAMENTO COMITÉ DE NUEVO
PHQ RE 2 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
CONVIVENCIA LABORAL REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
MANUAL COMITÉ PARITARIO DE MODIFICACIÓ ARCHIVO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL PHQ M 1 2 INTERNO 30 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
TRABAJO -COPASST CONTENIDO 1 AÑO
MATRIZ DE DOTACIÓN Y
NUEVO
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PHQ MT 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PERSONAL -EPP
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓ ARCHIVO
PELIGROS, EVALUACIÓN Y PHQ MT 2 2 INTERNO 30 OCT 2019 N DE OBSOLETO/
CONTROL DE RIESGOS CONTENIDO 1 AÑO
NUEVO
PROFESIOGRAMA PHQ MT 3 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
PRESUPUESTO PHQ MT 4 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
MATRIZ OBJETIVOS Y METAS PHQ MT 5 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN PHQ MT 6 1 INTERNO 10 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES PHQ MT 7 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL
REPORTE DE ACTOS NUEVO
PHQ MT 8 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
YCONDICIONES INSEGURA, SALUD REGISTRO
Y ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE SEGUIMIENTO -PLAN NUEVO
PHQ MT 9 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
DE ACCIÓN REGISTRO
NUEVO
MATRIZ DE COMUNICACIÓN PHQ MT 10 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CRONOGRAMA DE NUEVO
PHQ CR 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
CAPACITACIONES REGISTRO
NUEVO
PLAN ANUAL DE TRABAJO PHQ CR 2 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CARCATERIZACIÓN PARA EL NUEVO
PHQ CT 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
PROCESO HSEQ REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
GUIA PARA EL ANALISIS DE LA NUEVO

PHQ G 1 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
VULNERABILIDAD REGISTRO
3.5.2. LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS
FECHA DE
CODIGO TIPO DE DISPOSICION
DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO VERSIÓN ORIGEN ACTUALIZACIÓN
CAMBIO FINAL
PROCESO DOC. CONS. DIA MES AÑO
NUEVO
REVISIÓN GERENCIAL PGE R 1 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
INSPECCIÓN GERENCIAL PGE R 2 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
INFORME DE GESTIÓN PARA EL NUEVO
PGE R 3 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
COPASST REGISTRO
INDICADORES DE GESTIÓN DEL
NUEVO
SISTEMA DE GESTIÓN DE PGE R 4 1 INTERNO 17 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CALIDAD
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CONTRATO DE PIGNORACIÓN PCO R 1 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
AUTORIZACIÓN PARA EL MODIFICACIÓN
PCO R 2 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
PAGARÉ PCO R 3 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
SEGUIMIENTO COTIZACIONES PCO R 4 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
ARCHIVO
FORMULARIO VINCULACIÓN O MODIFICACIÓN
PCO R 5 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
AUTORIZACIÓN DE PAGARÉ PCO R 6 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
BITÁCORA DE TAREAS PCO R 7 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
BITÁCORA DE CLIENTES PCO R 8 2 INTERNO 28 JUN 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
ACTA DE ENTREGA PCO R 9 1 INTERNO 28 JUN 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
CERTIFICADO DE GARANTIA PCO R 10 1 INTERNO 28 JUN 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
FORMATO FPQR´S PCO R 11 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
ORDEN DE ENTREGA O MODIFICACIÓN
PSE R 1 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
SERVICIO DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
FICHA TÉCNICA DE MOTORES PSE R 2 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
INFORME DE MANTENIMIENTO PSE R 3 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
SEGUIMIENTO A LAS MODIFICACIÓN
GARANTIAS DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
COTIZACIÓN SERVICIOS PSE R 5 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CONTROL DE EQUIPOS PSE R 6 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
FICHA ENTREGA DE MOTORES PSE R 7 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
SEGUIMIENTO SERVICIOS MODIFICACIÓN
EXTERNOS DE CONTENIDO
1 AÑO
FICHA ENTREGA EQUIPOS DE NUEVO
PSE R 9 1 INTERNO 15 JUL 2019 ELIMINAR
COMBUSTIÓN REGISTRO
FICHA ENTREGA DE NUEVO

HERRAMIENTAS ELECTRICAS REGISTRO
FORMATO VISITA SERVICIO NUEVO

EXTERNO REGISTRO
FICHA TÉCNICA DE NUEVO

DIAGNOSTICO REGISTRO
FORMATO LEVANTAMIENTO NUEVO
DE INFORMACIÓN REGISTRO
NUEVO
VISITA CONTROL PIM PSE R 14 1 INTERNO 15 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
CRONOGRAMA DE MODIFICACIÓN
MANTENIMIENTO DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
SEGUIMIENTO A SERVICIOS PSE R 16 2 INTERNO 15 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
PRE-LIQUIDACIÓN DE NOMINA PCN R 1 2 INTERNO 1 nov 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
NUEVO
FORMATO DE LEGALIZACIÓN PCN R 2 1 INTERNO 1 NOV 2019 ELIMINAR
REGISTRO
RELACION DE POLIZAS NUEVO
PCN R 3 1 INTERNO 1 NOV 2019 ELIMINAR
GENERAL REGISTRO
ARCHIVO
MOVIEMIENTO DE CAJA MODIFICACIÓN
PCN R 4 2 INTERNO 1 NOV 2019 OBSOLETO/
MENOR DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
RELACIÓN DE VIATICOS PCN R 5 2 INTERNO 1 NOV 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
BITACORA DE ACTIVOS FIJOS MODIFICACIÓN
CONTABLES DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
GASTOS BANCARIOS PCN R 7 2 INTERNO 1 NOV 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
BITACORA DE ACTIVOS FIJOS MODIFICACIÓN
FISCALES DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
ANALISIS CUPO DE CREDITO PFI R 1 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CARTERA DE CLIENTES PFI R 2 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
ESTADOS FINANCIERO PFI R 3 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
REALACIÓN DE PAGOS PFI R 4 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
MODIFICACIÓN ARCHIVO
CERTIFICADO COMERCIAL PFI R 5 2 INTERNO 18 SEP 2019
DE CONTENIDO OBSOLETO/

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
1 AÑO
ARCHIVO
COMUNICADO OBLIGACIÓN MODIFICACIÓN
PFI R 6 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
PENDIENTE DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
COMUNICADO OBLIGACIÓN MODIFICACIÓN
PFI R 7 2 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
EN MORA DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
PLAN DE PAGOS PFI R 8 2 INTERNO 18 SEP 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MODIFICACIÓN
ARQUEO DE CAJA PFI R 9 2 INTERNO 29 OCT 2019 ELIMINAR
DE CONTENIDO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
RERQUISICIÓN PCP R 1 3 INTERNO 18 SEP 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
SELECCIÓN DE PROVEEDORES PCP R 2 1 INTERNO 1 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
CUADRO COMPARATIVO MODIFICACIÓN
PCP R 3 3 INTERNO 8 OCT 2019 OBSOLETO/
COTIZACIONES DE CONTENIDO
1 AÑO
EVALUACIÓN Y
NUEVO
REEVALUACIÓN DE PCP R 4 1 INTERNO 1 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PROVEEDORES
EVALUACIÓN Y
NUEVO
REEVALUACIÓN A PCP R 5 1 INTERNO 1 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CONTRATISTAS
ARCHIVO
LISTADO DE PROVEEDORES Y MODIFICACIÓN
PCP R 6 2 INTERNO 1 AGO 2019 OBSOLETO/
CONTRATISTAS DE CONTENIDO
1 AÑO
MODIFICACIÓN ARCHIVO
LISTADO DE COMPRAS PCP R 7 4 INTERNO 8 OCT 2019
DE CONTENIDO OBSOLETO/

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
1 AÑO
FORMULARIO VINCULACIÓN O ARCHIVO

MODIFICACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE PCP R 8 2 INTERNO 1 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
PROVEEDORES 1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
ORDEN DE COMPRA PCP R 9 2 INTERNO 1 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
REQUISICIÓN DE PERSONAL PAL R 1 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
PRUEBA DE CONOCIMIENTO PAL R 2 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
ENTREVISTA DE TRABAJO PAL R 3 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
INDUCCIÓN AL CARGO PAL R 4 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
LISTA DE CHEQUEO HOJAS DE NUEVO

PAL R 5 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
VIDA REGISTRO
ARCHIVO
CONTRATO A TERMINO MODIFICACIÓN
PAL R 6 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
INDEFINIDO DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CONTRATO A TERMINO FIJO PAL R 7 2 INTERNO 15 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
CONTRATO PRESTACIÓN DE MODIFICACIÓN
SERVICIOS DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
ARCHIVO
AUTORIZACIÓN DESCUENTO MODIFICACIÓN
DE NÓMINA DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
COMPROBANTE DE ENTREGA MODIFICACIÓN
DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS DE CONTENIDO
1 AÑO
NOTIFICACIÓN NUEVO
RECOMENDACIONES MEDICAS REGISTRO
SOLICITUD APERTURA CUENTA NUEVO
DE NOMINA REGISTRO
REPORTE Y AUTORIZACIÓN NUEVO
HORAS EXTRAS DEL PERSONAL REGISTRO
NUEVO
SOLICITUD PERMISO LABORAL PAL R 14 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
BASE DE DATOS DEL MODIFICACIÓN
PERSONAL DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
ACTA DE ENTREGA DE CARGO PAL R 16 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
PAZ Y SALVO RETIRO DE NUEVO
PERSONAL REGISTRO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN LABORAL PAL R 18 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
AUTORIZACIÓN RETIRO DE MODIFICACIÓN
CESANTIAS DE CONTENIDO
1 AÑO
NUEVO
PAZ Y SALVO EMPLEADOR PAL R 20 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
LLAMADO DE ATENCIÓN PAL R 21 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
NUEVO
COMUNCADO PAL R 22 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
CITACIÓN A DESCARGOS PAL R 23 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
CARTA TERMINACIÓN DE MODIFICACIÓN
CONTRATO CON JUSTA CAUSA DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
CONTROL ASISTENCIA DEL MODIFICACIÓN
PERSONAL DE CONTENIDO
1 AÑO
CONTROL DE NUEVO
CORRESPONDENCIA REGISTRO
SEGUIMIENTO DE
NUEVO
ACTIVIDADES DE SERVICIOS PAL R 27 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
GENERALES
NUEVO
CONTROL LIMPIEZA DE BAÑOS PAL R 28 1 INTERNO 29 AGO 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
BITACORA ENTRADA Y SALIDA MODIFICACIÓN
DE REPUESTOS O ACCESORIOS DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
BITACORA DE ALQUILER PAL R 30 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
BITACORA DE MODIFICACIÓN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
INVENTARIO PAL R 32 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
INVENTARIO DE ACTIVOS PAL R 33 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
INVENTARIO DE USADOS PAL R 34 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
SEGUIMIENTO DE ACTIVOS PAL R 35 3 INTERNO 29 OCT 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
REPORTE DE COMISIONES PAL R 36 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
FICHA TECNICA DE EQUIPOS PAL R 37 2 INTERNO 29 AGO 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
LISTADO MAESTRO DE NUEVO
PHQ R 1 1 INTERNO 16 MAR 2019 ELIMINAR
CONTROL DE DOCUMENTOS REGISTRO
LISTADO MAESTRO DE NUEVO
PHQ R 2 1 INTERNO 16 MAR 2019 ELIMINAR
CONTROL DE REGISTROS REGISTRO
ENTREGA O REPOSICIÓN DE NUEVO
PHQ R 3 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
DOTACIÓN Y EPI REGISTRO
INSPECCIÓN DE ELEMENTOS
NUEVO
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - PHQ R 4 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
EPI
PLAN DE EVACUACIÓN NUEVO
MEDICA - MEDEVAC REGISTRO
CONTROL DE INVENTARIO DE
NUEVO
DOTACIÓN Y ELEMENTOS D PHQ R 6 1 INTERNO 18 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
EPROTECCIÓNPERSONAL -EPP
NUEVO
INSPECCIÓN GENERAL HSEQ PHQ R 7 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
INSPECCIÓN GERENCIAL NUEVO
PHQ R 8 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA REGISTRO
NUEVO
INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO PHQ R 9 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
INSPECCIÓN PUESTO DE NUEVO

TRABAJO REGISTRO
INSPECCIÓN DE MANEJO DE NUEVO
SUSTANCIAS QUIMICAS REGISTRO
INSPECCIÓN PUNTO NUEVO
ECOLOGICO REGISTRO
NUEVO
INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL PHQ R 13 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
INSPECCIÓN BOUTIQUIN Y NUEVO
CAMILLA REGISTRO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
INSPECCIÓN DE EXTINTORES PHQ R 15 2 INTERNO 18 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS, NUEVO
SALUD Y ASPECTOS REGISTRO
AMBIENTALES
CONSOLIDADO EXAMENES NUEVO
MEDICOS OCUPACIONALES REGISTRO
ACTA DE CONFORMACIÓN ARCHIVO
MODIFICACIÓN
COMITÉ DE CONVIVIENCIA PHQ R 18 2 INTERNO 18 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
LABORAL 1 AÑO
ARCHIVO
ACUERDO DE MODIFICACIÓN
PHQ R 19 2 INTERNO 18 JUL 2019 OBSOLETO/
CONFIDENCIALIDAD DE CONTENIDO
1 AÑO
INFORME DE GESTIÓN ARCHIVO
MODIFICACIÓN
TRIMESTRAL COMITÉ DE PHQ R 20 2 INTERNO 18 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
COVIVENCIA LABORAL 1 AÑO
ARCHIVO
FORMATO PARA PRESENTAR MODIFICACIÓN
QUEJAS POR ACOSO LABORAL DE CONTENIDO
1 AÑO
ACTA DE CONFORMACIÓN MODIFICACIÓN ARCHIVO
PHQ R 22 2 INTERNO 18 JUL 2019
COPASST DE CONTENIDO OBSOLETO/

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
1 AÑO
ARCHIVO
FORMATO COMUNICADO MODIFICACIÓN
ELECCIÓN COPASST DE CONTENIDO
1 AÑO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
HOJA DE VIDA EXTINTORES PHQ R 24 2 INTERNO 18 JUL 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
INVENTARIO EQUIPOS DE NUEVO
EMERGENCIA REGISTRO
PLANEACIÓN EJERCICIO DE NUEVO

SIMULACRO REGISTRO
REGISTRO EN CASO DE NUEVO

EMERGENCIA REGISTRO
ACTA BRIGADA DE NUEVO
EMERGENCIA REGISTRO
NUEVO
ACTA DE REUNIÓN PHQ R 29 1 INTERNO 17 JUL 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
HOJA DE VIDA BRIGADISTAS PHQ R 30 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
HISTORIAL DE REVISIONES Y NUEVO
PHQ R 31 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REPARACIONES REGISTRO
NUEVO
REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS PHQ R 32 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
REPORTE DE CONDICIONES DE NUEVO
SALUD REGISTRO
INVESTIGACIÓN DE
NUEVO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y PHQ R 34 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ENFERMEDADES LABORALES

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
AUTO REPORTE DE
NUEVO
CONDICIONES DE SALUD PARA PHQ R 35 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
TAREAS DE ALTO RIESGO
REPORTE DE PRODUCTO NO
CONFORME, ACCION
NUEVO
CORRECTIVA, PREVENTIVA, DE PHQ R 36 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
MEJORA Y GESTIÓN DEL
CAMBIO
NUEVO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO PHQ R 37 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ESTRUCTURA DE LA BRIGADA NUEVO
DE EMERGENCIA REGISTRO
LISTADO DE MAQUINARIA Y NUEVO
EQUIPOS EN MANTENIMIENTO REGISTRO
INVENTARIO DE TAREAS NUEVO
CRITICAS REGISTRO
EVALUACIÓN A LA INDUCCIÓN NUEVO
O REINDUCCIÓN REGISTRO
INFORME DE SIMULACRO O NUEVO

EMERGENCIA REGISTRO
NUEVO
TALLER PARA CAPACITACIONES PHQ R 43 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
NUEVO
PRUEBA DE ALCOHOL PHQ R 44 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
CONTROL TENSIÓN ARTERIAL Y NUEVO
PESO REGISTRO
NUEVO
HOJA DE VIDA EQUIPOS PHQ R 46 1 INTERNO 10 ABR 2019 ELIMINAR
REGISTRO
SOLICITUD EXAMEN MÉDICO NUEVO
OCUPACIONAL REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO

C.C. 1.121.883.635
FORMATO DE INDUCCIÓN Y NUEVO

RE-INDUCCIÓN REGISTRO
EVALUACIÓN DE NUEVO
CAPACITACIONES REGISTRO
INVENTARIO DE SUSTANCIAS NUEVO
QUIMICAS REGISTRO
SEGUIMIENTO RESTRICCIÓN NUEVO
LABORAL REGISTRO
FORMATO PLAN DE NUEVO
AUDITORIA REGISTRO
NUEVO
INFORME DE AUDITORIA PHQ R 53 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
FICHA INDICADORES DE NUEVO
GESTIÓN REGISTRO
NUEVO
LISTA DE VERIFICACIÓN PHQ R 55 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
FICHA TECNICA DE EQUIPOS Y NUEVO
MAQUINAS REGISTRO
FORMATO PLAN DE NUEVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGISTRO
NUEVO
RESPONSABLE DEL SG-SST PHQ R 58 1 INTERNO 30 OCT 2019 ELIMINAR
REGISTRO
ARCHIVO
MODIFICACIÓN
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO PHQ R 59 2 INTERNO 30 OCT 2019 OBSOLETO/
DE CONTENIDO
1 AÑO
EVALUACIÓN ESTANDARES NUEVO
MINIMOS SG-SST REGISTRO
ANALISIS DE LA NUEVO
VULNERABILIDAD REGISTRO

TEL. 313-456-6444 / 312-313-3273 / 674-6744
SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE GESTION SGC /SG-SST JUAN DAVID ROMERO HERRERA

C.C. 1.121.883.635
3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La fase del diseño del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se encuentran

en un 100% según lo acordado en el contrato.
2. Se recomienda continuar con la implementación de la documentación
diseñada para cada uno de los procesos establecidos en la organización.
3. Se recomienda solicitar por correo electrónico al responsable del Sistema de
Gestión, cualquier cambio que se requiera en los documentos.
4. Se recomienda realizar el seguimiento constante al Sistema de gestión.
Para constancia se firma el presente informe por quien en el intervino.
EJECUTÓ REVISÓ APROBÓ
ADRIANA MARCELA LAURA JOHANA JUAN DAVID

BAQUERO PABÓN ROMERO HERRERA ROMERO HERRERA
Supervisor Contratista
Gestor HSEQ
Pf. Salud Ocupacional Pf. Salud Ocupacional
Resolución 2542/2014 Resolución 2543/2014

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CONTRATO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

INFORME DE GESTION SGC JUAN DAVID ROMERO HERRERA

Versión: 01 DICIEMBRE 2019 Página 2 de 32

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................................2

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Los sistemas de gestión, basados en las normas internacionales, leyes, resoluciones y

 Elaborar y documentar los procesos

El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el

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2. INFORMACION BASICA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATO No. 03 DE 2019

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA CREACIÓN, DISEÑO E

CONTRATISTA XCP S.A.S.

LOCALIZACIÓN VILLAVICENCIO - META

2.1. CENTRO DE TRABAJO

INSUSERVIC, cuenta con una oficina administrativa en la ciudad de Villavicencio –Meta

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Procesos y servicios prestados: La empresa contratada consiste en “PRESTACIÓN DEL

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2.2. ORGANIGRAMA DE INSUSERVIC.

LAURA ROMERO HERRERA

ADRIANA BAQUERO PABÓN

3. SISTEMA DE GESTION CALIDA (SGC)

El diagnostico de XCP S.A.S. se efectuó a través de la implementación de la Matriz de

3.2. ENFOQUE DEL SISTEMA

Con el propósito de garantizar el desarrollo y la mejora continua del Sistema de

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Se divulga a los trabajadores de XCP S.A.S. la importancia y la necesidad de

3.4. CREACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Se lleva a cabo la elaboración de la documentación requerida por la norma ISO 9001:

3.4.1. GESTIÓN REALIZADA PARA EL DISEÑO DEL SGC

Se efectúa reuniones con los líderes de procesos, con el objetivo de recopilar la

 Se efectuó la reunión en XCP S.A.S. para la presentación del grupo de trabajo

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 Se realizó reunión con el jefe de patio, para socializar el procedimiento de

 Se revisó con el jefe de patio la estructura de los formatos establecidos para el

 Se realizó la socialización y entrega del proceso comercial al líder del proceso

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 Se socializo a los trabajadores del mapa de procesos, organigrama y políticas

 Se realizó un ajuste a la documentación diseñada para el proceso de servicios

 Se realizó reunión con el líder del proceso financiero para revisión de la

 Se socializo y entrego al líder y trabajadores la documentación diseñada para

 Se realizó reunión gerencial, con el objetivo de obtener la información del

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 Matriz interacción de Procesos.

3.4.2. ACTAS DE VISITA EMPRESARIAL:

GESTION SGC –2019

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