FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/09/2019 09:01:40 a.m. - Fecha de viabilidad: 19/11/2019 04:19:37 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL – DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE TACNA
- PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2461104
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto SEDES INSTITUCIONALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DEPARTAMENTAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA
Responsable de la OPMI: ALFREDO GOMEZ CASILLA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Responsable de la UF CARLOS ALBERTO POMA COTRADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL TACNA
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Responsable de la UEI HENRY OSWALDO OSCO LLACA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 931 - REGION TACNA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL – DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y CATASTRO RURAL – DIRECCIÓN REGIONAL DE
Servicio a intervenir:
AGRICULTURA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-18.0216568442949380 / -70.25915382838866 TACNA TACNA TACNA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.02158667330504 / -70.25910438747769 TACNA TACNA TACNA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
AGRICULTORES ACCEDEN AL SERVICIO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD
Descripción del objetivo central del proyecto RURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, EN
CONDICIONES ADECUADAS EN LA REGIÓN DE TACN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central cantidad de trámites según tipo de servicio (PROMEDIO)
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,058.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 1,393.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos AGRICULTORES QUE POSEEN PREDIOS RURALES EN LA REGIÓN DE TACNA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 21941
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 219,410.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
DISCRIPCION DE LA ALTERNMATIVA 01 POR CADA COMPONENTE. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DISCAPAR Actividad 1.1: SUFICIENTES AMBIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS TÉCNICOS DEL PROCESO
DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, ÁREA DE ALMACÉN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y ÁREA DE REUNIONES.: Se realizará el Mejoramiento del
Servicio de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural con un área de 314.70 m2, el cual contara con: • Construcción de área de
Archivo, Almacén, Sala de Reuniones ya ambientes complementarios: Se realizara la construcción de ambientes, el cual consta un sistema estructural de Pórticos
en ambas direcciones con Tabiquería de Drywall • Construcción de Caseta: Se realizará la construcción de Caseta (Cuarto de Máquinas – Subestación), el cual
consta un sistema Estructural de Albañilería Confinada en ambas direcciones. COMPONENTE 2: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA
Alternativa 1 (Recomendada)
ESPECIALIZADA PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN PREDIOS RURALES EN LA REGIÓN DE TACNA. Actividad 2.1: Adquisición de vehículo, Actividad
2.2: Adquisición de Equipos de Oficina, Actividad 2.3: Adquisición de Mobiliario, Actividad 2.4: Adquisición de Equipos Especializados y Actividad 2.5: Sistema
Web de Gestión de Saneamiento de Tierras Eriazas COMPONENTE 3: ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS
RURALES. Actividad 3.1: Adecuada ofertas capacitaciones y asistencia técnica en el saneamiento físico legal de predios rurales. COMPONENTE 4: ADECUADA
INFORMACIÓN CATASTRAL PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE PREDIO RURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Actividad 4.1: Eficiente generación de información catastral actualizada para la atención de solicitudes del proceso de saneamiento de predios rurales en las
localidades de mayor demanda (Tarata, Cairani y Candarave)
DISCRIPCION DE LA ALTERNMATIVA 02 POR CADA COMPONENTE. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA DISCAPAR Actividad 1.1: SUFICIENTES AMBIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS TÉCNICOS DEL PROCESO
DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL, ÁREA DE ALMACÉN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS Y ÁREA DE REUNIONES.: Se realizará el Mejoramiento del
Servicio de la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural con un área de 314.70 m2, el cual contará con: • Construcción de área de
Archivo, Almacén, Sala de Reuniones ya ambientes complementarios: Se realizará la construcción de ambientes, el cual consta un sistema estructural de Pórticos
en ambas direcciones con muros de ladrillo de soga. • Construcción de Caseta: Se realizará la construcción de Caseta (Cuarto de Máquinas – Subestación), el
cual consta un sistema Estructural de Albañilería Confinada en ambas direcciones. COMPONENTE 2: ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA
Alternativa 2
ESPECIALIZADA PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN PREDIOS RURALES EN LA REGIÓN DE TACNA. Actividad 2.1: Adquisición de vehículo, Actividad
2.2: Adquisición de Equipos de Oficina, Actividad 2.3: Adquisición de Mobiliario, Actividad 2.4: Adquisición de Equipos Especializados y Actividad 2.5: Sistema
Web de Gestión de Saneamiento de Tierras Eriazas COMPONENTE 3: ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS
RURALES. Actividad 3.1: Adecuada ofertas capacitaciones y asistencia técnica en el saneamiento físico legal de predios rurales. COMPONENTE 4: ADECUADA
INFORMACIÓN CATASTRAL PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE PREDIO RURALES EN LA REGIÓN TACNA.
Actividad 4.1: Eficiente generación de información catastral actualizada para la atención de solicitudes del proceso de saneamiento de predios rurales en las
localidades de mayor demanda (Tarata, Cairani y Candarave)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Formalizacion y titulacion de predios rusticos Expedientes
204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00
de propiedad del estado atendidos/año
Expedientes
Actividad catastral 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00 197.00
atendidos/año
Expedientes
Promoción y gestión 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
atendidos/año

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE N° 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DISPACAR.
Construccion de edificacion : ARCHIVO,
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 314.00 713,412.60 01/2022 02/2022 02/2021 05/2022
SALA DE REUNIONES y SS.HH
Implementacion de sistema y equipo auxiliar
: INSTALACIONES DATA Y DETECTORES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1.00 89,775.64 01/2022 02/2022 01/2021 05/2022
DE HUMO
COMPONENTE N° 02 : ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES EN LA REGION DE TACNA
Adquisicion de equipo : Adquisición de
equipos, mobiliario y tecnología Número de
Equipamiento 1.00 T 1.00 414,485.69 01/2022 02/2022 05/2022 06/2022
especializada para saneamiento físico legal equipamiento
de predios rurales
COMPONENTE N° 03 : ADECUADO CONOCIMIENTO EN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES
Capacitacion de capacidad humana : Horas de
Asistencia Técnica Especializada en el Intangibles asistencia 72.00 72.00 70,703.01 01/2022 02/2022 05/2022 06/2023
Proceso de titulación de predios Rurales técnica
COMPONENTE N° 04 : ADECUADA INFORMACION CATASTRAL PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES EN LA REGION DE TACNA.
Implementacion de sistema de informacion
: Generación de información catastral
actualizada para la atencion de solicitudes N° de
Intangibles 1.00 1.00 1,525,854.82 01/2022 02/2022 05/2022 02/2023
del proceso de saneamiento de predios documentos
rurales en las localidades de mayor
demanda ( Tarata, Cairani y Candarave)

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 15

Pág. 2
 Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
15 de mercado (soles)
200,797. 200,797. 200,797. 200,797.
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,188.24
06 06 06 06
138,161. 138,161. 138,161.
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,485.69
89 90 90
159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655.
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,596,557.83
78 78 78 78 78 78 78 79 79 79
200,797. 200,797. 200,797. 498,614. 297,817. 297,817. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655. 159,655.
Subtotal 0.00 0.00 2,814,231.76
06 06 06 73 68 68 78 78 78 78 79 79 79
1,631.4 1,631.4
Gestion del proyecto 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 1,631.44 24,471.59
4 3
73,414.
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,414.74
74
13,057.8 38,007.5 17,969.5
Supervisión 0.00 7,125.84 6,673.61 9,496.57 9,496.57 9,496.57 9,496.57 9,496.57 9,754.84 9,496.59 9,496.57 0.00 159,065.27
7 3 7
36,707.
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,707.37
37
75,046. 14,689.3 39,638.9 19,601.0 11,128.0 11,128.0 11,128.0 11,128.0 11,128.0 11,386.2 11,128.0 11,128.0 38,338.
Subtotal 8,757.28 8,305.05 293,658.97
18 1 7 1 1 1 1 1 1 8 3 1 80
Costo de inversión 75,046. 209,554. 209,102. 215,486. 538,253. 317,418. 308,945. 170,783. 170,783. 170,783. 170,783. 171,042. 170,783. 170,783. 38,338.
3,107,890.73
total 18 34 11 37 70 69 69 79 79 79 79 07 82 80 80

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 10 11 12 13 14 15
25.0 25.0 25.0 25.0
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
0 0 0 0
100.
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
00
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Intangibles Número de sistemas de información 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 100.00
0 0 0 0 0

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00
Mantenimiento 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00 23,373.00
Con Proyecto
Operación 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00 393,039.00
Mantenimiento 33,441.40 33,441.40 33,441.40 33,441.40 53,213.56 33,441.40 33,441.40 33,441.40 33,441.40 53,213.56

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,655,009.73 2,664,267.84

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,736,978.55 2,751,953.56
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 124.74 125.43

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura, diseñándose estrategias y mecanismos que permitan actividades de mantenimiento y conservación. El
8.1 Análisis de sostenibilidad
responsable directo de la inversión del proyecto es el Gobierno Regional de Tacna con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará las
acciones necesarias para la ejecución del proyecto en los plazos previstos.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?

Pág. 3
 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
13,824.97
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA-TECNICA-SIMPLIFICADA-1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION FICHA-TECNICA-SIMPLIFICADA-2.pdf Descargar

Pág. 4