SANIDAD Y CONSUMO

Proyecto Presupuesto 2011

OSASUN ETA KONTSUMO

2011 Aurrekontu Proiektua
 PRESUPUESTOS GOBIERNO VASCO 2011

PROYECTO
SECCIÓ
SECCIÓN 2010 % variació
variación
PPTO. 2011
Presidencia del Gobierno 72.739 74.477 -2,3%
Interior 703.997 712.566 -1,2%
Educació
Educación, Universidades e Investigació
Investigación 2.660.844 2.751.347 -3,3%
Economí
Economía y Hacienda 51.951 54.954 -5,5%
Justicia y Administració
Administración Pú
Pública 291.888 304.482 -4,1%
Vivienda, Obras Pú
Públicas y Transportes 706.982 704.664 0,3%
Industria, Innovació
Innovación, Comercio y Turismo 396.096 410.953 -3,6%
Empleo y Asuntos Sociales 997.948 624.123 59,9%
Sanidad y Consumo 3.406.693 3.530.142 -3,5%
Medio Ambiente, Planif.
Planif. Territ.,
Territ., Agricul.y Pesca 279.082 290.596 -4,0%
Cultura 285.295 296.957 -3,9%
Resto de secciones 695.974 559.949 0,2%
TOTAL 10.549.489 10.315.210 2,3%

Sanidad y Consumo
2
 GASTO SOCIAL

2% 1% 1% 2%
3% 0% 7%
5%

34%

45%

Justicia Seguridad y Protección Social

Promoción Social Sanidad
Educación Vivienda y Urbanismo
Bienestar Comunitario Cultura
Otros Servicios Comunitarios y Sociales Promoción del Euskera

GASTO SOCIAL/HABITANTE: 3.489 euros

% SOBRE GASTO TOTAL: 72, 9%

Sanidad y Consumo
3
 LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO

TOTAL : 3. 406.693.000,00 € -3,50 %

DEPARTAMENTO DE SANIDAD - 3,12 %

Y CONSUMO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 951.668.791,00
INVERSIONES 4.300.000,00
OSAKIDETZA - 3,50 %
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.376.758.209,00
INVERSIONES 73.966.000,00

32,3% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL GOBIERNO VASCO

Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 4
 Presupuesto de Explotación OSAKIDETZA (euros)

Organizaciones de PRESUPUESTO %
servicios 2011 % 2011/2010
DIRECCION GENERAL, EMERGENCIAS Y
CVT 132.373.465,97 5,50% -5,54%

ATENCION PRIMARIA 418.221.444,97 17,39% -3,26%

HOSPITALES AGUDOS 1.697.912.222,75 70,58% -3,15%

HOSPITALES MEDIA Y LARGA ESTANCIA 51.409.038,28 2,14% -3,51%

HOSPITALES PSIQUIATRICOS Y SALUD
MENTAL EXTRAHOSPITALARIA 105.640.547,42 4,39% -3,02%

Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 5
 Claves del Presupuesto de Sanidad y Consumo 2011

1. Aplicación de las medidas de ajuste sobre

A retribuciones y gasto farmacéutico
Austeridad y
sostenibilidad del 2. Plan de Racionalización del gasto sanitario
gasto sanitario 3. Mantenimiento del empleo en Osakidetza y de la
colaboración con el sector concertado

B 1. Mantenimiento del nivel de acceso, calidad y

Garantía de los seguridad de la atención sanitaria
servicios de salud 2. Continuar ampliando el despliegue de los programas
asistenciales prioritarios

1. Despliegue de la Estrategia de Crónicos

C Inversiones 2. Inversiones en nuevas infraestructuras
estratégicas en estratégicas
salud
3. I+D

Sanidad y Consumo
6
A. Austeridad y sostenibilidad del
gasto sanitario

Sanidad y Consumo
7
 A . Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario:
1. Aplicación de medidas de ajuste

Impacto de las medidas (RD 4 y 8 2010 y Ley 3/2010

24 Junio) de ajuste del gasto 2010 sobre el
presupuesto 2011

Impacto de las medidas de ajuste:

1. FARMACIA 33,9 + 40= 73,9 mill. €

Impacto de las medidas de ajuste de

personal y farmacia:
2. CONTRATO
PROGRAMA 41 mill. €

Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 8
 A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario:

2.Plan de racionalización del gasto sanitario

Aumentar el consumo de genéricos (actual 23%) y

potenciar la prescripción por principio activo - DOE
1. En FARMACIA (actual 16%).

Implantación de Receta electrónica

Mejorar la atención al paciente crónico polimedicado.
612,12 Mill Euros
Adecuación de los tratamientos farmacológicos a las
necesidades de los pacientes (uso racional). Ajuste de
la demanda.

Contención de las tarifas

2. En CONCIERTOS
Racionalización de las derivaciones de la actividad que
puede realizar Osakidetza

Lograr mejoras en precios y economías de escala

253,9 Mill Euros

Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 9
 2.Plan de racionalización del gasto sanitario: En OSAKIDETZA

OPTIMIZACIÓN DE MEJORAS DE MEJORAS DE

COMPRAS SERVICIOS GESTIÓN Y
GENERALES PROCESOS

Gestió
Gestión activa del sistema de  Medidas de control  Programa e-gestión
compras estraté
estratégicas energético. económica

Nuevos sistemas de contratació
contratación
que mejoren la efectividad de la  Implantación de servicios  Impulso tecnologías de
compra sostenibles: Compra verde. intercambio de datos. EDI

Mejoras en el sistema de  Convenios con otras  Facturación electrónica

aprovisionamiento instituciones para la
optimización de servicos.

Optimizació
Optimización de estocajes en las  Contratación electrónica
organizació
organización de servicio
 Laboratorio de
proveedores: alianzas  Diseño de nuevos centros

Intercambio de informació
información en parámetros TICS 21.
intercentros conjuntas

Enví
Envío de informació
información a  Extensión de buenas
responsables y profesionales prácticas. Grupos de
trabajo CTCL.
Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 10
 A .Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario:
3. Mantenimiento del empleo

1. CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO:

Plantilla estructural 2009: 23.803

Plantilla estructural 2010: 24.886

2. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: 2.614 plazas

Sanidad y Consumo
A. Austeridad y sostenibilidad del gasto sanitario 11
B. Garantía de los servicios de salud

Sanidad y Consumo
12
 Objetivos de calidad, seguridad y acceso de la atención
sanitaria

Mantener el nivel de satisfacción de usuarios

CALIDAD Valoración positiva de
la asistencia
Hospitalización 97,50%
Urgencias 93,40%
AP 95,80%
CE Hosp 95,70%
Datos 2010

Campaña 10.000 eventos adversos

SEGURIDAD hospitalarios.

Plan de seguridad de embarazo , parto y
puerperio seguros.

IQ: Cero pacientes con espera superior a 30 días

en oncología y 90 en cardiología.
ACCESO

Demora media de consultas externas< a 30 días

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 13
 Más actividad en el 2011

Previsión 2010 2011

Altas hospitalarias: 244.677 247.124
Consultas externas: 3.940.568 3.999.677
Urgencias (PAC´s, hospitales): 1.484.658 1.492.081
Intervenciones Quirúrgicas: 161.438 164.667
Médicos AP (consultas): 10.743.618 10.851.054
Enfermería AP (Consultas): 4.362.988 4.450.248
Enfermeria AP (Procedimientos): 4.387.837 4.475.594

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 14
 Continuar ampliando el despliegue de los programas
asistenciales prioritarios

1. CANCER:
•PDPCM: Incorporación población a riesgo 45-49 años.
•PDPCC: Cribado de 120.000 personas
•Cuidados paliativos hospital Basurto
•Unidad de oncología médica en hospital Galdakao
•Tercer acelerador en hospital Basurto

2. CARDIOVASCULAR:
•Hemodinámica hospital Donostia y segunda unidad en Cruces
•Unidad de Ictus en hospitales Txagorritxu y Basurto
•Rehabilitación cardiaca en hospital de Cruces

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 15
 Continuar ampliando el despliegue de los programas
asistenciales prioritarios

3. ATENCIÓN PRIMARIA:
•Resolución en atención primaria: ecógrafos en diversos
centros de salud
•Resolución en atención primaria: radiología en diversos
PACs

4. REHABILITACIÓN:
•Unidad experimental de rehabilitación intensiva (daño
cerebral) en hospital de Gorliz
•Unidad de fisioterapia extrahospitalaria y suelo pélvico
en Txagorritxu

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 16
 Continuar ampliando el despliegue de los programas
asistenciales prioritarios

5. OTROS:

•Plan de detección precoz de la sordera infantil: 100%

•Puesta en funcionamiento de nueva unidad de
hospitalización en hospital Bidasoa
•Puesta en funcionamiento de Nuevo hospital Alto Deba
•Puesta en funcionamiento de CAR Gernika

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 17
 Continuar ampliando el despliegue el área de consumo

6. CONSUMO:

•Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia en la

gestión.
•Mantenimiento de los principales ejes de actuación propios,
coordinando actuaciones selectivas alineadas con la
estrategia global del departamento.
•Priorización de la inversión frente al gasto corriente.

Presupuesto Consumo: 6.483.986 euros

Sanidad y Consumo
B. Garantía de los servicios de salud 18
C. Inversiones estratégicas en salud

Sanidad y Consumo
19
 Despliegue de la estrategia de crónicos

OSAREAN ENFERMERAS DE
Nov 2011: Universalización del servicio


de cita y consejo sanitario
ENLACE

10 enfermeras de enlace

Telemedicina en crónicos: pilotos de

Formación en competencias
diabetes, ICC, EPOC y Salud Mental.
avanzadas de enfermería

Control TAO en residencias

Prescribe “vida saludable”

RECETA ELECTRÓNICA

Implantación módulo de dispensación
electrónica

Inicio módulo de prescripción en especializada

Implantación módulo de prescripción
electrónica en 100% atención primaria

Módulo de visado electrónico
ATENCIÓN
CLÍNICA INTEGRADA

Integración organizativa hospital y comarca
de atención primaria en Bidasoa

Integración de procesos resto de comarcas
de Gipuzkoa y hospitales comarcales.
Hospital Galdakao Comarca Interior

Coordinación público privada en Tolosaldea

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 20
 Despliegue de la estrategia de crónicos

ESTRATIFICACIÓN

Selección del modelo de estratificación.

Primeras aplicaciones en una comarca de
atención primaria.

Final 2011: Modelo preparado para despliegue
total.
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

Plan de actividad física

Plan alimentación saludable

Programa “Euskadi sin humos”

Prevención y rehabilitación del paciente
cardiaco

COLABORACIÓN
INNOVACIÓN DESDE LOS
SOCIOSANITARIA

Ordenación y desarrollo de servicios PROFESIONALES
sociosanitarios
Desarrollo y gestión de los proyectos de innovación

Mejora de la calidad de atención sanitaria en identificados desde los profesionales.
residencias
Gestión orden proyectos: Inversión acción 2011-

Atención a colectivos de especial riesgo 2012

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 21
 Despliegue de la estrategia de crónicos

HOSPITALES PACIENTE ACTIVO

SUBAGUDOS

Plan funcional hospital Eibar

Reforzar la integración de los
hospitales de MyL con sus centros de
atención primaria

Programa de paciente activo en diabetes,
ICC y EPOC.

Cursos de formación: Proyecto Standford:
300-450 pacientes.

HISTORIA CLÍNICA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
UNIFICADA
EN CRONICIDAD

Estación clínica en el 80% de los
Puesta en marcha del centro de
puestos asistenciales envejecimiento, cronicidad y dependencia

PLATAFORMA
WEB2.0

44 Asociaciones de pacientes

Beneficiados directos:33.582

Impacto Indirecto en más de 350.000
personas
Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 22
 Despliegue de la estrategia de crónicos

La plataforma O-sarean ha rebajado un 18% las consultas

presenciales en los centros de Salud.

Tenemos 200 solicitudes para la realización de proyectos

investigación de los cuales más de 50 son bottom up

Actualmente ya se han formado 50 pacientes activos y a

finales del 2011 serán aproximadamente 450

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 23
 Mantenimiento del esfuerzo inversor

1. Presupuesto 2011
78.428.000

+
2. Plan extraordinario 2010 33.000.000

TOTAL INVERSIONES 2011:

111.428.000 euros

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 24
 Inversiones estratégicas

HOSPITALES 55.449.651

CENTROS DE SALUD COMARCAS 17.948.000

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES 20.566.000

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 25
 Esfuerzo inversor en I+D+i

Actividades y proyectos de I+D+i Presupuesto 2011

• Apoyo a proyectos de 2.280.917 ∆ 6,7%)

(∆
inversión (ayudas y subvenciones)

• BIOEF (estructura I+D+i) 1.740.000

• Nuevas inversiones: 6.800.000

• Centro de Investigación Socio- 4.250.000
sanitario (cronicidad,
envejecimiento y dependencia)
• Infraestructura investigadora Bio- 450.000
sanitaria
• Infraestructura investigadora 2.100.000
Biosanitaria
Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 26
 Que genera un elevado factor multiplicador:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Inversión I+D (en miles) 10.053 14.515 17.026 18.081 23.745 32.603 40.516
-Gastos corrientes 9.737 14.095 15.805 16.984 22.118 28.196 34.706
--Retribución a investigadores 8.244 10.623 13.214 13.363 15.941 19.560 10.344
--Retribución a otro personal 410 516 568 1.006 1.828 3.972 10.202
--Otros gastos corrientes 1.083 2.956 2.022 2.615 4.350 4.664 14.160
-Gastos de capital 316 419 1.221 1.097 1.626 4.406 5.810
--Equipos e instrumentos 218 358 1.159 1.032 1.560 1.740 489
--Terrenos y edificios 98 61 62 65 66 2.667 5.321
Programa 4114 Capítulo IV-
Ayudas y Subvenciones (en
miles) 778 778 783 807 883 1.093 1.537

Con una dotación económica de entorno a 1,8 millones de € para

financiar estructura de I+D+i y una clara orientación, se consigue
dinamizar más de 40 millones de €.

Este efecto, será aún mayor en 2011 gracias al refuerzo de las

infraestructuras de investigación con las nuevas inversiones.
Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 27
 Inversión en Konsumobide

2010 2011 %
PRESUPUESTO PROYECTO Variación
PROGRAMA 4431 6.518.766 6.483.986 -0,53%
CAPITULO I 2.923.294 2.641.017 -9,66%
CAPITULO II 1.521.045 1.472.414 -3,20%
CAPITULO IV 1.867.310 1.685.803 -9,72%
CAPITULO VI 69.365 649.000 835,63%
CAPITULO VII 122.000 20.000 -83,61%
CAPITULO VIII 15.752 15.752 0,00%

Inversión para la dotación del Instituto

Kontsumobide

Sanidad y Consumo
C. Inversiones estratégicas en salud 28
 TOTAL : 3. 406.693.000 €

PRESUPUESTO COHERENTE Y AJUSTADO:

COHERENTE: con la disponibilidad de recursos

del Gobierno y el contexto de consolidación fiscal.

AJUSTADO: implica un reto para de gestión al

estar precedido por un año de ahorros de
productividad sin precedentes (margen de
eficiencia limitado).

Garantiza una disponibilidad de recursos para el
desarrollo de las actuaciones de transformación
iniciadas en 2010.
Sanidad y Consumo
VALORACIÓN FINAL 29
 GASTO EN CONTRATO PROGRAMA: evolución inicial y liquidado en euros
2.600.000.000

2.400.000.000
de€
ill.
0 m
2.200.000.000
12
): 80- 2.456.047.752
09
2.000.000.000
( 04-
O
1.800.000.000 A NG
S R
D A
1.600.000.000 EN
AD
1.400.000.000

1.332.523.500
1.200.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto Inicial en Contrato Programa Gasto Liquidado en Contrato Programa

Sanidad y Consumo
VALORACIÓN FINAL 30
 SANIDAD Y CONSUMO
Proyecto Presupuesto 2011

OSASUN ETA KONTSUMO

2011 Aurrekontu Proiektua

Sanidad y Consumo
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