REGISTROS EN L

(La información registrada en este forma

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informát

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABL

DE ÑAUSA, SAN PEDRO DE CUMBE, SAN MIGUEL DE RANCAY, V
CONCHAMARCA - AMB

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL S

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios d
Nota: puede haber más de una unidad productora
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SECTOR RESPONSABLE
SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORI

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

 3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA

OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPMI CONCHAMARCA
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UF
CONCHAMARCA
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEI
CONCHAMARCA
300898 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEP
CONCHAMARCA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUM

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO HUANUCO
PROVINCIA AMBO
DISTRITO CONCHAMARCA

SAN ANTONIO DE ÑAUSA, SAN PEDRO DE

LOCALIDADES CUMBE, SAN MIGUEL DE RANCAY,
VICSACOCHA, CANCHAPARAN Y ÑAUSILLA
 4.2 Balance oferta y demanda

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
MEDIDA

Sistema de Agua Potable Habitantes/Año 688 690 692 694 696

Servicio de Desague Habitantes/Año 688 690 692 694 696

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (e

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
MEDIDA

Sistema de Agua Potable Habitantes/Año 688 690 692 694 696

Servicio de Desague Habitantes/Año 688 690 692 694 696

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empe

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificac

FA

Acción sobre los activos

Producto/
Componente
Activo
Acción estratégico
esencial

Construcción de Captación

Construccion de Línea de Conducción

Construcción de Reservorio

Construccion de Red de Distribución

Producto 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construcción de Valvulas de Control

Construccion de Pases Aéreos

 Construccion de Conexiones
Domiciliarias

Construcción de Lavadero Multiusos

Construccion de Red de Alcantarillado

Producto 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conexiones Domiciliarias

Construccion de UBS Familiar con

Producto 3: SISTEMA UBS
Biodigestor y/o Filtro Biológico

Producto 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Construcción de Planta de Tratamiento
AGUAS RESIDUALES

Producto 5: EDUCACION SANITARIA Y Implementacion de la Educación

FORTALECIMIENTO JASS Sanitaria a la Población

Producto 6: MITIGACION DE IMPACTO Capacitacion del Programa de Mitigación

AMBIENTAL Ambiental
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas as
 Acción sobre los activos
Producto/
Componente
Activo
Acción estratégico
esencial

Construcción de Captación

Construccion de Línea de Conducción

Construcción de Reservorio

Producto 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE Construccion de Red de Distribución

Construcción de Valvulas de Control

Construccion de Pases Aéreos

 Construcción de Lavadero Multiusos

Construccion de Red de Alcantarillado

Producto 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conexiones Domiciliarias

Construccion de UBS Familiar con

Producto 3: SISTEMA UBS
Biodigestor y/o Filtro Biológico

Producto 4: PLANTA DE TRATAMIENTO DE

Construcción de Planta de Tratamiento
AGUAS RESIDUALES

Producto 5: EDUCACION SANITARIA Y Implementacion de la Educación

FORTALECIMIENTO JASS Sanitaria a la Población

Producto 6: MITIGACION DE IMPACTO Capacitacion del Programa de Mitigación

AMBIENTAL Ambiental
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FA

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-20

Horizonte de funcionamiento (años) 20

COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

Con Proyecto
Mantenimiento 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00
 Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-20

Horizonte de funcionamiento (años) 20

COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

Con Proyecto
Mantenimiento 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

 Formulación y
Evaluación

Tipo Criterio de elección** PI viable

Valor Actual Neto (VAN) 5,591,124.00

Costo /
Tasa Interna de Retorno (TIR) 29.40
Beneficio*

Valor Anual Equivalente (VAE) --

Valor Actual de los Costos (VAC) 7,040,906.00

Costo Anual Equivalente (CAE) --

Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad de producción --

Costo por beneficiario directo 623.00

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección

Firma y Sello del

Responsable de la UF
 B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y program

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente

PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLA

Acción sobre los activos Unidad Física

Producto/Compo Activo Tipo de Factor

nente Accion estratégico Productivo Unidad de medida
esencial

Construcción de Captación Infraestructura Estructuras Fisicas

Construccion de Línea de
Infraestructura Estructuras Fisicas
Conducción

Construcción de Reservorio Infraestructura Estructuras Fisicas

Producto 1:
SISTEMA DE Construccion de Red de
Infraestructura Estructuras Fisicas
AGUA Distribución
POTABLE
 SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
Construcción de Valvulas de
Infraestructura Estructuras Fisicas
Control

Construccion de Pases Aéreos Infraestructura Estructuras Fisicas

Construcción de Lavadero
Infraestructura Estructuras Fisicas
Multiusos

Producto 2: Construccion de Red de Infraestructura Estructuras Fisicas

SISTEMA DE Alcantarillado
ALCANTARILL
ADO Conexiones Domiciliarias Infraestructura Estructuras Fisicas

Construccion de UBS Familiar

Producto 3:
con Biodigestor y/o Filtro Infraestructura Estructuras Fisicas
SISTEMA UBS Biológico

Producto 4:
PLANTA DE
Construcción de Planta de
TRATAMIENTO Tratamiento Infraestructura Estructuras Fisicas
DE AGUAS
RESIDUALES
Producto 5:
EDUCACION
Implementacion de la Educación
SANITARIA Y Intangilbles Número de Capacitaciones
Sanitaria a la Población
FORTALECIMIE
NTO JASS
 Producto 6:
MITIGACION DE Capacitacion del Programa de
Intangilbles N° de Documentos
IMPACTO Mitigación Ambiental
AMBIENTAL

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un ex

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del E
consistencia

Firma y Sello del

Responsable de la UEI
 FORMATO N° 08-A:
S EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

e formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

nformático). 2204528

OTABLE Y DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO

CAY, VICSACOCHA, CANCHAPARAN Y ÑAUSILLA, DISTRITO DE
A - AMBO - HUANUCO

SO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

vicios de salud (código de establecimiento)
 FASE DE EJECUCIÓN

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FOR

DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
 RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
FASE DE EJECUCION

GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONCHAMARCA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONCHAMARCA
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONCHAMARCA
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONCHAMARCA
300898 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONCHAMARCA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesió

ersión
 FASE DE EJECUCIÓN
HUANUCO
AMBO
CONCHAMARCA

SAN ANTONIO DE ÑAUSA, SAN PEDRO DE CUMBE, SAN MIGUEL DE

RANCAY, VICSACOCHA, CANCHAPARAN Y ÑAUSILLA

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
 FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033

698 700 702 704 706 708 710 712 714

698 700 702 704 706 708 710 712 714

yecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033

698 700 702 704 706 708 710 712 714

698 700 702 704 706 708 710 712 714

o (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

odificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Unidades Físicas Unidades de Tamaño

Tipo de Factor
Costos de Inversión (S/)
Productivo Unidad de
Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Infraestructura Estructuras Fisicas 10.00 M2 10.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 9.00 M3 9.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00

4,444,845.28
Infraestructura Estructuras Fisicas 136.00 M2 136.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 611.00 M 611.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 362.00 M2 362.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00

2,540,148.44
Infraestructura Estructuras Fisicas 127.00 M 127.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 329.00 L/S 329.00

Infraestructura Estructuras Fisicas 2.00 M3 2.00 1,563,478.78

Intangilbles Número de Capacitaciones 1.00 1.00 190,404.51

Intangilbles N° de Documentos 1.00 1.00

TOTAL

Sub Total 8,738,877.00

Expediente Técnico 301,310.00

 Supervisión 516,532.00

TOTAL 9,556,719.00

tivas asociados a brechas de servicio.

 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Unidades Físicas Unidades de Tamaño

Tipo de Factor
Costos de Inversión (S/)
Productivo Unidad de
Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Infraestructura Estructuras Fisicas 10.00 M2 10.00 782,505.23

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00 753,022.69

Infraestructura Estructuras Fisicas 9.00 M3 9.00 587,757.84

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00 3,526,068.30

Infraestructura Estructuras Fisicas 136.00 M2 136.00 323,991.17

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00 80,338.77

Infraestructura Estructuras Fisicas 362.00 M2 362.00 373,438.11

Infraestructura Estructuras Fisicas 1.00 M 1.00 2,867,576.83

Infraestructura Estructuras Fisicas 127.00 M 127.00 329,946.42

Infraestructura Estructuras Fisicas 329.00 L/S 329.00 5,243,061.66

Infraestructura Estructuras Fisicas 2.00 M3 2.00 2,243,302.25

Intangilbles Número de Capacitaciones 1.00 1.00 109,224.93

Intangilbles N° de Documentos 1.00 1.00 24,384.95

TOTAL

Sub Total 17,244,619.17

Expediente Técnico 301,310.00

Supervisión 862,230.96

TOTAL 18,408,160.13
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PERIODO

AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00

 FASE DE EJECUCIÓN

PERIODO

AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00

Fase de Ejecución

Con ET

15,117,562.12

29.40

--

16,567,344.12

--

--

623.00
lección más conveniente
rogramación de PI

LENTE

FASE DE EJECUCIÓN

O DECLARADO VIABLE S
Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Fí

Costos de Inversión
Unidad de (S/) Unidad de
Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida medida

10.00 M2 10.00 4,444,845.28 Estructuras Fisicas 10.00 M2

1.00 M 1.00 0.00 Estructuras Fisicas 1.00 M

9.00 M3 9.00 0.00 Estructuras Fisicas 9.00 M3

1.00 M 1.00 0.00 Estructuras Fisicas 1.00 M

136.00 M2 136.00 0.00 Estructuras Fisicas 136.00 M2

1.00 M 1.00 0.00 Estructuras Fisicas 1.00 M

362.00 M2 362.00 0.00 Estructuras Fisicas 362.00 M2

1.00 M 1.00 2,540,148.44 Estructuras Fisicas 1.00 M

127.00 M 127.00 0.00 Estructuras Fisicas 127.00 M

329.00 L/S 329.00 0.00 Estructuras Fisicas 329.00 L/S

2.00 M3 2.00 1,563,478.78 Estructuras Fisicas 2.00 M3

1.00 1.00 190,404.51 Número de Capacitaciones 1.00

 1.00 1.00 0.00 N° de Documentos 1.00

TOTAL

Sub Total

de un expediente técnico Expediente Técn

os del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la
Supervisión

TOTAL

Resolución N°
aprobación de
E EXCRETAS

LADO U OTRAS FORMAS

ontrato de Concesión.
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037 AÑO 2038 AÑO 2039

716 718 720 722 724 726

716 718 720 722 724 726

AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037 AÑO 2038 AÑO 2039

716 718 720 722 724 726

716 718 720 722 724 726

UEI
UEI
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037 AÑO 2038 AÑO 2039

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00

AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2037 AÑO 2038 AÑO 2039

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00 9,984.00

48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00 48,199.00

 SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de Fecha de
Dimensión Física
inicio Término
Documentos
programada programada
resultantes del
Costos de Inversión (S/) según el según el
Cantidad ET o Doc.
expediente expediente
Equivalente
técnico técnico
(mes/año) (mes/año)

10.00 782,505.23 Jan-20 May-20

1.00 753,022.69 Jan-20 May-20

9.00 587,757.84 Jan-20 May-20

1.00 3,526,068.30 Jan-20 May-20

136.00 323,991.17 Jan-20 May-20

1.00 80,338.77 Jan-20 May-20

362.00 373,438.11 RESOLUCION Jan-20 May-20

DE
APROBACION
1.00 2,867,576.83 DE Jan-20 May-20
EXPEDIENTE

127.00 329,946.42 Jan-20 May-20

329.00 5,243,061.66 Jan-20 May-20

2.00 2,243,302.25 Jan-20 May-20

1.00 109,224.93 Jan-20 May-20

 1.00 24,384.95 Jan-20 May-20

Sub Total 17,244,619.17

Expediente Técnico 301,310.00

Supervisión 862,230.96

TOTAL 18,408,160.13

Resolución N° xx de
aprobación del ET