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También se observa, los respectivos totales y promedio en la última fila del cuadro.
La celda que está en letra de fuente roja, es el costo total anual que estima erogar
la empresa por este servicio con la empresa actual.
Fuente: Registros históricos y predicción usando la herramienta del software Crystal Ball®
Como se puede observar, la estimación anual que la empresa gasta en esta fase
del proceso de maquila/etiquetado de productos asciende a 155.238.894 $, que
incluye la mano de obra que ellos suministran.
Gráfico 1
15640182
13653269
11666356
9679442
7692529
May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19
Descripción de los diferentes rubros en las Cotizaciones Alternativa A Alternativa B Situación Actual
presentadas por las 2 Empresas ofertantes IndexStore.cl COPAPEL LTDA, Outsourcing Equifar
Equipo Etiquetadoras Térmica de Barras/Accesorios 8,926,990 20,600,670
Licencia de Software de los Equipos 2,415,000 800,000
Soporte en la Instalación del Software Equipo Etiq. 600,000 600,000
Licencia para Enlace Computador y Servidor 320,000 389,000
Integración con Plataforma SAP /ERP /Contab. 400,000 256,800
Instalación de Antena RF (Lectora de Barras) 324,600 274,000
Entrenamiento y Capacitación del Personal Operar. 780,000 190,000
Servicio de Soporte Técnico Anual Software/Equipo 1,255,000 883,000
Insumos rollos cinta autoadhesivas 5/.6;7/9 cm 158,900 166,400
Mano de Obra 4 Operadores x 1 año 2 turnos + Prestac. 26,784,000 26,784,000
Costo Total Anual 2 Empresas Ofertante y Actual 41,964,490 50,943,870 155,238,894
Fuente: Cotizaciones presentadas por las empresas Index Store, Copapel Ltda y el
costo de Equifar actualmente.
En este sentido, de las dos (2) empresas, y descartando la actual, por el diagnóstico
de baja eficiencia, la opción más viable sería con la empresa Index Store, que
permite la adquisición de equipos de vanguardia, con capacidad de alto volumen de
etiquetados, para diversidad de tamaños de rotulación térmica y a una amplia gama
de dimensiones de productos. Como se aprecia es el que presenta el menor valor
en función del costo del primer año 41.964.490 $ (pesos). Este valor deberá
disminuir a partir del 2do. Año, ya que no se tendrá de comprar las licencias del
software, sino los gastos de renovación, los cuales son mucho más bajos.
En la sección de Anexos se pueden ver los principales equipos, suministros y
accesorios que conforman los equipos a ser adquiridos.
Cuadro 3
Inversión:
Descripción de los rubros operativos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Equipo Etiquetadoras Térmica de Barras/Accesorios 8,926,990 0
Licencia de Software de los Equipos 2,415,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
Soporte en la Instalación del Software Equipo Etiq. 600,000
Licencia para Enlace Computador y Servidor 320,000
Integración con Plataforma SAP /ERP /Contab. 400,000
Instalación de Antena RF (Lectora de Barras) 324,600
Entrenamiento y Capacitación del Personal Operar. 780,000
Servicio de Soporte Técnico Anual Software/Equipo 1,255,000 1,317,750 1,383,638 1,452,819 1,525,460 1,601,733
Insumos rollos cinta autoadhesivas 5/.6;7/9 cm 158,900 84,500 243,400 253,136 263,261 273,792 284,744
Mano de Obra 4 Operadores x 1 año 2 turnos + Prestac. 26,784,000 26,784,000 28,123,200 29,529,360 31,005,828 32,556,119 34,183,925
Costo Anual desde año 0 (Inversión) al 6to año Operativo) 41,964,490 26,868,500 30,284,350 31,766,134 33,321,909 34,955,372 36,670,402
Fuente: Proyección de la inversión requerida al inicio del año 0, y los costos
consecutivos hasta el 6º año, para cubrir el proceso de etiquetado con la opción del
proveedor que ofertó a menor costo para la empresa.
Por otro lado, a partir del primer año, se constata que los costos se reducen
drásticamente, comenzando en el primer año a solo 26.868.500; ya que no se
requieren volver a efectuar en la compra y dotación de equipo. Igualmente, no hay
que comprar Licencia de software, solo cancelar la cuota de renovación de la misma
por 600.000 a partir del 2do. Año. Similarmente, el costo del Servicio de Soporte
Técnico Anual se activa a partir del 2do año, con una tasa de incremento del 5%.
Los gastos por insumos se incrementan en forma racional y proporcional,
considerando un incremento en la cantidad de productos nuevos que se requieran
etiquetar y/o el crecimiento en los ingresos a recepción de los mismos.
El rubro que presenta mayor incremento y que puede considerarse como normal,
es el correspondiente a los gastos por concepto de recursos humanos asignados a
esa actividad, conformado por 2 operadores por turno, con dos turnos por día darían
4 operadores, con una remuneración de 450.000 $ por mes, por los 12 meses, más
un apartado para cubrir las obligaciones o pasivos laborales de 24%, cifras que se
comienzan en el año 0 y permanecen hasta el final del año 1, y a los cuales se le
hace un incremento del 4% en las remuneraciones a partir 2do. Año. en esta
estimación de los cálculos de proyección.
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Anexo A