Matriz de Impacto

Impacto
Mínimo Bajo
Restricción 0.1 0.2
Tiene un impacto al proyecto Tiene un impacto al proyecto
menor a 1 día en el calendario entre 1 y 3 días en el calendario
Tiempo total del proyecto total del proyecto
Tiene un impacto al proyecto Tiene un impacto al proyecto
menor a 1,000 USD en el entre 1,000 y 2,500 USD en el
Costo presupuesto total del proyecto presupuesto total del proyecto

Notas: Considere que el proyecto es de 5 meses de duración a partir del 14 de Mayo del 2008. Por lo que el tiempo total del
Proyecto es de 150 días naturales o 22 semanas de duración (5 días laborables por semana) que representan 110
días laborables.
riz de Impacto
Impacto
Medio
0.4
Tiene un impacto al proyecto
entre 4 y 5 días en el calendario
total del proyecto
Tiene un impacto al proyecto
entre 2,500 y 4,000 USD en el
presupuesto total del proyecto
el 14 de Mayo del 2008. Por lo que el tiempo total del
5 días laborables por semana) que representan 110
Alto
0.8
Tiene un impacto al proyecto
mayor a 5 días de impacto en el
calendario total del proyecto
Tiene un impacto al proyecto
mayor a 4,000 en el presupuesto
total del proyecto
 Impacto
Mínimo Bajo Medio Alto
Probabilidad 0.1 0.2 0.4 0.8
Mínima 0.1 0.01 0.02 0.04 0.08
Baja 0.2 0.02 0.04 0.08 0.16
Media 0.4 0.04 0.08 0.16 0.32
Alta 0.8 0.08 0.16 0.32 0.64
Máxima 0.99 0.099 0.198 0.396 0.792
 Fecha:
Identificacion de Riesgos 3 de enero de 2020
Proyecto:
AUTOS - Genworth

Fecha Riesgo Fase Probabilidad

Mejora del proceso
Mejora Normativa. No existe especialización en
Personal gobierno del personal que lo realizará. Media
Mejora Normativa. No se entregue a tiempo la
propuesta de mejora de linamientos hacia las áreas.
Proceso Exceso de trabajo de las demás áreas
Mejora normativa. Falta de apoyo del titular de Sec.
Proceso De Fin. Que pueda retrasar el proceso.
Mejora normativa-> Lineamientos libros blancos.
Falta de comprensión de las áreas de los nuevos
Proceso lineamientos de libros blancos.
Mejora normativa-> Normativa RAPCE. No se
autoricen o se demora la autorización de las
Proceso modificaciones .
Documento de mejoras de sistema ER.No existe
especialización en gobierno del personal que lo
Personal realizará.
Documento de mejoras de sistema ER.
Disponibilidad del personal de otras áreas
Personal involucradas.
Proceso de ER con DyE
Cronograma de trabajo de entrega para
dependencias. Falta de prioridad para la generación
Proceso del cronograma de trabajo de entrega
 Impacto Severidad Acción

Medio
Plantilla de Riesgos
Riesgos de personal
Personal clave no estará disponible cuando se necesita
Personal clave del proyecto será sacado del proyecto durante su
desarrollo
Subcontratistas se desempeñarán por debajo del nivel esperado y
fallarán en cumplir con sus asignaciones
Riesgos de equipamiento
El equipo técnico/maquinaria no estarán disponibles en las fechas
requeridas.
Equipo tiene fallas que no le permitirán operar normalmente
El acceso a los ambientes de desarrollo y de pruebas requeridos serán
limitados.
Financiero
Riesgos del Cliente
Los recursos del cliente no estarán disponibles cuando se requieren.
El personal del cliente no liberará las decisiones que afectan al
desempeño del proyecto en los tiempos requeridos.
Los entregables no serán revisados/aprobados de acuerdo al calendario
propuesto.
Personal del cliente con conocimientos requeridos para su correcto
desempeño será reemplazado por personal menos calificado.
Falta de experiencia del cliente respecto del proyecto que podría retrasar
al proyecto o generar una relación difícil con este.
Conflicto interno dentro de la organización del cliente que pueda poner
en riesgo la factibilidad y desempeño del proyecto.
Líneas claras de autoridad y responsabilidad dentro de la organización
del cliente que impidan o dificulten la resolución de problemas dentro del
proyecto.
Beneficios/Objetivos del proyecto no han sido cuantificados.

Las expectativas del cliente respecto de los objetivos finales del proyecto
exceden la capacidad tecnológica disponible para alcanzarlas.

Riesgos del Alcance

No hay una definición clara del alcance del proyecto, lo que ocasionará
muchos controles de cambio a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Objetivos de Proyecto dispares entre los tomadores de decisón respecto

del alcance del proyecto
Ausencia de criterios de acceptación claros resultarán en retrasos y
retrabajos adicionales.
Estimados apresurados o sin validar resultarán en un plan de proyecto
que no será realista.

Riesgos Tecnológicos
La tecnología a ser usada tendrá limitantes técnicas o de desempeño
que podrían poner el peligro el proyecto
La tecnología a ser utilizada no será de de fácil integración
La tecnología a ser utilizada no ha sido probada antes lo que ocasionará
una falla en alcanzar las expectativas de los clientes.
La tecnología es nueva y se tiene conocimiento acerca de ella, lo que
traerá retrasos en la generación de los entregables.

Riesgos Físicos
La oficina o instalaciones son suceptibles a problemas eléctricos, o algún
tipo de catástrofe.
El equipo no está "co-ubicado" lo que causaría problemas de
comunicación y/o coordinación.
Un virus o desperfecto de sw podría ocasionar problemas al equipo de
desarrollo

Riesgos de Administración
La relativa inexperiencia del administrador de proyecto resultará en
deslizamientos de presupuesto o calendarios.
La dirección tiene contemplado el proyecto como de baja prioridad por lo
que la asignación de los recursos humanos, técnicos y/o materiales
podrían afectar al proyecto.