MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCIÓN – CUSCO
Creado por Ley N° 26521 – 09/08/1995
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

CARTA Nº 103-2019-MDP/GI-DOPM/CVPV- RO.

AL : Ing. YVAN ARTURO LAURA VARGAS.

Jefe de la división de obras públicas y mantenimiento.

DEL : Ing. CESAR VIVIANO PALOMINO VARGAS

Residente de Obra
ASUNTO : SOLICITO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEGUNDA
ETAPA.

OBRA : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
38824 DE LA COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE
PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO”.

FECHA : Pichari, 10 de octubre del 2019.

Previo un atento saludo, a través del presente solicito a usted, la segunda
asignación presupuestal para la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38824
DE LA COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN –
CUSCO”, que teniendo la necesidad de empezar la ejecución de la segunda etapa que compete el
proyecto se procedió a realizar el siguiente informe técnico para sustentar el petitorio:

A. Antecedentes:

1. El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38824 DE LA
COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN -
CUSCO”, cuyo Código SNIP es 289623 y código único de inversiones es 2261201, fue
viabilizado el 02/06/2015 con un monto de inversión de S/ 2,631,392.00, con un estudio a
nivel de PERFIL, Con fecha 27/05/2017. Se realizó la modificación teniendo un monto
actualizado a la fecha de S/ 2,755,490.12 a nivel de expediente técnico actualizado en FASE
DE INVERSION.
2. Resolución de gerencia de infraestructura Nº 25-2019-MDP/GI. Aprobación del expediente
técnico actualizado con fecha 21 de mayo del 2019.
3. Resolución de gerencia de infraestructura Nº 33-2019-MDP/GI. Aprobación del
presupuesto analítico asignado por S/ 2,409,301.46 soles para la primera etapa, con
fecha 30 de mayo del 2019.
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B. GENERALIDADES:
B.1 fecha del informe técnico : 10/10/2019

B.2 personal de obra : Profesión Nombres completos

Residente : Ingeniero civil Cesar Viviano Palomino Vargas
Supervisor : Ingeniero civil Juan Rodríguez Sánchez
Asistente técnico : Técnico en Construcción civil Charles Alexander Quispe Taype
Asistente administrativo : Técnico agropecuario Marisol Rojas Lazo

B.3 datos del PIP :

“Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria
Proyecto : en la institución educativa N° 38824 de la comunidad de Tarancato,
Distrito de Pichari - La convención - Cusco” – Primera Etapa
Código SNIP/CUI : 289623 / 2261201
Secuencia Funcional : 20
Entidad ejecutora : Municipalidad Distrital de Pichari (MDP)
Unidad ejecutora : Gerencia de Infraestructura de la MDP
Fuente de financiamiento : Canon sobrecanon, regalías rentas de aduanas y participaciones
Modalidad de ejecución Administración directa
Condición : En ejecución
Beneficiarios : 336 familias (819 personas)

B.4 Presupuesto financiero :

Monto viable
Monto expediente técnico
Incremento
Porcentaje de variabilidad
Total presupuesto base
Presupuesto asignado
Años anteriores
Año 2019
Año 2019
Total presupuesto asignado
: S/ 2,631,392.00
: S/ 2,755,490.12
: S/ 124,098.12
: 4.72%
S/ 2,755,490.12
:
: S/ 0.00
: S/ 2,409,301.46 (Primera etapa- presupuesto asignado)
S/ 346,188.67 (Segunda etapa- presupuesto por asignar)
: S/ 2,409,301.46 (Primera Etapa)

B.5 Cronograma de obra : Primera etapa

Inicio de obra : 26/06/2019
Culminación de obra : 22/11/2019
Duración : 150 días calendarios

B.6 Ubicación de obra :

Lugar : Tarancato
Distrito : Pichari
Provincia : La Convención
Departamento Cusco
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C. SUSTENTO DEL PRESUPUESTO Y PLAZOS:

Del presupuesto de obra:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38824 DE LA

PROYECTO:
COMUNIDAD DE TARANCATO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”

2º ETAPA
TOTAL
1º ETAPA (asignación
(presupuesto
(presupuesto presupuestal
total del
asignado) que se
proyecto)
solicita)
A COSTO DIRECTO S/. 2,077,046.45 233,314.74 2,310,361.19

B GASTOS GENERALES S/. 185,372.28 69,969.93 255,342.20

C GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 72,882.73 28,024.00 100,906.73

D GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 54,000.00 0.00 54,000.00

E GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 7,500.00 0.00 7,500.00

F GASTOS DE ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,000.00 0.00 4,000.00

G GASTOS DE EVALUACION DE ACTUALIZACION DE EXP. TEC. S/. 8,500.00 0.00 8,500.00

H GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 0.00 14,880.00 14,880.00

I=A+B+C+D+E+F+G+H= PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 2,409,301.46 346,188.67 2,755,490.12

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RESUMEN PRESUPUESTO ANÁLITICO 1º ETAPA (presupuesto asignado)

COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE

CLASIF. DESCRIPCION TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVIÓN FORMULACIÓN REFORMULACIÓN EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN

INSATALACIONES
2.6.2 2. 2
EDUCATIVAS
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
2.6.2 2. 2 3 POR ADMINISTRACIÓN S/. 520,955.74 S/. 520,955.74
DIRECTA – PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
2.6.2 2. 2 4 POR ADMINISTRACIÓN S/. 1,437,041.85 S/. 18,422.46 S/. 1,455,464.31
DIRECTA – BIENES
COSTO DE CONSTRUCCIÓN
2.6.2 2. 2 5 POR ADMINISTRACIÓN S/. 119,048.86 S/. 166,949.82 S/. 285,998.68
DIRECTA – SERVICIOS
ELABORACIÓN DE
2.6.8 1. 3 1 S/. 54,000.00 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00 S/. 74,000.00
EXPEDIENTES TÉCNICOS

GASTO POR LA COMPRA DE

2.6.8 1. 4 2 S/. 10,862.73 S/. 10,862.73
BIENES
GASTO POR LA
2.6.8 1. 4 3 CONTRATACIÓN DE S/. 62,020.00 S/. 62,020.00
SERVICIOS

TOTAL s/. S/. 2,077,046.45 S/. 185,372.28 S/. 72,882.73 S/. 54,000.00 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00 S/. 2,409,301.46
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RESUMEN PRESUPUESTO ANÁLITICO 2º ETAPA (presupuesto solicitado por asignar)

GASTOS DE
COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE
CLASIF. DESCRIPCION LIQUIDACIÓ TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVIÓN FORMULACIÓN REFORMULACIÓN EVALUACIÓN
N

INSATALACIONES
2.6.2 2. 2
EDUCATIVAS
COSTO DE
2.6.2 2. 2 CONSTRUCCIÓN POR
S/. 53,956.81 S/. 53,956.81
3 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE
2.6.2 2. 2 CONSTRUCCIÓN POR
S/. 166,116.88 S/. 4,030.00 S/. 170,146.88
4 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - BIENES
COSTO DE
2.6.2 2. 2 CONSTRUCCIÓN POR
S/. 13,241.05 S/. 65,939.93 S/. 79,180.98
5 ADMINISTRACIÓN
DIRECTA - SERVICIOS
ELABORACIÓN DE
2.6.8 1. 3 1 EXPEDIENTES
TÉCNICOS
GASTO POR LA
2.6.8 1. 4 2 S/. 3,224.00 S/. 700.00 S/. 3,924.00
COMPRA DE BIENES
GASTO POR LA
2.6.8 1. 4 3 CONTRATACIÓN DE S/. 24,800.00 S/. 14,180.00 S/. 38,980.00
SERVICIOS

TOTAL s/. S/. 233,314.74 S/. 69,969.93 S/. 28,024.00 S/. 14,880.00 S/. 346,188.67
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De la Programación de obra:

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

(210 DÍAS CALENDARIOS)
ETAPAS OBSERVACIONES
PRIMERA ETAPA (150 días calendario) Se viene ejecutando según
Resolución de gerencia de
infraestructura Nº 33-2019-
MDP/GI. Aprobación del
presupuesto analítico asignado por
S/ 2,409,301.46 soles para la
primera etapa, con fecha 30 de
mayo del 2019.
SEGUNDA ETAPA (60 días calendario) Una vez asignado el presupuesto
solicitado de S/ 346,188.67 para la
segunda etapa se elaborará una
nueva programación y cronograma
de ejecución de obra por los 210
días calendarios, esto debido a que
en el expediente técnico aprobado
existe una programación y
cronograma de ejecución de obra en
las cuales la ruta crítica tanto de la
primera y segunda etapa duran
hasta los 7 meses para lo cual se
adjunta la programación y el
cronograma del expediente técnico
aprobado.
DESCRIPCIÓN FECHA OBSERVACIÓN
Fecha de inicio de obra 26/06/2019 -
Fecha de culminación de obra 21/01/2020 A los 210 días calendarios de
iniciado la obra.
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D. Análisis e interpretación:
1. Se observa que la entidad asigno un presupuesto de S/ 2,409,301.46 (primera etapa) con la
cual se viene ejecutando el proyecto de los cuales se tiene un gasto a nivel de comprometido
un monto total de S/ 1,927,938.39. el dinero restante que falta gastar a nivel de comprometido
está en materiales que faltan requerir como mobiliario, equipamiento, pintura, puertas y
ventanas, barandas, accesorios de instalación eléctrica y sanitarias de los cuales se requerirá
en el menor tiempo posible, también se tiene dinero ahorrado ya que se realizaron compras a
menor costo previsto en el presupuesto analítico.

2. La programación de obra fue forzada a 150 días calendario para poder ejecutar la primera
etapa del proyecto, esto pese a que la ruta crítica quedó afectada sustancialmente y donde
indica que existen partidas por ejecutar correspondientes a los 60 días restantes (Ver
programación de Obra Adjunto) puesto que de acuerdo al expediente técnico aprobado
existen partidas esenciales donde la primera no es suficiente para su ejecución y tiene la
necesidad de contar con los plazos de la segunda etapa del proyecto para ser culminados y
que tienen una duración de 7 meses (210 días calendarios), necesarios para culminar el
proyecto en el plazo previsto por el proyectista.

3. Indicar a demás que el desabastecimiento de materiales debido al retraso en la entrega de

materiales por los proveedores y/o plazos de los procesos a cargo de la unidad de logística de
la Entidad no se está cumpliendo con la ejecución de partida tal como se indica en la
programación de obra.

4. A la fecha existe preocupación por parte de los padres de familia y director del centro
educativo por culminar el proyecto en su totalidad ya que se tiene el planteamiento de la
reinserción del alumnado que sale a estudiar fuera de la localidad de tarancato al nuevo
ambiente que deberá de ser culminado antes del inicio de las labores educativas.

5. Se prevé que la temporada de lluvias en la zona del proyecto son los meses de: diciembre,
enero, febrero y marzo. Lluvias que imposibilitan o retrasan las actividades para lo cual esta
residencia se encuentra comprometido en terminar los trabajos antes del inicio del año escolar
del 2020, para lo cual es de suma urgencia y necesidad la asignación del presupuesto para la
ejecución de la segunda etapa del proyecto y lograr terminar el proyecto en el tiempo previsto.

E. Conclusiones:
 Se concluye que se tiene la necesidad de asignar el presupuesto para la segunda etapa por
un monto total de S/ 346,188.67 (trescientos cuarenta y seis mil ciento ochenta y ocho con
67/100 soles) debido a que se tiene todas las condiciones para poder dar inicio a la ejecución
de la segunda etapa.

 Se concluye que se dio inició de Obra el 26/06/2019, debiéndose concluir la primera etapa
el 22/11/2019 con 150 días calendarios de los cuales se forzó la programación de ejecución
de obra de la primera etapa la cual se tiene que terminar en 210 días calendarios a la par con
la segunda etapa según el expediente técnico aprobado, para lo cual si se asigna el
presupuesto solicitado se tendrá que presentar la nueva programación y cronograma de
ejecución de obra por los 210 días calendarios necesarios para la ejecución de la obra y no
generar ampliaciones de plazos que generen mayores gastos generales.
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F. Recomendaciones:
 Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Pichari, ASIGNAR la segunda asignación
presupuestal a la brevedad posible por las razones expuestas con el fin de culminar el
proyecto en el tiempo previsto y evitar solicitar ampliación de plazo ya que esto
incrementará mayores gastos generales y de supervisión.

 Se recomienda a los funcionarios de la entidad dar celeridad en los tramites documentarios

ya que son de suma urgencia.

G. Anexos:
Se adjunta al presente documento:
 Copia de programación del expediente técnico aprobado.
 Copia de cronograma valorizado del expediente técnico aprobado.
 Copia de la Resolución de gerencia de infraestructura Nº 25-2019-MDP/GI.
 Copia de la Resolución de gerencia de infraestructura Nº 33-2019-MDP/GI.
 Copia de cartas de requerimientos presentados hasta la fecha y otros.
 Copias de Cuaderno de obra
Es cuanto informo, para los fines pertinentes.
Atentamente;

C.c.
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