MUN看C菓PA」漢DAD

PROV菓NC園A」 DE
HuAMANGA
EVALuACION DE漢IVIPLEMENTAC音ON TERCER
TRilVIESTRE PO寒2019

OCTUBRE DE 2019

0
 info「me de Evaiuaci6n

l. RESUMEN EJECUTIVO
Las Municipalidades son instancias Descentralizadas correspondientes a los
niveles de Gobiemo Local, que emanan de la voluntad popular. Posee
autonomia Municipal, COnSiste en la capacidad de gesti6n independiente dentro
de los asuntos atribuidos como propios de la Municipalidad. Es decir,
autonomia Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto nomarse),
dentro de sus funciones y competencias exclusivas que no pueden ser Qjercidas

POr nmguna O億a instituci6n.

La autonomia Municipal tiene tres dimensiones que consisten en que se le da

autoridad para hacer cumplir todos los asuntos que la Ley les ha encomendado

Para impulsar el desarrollo Iocal. AUTONOMIA POLITICA.一Como elemento

de la autonomia Local, Pueden emitir nomas con naturaleza de Ley material,
COmO SOn las Ordenanzas, SOn las que van a decidir, que COSa Se Va hacer.
Entonces las Municipalidades, eStan COnStitucionalmente facultadas para decidir
que cosa hacer para lograr el desarrollo Local. LA AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA.一Se reflQja en la posibilidad de emitir reglamentos, aCtOS

administrativos; en la organizaci6n Intema. En la contrataci6n y Ejecuci6n de

las decisiones; eStaS SOn Varias formas de c6mo se mani魚esta la autonomia

administrativa. LA AUTONOMIA ECONOMICA. - Se da en dos aspectos; en

la posibilidad de generar sus propIOS reCurSOS y’en Segundo lugar’en disponer

de los recursos que tiene. Sobre el primero’unO de los medios mas importantes

es la Tributaci6n Municipal en Qjercicio de la potestad Tributaria y decidir sobre

Su PreSuPueStO.

La presente evaluaci6n de implementaci6n se realiza en el marco de la Guia de

Planeamiento Inst血cional aprobado con Resoluci6n de Presidencia de Cons♀iO

Directivo NO O19-2019-CEPLAN/PCD y los documentos intemos de la

Municipalidad Provincial de Huamanga MEMORANDO MUL丁IPLE NO 38-

2019-MPH/17, en el que se da a conocer las fechas maximas de los registros de

la evaluaci6n en el aplicativo CEPLAN y el MEMORANDO MUIJTIPLE NO
199-2019-MPH/17, en el pide infomaci6n para la evaluaci6n de
implementaci6n del primer trimestre.

En la primera parte del documento segdn el esquema que propone la Guia de la

Fase institucional es el Resumen Ejecutivo

En la Segunda parte del documento se presenta el analisis del cumplimiento de

cada una de las dependencias que brindaron la infomaci6n para esta
evaluaci6n, meCionando que el factor humano es la base fundamental para la
implementaci6n del plan operativo.

Las propuestas de m♀)Ora que Se Plantea es el uso de la creatividad ante las

limitaciones econ6micas, eS el trat垂io en equlPO, el trab砧o articulado dentro de

la municipalidad y los aliados es億at6gicos fuera de la Municipalidad. Asi

tambi6n m句orar los documentos de gesti6n para un logro eficiente de los

resultados esperados. La implementaci6n de actividades de manera pa正cipativa

hace de una gesti6n mds transparente y dialogante con la poblaci6n.

En la Tercera parte se presenta la conclusiones y recomendaciones para la

m♀lOra en el registro en el aplicativo, CumPlimiento de metas, Calidad de

informaci6n y evaluaci6n del Plan Operativo Institucional.

1bdas las actividades operativas est各n alineadas al cumplimiento de las acciones

es億at6gicas y O切etivos estrat6gicos Institucionales.

EI cumplimiento con el registro en el aplicativo del CEPLAN del seguimiento,

es un proceso en el que cada vez m各s se sensibilizan los trab匂adores, mOtivo

POr e1lo se tiene un cumplimiento por encima de1 90% del regis億O en el ultimo
trimestre.

Para una mQjor implementaci6n de los planes operativos y estrategicos es

necesario el compromiso de las instancias de decisi6n, de lo contrario es un
esfuerzo grande de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que aVanZa COn
lentitud en este proceso de realizar actividades de manera planificada.
 2. DESCRIPCI6N GENERAL DE LAS MODIFICACIONES

Las modificaciones de actividades operativas y de presupuesto son un

PrOCedimiento que se realiza de manera continua, ya que el Plan Operativo es

un instrumento dinamico y perfectible que en el proceso de implementaci6n se
modifica en respuesta a las demandas de la poblaci6n, O a algdn imprevisto que
Se Puede generar. Otras modificaciones se realizan para mQ)Orar el proceso de
Planificaci6n realizado.
2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

・ Fortalecimiento de capacidades de la poblaci6n beneficiaria para que sea

COrreSPOnSable en la implementaci6n de actividades

. Promover el trabqio articulado con otras instituciones y que se formalicen

・ Capacitaci6n y sensibilizaci6n a beneficiarios de la Muninicipalidad para

un mQIOr entendimiento de los procesos participativos.

・ Atenci6n de los requerimiento por parte de la oficina de abatecimiento de

manera oportuna.
. Promover la corresponsabilidad en la Qjecuci6n de actividades por parte de

los beneficiarios.
・ Incremento de personal para el desarrollo de las actividades.

・ Incremento de presupuesto para el cumplimiento de las metas.

・ Coordinaci6n con otras dependencias para mgorar la intervenci6n

COr可unta.

・ Realizar el mantenimiento peri6dico de los equlPOS y maqulnarlaS Para

una m匂or intervenci6n.

 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Evaluar pemanentemente las estrategias de cumplimiento de las actividades o

reprogramaci6n de actividades.

Socializar los resultados de la evaluaci6n con los responsables de las

dependencias, Para la toma de decisiones para la mgora continua.
Teorizar las experiencias para mqIOrar las intervenciones.

En toda intervenci6n poner como objetivo fundamental el promover el

desarro11o del territorio
 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. EI cumplimiento con el registro en el aplicativo del CEPLAN del

Seguimiento, eS un PrOCeSC en el que cada vez m各s se sensibilizan los

trabqiadores, mOtivo por ello se tiene un cumplimiento por encima de1

90% del registro en el ultimo trimestre.
・ Se ha sensibilizado en los trab勾adores el proceso de registro en el

aplicativo CEPLAN, Sin embargo, el uso de Plan Operativo Inst血cional

todavia es un proceso que se debe trab年iar desde las instancias de decisi6n,

hasta el area operativa.

・ Elaborar una buena planficaci6n de las metas fisicas y financieras, de

acuerdo a infomaci6n hist6rica y proyecciones razonables.

・ Promover la sistematizaci6n de las experiencias y de informaci6n de

hechos o actos que sirvan para la toma de decisiones.

・ Promover la reuniones de equlPO Para el seguimiento y monitoreo en la

implementaci6n de planes, que tambien sirbe para la socializaci6n de la

informaci6n.
. Para una mejor implementaci6n de los planes operativos y estrat6gicos es
necesario el compromiso de las instancias de decisi6n, de lo contrario es
un esfuerzo grande de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que
avanza con lent血d en este proceso de realizar actividades de manera

Planificada.
 鴫bIa N0 1: NO de AO/inversiones y monto total (S/・) deI POi aprobado, COnSistente con eI PIA y

Modificado

」享子)黒子申∴告∴∴二 つ、、,牛¥上/、、/        十〉宮中つ、言〇二

Montotolaldelasmctas丘nancieras(S/.) 田 ﾃS3Bﾃ3#b 60,5う4,526 ｢ h*Bﾃ ﾃ #2

26 b 63

NOAO 鉄 600 田迭

NOAOeinversiones(a+t㍉c) 田#b 626 都S

ーConmetaFisicaan脚lNOModificada(a) s

ーCo皿metaFisicaanualModificada(b)3/ 鼎#

一山coI〇着隠d鈍(C)41 cr

ーAnuladas(d)5I 鼎

Fue皿章e:In(b「血￨d6ndel種pIIc種tivoCEPLANVOl.

1/POIA101deenerode2019.

2/SecousideranAOe血versionesque,alcierredeltrimestre,CuentanCOnmetafisicaanualmayoracero.

3/AOeinve「sionescuyametafisica,alcierredeltrimestre,VariarespectoaladelPOtAprobado・

4/AOeinversione§registradasenela丘ode匂ecuci6nyque.alcierredeltrimestre,CuentanCOnmctafisicaan脚Imayoracero.

5/AOeinversionescuyametafisicaan脚lsemantieneenceroosereprogram6acero,alcienedeltrimestre.

DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

・ La actual gesti6n en el presente a各o se ha dedicado a la elaboraci6n de

megaproyectos en camino al Bicentenario que es una oportunidad

favorable en la gesti6n de proyectos.
・ Las actividades operativas se incrementan en merito a las demandas de

poblaci6n, POr e11o se incrementan en 95 actividades operativas.

● Se ha realizado las modificaciones de las metas fisicas debido al proceso

de reprogramaci6n que se realiza en cada periodo de seguimiento.

 鴫bIa No2 Avance anuaI de Actividades Operativas e inversiones po「 Objetivo y Acci6n Estrategica

In蘭tucionaI - POi Modificado

∴∴∴∴∴∴∴ ! OEl.Ol: Y^剃 ﾂ 腟､ 泌DTu$ ﾄDR $U4忍T 53dﾄ 2 T ﾘ 舩 〇、. 完言う 坪 ( ! ｨ ∴∴∴∴ ! 二㌦ 丁子 ∴∴∴∴∴∴ i l

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2 ￨y^剃 ﾂ #｢ 4Tu$Tt 4電腟萋 eTT薀U $T4 ﾄT44簸 4TﾄT5D錨 DR $U4忍T 54 ﾄ妊 2 $ ﾄ $ dT 9 ｲ R ∴ ! )

PROMOVERLA 儕ERMANENTEDE
〕 T偵 *C｢ ﾔ 薀T苳ﾔ乃薀 4 U%d 電 20 b 雪 白 9b
1 杯U5D縫 $T 5dU$DU4DR

AMB[ENTA⊥EN 儷SOP葛JBL!COENEL

LAPROVTNCIA ) 僖ISTRITODE AYACUCH0

4 菱ｷV4苳4 & %ET T舩U5D簸 ﾔ$乃薀 ﾄ ﾄ 2 $ d比4 6 闇 剪

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AMBIEN丁AL 劔佛ﾈ

PROVENCIA 劔 1 冉

2 汎 6比D U4DR T TuU$妊 B 1 汎 4 ﾄDR 4TuU$妊 B 1う ! 圭 圭 l ビR i 鳴 u

CIUDADANAEN しAPROVINCIADE 僂IUDADANA 亦

HUAMÅNGA. 儁ANERAdpT暮MAEN LAPROVINCIA 咤

Fue血`e・I寄l oCEPLANVOl.

l/Avancefi nes,alcierredel血mestre,reSpeCtoaSumetaanunlSecalculacomoelpromediodelosavancesfisicosdelasAO・

POnderados rsusre§peCtivasme 剄ﾂ血a血cle重種S.
 冒

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↓・.鮨′ 儕ROMOVEREL 僖ESARROLしO

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築泰。。欝で′ ㊥ 僖ESARROLLO TERRITORIAL 儷RBANO IunLEMENTAIroDE

ORDENADOY 儉AC[UDADDE    雪

SOSTENIBLEEN ELD【STRITODE AYACUCHO. ! 僊YACUCHO.

冊  ii …  冊

1IAvancefi 末6 FVﾆ 4 也fW'6 nes,alcienedeldmestre,reSPeCtoaSumetaa皿nl.Secalcula∞mOelpromedlOdelosavancesfisICOSdelasAO’

ponderados rsusrespectivasme 刮ｽ問皿Cle轟軋S.
30I「 OI201 9

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6冒 1 1 雪 i l 簸Y^偵 c｢ $ ﾔ dU$Tﾂ DU4 %$ ﾄﾄ Tﾔ 蔟 uh+T)^疋 2 4 ﾅTD (+TU4T ﾄ $ d比5$ l X B b ｢ $ u$ d 4DR 備4 4 ﾄDR d %d U$ﾔ 腟薀R u%U 4DR $ﾄ 8 ｸ ｴ eTﾄ膓$ $ﾄU4DTﾄ $ d比4 104 王墓

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Fuenle.Inl oCEPしANヽ101. 剪

llAvancefi nes,aIcierrede=nmestre,reSpeCtOaSumetaanunしSecalcula 剩8 ｶﾔ 6ﾇ ｸ ｶﾒ c血ode 免 6 b 皿ces飼 6F6ﾂ asAO,

po種de調dos 7W7&W7 T7Fﾅf 6ﾖR 斤血ancieras. 剪

30I「 OI201 9

∴∴∴∴丁子 二言へ言¥‖言 う ﾋ xﾋ Δ T偵 b 3｢ $ u$ ﾔ 4DR 5D錨妊 DU2 DU %D錨 2 ﾕT饋 粕 ﾄU4DR h 6襁 44U4 ﾘ弗 ﾄ $ﾄ 8 簸腑Tﾄ $ huT､9e へ∴小二. 半音・′: 13 Δ ﾈ皦尨 i9h ﾂ ﾘ ! 58% 鐙

4 $ F dT膓5 譌$踟4T萋 $ huRﾔ9+" 13 亦 涛2R 佛ﾂ ｹﾒ ﾅﾂ

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EDUCATIVOSEN LAPROV萱NCL¥ 僮NFRAESTRUCTURAY MOBILIARIO ADECUADOEN INSTITUCIONES PROVINC【A. 劔劔)｢ B

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PELIGROSDE 僊DAPTACtONAL

OR」GEN NÅTURALY ANTROpICOS 僂AMBIOCLIMÅTICO

軸種ci6血del種p鵬ca筒 躍4U ﾄ 蘆蔕ﾂ 觚2ﾆ ﾆ6妨'&VFSﾖ贍W7G&Rﾇ&U5 T7F 7VﾖWF 躔 ﾈ U6V6 ﾆ7Vﾆ 6 ﾖ Vﾇ & ﾖX S FVﾆ 6 f W6f u6FVﾆ 4 R

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po血de隠dos 7W7&W7 V7F庸 6ﾖR 粛億ancie重as.

〕OIl O1201 9

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年質点圭  ノ卑し、`∴∴)’ 上γ面子三 年/音/〕直言子守や霊  へ、-,車                   中,了、/
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∴  ∴∴        :   ∴∴∴」∴:∴∴∴  ∴∴                        ∴∴;∴

看臆臆漢

臆臆漢 RIESGOAN暮VEL

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! TERRⅡOR鵬L

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∃ 儕REPA.RACIONY RESPUESTAFRENTEA DESASTRES

IMPLEMENTAC【6N ADECUADADE MED!DASDE PROTECCI6NFRENTE

う T偵 S｢ 重 責 ! i

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9 T偵 偵 踏 $ﾄ 4簸 4 $ 5I^ 2 4TuU$ 5$ $ ﾄ $U4 YNﾄ ﾅﾂ f

う011 0I201 9

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3011 01201 9

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2 番T4 苺4ﾔ 4DR %D ' 4簸 4謬D D 19 Sl%

星 儁UNICIRALIDAD PROVENCIAL

3 T偵 " 3､tU5D簸 *備% $ 4U4 2 盤 ﾄTﾔT薀 W$DT ﾄ ﾕT苳2 ﾄ妊 B 8 塔"R

12繍ニ,。肌 儖PORTUNAEN
4 X B " C｢ $T4 TD 4簸 E$ UD $ 7き 1(X)%

章 ‡ 儁田「NICIPALIDAD

う i 僭ESTION ACTUAL【ZADOSEN

5 T偵 " S｢ i 15 ま CrR

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POnderadospor§uS"eSPectivasme 仭%8ﾜ(葷 X ｢

2.2.1 COMENTARIOS AL AVANCE DEL PEI

● La Municipalidal Provincial de Huamanga cuenta con un PEI de reciente

aprobaci6n, de fecha 27 de abril, y mOtivo de e11o se tiene acciones

 estrat6gicas que no cuentan con actividades operativas, Sin embango se

Puede mencionar que las actividades del plan operativo estan alineadas a
Acciones Estrat6gicas, PerO que nO CuentaS COn una aSlgnaCi6n
PreSuPueStal especHica para la acci6n estrategica.
. AEI.01.05 : PLAN ANUAL DE EVALUACI6N Y FISCALIZACI6N
AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA
PROVINCIA, la Sub Gerencia de EcoIogia y Medio Ambiente, Cuenta
COn un紅ea de fiscalizaci6n, CuyaS aCtividades estan alineadas a esta

acci6n es億at6gico, PerO nO Se Visualiza debido a que no tiene un

PreSuPueStO eSPeCHico asignado.

. AEI.05.02 : SANEAMIENTO BÅsICO CON CALIDAD EN

BENEFICIO DE LA POBLACI6N DE LA PROVENCRA, Para la

gecuci6n de proyectos de pistas y veredas, eS COndici6n previa el tema de
Saneamiento bdsico, Sin embargo no se visualiza al no tener un proyecto
espec絹co..

. AEI.06.02 : SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE MANERA ENTEGRAL

EN LA PROVINCIA, La Subgerencia de Juventud, educaci6n y deporte,
realiza actividades de promoci6n de la lectura y de las bibliotecas.
. AEI.09.02 : ESTUDIOS P/RA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL
TERRITOR」AL, La Municipalidad Cuenta con la Sub Gerencia de Geti6n

de Riesgos y Defensa Civil’que eS la responsable de realizar estas

actividades.
. AEI. 10.02 : ASISTENCIA TEcNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES
DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA.
. AEI.10.03 : ASISTENCIA TEcNICA EN LA FORIMALIZACION DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS
COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA
. AEI.11.02 : ASISTENCIA T丘CNICA PARA EL INCREMENTO DEL

TURISMO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

. AEI.12.06 : SERVICIO CIⅥL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE

LA MUNICIPALIDAD
30Il O1201 9

TabIa N03 A¥ranCe anuaI de Actividades Operativas e inversiones po「 Funci6n - POi Modificado

二二弓I∴ ∴言:∴∴:∴
’¥’臆へ H 畏( ∴二㌧∴:∴ 程ﾈ-h-b

PLANEAMIENTO,

GESTIONY RESERVADE
03 96 劔75%

CONTINGENCRA

04 妊TdT 4TuU$妊 B 4簸 ﾂ 2 都RR

0う 備$DT T$ﾄ TuU$妊 B 50 l 涛 R

08 ﾔU$4飛 う0 74%

10 u$ T5T $ う う%

15 髭$ %DR 58 涛2R

17 ﾔ$乃薀R 48 亦 都rR

18 腟 ﾔ乃薀 10 BR

19 錨蒜乃腑 DU4 %$ ﾄﾄ U$D 蔗 7う 冒 圭 67%

20 ﾅTB 9 涛BR

21 T肌%U$ DU %DR 38 i 74%

23 $ DT43 4 8蕚ﾂ 137 ま i 祷*BR

24 $Ub 2 4 9e ﾂ 2 ! i 曇 S R

岬OTAL 度*C 乘b

Fuen書e;重n 佇ﾈ Xﾈﾈ靑6妬+&FVﾈ靕 V2 種tivoCEPLAN #｣

1/Avance 貿 FVﾆ 4 也b ersiones,alcieITe 芳Vﾉ?迄ﾈﾆ79+ﾆR resPeCtOaSu 蒙X 葫V ﾂ R calculacomo 坊ﾇ & ﾖVF柳FR 6FVﾆ 4

ponde輪do %7U7&U7 T6Gf 2 metasfinancieras

2.2.2 COMENTARIO AL AVANCE EN BASE A LAS FUNCIONES

● La Funci6n de Saneamiento y de previsi6n social son las que han

desarrollado actividades que les pemiti6 cumplir la metas previstas y la

funci6n que tiene menos avance es el tema agropecuario que es un tema de
ambito provincial y que las actividades se han desarrollado en la parte
urbana.
. El resto de las funciones tienen un avance de acuerdo a lo previsto en el

tercer trimestre, que eSta entre e1 60 y 80% de cumplimiento

 labIa N04 Avance anuai de Actividades Operativas e inversiones seg心n a=neamiento a la Politica GeneraI

de Gobie「no - POI Modificado

l「’

EJE・OONoPriorizado- LEN.00.00NoPr10rizndo・   1601    1i87%

EJE.01 薄 FVw&芳 G V8ﾈﾆ6 ﾈﾈ,ﾆﾆ 8 ｶ躡T6吐粐 LN.01.Ol ﾖ& ﾈﾄ 6 ''W 6吐逍ﾆ 2 7U8- ﾖ 2

Ln立01.02 6VwW& &ﾆ G& W7 ﾌ V V T乘ｸﾈﾆ6 ｦﾉd粐 17 窒 鼎 R

EJE.02 侭e ﾈﾈﾆ6柳 ﾇ ｢ ﾈﾂ LN.02.01 Fﾖ 6 V 7 ﾆ友 2 柳 6 ﾆ77

Estadoparaatender R VﾆFX 蔕ﾆﾆ

L[N.02.02 杷 ydlVerSidadcultunL
gobemabilided・ 僂iudadanas,COnSiderandosus 'F ﾆV6W&ﾆ ﾈ 'B 66 6芳 FW6FVﾂ i i 塔bR

LN.03.02 FV &ﾆ 也fW'6吐 F&ﾆ &庸 F FW66V贍ﾆ率 F yD ﾈﾆ ﾆ8 V 7 鳴 涛 R

LⅡJ.0う.03 6VﾆW& &Vﾇ & 6W6 FR &V6 G'V66吐 薮2ﾂ 6 觀詛 6 V &WfV 塗蒭 R

EJE.03 &V6蒙坊蹤 V6 綰ﾖ W V友 F庸 ﾂ 4 ﾕ X 傚 庸 6 2ﾖ8葷&ﾆ2 しN.0う.01 V7W W& &ﾆ W7F &免芳 Ff 6 ﾂ V貳 6f匁 遖 7 F&ﾆ 2 鳴

】LNO304 杷 ﾖV蹤 &ﾆ 6 ﾗ XﾘF Fﾂ cｩ_8ｮﾕ8 ｢ 6 F FT彦ﾇF &薬ﾆf 6免友 襷 7R 友 Vﾆ 6塗 & ﾆﾖW&6 F 6柳 ﾆV也FVﾖ 6柳 ﾂﾂ K6Vx葷F Vﾂ & fV6 ﾖ坊蹤 6 7FV譁&ﾆR FVﾆ 7&V7W'6 6 GW& ﾆW7芳Vﾂ F贇 譁 7VﾇGW& +R 十27 雪 i ) l 皇 ま き う 了2%う ど i 亦

しN.03.05 VGV6 ﾈ靕 '&Wｦ '&Wｦ W⑧&Vﾖ F 蹤 譌fVﾇ'W& ﾂ 6 ﾖ W&& 踉 】 !2 亭 #(ｷﾂ

LN.03.06 杷 ﾖV蹤 &ﾆ vV觚& 6吐襷R Vﾗ ﾆV f ﾖ ﾇ芳V6 ﾆ芳 Bﾂ 4 觀詛 6 V貳 6｣gfV觚2

EJE.00 認W6 踐ﾆﾆ 6 6 ﾂ 坊觚7F VFVﾆ &ﾆ 6吐粐 L量N.04.01 」 VGV6 ﾆ 觀ﾖ 匁f 蹤薄V 譎-ﾖ 7匁貿 6FSf 3R ﾖW6X て4 觀詛 VVV貳 (*ｷf6 吐粐 〕う ) 都rR ﾂ ﾅﾂ

PIic種ti▼OCEPLANVOl・

1/Av 范6 ｶFVﾆ 4 /inversiones,alcieITedelthmestre,TeSPeCtOaSumetaan脚l.Secalculacomoelpromediodelosavanccsfisi∞SdelasAO・

ponde 備5 %7U5FU8 (f 6ﾖWF 6gV ﾆW& 2

 ∴∴∴∴: ∴; 一言   ∴ 一  一 ∴∴∴∴ ∴  ∴ 劔劍

・つ、’,

LN.04.02 ﾆ芳 B踟 'GV踟2ﾄ4 28 R
CapaCidndresolutivaycon

enめquc低調to高aし

しN.04.03 匪?T ｩ(Vﾆ 8ﾈﾇf6ﾈ･ｦFVﾆ ､ 2 FV &V襷葎ﾏ坊FVﾆ 2 t誘 8 v贍 微&W6'&V6 2 8 塔rR

LN.00.04 VﾖV蹤 &ﾆ 6 &W'GV wV 觀 ﾖ坊蹤 3 62%

LN.04.05 磐Vｦ & ﾇ&ﾆ 6VwV F B 6遊FVF ﾄ4 詛 6 V貳 FVﾆ匁7VV 6 ﾘﾈﾇ ｨXｸｨﾈﾉ ｦF う6 *BR

し暮N.04.06 & ﾖ fW&ﾆ 从ｦ ﾆF G匁 木ｺ妨&W2ﾆ 6 葷 v & 蹤ﾅｦ &ﾆ & H t6吐襷Vﾆ 貿妨｢ﾆﾆ F ﾆW66V 免 2 葮 妨&78ｬｦ6蹤6 Vﾆ 7 F2 f柳ﾈ 6 ∴ l 偃 *B i 都rR 冒 重

EJE.05 認W66V蹠& ﾆ率 6吐 8*ﾘ.ﾗF庸 -ｳ Vﾂ FW6 {尾ﾆﾆ LN.05.01 曝葫F宥V6柳 ﾆ 6 &ﾆ ﾆ友 6 6柳 ﾆX R

しN.05.02 & ﾖ fW"ﾆFW6FVﾆ 6F F也F 2 匁&傲ﾔ 7FT彦友 & ﾆW6FVﾇ つ ﾆ 舶ｦ 6U7G& FVv 7 & 7R 亦 ﾅﾂ 雪

EJE.99 庸弍 7Vﾆ &6 貳 tr LN.99.00 tr

TOTAL 都S !

Fue血te:Infomaci6ndelaphe種tivoCEPLANVOl.

1/AvancefisicodelasAO届versloneS,alcierredeltrime§tre,reSpeCtoa§umetaan脚l.Secalculacomoelpromediodelosavancesfisi∞SdelasAO,

pondemdospo'usreSpeCtivasmetas血ancieras.

2.2.3 COMENTARIO AL AVÅNCE EN BASE A LAS POLITICAS GENERALES DE

GOBIERNO

Existe un avence razonable en el aporte al cumplimiento de la politica de

gobiemo, Sin embango existen lineamientos que sin unidad de medida’Sin

embargo tambien se puede mencionar que existen lineamiento sin
actividades.
・ La mayor cantidad de actividades esta en el Qje fortalecimiento

institucional para la gobemabilidad, debido a que estatodos los organos de

apoyo, aSeSOria y de direcci6n
 Tabia N05 Avance fisico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Ol.01:CONCEJOMUN暮CIPAL 362,002 鉄担 24 % R 49 %

o102ALLCALDIA     ! 唐 544,946 ) 坦 27 % 田 R 67 %

Ol.03:COFENANCIAM【ENTO,CONTENGENCIAS,

02:ORGANOSDEAmD[RECCION

02.01:GERENCIAMENICIPA.L 途 348.866 ﾂ坦 14 % C R 80 %

03:ORGANOSCONSUITIVOS

03.Ol:COMISIONDEREGIDORES

04:ORGANODECONTROLENSTITUCIONAL

04.01:ORGANODECONTROLENSTITUCIONAL r 372.320 R 14 % C R 41 %

05:ORGANODEDEFENSA几rDICIA

05.0上PROCURADURIAPUBLICAM田NICIIAL 唐 217,1う6 都３ 19 % 鼎b R 69 %

06:ORGANOSDEASESORANⅡENTO

06.Ol‥OFICENADEASESORIA’URTD’CA    ! 湯 う23,688 涛３ 20 % 鼎2 R 68 %

06.O2:OFICINADEPLANEAMIENTOYPRESUPUESTO l l

。6.。2.。l:OFICINA。EPLANEAMIENTOYPRESUPUESTO!9           且 凾､22,〕(妙 s R 2う %l 佗b 80 卑

。6.。2.。2:,,NI。A。r。E.RES。uESr。,P.AN.S  !2, 59.1う6 塔RR 21 % 鼎R R 62 %

06.O2.03‥UNIDADDEORGANLZACIdNYMODERN吃ACI6N *B 223,832 鉄 R 111 % 亳ﾂ 37i %

06.O2.04:UNIDADDEPROGRAMACIONMUImNUALDE 鳴 b うう8,913 R 10 78 %

ⅢRS!ONES 劔%

07:ORGANOSDEAPOYO ｢

07.Ol:UNIDADDERELACIONESPUBLICASEIV[AGEN 2 497.250 R 29 鍈

ENSTI丁UCtONAし 劔% 儁｢R

07.O2こOF!CENASECRETARIAGENERAL 綿 ｢ ‡
〇、 〇軍や・  鼻 愁…影 h ｨﾋ Κ ﾈ Κ ｨ ﾋ Κ ｨ ﾃ y? ﾒ ｸ Κ Κ ﾈ $t 蔬DTt )'TU$蓼

07.02.0上OFICENASECR_ETARIAGENERAL 亦 394,670 srR 23 % 鼎r R 惇 白

O7.02.02:UNIDADDEATENCtONALCIUDADANO,GESTION う62,623 RR b 18 H*B R 84 %

DOCUMENTA.LYARCHIVO 劔%

07.O3:OFICENADEADMINISTRACIONYFENANZAS

07.03.Ol:OFICINADEADM[NISTRACIONYFINANZAS 滴 b 8,7う6、う51 32R 29 % ﾃ R :∵ 亦

Fue血`e:Info「血書C16ndeI￨pljc種筒YOCEPLAN¥10l.

11MontototalensolesdelasmetasfinancierasreprogIanadasdelasAOeinversIOneS.
2/AvancefisicodelasAOthversionesrespectoasume‘admestral.Secalculaco皿oelpromedlOdeIosavancesfisi∞§delasAO/inversiones・

ponderadosporsusrespectivasmetasfinancieras.

3/AvancefisicodelasAO/inversiones,alcierredel血mestre,re§PeCtoaSumetaanunl・SecalculacomoelpromedlOdelosavanccsfisi∞Sdelas

AO/invers10neS,POnderadospor§usresPeCtivasmetasfinancieras.
 ∴丁子子宮:∴       二言∴:∴ ∴∴∴ 一一∴一一 二∴∴一
∴∴∴∴∴∴∴          ∴一∴∴丁子∴∴

13 鉄#bﾃ #b 101% r 44 度*B

% 坦 %

11 CCづS *B 100% R 56 % 涛b R

21 ﾃ3C偵C 89% R 44 % 都" R

8 店*C ﾃ田r 100% B R 49 % 都2 R

07.03.O6:UNIDADDEB肥NESPATRIMONIALESYEQUIPO 傲ﾓ2 805,687 # R 23 店*B 78

MECANICO 劔% 坦 %

07.04:UNIDADDEEJECUCIONCOACTIVA 途 167,993 R 66 % 塔b R 100 %

07.05:UNIDADDEFISCALIZACI6NYCONTROL *B 109,728 鼎３ 0 % R 12 %

08.01:GERENCIADEDESARROLLOTERRITORIAL

08.01.Ol:GERENCIADEDESARROLLOTERRTTORIAL 唐 165,978 R う5 % 涛" R 111 %

う3 澱纉3Bﾃ田 84% V 54 % 塔" R

08.Ol.03:SUBGERENCIADEORDENAMIENTOTERR」TOR【ALY 澱 66う,956 涛３ 19 鼎B 68

CATASTRO 劔% 坦 %

08.Ol.O4:SUBGERENCIADEPATENONIOHISTORICO i うう9,640 田rR 16 % R 61 %

08.01.05:SUBGERENCIADEEDIFICACIONESY b う78,130 田 R 15 う8

AU丁ORIZAC[ONES 劔% 坦 %

08.02:GERENCIADEDESARROLLOHUMANO I

08.O2.01:GER丘NCIADEDESARROLIJOHUMANO 887、808 田bR 引 鼎 R 74 %

08.O2.02:SUBGERENCIADEDERECHOSDELASPOBLACIONES 田 825,071 涛坦 8 90
VULNERABLESEINCLUSIONSOCRAL 劔%! 坦 %

08.02.03:SUBGERENC萱ADE几JVENTUD,EDUCACIONY C2 84う,20〕 塔bR 13 鼎B 83

DEPORTE 劔% 坦 %

08.02.O4:SUBGERENCIADEPROGRAMASALIMENT相RIOSY B 2,408,58う  雪 祷*BR 5 鉄" 116

NUTRICION 劔% 坦 %

08.02.05:SUBGERENCIADEREG【STROCIVIL 2掴。言 ,,% 〕 % 鼎b R 67 %

O8.O2.06:SUBGERENCIADEPARTICmACIONVECENALY 422中 田"R 8 31

CIUDADANIA 劔% 坦 %

O8.O3:GERENCIADESEGURIDADCIUDADANAYDEFENSA !

CIVIL

08.03.01:GERENCIADESEGURIDADCIUDADANAYDEFENSA 迭 163,749 R 2う 田r 00

CIVIL 劔% 亦R %
 ∴∴一∴∴        ∴∴∴丁子∴:「:∴∴          〈

∴!∴言上¥∴一    ∴∴∴ 一一一 ∴∴∴∴∴∴∵:∴:〕∵∴∴〕:       ∴∴∴∴∴∴   ∴一∴」∴∴                :∴::∴:

37 都 91
08.03.02:SUBGERENCRADESERENAZGO 鼎r 〕,‰,707 都 R
% 坦 %

08.O3.03:SUBGERENCIADEGESTIONDERIESGOSYDEFENSA 2う7.314  i 鼎"R 18 田 80

CIVⅡ. 劔% 坦 %

08.04:GERENCIADEDESARROLしOECONOMICOY )

AMB[ENTAL

08.04.01:GERENCIADEDESARROLLOECONOMICOY 卓 塔bR 22 塗*B 81

AMBIENTAL 劔% 坦 %

08.04.02:SUBGERENCIADEPROMOC萱ONEMPRESARIALY ,詰  責 塔 R 6 62

DESARROLLORURAL 劔% 坦 %

08.04.03:SUBGERENC暮ADECOMERCIO,L暮CENCIASY b 2620961i 84% 凵l2 鉄2 79

CONTROLSANI￨ARIO 凵f’! 薬 % 坦 %

08.04.04:SUBGERENCIADECULTURA,_SMOY *B ! う 鉄R 72

ARTESANIA 凾､う81081i 25% i 坦 %

08.O4.O5:SUBGERENCIADEECOLOGRAYMED置OAMBIEN丁E う28畠∴00% i 2 % 鼎 R 76 %

08.05:GERENCIADETRANSPOR’TES i

08.O5.0上GERENCIADETRANSPORTES 湯 ) 942,07〕 涛rR 27 % 鉄B R 81 %

08.05.02:SUBGERENC重ADETRANS【TOYSEGURIDADVIAL 澱 119.う86 1 R 34 % 鉄R R 81 %

08.O5.03:SUBGERENCIADECONTROLTECNICODEL 迭 1,〕40,306 *BR 25 鉄" 72

TRANSPORTEPUBしICO 劔% 坦 %

08.06‥UNmDADFORMULADORAYES丁UDIOSDEINVERS【ON 3,296,541
*B i 鉄
  0 % 坦 %
4う

08.07:UNIDADDESUPERVISIONYLIQUIDACIONDEOBRASY " 6,826,212 BR 2 迭 111

PROYECTOS 劔% 坦 %

08.08‥UNTDADDETECNOしOG重ASDEINEORMACIONY ! う6当100% 4 Cb 82

COMUNICAC[ONES 劔% 坦 %

09:ORGANODESCONCENTRADO

09.Ol:UNIDADDEGESTIONDERESIDUOSSOLIDOS b 7,700,う75 X尨 2 ｢ 29 % 鉄B R 信

T○○ÅL 都S 6う,09ら125 亦 辻

Fue面le:In書b「皿aCi6ndel種plic種ti▼OCEPLANVOl・

lIMontototalensolesdelasmctasfinancie重aSrePrOgI即nadasdelasAOeinversiones.

2/Avance丘oicodelasAO/inversionesrespectoa§umeta血nesml・Secalculacomoelp-OmediodelosavancesfisicosdelasAOfuversiones'

ponderadosporsusrespectlVaSmeas鰯nancieras.

3IAvancefisicodelasAO血versiones,alcieI丁edel血mestre,reSPeCtoa§umetaa肌nl.Secalculacomoelp-Omediodelosavancesfisi∞Sdelas

AO/inversIOneS,POnderadospo-SusreSPeCtivasmetas鯖nancleraS・

2.2.4 COMENTARIO EN BASE AL CENTRO DE COSTO

. El avance fisico de todos Ios centros de costos esta en el promedio de

70%, que demuestra que es un razonable para el tercer trimestre del
PreSente a宜o.
・ iQu6 ce血OS de costos obtuvieron un avance superior a1 100%? ‘Cuales

SOn las circunstancias que se pueden atribuir a esta situaci6n? No se tiene

hasta la fecha un centro de costos con un avance fisico anual superior al
100%, Sin embango si se tiene un avances fisicos en el tercer trimestre,
POrque nO Pudieron reprograr de manera adecuada sus actividades
OPerativas.

1Que centros de costos obtuvieron un bむo porcentaie de avance? 08.04.04

: SUBGERENCIA DE CULTURA, TURISMO Y ARTESANIA, debido
al cambio de responsable de esta dependencia.