Formatos Riesgos Puntos Criticos

LISTADO DE FORMATOS
" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS
Nº FORMATO SECTORES DE TIRAXI M.D., MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS -
PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Anexo N° 01 Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Número 01-2019-GRI-SGED/CDSG
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/23/2019
" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA

VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES DE TIRAXI M.D.,
Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES DEL MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
2 PROYECTO MOLINOS - PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
Ubicación Geográfica SAN JOSE DE LOS MOLINOS
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.1.4
3.2 DEMORA DE PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE MATERIALES O INSUMOS /

DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O INSUMOS QUE GENEREN ATRASO EN LA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
EJECUCION DE LA OBRA Y SOBRE COSTOS
3.3
Causa N° 1 CAUSAS FORTUITAS ( DESASTRE DE ORIGEN NATURAL)
CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 VIAS DE ACCESO INHABILITADAS / DAÑOS EN CANTERA
FALTA DE CAPACIDAD LOGISTICA DE PROVEEDORES DE LA

Causa N° 3 ZONA
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 4.2
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

0.060 Prioridad Moderada
Impacto del Riesgo
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
ESTRATEGIA
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2
DISPARADOR DE RIESGO Ocurrencia de accidente de trabajo o daños a terceros
5.3
Elaborar y poner en practica elplan deseguridad en obra. Capacitación y
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL sensibilizasción permanente apersonal. Cumplimiento dela norma 0.50 Seguridad durante
RIESGO la construcción RNE Contar con
seguro contra todo riesgo para todo elpersonal que labora en la obra.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia: PETACC
2 de 18
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/23/2019

Nombre del Proyecto MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO MOLINOS - PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OCURRENCIA DE FENOMENOS METEREOLOGICOS CUYOS EFECTOS
GENEREN PARALIZACION O SUSPENSIÓN DE OBRA Y/O QUE CON LLEVEN
ATRASOS EN SU EJECUCION Y QUE PUEDAN INFLUIR EN ELCOSTO FINAL
Y CALIDAD DE OBRA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 LLUVIAS INTENSAS
Causa N° 2 FENOMENO DE EL NIÑO
Causa N° 3 OTROS FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.300 Moderado 0.200

Puntuación del Riesgo = Prioridad

0.060
Probabilidad x Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
Ocurrencia de accidente de trabajo o daños a terceros
5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

RIESGO Elaborar y poner en practica elplan deseguridad en obra. Capacitación y sensibilizasción
permanente apersonal. Cumplimiento dela norma 0.50 Seguridad durante la construcción RNE
Contar con seguro contra todo riesgo para
todo elpersonal que labora en la obra.

elaboración
DNI: Cargo: SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
Dependencia: PETACC
3 de 18
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/23/2019

Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS (VIVIENDAS
COLINDANTES CON LA DEFENSA RIBEREÑA)
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Falta de prevención de accidentes de trabajo no existe o no se pone
Causa N° 1 en practica plan de seguridad de obra
Causa N° 2 personalinexperto y/o sin inducción y capacitación
Causa N° 3 incumplimiento de normas de seguridad en la obra

Baja 0.30 X Bajo 0.10 x

Alta 0.70 Alto 0.40

0.030 BAJA
Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo

RIESGO Elaborar y poner en practica elplan deseguridad en obra. Capacitación y sensibilizasción
permanente apersonal. Cumplimiento dela norma 0.50 Seguridad durante la construcción RNE
Contar con seguro contra todo riesgo para
todo elpersonal que labora en la obra.

elaboración
Dependencia: PETACC
4 de 18
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL
1 DOCUMENTO
Fecha 10/23/2019

Nombre del Proyecto MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
MOLINOS - PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DAÑOS AL AMBIENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
AMBIENTAL Y/O DEL INFORME DE GESTION AMBIENTAL APROBADO POR
MINAGRI

falta de control y monitoreo por parte de responsables de obra y
Causa N° 1
personal en profesional encargado
Causa N° 2 personalinexperto y/o sin inducción y capacitación
Causa N° 3 inadecuadas practicas ambientales

Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80 x


Impacto
0.720 del Riesgo
MUY ALTA

Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo

RIESGO
Cumplimiento de las recomendaciones del IGA informe de Gestión Ambiental
Capacitación y sensibilización permanente a personal Asistencia
permanente del profesional ambiental responsable Cumplimiento de la normativa ambiental
vigente Contar con seguro para daños ocasionados a terceros Contar con
procedimiento para el manejo ambiental que sean de conocimiento de todo el personal

elaboración
Dependencia: PETACC
5 de 18
Anexo N° 01
NÚMERO Y FECHA DEL Número 01-2019-GRI-SGED/CDSG
1 DOCUMENTO Fecha 10/23/2019

Nombre del Proyecto
DATOS GENERALES MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I., DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DAÑOS A RESTOS ARQUEOLOGICOS DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA

falta de control y monitoreo por parte de responsables de obra y
Causa N° 1
personal encargado delaDirección decultura DDCLL
Incumplimiento del Plan de monitoreo arqueologico y normativa de la

Causa N° 2
Dirección Desconcentrada de Cultura DDCLL
Causa N° 3 perosonal sin Inducción

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 x

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300

0.000 Baja prioridad
Impacto del Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
DAÑOS A RESTOS ARQUEOLOGICOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

RIESGO
Cumplimientode las recomendaciones del Plan demonitoreo Arqueologico
Capacitación y sensibilizacion permanente a personal asistencia
permanente del profesional responsable de obra y del encargado del DDCLL
Cumplimiento de la normativa vigente contar con seguros para
daños ocasionados a terceros (patrimonio arqueologico)
CESAR DAVID SALIRROSAS GOMEZ CARLOS RAFAELTORRES MOSQUEIRA

elaboración
DNI: 17802803 Cargo: SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
Dependencia: GOBIERNO REGIONAL LALIBERTAD
6 de 18
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO
Fecha 3/28/2019
CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL

RIO CHICAMA TRAMO PUENTE PUNTA MORENO - BAÑOS CHIMU
Nombre del Proyecto
HUANCAY DISTRITOS DE CASCAS LUCMA MARMOT PROVINCIA DE
DATOS GENERALES
2 DEL PROYECTO
GRAN CHIMU .- LALIBERTAD
Ubicación Geográfica Disritos deCascas Lucma y marmot Provincia de Gran Chimu
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DEMORA DE PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE MATERIALES O INSUMOS
/ DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES O INSUMOS QUE GENEREN
ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y SOBRE COSTOS

Causa N° 1 Causas Fortuitas (Desastres de origen natural o antropico)
Causa N° 2 vias de acceso inhabilitadas / daños en canteras
Causa N° 3 Falta decapacidad logistica deproveedores delazona

Baja 0.30 X Bajo 0.10 x

Alta 0.70 Alto 0.40
Muy baja 0.100 0.400


Impacto
0.040 del Riesgo
Baja prioridad

Transferir
Aceptar Riesgo x
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Demoras en entrega de Materiales o insumos en partidad criticas o con poca holgura
(según PERT CPM)
RIESGO
Monitoreo permanente de calendario de Adquisición de materiales Insumos Equipamiento.
Verificacion de canteras Estudio de
canteras y proveedores alternativos cercanos a la zona solicitud oportuna de de materiales
insumos equipamiento segun cronograma de ejecucion de obra

elaboración
7 de 18
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha 3/28/2019

Nombre del Proyecto
2 PROYECTO MOLINOS - PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (TERREMOTOS , HUAYCOS,
INUNDACIONES) O ANTROPICOS (EXPLOSION, INCENDIO) QUE OCASIONEN
SEVEROS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA

Causa N° 1 Causas Fortuitas (Desastres de origen natural o antropico)
Falta depreparación frentea desdastres de trabajadores y moradores

Causa N° 2 delazona
alta vulnerabilidad (construcciones precarias escasa cultura de
Causa N° 3 prevención)
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80 X

Baja 0.300 Moderado 0.800

0.240 ALTO RIESGO
Impacto del Riesgo

Transferir
Aceptar Riesgo X
Riesgo
Ocurrencia de desastre (natural o antropico) de gran magnitud en la zona

RIESGO
Preparaciony respuesta ante emergencia por desastre Capacitación y sensibilizacion de la
poblacion Reducción de la vulnerabilidad por parte de las entidades competentes
Contar con seguro de obra para daño por desastres de origen
natural o antropico que garanticen la recuperación de la inversión publica
contar con seguro contra todo tipo de riesgo

elaboración
8 de 18
Anexo N° 01
1
DOCUMENTO Fecha 10/28/2019

Nombre del Proyecto
2 MOLINOS - PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA"
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PARALIZACION TOMA DE OBRA POR PARTE DE POBLADORES O GRUPOS DE
PERSONAS DEBIDO A DISCONFORMIDAD CON RESPECTO AL PROYECTO
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Priorización de interes particular antes que el interes colectivo
Causa N° 2 Intereses politicos de grupos de poder

falta de comunicación efectiva capacitación y sensibilizacion a
Causa N° 3
beneficiarios del proyecto
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Alta 0.70 Alto 0.40 0.4
Muy baja 0.100 Moderado 0.400


0.040 Baja prioridad
Impacto del Riesgo

5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
Ocurrencia de desmanes / vandalismo en la obra

RIESGO
Comunicación permanente con dirigentes y pobalción sobre beneficios del proyecto
Cumplimiento de normativas de seguridad en obra, ambiental,
etc. Capacitación a usuarios finales involucrar a los usuarios en cuanto a los beneficios del
proyecto reducción deagentes contaminantes (generación
excesiva de polvo residuos molestos9

elaboración
9 de 18
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01 Regresar
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se
1
emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada
3.1
riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una
3.2 variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información
(tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa
3.3
pueda generar más de un riesgo identificado.
Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la
4.1
derecha del valor numérico respectivo.
Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la
4.2
derecha del valor numérico respectivo.
La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto

4.3 estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta,
moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se
precisa lo siguiente:
Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones
específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir
el impacto del riesgo.
5.1 Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en
determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto.
Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se
materializa.
Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la
respuesta.
Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la
5.2
estrategia de respuesta al riesgo.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia
5.3
seleccionada en el numeral 5.1
Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
Muy Alta 0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720

1. PROBABILIDAD DE
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560

OCURRENCIA
Moderada 0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400
Baja 0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240
Muy Baja 0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada Alta
11 de 18
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Número 01/2019/GRI-SGED/cdsg Nombre del CREACION DEL SERVICIO DEL PROTECCION EN RI

Proyecto PELIGRO EN LOS SECTORES DE TIRAXIM.D., MONT
2. DATOS GENERALES DEL SAN JOSE DE LOS MOLINOS-PROVINCIA
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
PROYECTO
Ubicación
Fecha 10/23/2019 Geográfica DISTRITO DE SAN JOSE D
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Transferir el 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Mitigar el riesgo Evitar el riesgo Aceptar el riesgo
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo
Elaborar y poner en practica el Plan de seguridad de obra

ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS (VIVIENDAS Capacitacion y sensibilizacion permanente a personal
3.1.1 COLINDANTES CON RIO CHICAMA) ALTA PRIORIDAD X cumplimiento de la norma 0.50 seguridad durante la
construccion RNE Contar con seguro contra todo riesgo para
todo el personal que labora en la obra
OCURRENCIA DEFENOMENOS METEREOLOGICOS CUYOSEFECTOS Elaborar y poner en practica el Plan de seguridad de obra
GENEREN PARALIZACIONES OSUSPENSION DEOBRA Y/O QUE CON Capacitacion y sensibilizacion permanente a personal
3.1.2 LLEVEN ATRASO EN SU EJECUCION Y QUE PUEDAN INFLUIR EN ALTA PRIORIDAD X cumplimiento de la norma 0.50 seguridad durante la
ELCOSTO FINAL Y CALIDAD DE OBRA construccion RNE Contar con seguro contra todo riesgo para
Elaborar y poner en practica el Plan de seguridad de obra

Capacitacion y sensibilizacion permanente a personal
3.1.3 ACCIDENTS DE CONSTRUCCION Y DAÑOS A TERCEROS (VIVIENDAS ALTA PRIORIDAD X cumplimiento de la norma 0.50 seguridad durante la
COLINDANTES CON LADEFENSA RIBEREÑA) construccion RNE Contar con seguro contra todo riesgo para
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDAIONES DEL IGA

INFORME DE GESTION AMBIENTAL CAPACITACION Y
SENSIBILISACION PERMANENTE A PERSONAL
DAÑOS ALAMBIENTE DEBIDO ALINCUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA PERMANENTE DEL
3.1.4 NORMATIVA AMBIENTAL Y/O DELINFORMEDEGESTION AMBIENTAL PRIORIDAD MODERADA X PROFESIONAL AMBIENTAL RESPONSABLE
APROBADO POR MINAGRI CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE
CONTAR CON
SEGURO PARA DAÑOS A TERCEROS CONTAR CON
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO AMBIENTAL QUE SEAN DE
CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL
12 de 18
Anexo N° 03
Cumplimiento del Plan demonitoreo arqueologico

capacitacion y sensibilizacion permanente apersonal
asistencia permanente delprofesional responsable deobra y
3.1.5 DAÑO A RESTOS ARQUEOLOGICOS DURANTE LA EJECUCION DE LA BAJA PRIORIDAD X del encargado del DDCLL
OBRA cumplimiento delanorma vigente
contar con seguros para daños ocasionados a terceros
(patrimonioarqueologico)
Monitoreo permanente de calendario de adquisisciones

DEMORA DE PROVEDORES EN LA ENTREGA DEMATEIALES O demateriales insumos equipamiento
3.1.6 INSUMOS DESABASTECIMIENTO DEMATERIALES O INSUMOS QUE BAJA PRIORIDAD X verificacion decanteras y proveedores alternativos cercanos a
GENEREN ATRASO EN LAEJECUCION DELAOBRA Y SOBRE COSTOS la zona
solicitud oportuna de materiales insumosequipamiento segun
cronograma deejecucion deobra
Preparaciony respuesta ante emergencia por desastre

Capacitación y sensibilizacion de la poblacion
OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (TERRERMOTOS, HUAYCOS, Reducción de la vulnerabilidad por parte de las entidades
3.1.7 INUNDACIONES ) ANTROPICOS (Explosion incendio) que ocasionan PRIORIDAD MODERADA X competentes
severos daños a la infraestructura Contar con seguro de obra para daño por desastres de origen
natural o antropico que garanticen la recuperación de la
inversión publica
contar con seguro contra todo tipo de riesgo
Comunicación permanente con dirigentes y pobalción sobre

beneficios del proyecto
PARALIZACION TOMA DE OBRA POR PARTE DE POBLADORES O Cumplimiento de normativas de seguridad en obra,
3.1.8 GRUPOS DE PERSONAS DEBIDO A DISCONFORMIDAD CON RESPECTO BAJA PRIORIDAD X ambiental, etc. Capacitación a usuarios finales involucrar a
AL PROYECTO los usuarios en cuanto a los beneficios del proyecto
reducción deagentes contaminantes
(generación excesiva de polvo residuos molestos9
13 de 18
Anexo N° 03
CESAR DAVID SALIRROSAS GOMEZ CARLOS RAFAEL TORRES MOSQUEIRA

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Dependencia: GOBIERNOREGIONAL LA LIBERTAD
14 de 18
Anexo N° 03
ara asignar los riesgos
CREACION DEL SERVICIO DEL PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA VULNERABLE ANTE EL
PELIGRO EN LOS SECTORES DE TIRAXIM.D., MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I. DISTRITO DE
SAN JOSE DE LOS MOLINOS-PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.3 RIESGO ASIGNADO A
Entidad Contratista
15 de 18
Anexo N° 03
16 de 18
Anexo N° 03
SUB GERENTE DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
17 de 18
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03
Campo Información a consignar

Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y
1
la fecha en que se emite dicho documento.
2 Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica)
3.1
para identificar cada riesgo.
Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo,
pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del
3.2
proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis
FODA, lista de chequeo, etc.
Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de
3.3
acuerdo al análisis realizado.
Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la
4.1
celda correspondiente.
Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados,
4.2
conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

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LISTADO DE FORMATOS

01 IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA

Ubicación Geográfica SAN JOSE DE LOS MOLINOS

3.2 DEMORA DE PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE MATERIALES O INSUMOS /

CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 2 VIAS DE ACCESO INHABILITADAS / DAÑOS EN CANTERA

FALTA DE CAPACIDAD LOGISTICA DE PROVEEDORES DE LA

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Baja 0.300 Moderado 0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA

Ubicación Geográfica SAN JOSE DE LOS MOLINOS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 LLUVIAS INTENSAS

Causa N° 2 FENOMENO DE EL NIÑO

Causa N° 3 OTROS FENOMENOS DE ORIGEN NATURAL

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Baja 0.30 X Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20 X

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.300 Moderado 0.200

Puntuación del Riesgo = Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA

Ubicación Geográfica SAN JOSE DE LOS MOLINOS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 personalinexperto y/o sin inducción y capacitación

Causa N° 3 incumplimiento de normas de seguridad en la obra

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 X Bajo 0.10 x

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA

Ubicación Geográfica SAN JOSE DE LOS MOLINOS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 personalinexperto y/o sin inducción y capacitación

Causa N° 3 inadecuadas practicas ambientales

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 X Muy alto 0.80 x

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Prioridad

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.3 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

" CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA