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Indicadores Calidad Mercado Mayorista
Indicadores Calidad Mercado Mayorista
Mejora continua del sistema Equilibrio Ingreso real/ ingreso *Gerente 103%
> = 90% D Diario Anual Contadora Contadora Jan-18 100.00%
informático de personal, presupuestario presupuestado *Directora Financiera (Año 2016)
comerciantes catastrados y procesos Garantizar la sostenibilidad
de recaudación, asegurando así la financiera de la EP-EMA
sostenibilidad financiera de la EP- Índice de pago a (Valores cobrado/ Valores Auxiliar *Gerencia
EMA >=40 tiempo D emitidos) * 100 Quincenal Mensual de tesorería Tesorera *Directora Financiera Jan-18 40.00% 35% 33% 36% 32.00% 34% 47% 43%
Disponer de información
clara, oportuna, precisa
Identificación de Supervisores *Gerencia
relacionada con el 7 productos en # de productos identificados/ Dirección
movimiento de productos el año volúmenes de meta definida Diario Semestral (garita de comercial *Dirección Comercial Jun-18 25% (2015)
comercialización ingreso) *Jefatura operativa
que se comercializan al
interior de la EP-EMA
Que se mejore el ordenamiento del
mercado para una mejor
comercialización por tipo de % de satisfacción del cliente
producto, a través de un adecuado >=70% en relación al proceso de 70% +/- 17%
proceso de adjudicación de espacios adjudicación
con un control eficiente de todos los
Índice de % de satisfacción del cliente
productos
Asegurar la satisfacción del >=88% satisfacción en lo en relación al proceso de Personal Responsable *Gerencia 88% +/- 12%
cliente en relación al proceso relativo al proceso pagos por adjudicación Semestral Semestral Mar-18
delegado de Calidad *Comité de calidad
de adjudicación de adjudicación y
facilitación % de satisfacción del cliente
en relación al proceso de
>=80% entrega de puestos 80% +/- 9%
adjudicados
No menor a 1
El cliente requiere mayor Asegurar la organización en Cumplimiento del *Gerencia
producto # de actividades ejecutadas/ Trimestral Trimestral Director Director Jan-18 100%
disponibilidad de espacios para la la comercialización por tipo organizado al plan organización actividades definidas Comercial Comercial *Dirección Comercial
comercialización de sus productos y de producto año
de productos *Jefatura operativa
servicios
Índice de
satisfacción con
>=72% relación al control % de satisfacción del cliente Semestral Semestral Personal Responsable *Gerencia Mar-18 72% +/- 13%
delegado de Calidad *Comité de calidad
del tráfico dentro
del mercado
El cliente solicita que exista fluidez
vehicular con un control eficiente del Garantizar fluidez en el
sistema de peaje y de la circulación tránsito
de vehículos dentro del mercado Índice de 2,10 horas de
permanencia de Promedio de tiempo de *Gerencia permanencia
<=2,15 horas vehículos en el permanencia de vehículos en Mensual Mensual Supervisor Supervisor *Dirección Financiera Jan-18 por vehiculo 2.1168 2.1625 2.0735 2.0882 2.0414 2.0326 1.9448
I SAP SAP
mercado en hora y el mercado en hora y día pico *Jefatura operativa en dias pico
día pico (año 2016)
Disminuir el
10% anual en
tasas delictivas # de casos delictivos Supervisor de Supervisor de *Gerencia 54 (promedio
Tasa delictiva J Mensual Mensual Jan-18 64 54 51 33 45
comprobadas comprobados presentados guardias guardias *Jefatura operativa 2016)
en relación a la
El cliente necesita una seguridad Proporcionar un referencia previa
integral dentro del mercado adecuado nivel de seguridad
Índice de
>=56% satisfacción del % de satisfacción Semestral Semestral Personal Responsable *Gerencia Jan-18 56% +/- 7%
cliente respecto a delegado de Calidad *Comité de calidad
seguridad
% de satisfacción
Índice de
El cliente necesita que la empresa Garantizar un limpieza
>=88% satisfacción en lo Semestral Semestral Personal Responsable *Gerencia Jan-18 88% +/- 4%
capacite a los usuarios en hábitos de adecuada en todos los relacionado a la delegado de Calidad *Comité de calidad
limpieza espacios del mercado
limpieza
MATRIZ DE INDICADORES PROCESALES EP-EMA 2019
Indicador Periodicidad Procesamiento MEDICION AÑO 2019
CATEGORIA DE PROCESOS METAS (Año Inicio de Línea Base
PROCESO 2019) Nombre # Fórmula Recolección Análisis Recolecta Procesa Toma decisiones medición Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre desviación
de datos estandar
>=80% Índice de puestos L # de puestos adjudicados/ # Trimestral Trimestral Secretaria de Secretaria de Gerente Jan-18 86% 87.50%
adjudicados puestos vacantes gerencia gerencia Año 2016
SERVICIO DE FACILITACIÓN Y
SUSTANTIVO ASIGNACIÓN DE ESPACIOS DE
COMERCIALIZACIÓN Capacidad usada de los
>=95% Índice de ocupación L espacios de comercialización/ Mensual Mensual Secretaria de Secretaria de Gerente Jan-18 98 % (Año 98.69% 95.54% 98.24% 99.53% 99.41% 99.14% 98.93%
Capacidad disponible gerencia gerencia 2016)
PRESUPUESTO >=70 % anual Ejecución N Devengado/Codificado Mensual Anual Directora Directora Directora Financiera Jan-18 60,64 % (Año
presupuestaria Financiera Financiera 2016)
CONTABILIDAD =0 Eficacia de la O # de notificaciones recibidas Mensual Mensual Contadora Contadora Directora Financiera Jan-18 0 (promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
declaración al SRI y aceptadas año2016)
PAGOS =0 Índice de reclamos O # de reclamos aceptados Mensual Mensual Auxiliar de Contadora Contadora Jan-18 0 0 0 0 0 0 0 0
por pago de nómina contabilidad
Eficacia del
=0 cumplimiento con el O # de eventos detectados Mensual Mensual Auxiliar de Contadora Contadora Jan-18 0 0 0 0 0 0 0 0
contabilidad
IESS
COBROS
Índice de
GOBERNANTE $ 3,937.14 recuperación de Q $ reporte de cabildo total - $ Mensual Mensual Tesorería Tesorería Directora Financiera Jan-18 3347 (Año $ 963.42 $ 858.91 $ 568.07 $ 766.29 $ 754.30 $ 735.28 1174.79 $ 1,596.45 $ 7,486.55
cartera en valores cobrado 2016)
Proyectos
MARKETING 90% Cumplimiento del realizados/Proyectos Semestral Anual Director comercial Director comercial - Gerente Jan-18 100% Año
plan comercial planificados - Director comercial 2016
Índice de
cumplimiento de 74%
REVISIÓN DEL SISTEMA DE >=70% acuerdos planteados Acuerdos ejecutadas / Trimestral Trimestral Responsable de la Responsable de la - Gerente Jan-18 (Desempeño
GESTIÓN DE CALIDAD en las reuniones Acuerdos planificados dirección dirección - Comité de calidad año 2016)
gerenciales
Promedio (Objetivos
Índice de eficacia en Alcanzados/Objetivos Responsable de la Responsable de la - Gerente 75 % (Año
MEJORAMIENTO CONTINUO >=75% la ejecución de Semestral Semestral Jan-18
planificadas)*100 (Por dirección dirección - Comité de calidad 2016)
proyectos proyecto)
Índice de
CONTROL DE INFORMALES Y =100% cumplimiento del V # de operativos ejecutados/ # Mensual Mensual Supervisores de Jefe Operativo Jefe Operativo Jan-18 100% (Año 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ORDEN plan de control de de operativos planificados control y orden 2016)
informales
Índice de
CONTROL DE TRÁNSITO >=79% cumplimiento del W # de sectores controlados/ # Mensual Mensual Supervisores de Jefe Operativo Jefe Operativo Jan-18 79% (Año 81% 66.39% 50.00% 83.81% 78.57% 71.76% 79.69% 87.00%
plan de operativo de Sectores congestionados control y orden 2016)
control
>=76% Índice resolución de X Casos resueltos / Total casos Bimensual Bimensual Comisario Comisario Comisario Jan-18 70% (año 61.00% 80.00% 84.00% 81.00% 81.00%
casos presentados 2016)
COMISARÍA
<=10% Índice de sanciones X sanciones reiterativas/total Semestral Semestral Comisario Comisario Comisario Jan-18 72% (año 38.00% 68.00% 57.00% 0.70% 0.07%
en un periodo de sanciones 2016)
Mediciones
Novedades de actos reportadas
Índice de novedades
>=70% (a partir delictivas delictivos detectadas por Supervisor de desde el 66% (Año
(detectadas Y Mensual Mensual Monitoreo Jefe Operativo 74% 78% 82% 77% 85% 73% 89% 88%
de agosto) por video cámaras) monitoreo/ novedades guardias mes de 2016)
presentadas enero del
SEGURIDAD Y MONITOREO 2018
Índice de satisfacción
>=56% del cliente respecto a % de satisfacción Semestral Semestral Personal EP-EM Supervisor de Jefe Operativo Jan-18 56% +/- 7% encuestas
seguridad guardias
87%
MÉDICO >=80 personas Índice de cobertura 1 N° de personas atendidas al Mensual Mensual Médico Médico Gerente Jan-18 (promedio 80 78 81 82 102 400 370 212 225 127
mes julio - Dic
2016)
78 %
ODONTOLOGICO >=70 personas Índice de cobertura 1 N° de personas atendidas al Mensual Mensual Odontólogo Odontólogo Gerente Jan-18 (promedio 44 68 60 81 75 132 134 116 180 74
mensuales mes julio - Dic
2016)
Índice promedio de
TALENTO HUMANO >=70% evaluación del Desempeño obtenida / Anual Anual Asistente de Analista de talento Gerente Jan-18 80,73 % (Año 85%
desempeño Estándar según aspecto legal talento humano humano 2015)
=1 Índice de conciliación 3 Saldo en bodega/ Saldo Mensual Mensual Bodeguera Bodeguera Directora Financiera Jan-18 1 (periodo 1 1 1 1 1 1 1 1
ADJETIVOS contable 2016)
BODEGA
0% Índice de rotación de Ítem que no rotaron en 24 Anual Anual Bodeguera Bodeguera Directora Financiera Jan-18 0,54 (año
inventarios meses/ Ítems totales 2014-2015)
solicitudes de compra
>=90% Índice de cobertura 4 ejecutadas / solicitudes de Mensual Mensual Analista de Analista de Directora Financiera Jan-18 90,24 % (2016) 31.03% 32.10% 54.69% 26.560% 18.750% 100.00% 61.11% 15.87%
de compras compra requeridas Acumulado Acumulado Compras Públicas Compras Públicas
Alcanzar el 75% Índice de desempeño Promedio desempeño Analista de Analista de 98% (Año
4 obtenido / Valor estándar Mensual Mensual Directora Financiera Jan-18 97% 97% 98% 94.64% 99.38% 96.88% 98.33% 99.75%
como minimo de proveedores definido Compras Públicas Compras Públicas 2016)
COMPRAS PÚBLICAS
Promedio (Fecha de de
Indice de eficacia de solicitudes de compras Analista de Auxiliar de 2,47 (Medición
<=15 dias 4 Mensual Mensual Directora Financiera Jan-18 diciembre 14 1.71 10.5 18.19 13.67 4.25% 8.44 12.43%
compras adjudicadas - Fecha de Compras Públicas compras públicas 2016)
solicitudes autorizadas
Solicitudes 97%
>=95% Índice de Atención de 5 atendidas/solicitudes Mensual Mensual Supervisor de Supervisor de Jefe Operativo Jan-18 Desempeño 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
realizadas 2016
Índice de
Disponibilidad de (Fecha de entrega - Fecha de Auxiliar de 62,67 min
<=65,2 min equipos (Tiempo de 6 solicitud)/Numeros de Mensual Mensual Supervisor SAP Supervisor SAP Jan-18 Promedio (Año 41.43 39.23 36.92 48 40 35.29 34.29 48 66.67
respuesta por tipo de eventos Sistemas 2016)
daño)
SISTEMAS
<=0,0043 min Índice de caídas de 6 Tiempo fuera de servicio de Mensual Mensual Auxiliar de Supervisor SAP Supervisor SAP Jan-18 0,0038 min 0.000384025 0.000096006 0.000192012 0.000672043 0.000144009 0.000192000 0.000336022 0.003456221 0.000230414
sistemas equipos/tiempo disponible Sistemas
0 7 IF = # Lesiones x 200.000 / # Mensual Anual Técnico de SSO Técnico de SSO Gerente Jan-18 0 (periodo
Índice de Frecuencia H H/M trabajadas 2016)
IG = # días perdidos x
SEGURIDAD Y SALUD 0 Índice de Gravedad 7 200.000 / # H H/M Mensual Anual Técnico de SSO Técnico de SSO Gerente Jan-18 0 (periodo
OCUPACIONAL trabajadas. 2016)
0 7 TR = # días perdidos / # Mensual Anual Técnico de SSO Técnico de SSO Gerente Jan-18 0 (periodo
Tasa de Riesgos lesiones 2016)
TÍTULO NOMBRE CARGO MESES PENDIENTES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre desviación
estandar
agosto, septiembre,
Doctora Mercedes Torres CONTADORA octubre, noviembre, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
diciembre
agosto, septiembre,
Doctora Mercedes Torres CONTADORA octubre, noviembre, PAGOS 0 0 0 0 0 0 0
diciembre
agosto, septiembre,
Doctora Mercedes Torres CONTADORA octubre, noviembre, 0 0 0 0 0 0 0
diciembre
agosto, septiembre,
Ingeniera Paulina Marín TESORERA octubre, noviembre, 1.24% 1.28% 1.19% 1.56% 0.86% 1.02% 1.24% 2.16% 8.45%
diciembre
COBROS
GOBERNANTE
agosto, septiembre,
Ingeniera Paulina Marín TESORERA octubre, noviembre, $ 963.42 $ 858.91 $ 568.07 $ 766.29 $ 754.30 $ 735.28 1174.79 $ 1,596.45 $ 7,486.55
diciembre
MEJORAMIENTO CONTINUO
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO marzo, junio, PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES 100% 100%
septiembre
agosto, septiembre,
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO octubre, noviembre, CONTROL DE TRÁNSITO 81% 66.39% 50.00% 83.81% 78.57% 71.76% 79.69% 87.00%
diciembre
Doctor Ítalo Acosta COMISARIO agosto, octubre, 61.00% 80.00% 84.00% 81.00% 81.00%
diciembre
COMISARÍA
Doctor Ítalo Acosta COMISARIO agosto, octubre, 38.00% 68.00% 57.00% 0.70% 0.07%
diciembre
agosto, septiembre,
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO octubre, noviembre, 74% 78% 82% 77% 85% 73% 89% 88%
diciembre
SEGURIDAD Y MONITOREO
SEGURIDAD Y MONITOREO
agosto, septiembre,
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO octubre, noviembre, 75% 100% 100% 95% 80% 100% 100% 100%
diciembre
HIGIENE
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO enero encuestas
Doctora Lorena Núñez MÉDICO noviembre, diciembre MÉDICO 80 78 81 82 102 400 370 212 225 127
Doctora Mayra Cajamarca ODONTÓLOGO noviembre, diciembre ODONTOLOGICO 44 68 60 81 75 132 134 116 180 74
agosto, septiembre,
Ingeniero Kléver Hurtado ANALISTA DE octubre, noviembre, 31.03% 32.10% 54.69% 26.560% 18.750% 100.00% 61.11% 15.87%
COMPRAS PÚBLICAS
diciembre
agosto, septiembre,
Ingeniero Kléver Hurtado ANALISTA DE 14 1.71 10.5 18.19 13.67 4.25% 8.44 12.43%
COMPRAS PÚBLICAS octubre, noviembre,
diciembre
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO septiembre, octubre, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
noviembre, diciembre
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO marzo, junio, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
septiembre, diciembre
agosto, septiembre,
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO octubre, noviembre, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
diciembre
Licenciado Enrique Sierra JEFE OPERATIVO marzo, junio, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
septiembre, diciembre
agosto, septiembre,
Ingeniero Jorge Chicaiza SUPERVISOR SAP octubre, noviembre, 41.43 39.23 36.92 48 40 35.29 34.29 48 66.67
diciembre
SISTEMAS
agosto, septiembre,
Ingeniero Jorge Chicaiza SUPERVISOR SAP octubre, noviembre, 0.000384025 0.000096006 0.000192012 0.000672043 0.000144009 0.000192000 0.000336022 0.003456221 0.000230414
diciembre