CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL

BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 1 “CACIQUE TUNDAMA”

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

LUGAR Y FECHA TUNJA,

CONTRATO DE
038-2019
SUMINISTRO N°
CDP No. 5119 de fecha de 16 de abril de 2019
CRP No. 16419 de fecha de 12 de julio de 2019
Señor NELSON QUERUBIN MARTIN DIAZ Identificado con Cedula de
NOMBRE DEL
Ciudadanía No. 79.158.316 de Usaquén propietario del
CONTRATISTA
establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA NELMAR.
“SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL
OBJETO Y EQUIPO DE GUERRA- BLINDADOS DE LAS UNIDADES
CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA”.
CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
VALOR DEL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($
CONTRATO
126.131.460,00)
SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
VALOR EJECUTADO 1: SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($
63.065.730,00)
SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
VALOR EJECUTADO 2: SETECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($ 63.065.730,00)
CIENTO VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL
VALOR TOTAL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
EJECUTADO
($ 126.131.460,00)
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
– CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL
TUNJA”, se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC
situado por la Dirección del Tesoro Nacional, en pagos parciales de
acuerdo al avance de ejecución del contrato, previo informe de
supervisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
presentación de la facturación y cumplimiento del contrato o el
vencimiento del plazo de ejecución (sin que sobrepase el 30 de
diciembre de 2019). El pago se realizará a nombre NELSON

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 22 N° 1° - 05 Barrio el Dorado – BAS01@ejercito.mil.co
Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
______________________________________________________________________________

QUERUBIN MARTIN DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No.

79158316 Expedida en Usaquén propietario del establecimiento de
comercio COMERCIALIZADORA NELMAR, a la CUENTA DE
CORRIENTE No. 23955522631 del BANCO BANCOLOMBIA. El
pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por
parte del contratista:

 Presentación de la cuenta de cobro o factura según sea el caso.

 Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del
contrato.
 Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión,
riesgos profesionales) y de pago de las obligaciones parafiscales
(SENA, ICBF, Caja de compensación familiar).
 Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia
de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el
Almacenista General de acuerdo al Centro Logístico al cual fue
FORMA Y ingresado el elemento.
CONDICIONES DE
PAGO Pago de las Estampillas PRO UPTC: El oferente debe adquirir la
estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%)
del valor neto de cada contrato o su adición, (excluyendo los
impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este
valor a la cuenta Corriente No 616-46124-0 del Banco Bogotá a favor
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y adquirirla
en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de
Tesorería de la CENAC Regional – Tunja. Según ordenanza 030 del
25 de octubre 2005 expedida por la asamblea de Boyacá. El
contratista Deberá anotar en la consignación el número del
contrato que emane del presente proceso de contratación.
FECHA DE
09 de julio de 2019
SUSCRIPCIÓN
PLAZO Y
CUMPLIMIENTO DE
30 de diciembre de 2019
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
PLAZO EJECUCIÓN Cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo
CONTRACTUAL de ejecución del contrato.
Se harán ENTREGAS de los bienes y servicios en los almacenes de
los siguientes centros logísticos:
LUGAR DE ENTREGA
CENTRO LOGISTICO UNIDADES
DIRECCIÓN
(ALMACEN UBICADO EN) CENTRALIZADAS
Grupo de Caballería No 1 DUITAMA / Vereda la Trinidad km
GMSIL
“Gr. Miguel Silva Plazas” 8 vía Duitama Bonza.

SUPERVISOR DEL MY. YESID ARTURO MONROY MORENO Oficial de operaciones del
Batallón de Servicios N° 01 “Cacique Tundama”.

Por mi patria, mi lealtad es el honor

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CONTRATO

I. AVANCE DE LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TIEMPO

Fecha suscripción Plazo de ejecución Porcentaje en el tiempo

08-jul-19 30-dic-19 100%

PORCENTAJE DE EJECUCION

% de Ejecución Financiera % Ejecución Física / Entrega de % Material Amortizado

Cancelado Elementos
100 % 100 % 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PAGO A EFECTUAR CONCEPTO Y FECHA VALOR

PAGO No. 1: EGRESO No. 1500000*** 29/09/2019 $ 63.065.730,00
PAGO No. 2: EGRESO No. 1500000*** **/11/2019 $ 63.065.730,00
TOTAL $ 126.131.460,00

BALANCE CONTRATO

Valor Contrato $ 126.131.460,00

Valor ejecutado $ 63.065.730,00
Valor a ejecutado $ 63.065.730,00
TOTAL $ 126.131.460,00

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Mediante Resolución No. 077 del 25 de octubre de 2019 , SE MODIFICA PARCIALMENTE

EL ARTÍCULO CUARTO EN EL INCISO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN Nro. 010 DEL 25
DE FEBRERO DE 2019, mediante la cual se nombró al EJECUTIVO Y SEGUNDO
COMANDANTE Grupo Especializado de Caballería Mecanizada Nro. 1 General José Miguel
Silva Plazas y/o quien haga sus veces, como supervisor de los procesos contractuales de las
partidas asignadas al Grupo Gaula Militar Boyacá y el Grupo Mecanizado N°1 General José
Miguel Silva Plazas.

Como supervisor para los procesos contractuales de las partidas asignadas al Grupo

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Mecanizado N°1 General José Miguel Silva Plazas, al Mayor YESID ARTURO MONRROY
MORENO, Identificado con Cedula de Ciudadanía No.80.223.635 expedida en la ciudad de
Bogotá.

III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Mediante el Informe que a continuación se presenta se reciben a satisfacción los bienes y

servicios de acuerdo al concepto técnico, el objeto del contrato N. 038 celebrado entre EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC” REGIONAL TUNJA Y el señor NELSON
QUERUBIN MARTIN DIAZ Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.158.316 de Usaquén
propietario del establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA NELMAR.

NECESIDAD PRESUPUESTAL

ARTICULO PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD BENEFICIADA

A-02-02-01-004 10 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE GMSIL
PARA EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO,

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

GMSIL No.1
ITE UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O UNIDAD CANTI PRECIO DE IVA VALOR PRECIO DE
M (CCE) SERVICIO MEDIDA DAD OFERTADO UNITARIO OFERTADO
ANTES DE INCLUIDO CON IVA
IVA IVA
(SI APLICA)
T82000 CASCABEL
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario 53.000,00 10.070,00 63.070,00 63.070,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
34 25172603 Puntera delantera UNIDAD 1
892.000,00 169.480,00 1.061.480,00 1.061.480,00
50 31171505 Rodamiento interno cubo de UNIDAD 2
ruedas 134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
51 31171505 Rodamiento externo cubo de UNIDAD 2
ruedas 125.000,00 23.750,00 148.750,00 297.500,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6

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Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
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61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00

55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 22
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.351.040,00
72 31171710 Piñón central caja bajada UNIDAD 1
blindados 756.000,00 143.640,00 899.640,00 899.640,00
73 31171710 Piñón lateral caja de bajada UNIDAD 2
blindados 851.000,00 161.690,00 1.012.690,00 2.025.380,00
T82005 CASCABEL
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario 53.000,00 10.070,00 63.070,00 63.070,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6
61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 22
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.351.040,00
T82009 CASCABEL
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario 53.000,00 10.070,00 63.070,00 63.070,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
14 25174800 Bomba de frenos sencilla UNIDAD 1
397.000,00 75.430,00 472.430,00 472.430,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6
61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 22
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.351.040,00
T82014 CASCABEL
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 22 N° 1° - 05 Barrio el Dorado – BAS01@ejercito.mil.co
Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
______________________________________________________________________________

50 31171505 Rodamiento interno cubo de UNIDAD 2

ruedas 134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
51 31171505 Rodamiento externo cubo de UNIDAD 2
ruedas 125.000,00 23.750,00 148.750,00 297.500,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
75 12161700 Amortiguador Delantero UNIDAD 2
387.000,00 73.530,00 460.530,00 921.060,00
T82101 CASCABEL
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario 53.000,00 10.070,00 63.070,00 63.070,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
15 25174800 Bomba frenos doble UNIDAD 1
672.000,00 127.680,00 799.680,00 799.680,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
34 25172603 Puntera delantera UNIDAD 1
892.000,00 169.480,00 1.061.480,00 1.061.480,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6
61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 22
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.351.040,00
T82131 URUTU
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario 53.000,00 10.070,00 63.070,00 63.070,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
34 25172603 Puntera delantera UNIDAD 1
892.000,00 169.480,00 1.061.480,00 1.061.480,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6
61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 21
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.198.720,00

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 22 N° 1° - 05 Barrio el Dorado – BAS01@ejercito.mil.co
Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
______________________________________________________________________________

T82132 URUTU
2 40161504 Filtro de aceite de motor con UNIDAD 1
sellos (P550951) 87.000,00 16.530,00 103.530,00 103.530,00
3 40161505 Filtro de admisión aire primario UNIDAD 1
(3500947004) 76.000,00 14.440,00 90.440,00 90.440,00
16 40161500 Filtro trampa combustible con UNIDAD 1
sellos 144.000,00 27.360,00 171.360,00 171.360,00
22 40161513 Filtro de combustible con sellos UNIDAD 1
151.000,00 28.690,00 179.690,00 179.690,00
6 25174800 Guaya aceleración motor UNIDAD 1
128.000,00 24.320,00 152.320,00 152.320,00
14 25174800 Bomba de frenos sencilla UNIDAD 1
397.000,00 75.430,00 472.430,00 472.430,00
28 25174800 Pastillas por 4 (por rueda) UNIDAD 4
155.000,00 29.450,00 184.450,00 737.800,00
53 31171510 Retenedor grasa cubo de ruedas UNIDAD 6
61.000,00 11.590,00 72.590,00 435.540,00
55 40142007 Manguera frenos a ruedas UNIDAD 2
134.000,00 25.460,00 159.460,00 318.920,00
61 25171718 Kit reparación mordazas UNIDAD 22
128.000,00 24.320,00 152.320,00 3.351.040,00
4 40161505 Filtro de admisión de aire UNIDAD 1
secundario ( unidad ajuste) 38.258,82 7.269,18 45.528,00 45.528,00
VALOR TOTAL 44.517.018,00

NECESIDAD PRESUPUESTAL
ARTICULO PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD
BENEFICIADA
A-02-02-02-008 10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE BLINDADO GMSIL
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

RELACIONES BIENES Y SERVICIOS A ADQUIRIR

GMSIL No.1
ITEM UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD CANTI PRECIO DE IVA VALOR PRECIO DE
(CCE) MEDIDA DAD OFERTADO (SI APLICA) UNITARIO OFERTADO
ANTES DE INCLUIDO CON IVA
IVA IVA
T82000 CASCABEL
1 78181500 Reparación y/o reemplazo de racores SERVICIO 1
uniones acoples y reemplazo de 116.000,00 22.040,00 138.040,00 138.040,00
mangueras (aire, hidráulico, combustible,
refrigerante) para vehículos Cascabel y
Urutu
2 78181500 Reparación y mantenimiento motores y SERVICIO 1
componentes eléctricos todo tipo 174.000,00 33.060,00 207.060,00 207.060,00
(arranque, alternadores, caja eléctrica,
tablero de instrumentos, arnés eléctrico,
luces de camino, luces tácticas, luz stop)
para vehículos Cascabel y Urutu
3 78181500 Mantenimiento tapicería sillas apuntador, SERVICIO 1
conductor, cdte para vehículos Cascabel y 290.000,00 55.100,00 345.100,00 345.100,00
Urutu

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 22 N° 1° - 05 Barrio el Dorado – BAS01@ejercito.mil.co
Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
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4 78181500 Mantenimiento soldaduras, componentes SERVICIO 1

en aluminio y mig - tic para vehículos 70.000,00 13.300,00 83.300,00 83.300,00
Cascabel y Urutu
5 78181500 Rectificación caja de bajada para SERVICIO 1
vehículos Cascabel 116.000,00 22.040,00 138.040,00 138.040,00
6 78181500 Calibración y limpieza de inyectores para SERVICIO 6
vehículos Cascabel y Urutu 145.000,00 27.550,00 172.550,00 1.035.300,00
7 23153026 Cambio kit Reparación Mordaza SERVICIO 22
35.000,00 6.650,00 41.650,00 916.300,00
T82005 CASCABEL
1 78181500 Reparación y/o reemplazo de racores SERVICIO 1
uniones acoples y reemplazo de 116.000,00 22.040,00 138.040,00 138.040,00
mangueras (aire, hidráulico, combustible,
refrigerante) para vehículos Cascabel y
Urutu
2 78181500 Reparación y mantenimiento motores y SERVICIO 1
componentes eléctricos todo tipo 174.000,00 33.060,00 207.060,00 207.060,00
(arranque, alternadores, caja eléctrica,
tablero de instrumentos, arnés eléctrico,
luces de camino, luces tácticas, luz stop)
para vehículos Cascabel y Urutu
3 78181500 Mantenimiento tapicería sillas apuntador, SERVICIO 1
conductor, cdte para vehículos Cascabel y 290.000,00 55.100,00 345.100,00 345.100,00
Urutu
4 78181500 Mantenimiento soldaduras, componentes SERVICIO 1
en aluminio y mig - tic para vehículos 70.000,00 13.300,00 83.300,00 83.300,00
Cascabel y Urutu
5 78181500 Calibración y limpieza de inyectores para SERVICIO 6
vehículos Cascabel y Urutu 145.000,00 27.550,00 172.550,00 1.035.300,00
6 23153026 Cambio kit Reparación Mordaza SERVICIO 22
35.000,00 6.650,00 41.650,00 916.300,00
T82009 CASCABEL
1 78181500 Reparación y/o reemplazo de racores SERVICIO 1
uniones acoples y reemplazo de 116.000,00 22.040,00 138.040,00 138.040,00
mangueras (aire, hidráulico, combustible,
refrigerante) para vehículos Cascabel y
Urutu
2 78181500 Reparación y mantenimiento motores y SERVICIO 1
componentes eléctricos todo tipo 174.000,00 33.060,00 207.060,00 207.060,00
(arranque, alternadores, caja eléctrica,
tablero de instrumentos, arnés eléctrico,
luces de camino, luces tácticas, luz stop)
para vehículos Cascabel y Urutu
3 78181500 Mantenimiento tapicería sillas apuntador, SERVICIO 1
conductor, cdte para vehículos Cascabel y 290.000,00 55.100,00 345.100,00 345.100,00
Urutu
4 78181500 Mantenimiento soldaduras, componentes SERVICIO 1
en aluminio y mig - tic para vehículos 70.000,00 13.300,00 83.300,00 83.300,00
Cascabel y Urutu
5 78181500 Calibración y limpieza de inyectores para SERVICIO 6
vehículos Cascabel y Urutu 145.000,00 27.550,00 172.550,00 1.035.300,00
6 23153026 Cambio kit Reparación Mordaza SERVICIO 22
35.000,00 6.650,00 41.650,00 916.300,00
T82014 CASCABEL
1 78181500 Reparación y/o reemplazo de racores SERVICIO 1
uniones acoples y reemplazo de 116.000,00 22.040,00 138.040,00 138.040,00
mangueras (aire, hidráulico, combustible,
refrigerante) para vehículos Cascabel y
Urutu

Por mi patria, mi lealtad es el honor

Carrera 22 N° 1° - 05 Barrio el Dorado – BAS01@ejercito.mil.co
Tunja - Boyaca
Continuación Informe de Supervisión No. 02 correspondiente al contrato de suministro No. 038-CENAC-TUNJA-2019.
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2 78181500 Reparación y mantenimiento motores y SERVICIO 1

componentes eléctricos todo tipo 174.000,00 33.060,00 207.060,00 207.060,00
(arranque, alternadores, caja eléctrica,
tablero de instrumentos, arnés eléctrico,
luces de camino, luces tácticas, luz stop)
para vehículos Cascabel y Urutu
4 78181500 Mantenimiento soldaduras, componentes SERVICIO 1
en aluminio y mig - tic para vehículos 70.000,00 13.300,00 83.300,00 83.300,00
Cascabel y Urutu
5 23153026 Cambio kit Reparación Mordaza SERVICIO 22
35.000,00 6.650,00 41.650,00 916.300,00
7 12161700 Cambio Amortiguador SERVICIO 2
32.000,00 6.080,00 38.080,00 76.160,00
7 12161700 Cambio Amortiguador SERVICIO 1
15.152,94 2.879,06 18.032,00 18.032,00
18.5
48.712,00

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR Y

OBSERVACIONES.

Omitido.

V. APROBACION PÓLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150
de 2007 y en los artículos del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza No. NB-100111570
ANEXO 0 de fecha 11 de julio de 2019, expedida por SEGUROS MUNDIAL NIT: 860.037.013-
6, que cubre los riesgos de:

OBJETO DE APROVACION: Aprobar póliza de garantía única vigente

VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS

A CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
VALOR ASEGURADO: $ 25.226.292
VIGENCIA: Desde: 09/07/2019 Hasta: 30/04/2020
B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES E INDEMNIZACIONES LABORALES
VALOR ASEGURADO: $ 6.306.573
VIGENCIA: Desde: 09/07/2019 Hasta: 30/12/2022
C. CALIDAD DEL SERVICIO
VALOR ASEGURADO: $ 37.839.438
VIGENCIA: Desde: 09/07/2019 Hasta: 30/06/2020
D. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
VALOR ASEGURADO: $50.452.584
VIGENCIA: Desde: 09/07/2019 Hasta: 30/06/2020

Aprobada por el Ordenador del Gasto, con fecha 11 de Julio de 2019.

Por mi patria, mi lealtad es el honor

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VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en
concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al
cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar).

VII. CONCLUSIONES

A la fecha se han recibido los bienes y servicios de acuerdo al plazo de entrega establecido en
el contrato y en cada una de los centros logísticos de las unidades centralizadas.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Por mi patria, mi lealtad es el honor

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SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor. YESID ARTURO MONROY MORENO

Oficial de operaciones del Batallón de Servicios N° 01 “Cacique Tundama”.
Supervisor

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Tunja - Boyaca