INFORME No.

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FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-27
PERIODICIDAD: Mensual
PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-12-16 HASTA: 2018-12-31)
El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861
de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC167 de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ARANGO ARANGO MARY LUZ (24341019)
1.1 Información financiera
Valor del contrato $: 52.839.000,00 C.D.P: 31718 R.P.: 23418
Rubro: C-3599-0200-2

Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación Sectorial, para realizar la
revisión y adecuación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad e
implementar los nuevos requisitos contenidos en la actualización de la norma ISO
9001:2015, así como la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y la
administración del Software Isolucion
Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2018-01-18
Fecha de inicio: 2018-01-19 Fecha de Terminación: 2018-12-31
Plazo: 12 meses, Vigencia: 2018-12-31 Modificaciones en el plazo:
Supervisor: ALEJANDRO TORRES PERICO
Cargo: JEFE DE OFICINA
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION SECTORIAL

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GARANTÍAS:

GARANTIA VALOR FECHA DESDE FECHA HASTA

Cumplimiento Contrato 5.330.250,00 2018-01-18 2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se

indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general
el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la
modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es
deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 100.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está

ejecutado del contrato).

INFORMACIÓN FINANCIERA:

INFORMACION DE
VALOR PAGADO FECHA SALDO POR PAGAR
EJECUCION Y PAGOS

PAGO 19 - 31 ENERO 1.854.000,00 2018-02-01

PAGO FEBRERO 4.635.000,00 2018-03-01

PAGO MARZO 4.635.000,00 2018-04-03

PAGO ABRIL 4.635.000,00 2018-04-30

PAGO MAYO 4.635.000,00 2018-06-01

PAGO JUNIO 4.635.000,00 2018-07-03

PAGO JULIO 4.635.000,00 2018-07-31

PAGO AGOSTO 4.635.000,00 2018-09-03

PAGO SEPTIEMBRE 4.635.000,00 2018-10-05

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PAGO OCTUBRE 4.635.000,00
PAGO NOVIEMBRE 4.635.000,00
PAGO 1 - 15 2.317.500,00
DICIEMBRE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Soportar la administración del software
ISOLUCION, con tareas como:-
Generalidades (Ingreso, Cabezote superior
explicación de sus opciones)- Tablas Básicas
(Alimentación de tablas básicas para el
sistema)- Roles de Usuario (Creación de
Grupos y Usuarios)- Bitácora de Acciones
(Consultar y Eliminar registros)- Opciones
Avanzadas de Administración (Alteración de
No conformidades, Acciones Preventivas,
Notas de Mejora, Indicadores y Proveedores;
Parametrización).
2. Apoyar o acompañar la revisión
permanente del funcionamiento del Software
Isolucion y coordinar con las diferentes
dependencias las solicitudes de nuevos
requerimientos que se necesiten para
adecuar el sistema a las necesidades de la
entidad.
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2018-11-02
2018-12-06
2018-12-17 2.317.500
· La contratista realizó las siguientes
actividades de ajustes en el software
Isolucion, a solicitud de los respectivos
usuarios mediante correo electrónico: -
Creación y restablecimiento de claves de
usuario. -Ajustes a metas de plan de
mejoramiento. -Ajustes no conformidades
registradas, acciones de mejora y planes de
mejoramiento. -Ajustes de permisos de
usuario. – Ajuste de indicadores. Ver
documento anexo: Informe de seguimiento a
la funcionalidad del software isolucion.
· La contratista registro ante el proveedor las
incidencias del software isolucion (casos de
soporte) que por su complejidad no pudieron
ser atendidas por el administrador del sistema
y que habían sido solicitadas por los
diferentes usuarios.
Ver documento anexo: Informe de
seguimiento a la funcionalidad del software
 isolucion.

3. Apoyar en el asesoramiento a los · La contratista atendió permanente las

funcionarios y demás personal de la Entidad inquietudes de los funcionarios a través de
en el manejo del Software ISOLUCION correo electrónico, de manera presencial o
cuando se requiera telefónicamente.

· Acompañamiento al viceministerio de
turismo en la revisión e identificación de los
riesgos asociados a los proyectos de
inversión.

4. Apoyar y/o acompañar el registro de los El contratista asesora al grupo de

riesgos e indicadores en el aplicativo Isolucion Planificación y desarrollo del turismo en la
tendientes a la mejora continua de procesos. documentación del riesgo de corrupción “”

5. Soportar las actividades necesarias para · La contratista apoyo al área de talento

llevar a cabo la revisión de los Procesos, humano en la actualización de la
Procedimientos y Riesgos de los procesos caracterización del proceso de talento
humano.

6. Apoyar a las áreas en la revisión de los No se presenta avance para el periodo de

Procesos y Procedimientos de Ministerio e este informe.
identificar las actividades críticas y proponer
acciones de mejora.

7. Apoyar el mantenimiento y mejora continua No se presenta avance para el periodo de

de los procesos del Sistema Integrado de este informe.
Gestión a través de actividades de revisión de
la documentación existente y /o la creación de
nuevos documentos de conformidad con la

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ISO 9001:2015 y las políticas del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión.

8. Apoyar a las áreas del Ministerio en la · La contratista apoyo al grupo de promoción

identificación o actualización de los riesgos de y registro nacional de turismo en el
corrupción de acuerdo con lo establecido en diligenciamiento de la matriz de seguimiento
la Guía para administración del Riesgo del del riesgo de corrupción “Favorecimiento
DAFP y los lineamientos de la entidad. indebido a terceros en la expedición de
certificaciones de exención de renta para
hoteles nuevos y remodelados”. Y el ajuste
de este riesgo para la vigencia 2019.

9. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación No se presenta avance para el periodo de

Sectorial en la formulación, consolidación y este informe.
publicación del Mapa de riesgos de
corrupción de la entidad

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Declara conformidad:

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato:

Firma:

ALEJANDRO TORRES PERICO

JEFE DE OFICINA
Notas:
Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999,
el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:
http://servicios.mincit.gov.co/contratos

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La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe
impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.
El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO

PAGO AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL GC167_1983_16785_42543.pdf

INFORME DE ACTIVIDADES / GESTION GC167_1983_16785_42546.pdf

SOPORTES A INFORME GC167_1983_16785_42547.pdf

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