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04 Presupuesto
04 Presupuesto
IV. PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TÉCNICO: 46
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
EXPEDIENTE TÉCNICO: 47
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
499,311.63 499,311.63
3,000.00 3,000.00
TOTAL S/ 502,311.63
S/ 502,311.63
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando.
CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TÉCNICO: 48
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ANÁLI S I S D E C OS TO D I R EC TO
Código IOARR : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS, RODILLO
COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA; EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Div. Func. : 006 Gestión.
Grup. Func. : 0010 Infraestructura y Equipamiento.
Lugar : 210102 Puno - Puno - Acora.
Entidad : Municipalidad Distrital de Acora. Fecha: Octubre de 2019
T OT A L GA S T OS DIRECT OS S/ 502,311.63
EXPEDIENTE TÉCNICO: 49
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
AN ÁLI S I S D E G AS TO S G EN ER ALES FI J O S
Código IOARR : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS,
RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA; EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Div. Func. : 006 Gestión.
Grup. Func. : 0010 Infraestructura y Equipamiento.
Lugar : 210102 Puno - Puno - Acora.
Entidad : Municipalidad Distrital de Acora.
C. DIRECTO : S/502,311.63 Fecha: Octubre de 2019
EXPEDIENTE TÉCNICO: 50
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Num. de Participación Costo Parcial
Descripción Cant.
Meses Proyecto Mensual (S/) S/
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Residente de Proyecto 1.00 2.00 0.50 3,000.00 3,000.00
Asistente Administrativo 0.00 2.00 0.50 1,800.00 0.00
Mecánico (Técnico) 0.00 1.00 1.00 2,100.00 0.00
Ayudante de Mecánico 0.00 1.00 1.00 1,200.00 0.00
Total Retribuciones y Complementos 3,000.00
03 VESTUARIO
Descripción Und. Cantidad Precio Parcial
VESTUARIO
Guante de Hilo Par. 1.00 8.00 8.00
Cascos de Protección Und. 1.00 25.00 25.00
Chaleco Und. 1.00 28.00 28.00
Total Vestuario 61.00
04 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Descripción Und. Cantidad Precio Parcial
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Petróleo B5 Gln. 20.00 12.50 250.00
Total Combustible y Lubricantes 250.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO
Descripción Und. Cantidad Precio Parcial
MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuaderno de Obra / Libro de Actas Und. 1.00 20.00 20.00
Block Partes Diarios de Equipo Und. 1.00 15.00 15.00
Folder Manila A4 Und. 2.00 0.50 1.00
Lapiceros Und. 2.00 3.00 6.00
Resaltador Und. 1.00 1.50 1.50
CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TÉCNICO: 51
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
EXPEDIENTE TÉCNICO: 52
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ANÁLI S I S D E G AS TOS D E S UP ER VI S I ÓN
Código IOARR : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS,
RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA; EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Div. Func. : 006 Gestión.
Grup. Func. : 0010 Infraestructura y Equipamiento.
Lugar : 210102 Puno - Puno - Acora.
Entidad : Municipalidad Distrital de Acora.
C. DIRECTO : S/502,311.63 Fecha: Octubre de 2019
02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Num. de Participación Costo Parcial
Descripción Cant.
Meses Proyecto Mensual (S/) (S/)
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Supervisor de Proyecto 1.00 2.00 0.50 2,500.00 2,500.00
Total Retribuciones y Complementos 2,500.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE ESCRITORIO
Papel Bond 75 gr Millar 1.00 24.50 24.50
Resaltadores Und. 1.00 1.50 1.50
Archivador de Palanca Und. 1.00 7.00 7.00
Lapiceros Und. 1.00 3.00 3.00
Total Materiales de Escritorio 36.00
ALIMENTOS DE PERSONAS
Servicio de Fotocopiado Und. 250.00 0.10 25.00
Servicio de Impresión Und. 250.00 0.20 50.00
Total Otros Servicios de Terceros 75.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: 53
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Num. de Participación Costo Parcial
Descripción Cant.
Meses Proyecto Mensual (S/) (S/)
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Especialista en Liquidación de Obra 1.00 1.00 1.00 2000.00 2000.00
Total Retribuciones y Complementos 2,000.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO
Descripción Und. Cantidad Precio Parcial
MATERIALES DE ESCRITORIO
Lapiceros Und. 1.00 3.00 3.00
Papel Bond 75 gr Millar 1.00 24.50 24.50
Archivador de Palanca Grande Und. 1.00 7.50 7.50
Resaltadores Und. 1.00 3.50 3.50
Total Materiales de Escritorio 38.50
EXPEDIENTE TÉCNICO: 54
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
02 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Num. de Participación Costo Parcial
Descripción Cant.
Meses Proyecto Mensual (S/) (S/)
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
Proyectista - Especialista Mecánico 1.00 1.00 1.00 3500.00 3500.00
Sub Total de Personal Profesional y Técnico 3,500.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO
MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuaderno Cuadriculado x 100 hojas Und. 2.00 5.50 11.00
Folder Manila A4 Und. 2.00 0.50 1.00
Archivador de Palanca Und. 1.00 7.00 7.00
Lapiceros Und. 2.00 3.00 6.00
Papel Bond 75 gr Millar 1.00 24.50 24.50
Resaltadores Und. 1.00 1.50 1.50
Total Materiales de Escritorio 51.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: 55
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
P R ES UP UES TO ANALÍ TI C O
Código IOARR : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS, RODILLO
COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA; EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
Componentes : C-1 Ampliación marginal de servicios.
C-2 Rehabilitación.
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
Div. Func. : 006 Gestión.
Grup. Func. : 0010 Infraestructura y Equipamiento.
Lugar : 210102 Puno - Puno - Acora.
Entidad : Municipalidad Distrital de Acora.
C. DIRECTO : 502,311.63 Fecha: Octubre de 2019
P R ES UP UES TO ANALÍ TI C O
COSTO : DIRECTO Fecha: Junio de 2019
P R ES UP UES TO ANALÍ TI C O
COSTO : INDIRECTO Fecha: Junio de 2019
EXPEDIENTE TÉCNICO: 56
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
R ES UM EN D EL P R ES UP UES TO ANALÍ TI C O
Código IOARR : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
Costo
Código Cadena de Gasto
Partida S/
COSTO DIRECTO
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.3.2 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3.2.9 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
2.6.3.2.9.99 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00
2.6.3.2.9.99 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 499,311.63
2.6.3.2.9.99 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 0.00
2.6.3.2.9.99 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7.1.5 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
2.6.7.1.5.3 CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS
2.6.7.1.5.3 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00
2.6.7.1.5.3 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 0.00
2.6.7.1.5.3 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 3,000.00
2.6.7.1.5.3 COSTO DE ADQUISICIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 0.00
COSTO INDIRECTO
2.6.7.1.2.1 GASTOS GENERALES 3,629.00
2.6.8.1.4.1 SUPERVISIÓN 2,611.00
2.6.8.1.4.99 LIQUIDACIÓN 2,188.50
CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO
EXPEDIENTE TÉCNICO: 57
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
R ES UM EN P R ES UP UES TO ANALÍ TI C O
Código SNIP : 2460866
Proyecto : “ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS,
RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA; EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
C. DIRECTO : 502,311.63 Fecha: Octubre de 2019
EXPEDIENTE TÉCNICO: 58
“ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA; REPARACIÓN DE VOLQUETE, CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE
ORUGAS, RODILLO COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIÓN PLATAFORMA, CAMIÓN COMPACTADOR, AUTOBUSES Y CAMIONETA;
EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”
COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN.