Plan de Gestion de La Calidad PDF

PROYECTO: “PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA
TACNA”
Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 1 de 28
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Proyectos:
“OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE
PUCAMARCA – TACNA”
Y
“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE
LA PLANTA DE PROCESAMIENTO
PUCAMARCA – TACNA”
CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Gerente de
A 04/05/2011 Emisión Ing. de Calidad Jefe de Calidad
Proyecto
Firmas de la revisión vigente

TACNA
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPOSITO ..................................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................... 4
4.1. OBRAS CIVILES ........................................................................................................................ 4
4.2. OBRAS ELECTROMECÁNICAS ................................................................................................ 6
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................................... 11
6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................... 11
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ...................................................................................... 12
8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................... 12
8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ....................................................................................... 13
8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................................ 15
9. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................................... 15
9.1. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 15
9.2. CAPACITACIONES CALIDAD ................................................................................................. 19
9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................. 20
9.4. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME) .................................................. 20
10. REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................................................... 21
10.1. REVISION DEL CONTRATO ................................................................................................ 21
10.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................... 21
10.3. COMPRAS ............................................................................................................................ 21
10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ..... 22
10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................ 22
10.6. CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 24
10.7. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD ......................................................................... 25
10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) ........................................................................ 25
10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS ........................................................ 25
11. MEJORA CONTINUA ...................................................................................................................... 27
11.1. NO CONFORMIDADES ........................................................................................................ 27
11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS................................................................... 27
11.3. AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................... 27
11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ........................................................................................ 28
11.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................... 28
12. ANEXO ............................................................................................................................................ 28
TACNA
1. PROPOSITO
El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad es presentar como el Sistema de
Gestión de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA asegurará el cumplimiento adecuado en
sus procesos de Gestión y Operación con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario
MINSUR S.A. para el Proyecto “Planta de Procesamiento de Pucamarca”, de acuerdo el alcance
del trabajo establecido en el Punto 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
2. ANTECEDENTES
El Proyecto “Planta de Procesamiento Pucamarca” de propiedad de MINSUR S.A. se encuentra
ubicado en el departamento de Tacna, a una altura promedio de 4,400 msnm.
Este proyecto consiste en la construcción de una planta de extracción y obtención de Oro, con
todas las instalaciones auxiliares necesarias para su operación; tales son:
Área 10: Área de chancado.

Área 20: Área de reclamo de mineral.
Área 30: Área de sistema de lixiviación.
Área 40: Planta ADR.
Área 60: Área de almacenamiento de reactivos.
Área 70: Área de suministro de agua de proceso.
Área 71: Sistema de agua fresca.
Área 200: Instalaciones auxiliares.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Para el desarrollo del presente Plan de Calidad para los Proyectos de “Planta de
Procesamiento Pucamarca” de propiedad de MINSUR se ha tomado como referencia lo
establecido en los expedientes de licitación de los Proyectos:
PROYECTO: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE

PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA – TACNA
El desarrollo del presente plan toma en consideración lo establecido en:
Sección 1 - Alcances del trabajo

Sección 2 - Condiciones de Servicio
Sección 3 - Especificaciones Técnicas
Sección 4 - Manual de Aseguramiento de Calidad de la Construcción (CQA)
Sección 9 - Planos del Proyecto
TACNA
4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

4.1. OBRAS CIVILES
El presente Plan de Gestión de la Calidad tiene por Alcance la realización de lo establecido en
el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIÓN 1: OBRAS CIVILES PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA – TACNA del
mes de Noviembre, 2010, Preparado por: Golder Associates Perú S.A.
Para el presente paquete de licitación el alcance de los trabajos incluye en lo referente a las
obras de movimiento de tierras y concreto estructural las siguientes áreas:
Área 10: Área de chancado:

 Edificio de Chancado.
 Sub estación eléctrica.
 Edificio de Puente Grúa.
 Tanque de Agua para aspersores.
Nota: La Sala de control de la Chancadora se encuentra fuera del alcance de este contrato.
Área 20: Área de reclamo de mineral:

 Pila de almacenamiento (túnel de reclamo).
 Tolva de carguío de camiones.
 Silos de cal y sala de compresor.
Área 30: Área de sistema de lixiviación:
 Estación de bombeo: Cimentación de bombas, base de tanque y losa.
Área 40: Planta ADR:

 Planta de adsorción, desorción, manejo de reactivos y manejo de cianuro (ingeniería
realizada por Tecpromin).
 Cimentación de la cobertura de la planta de adsorción y desorción (ingeniería realizada
por Golder).
 Refinería (ingeniería realizada por Golder).
 Sub estación eléctrica y sala de control (ingeniería realizada por Golder).
Área 60: Área de almacenamiento de reactivos.
Área 200: Instalaciones auxiliares:

 Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero.
 Lavadero de camiones.
 Taller de llantas, taller de taladros y almacén de mangueras.
 Almacén General de la mina.
 Taller de mantenimiento de mina.
 Cancha de nitrato de amonio.
 Oficinas, facilidades administrativas y comedor (estas edificaciones se encuentran
fuera del alcance del presente contrato).
Instalaciones Sanitarias:
 Suministro de las instalaciones de agua y desagüe de todas las instalaciones antes
mencionadas.
 Instalación de los aparatos sanitarios y grifería en general.
TACNA
 En las edificaciones prefabricadas (de acero estructural) deberá dejar dentro de la losa
de concreto los respectivos tubos de agua y desagüe de acuerdo a los que se indica
en los planos.
La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:
OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirán el inicio y la culminación
de las obras principales a ejecutar:
OBRAS CIVILES
Movimiento de tierras.- Los trabajos de movimiento de tierras deberán consistir en:
 Trabajos de nivelación, movimiento de tierra y excavaciones para cimentación de las
estructuras y equipos, así como los rellenos que sean necesarios.
 Eliminación del material excedente a zonas especificadas.
 Obtención de suelos de préstamo.
 Construcción y mantenimiento de los caminos de acceso temporales.
Trabajos de construcción con concreto simple y con concreto reforzado:
 Solados y cimientos de concreto ciclópeo.
 Zapatas, losas de cimentación, losas de piso y pedestales.
 Muros y losas.
 Vigas y columnas.
 Bases de equipos y canaletas.
 Albañilería armada.
Muestreo, pruebas e inspección del concreto y construcción en concreto.
Ubicación y fijación de pernos de anclaje y elementos embebidos para componentes
estructurales.
Detalles, fabricación y colocación de las varillas de acero de refuerzo, incluyendo soportes
de refuerzo y accesorios.
Diseño, suministro e instalación de encofrados para estructuras de concreto.
ARQUITECTURA
Albañilería.
Tarrajeos, revoques y enlucidos.
Pisos, pavimentos y veredas.
Zócalos de cemento pulido.
Carpintería metálica.
Carpintería de madera.
Puertas y marcos metálicos.
Cerrajería.
Vidrios, cristales y similares.
Pintura:
 Pintura vinílica en cielorraso 2 manos.
 Pintura látex en muros exteriores 2 manos.
 Pintura látex derrames interiores y exteriores 2 manos.
 Pintura en carpintería metálica con esmalte.
 Pintura látex en muros interiores 2 manos.
INSTALACIONES SANITARIAS
TACNA
Suministro y tendido de todas las tuberías de agua y desagüe y sus accesorios de todas las
áreas antes mencionadas.
Pruebas hidrostáticas de todas las redes de tuberías.
Suministro e instalación de griferías y aparatos sanitarios.
OBRA ELÉCTRICA
La puesta a tierra de todas las áreas antes mencionadas.
La instalación de tubos para pase de cable empotrados en los elementos de concreto como
muros, techos, losas, etc.
Construcción de las canaletas y buzones de concreto para el paso de cables eléctricos.
INFORME FINAL
Elaboración de informe final de cómo quedó la Obra (informe como construido), incluyendo
todos los aspectos relevantes, con adición de certificados, fotografías, volúmenes
ejecutados, controles antes, durante y después de concluida la Obra, Planos de
construcción y todo lo necesario para la documentación de conclusión de Obra.
4.2. OBRAS ELECTROMECÁNICAS

El presente Plan de Gestión de la calidad tiene por Alcance la realización de lo establecido en
el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIÓN 2: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO PUCAMARCA-TACNA del mes de Enero,
2011, Preparado por: Golder Associates Perú S.A.
Para el presente paquete de licitación el alcance de los trabajos incluye en lo referente a la

construcción y puesta en marcha de la planta las siguientes áreas:
Área 10: Planta de Chancado

 Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje de acero estructural del edifico de
escaleras, edificio del puente grúa, tanques, tolvas, chutes, monorrieles.
 Edificios Modulares: La Sala de Control de la chancadora es parte del alcance de esta
licitación.
 Arquitectura: Suministro e instalación de coberturas y puertas.
 Montaje de equipos mecánicos: Chancadora giratoria, rompe bancos, puente grúa,
alimentador de orugas, faja de descarga de chancadora, detector de metales, trampa
magnética, balanza de pesaje, tolvas, chutes, tanque de agua, bombas para
aspersores, etc. El contratista deberá suministrar el Carro Excéntrica de acuerdo al
arreglo que se muestra en el plano PUCAM-10-M-110, cuyo accionamiento deberá ser
eléctrico.
 Tuberías: El contratista deberá suministrar y montar todas las tuberías que requiera la
planta de chancado y que aparezca en los planos de diseño.
 Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación y sala eléctrica.
Suministro e instalación de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas
porta cables, sistema contra descargas atmosféricas y puestas a tierra. Suministro y
montaje de equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión,
PLCs, CCM, arrancadores de media y baja tensión y tableros.
Área 20: Reclamo de Mineral

 Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje del Edificio de compresor, tanques
y plataforma de mantenimiento de los alimentadores vibratorios dentro del túnel de
reclamo.
 Montaje de equipos mecánicos: silos de cal, compresores, tanques de aire,
alimentadores vibratorios, compuerta de carguío de camiones y fajas.
TACNA
 Tuberías: Suministro y montaje de tuberías para los silos de cal.

Suministro e instalación de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas
porta cables, sistema contra descargas atmosféricas y puestas a tierra. Suministro y
montaje de equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión,
PLCs, CCM, arrancadores y tableros.
Área 30: Área de Sistema de Lixiviación

 Acero estructural: Minsur suministrará las partes del tanque (desarmado) para la
solución pobre 30-TK-05.
 Montaje de equipos mecánicos: Tanque de solución pobre, bombas solución pobre,
bombas dosificadoras desincrustantes, bomba de transferencia solución pobre.
 Suministro y montaje de tuberías: el contratista deberá suministrar y montar todas las
tuberías que aparecen en los planos de diseño (incluido la soportería) y que van desde
la poza PLS hacia la planta, desde la planta ADR hacia el tanque de solución pobre y
las que van desde la poza de grandes eventos hacia el tanque de solución pobre.
Suministro e instalación de luminarias, conduits, bandejas porta cables, cables de
fuerza y control, sistema contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Suministro y
montaje de equipos eléctricos como transformadores de media y baja tensión, PLCs,
CCM, celdas de media tensión, arrancadores de media y baja tensión y tableros.
Área 40: Planta ADR

 Acero estructural: Suministro, fabricación y montaje de la cobertura de la planta ADR.
 Arquitectura: Suministro e instalación de coberturas, puertas y ventanas.
 Montaje Mecánico: El contratista deberá montar todas las estructuras, tanques y
equipos de las áreas de Adsorción, Manejo de Carbón, Regeneración de Carbón,
Reactivo Ácido Cáustico, Manejo de Cianuro, Fundición y Refinería. Las estructuras de
soporte, los tanques y equipos de todas las áreas antes mencionadas serán
proporcionados por MINSUR.
 Tuberías: El contratista deberá montar todas las tuberías y su aislamiento de la planta
ADR. Las tuberías y el material para el aislamiento de las tuberías serán
proporcionados por MINSUR según packing list adjunto.
 Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación, salas eléctricas y
sala de control, sala de transferencia y sincronización en media tensión, patio de
grupos electrógenos y sala de baterías.
 Suministro e instalación de sistema contra descargas atmosféricas, puesta a tierra,
conduits, bandejas porta cables, luminarias y cables de fuerza y control. Los equipos
eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, celdas de
media tensión, arrancadores, tableros, tableros de distribución de potencia y ducto de
barras en baja tensión serán suministrados y montados por el Contratista.
Área 60: Área de Almacenamiento de Reactivos

 Acero estructural: Suministro y fabricación y montaje del edifico de Almacenamiento de
Reactivos.
 Instalaciones eléctricas: Iluminación y acometidas.
Área 70: Área de Suministro de Agua de Proceso

 Montaje mecánico: montaje de bombas de agua fresca.
 Suministro y Montaje de tuberías.
Suministro e instalación de bandejas porta cables, luminarias, cables de fuerza y
control, sistema contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Los equipos eléctricos
tales como transformadores, PLCs, CCM, arrancadores y tableros serán suministrados
y montados por el Contratista.
TACNA
Área 71: Sistema de Agua Fresca

 Suministro y Montaje de tuberías: El contratista deberá suministrar y montar las
tuberías que van desde el tanque reservorio de agua hasta el tanque de agua del
edifico de chancado (Se incluye las tuberías del Sistema contra incendio y Sistema de
supresión de polvos del Área 10), las tuberías para derivación al área de Reclamo de
Mineral y zona de Taller de Mantenimiento de Equipos Pesados. Asimismo las tuberías
que van desde el tanque reservorio de agua hasta la planta ADR.
Área 200: Instalaciones Auxiliares

 Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje de las siguientes instalaciones.
 Edificio de Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero.
 Lavadero de llantas.
 Taller de llantas, taller de taladro y almacén de mangueras.
 Edificio Almacén General de la mina.
 Edificio Taller de mantenimiento mecánico – eléctrico de la mina.
 Edificio de almacenamiento de nitrato de amonio.
 Tanque de agua para el sistema contra incendio (200TK-01) del taller de
mantenimiento de los equipos pesados y almacén general de la mina.
 Montaje de Equipos Electromecánico:

 Deberá montar todo el equipamiento del taller de mantenimiento de equipo
pesado y ligero del taller de mantenimiento mecánico-eléctrico, lavado de
camiones, almacén de mangueras, taller de taladro y afilado de brocas y taller de
llantas.
 Sistema contra incendios: el contratista deberá montar el tanque y las bombas.
 Tuberías:
 El contratista deberá montar todas las tuberías del sistema contra incendio y agua
para uso industrial correspondiente al área del Taller de mantenimiento de
equipos pesado, almacén general y abastecimiento de combustible.
 Montaje Eléctrico y de Instrumentación:

 Suministro e instalación de subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación
de conduits, bandejas porta cables, cables de fuerza y control en postes de
madera y bandejas, sistema contra descargas atmosféricas, puesta a tierra.
Suministro y montaje de todos los equipos eléctricos tales como transformadores
de media y baja tensión, PLCs, CCM, arrancadores y tableros.
 Las luminarias, acometidas y todos los accesorios para la iluminación de los
ambientes externos e internos de los edificios serán suministrados por el
contratista.
La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:
OBRAS PRELIMINARES
Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirán el inicio y la culminación
de las obras principales a ejecutar
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

 Suministro, fabricación y montaje de lo siguiente:
 Todo el acero estructural requerido por el Proyecto.
 Concreto para las losas con placa colaborante.
 Todas las uniones y accesorios para el acero estructural del Proyecto.
 Parrillas.
TACNA
 Escaleras, escaleras de gato.

 Barandas.
 Retoque de pintura en estructuras suministradas.
 Dossier de Calidad y Planos As built.
ARQUITECTURA
 Coberturas para los edificios, puertas, ventanas, canaletas pluviales, etc.
 Cercos de malla hexagonal.
 Carpintería Metálica.
 Puertas y Marcos Metálicos.
 Cerrajería.
 Vidrios Cristales y Similares.
 Pintura en carpintería metálica con esmalte.
 Acabados en general: Sanitarios, gritería, mayólicas, vinílicos, pintura, etc.
OBRA MECÁNICA
 Instalación de Chancadora Giratoria, Apron Feeder, Fajas Transportadoras, Rompedor
de bancos, Alimentador Vibratorio, Silos de cal, Tornillos transportadores, compuertas
de carga de camiones, Puente Grúas de 50 Ton, Monorrieles de mantenimiento en
edificio de chancado, en taller de mantenimiento de equipo minero y en taller de
mantenimiento mecánico-eléctrico, instalación de compresores.
 Instalación de tanques de agua para sistema de aspersores y sistema contra incendio,
tanque de solución pobre.
 Bombas sumergibles de solución rica, Bomba de solución pobre, bombas
dosificadoras, muestreadores.
 Tanque de columnas de carbón, tanque de solución residual, tanque de solución
eluida, intercambiador de calor, calentadores eléctricos, columnas de elución, bombas
de elución, bomba de carbón eluido.
 Columna de lavado acido, extractor de gases, bombas de sumidero, zaranda para
desaguado, bomba de transferencia de carbón, tanque de almacenamiento de carbón,
tanque de enfriamiento, bomba para atrición, tanque de alimentación, filtro prensa,
agitador de tanque de carbón fino, zaranda de desaguado.
 Tanque de acido concentrado, bomba transferencia de acido concentrado, tanque de
mezcla de soda caustica.
 Celda electrolítica, tanque de paso para solución electrolítica pobre, bomba de lodo
catódico, sistema de retortas, sistema depurador de gases, bomba de vacío, horno de
fundición, bomba de sumidero colector, extractores de aire.
 Tanque de mezcla de cianuro, extractor de gases de mezcla de cianuro, bombas de
distribución de cianuro. Ducha lava ojos, polipastos de mantenimiento.
 Bombas sumergible verticales de pozo de agua, bombas centrifugas, multietapas para
agua fresca, reservorios, sistema contraincendios, bombas de impulsión. Bombas para
sistema contra incendios.
 Pruebas en vacio de los equipos antes mencionados.
 Pruebas con carga de los equipos.
TUBERÍAS
 Tuberías desde las pozas de agua, red de distribución de agua fresca, para la zona de
chancado, truck shop, y planta ADR, Pad de lixiviación, tuberías en acero estructural,
HDPE.
 Tuberías de aire para alimentación a silos de cal, alimentación a talleres de llantas y
taller de truck shop.
 Tuberías de agua para la red de distribución de supresor de polvos en chancado.
 Tuberías para la distribución de solución rica y pobre de lixiviación.
TACNA
 Tuberías para la interconexión entre los equipos de la planta ADR.

 Tuberías para la interconexión de los equipos en área de Fundición y Refinería.
 Tuberías para el sistema contra incendios en todas las áreas.
 Pruebas y limpieza en las tuberías con agua.
 Pruebas finales de las tuberías con su fluido de trabajo.
OBRA ELÉCTRICA
 Suministro e instalación de tuberías conduit, incluye canal strut, fijación, cajas condulet,
reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios.
 Suministro e instalación de cable de fuerza en bandejas, conduit rígidos y flexibles y
conexionados en ambos extremos.
 Suministro e instalación de ducto de Barras de media y baja tensión.
 Suministro e instalación de bandejas portacables de 450mm en tres niveles con tapa
de protección.
 Suministro e instalación de soportes para bandejas y tuberías conduits.
 Suministro e instalación de soportes para tableros de Fuerza y control, tableros de
alumbrado y seccionadores de aislamiento en el interior de la sala eléctrica y en planta.
 Suministro y montaje de Transformadores de Potencia.
 Suministro y montaje de Celdas de Media Tensión en 13,2kV.
 Suministro y montaje de Celdas de Media Tensión en 4,16kV.
 Suministro y montajes de Transformadores de Alumbrado.
 Suministro y montaje de Tableros Arrancadores de Equipos de Media Tensión.
 Suministro y montajes de Centros de Control de Motores en Baja tensión.
 Suministro y montajes de Tableros de Distribución Principal en Media Tensión.
 Suministro y montaje de UPS.
 Suministro y montaje de sistemas de alumbrado y fuerza interior de sala eléctrica.
 Suministro y montaje de sistemas de fuerza y alumbrado en plantas.
 Suministro y montaje de sistemas contra incendios en interior de salas eléctricas.
 Suministro y montaje de sistemas de alumbrado de emergencias.
 Suministro y montaje de sistemas contra descargas atmosféricas.
 Suministro y montaje de conexiones de puesta a tierra de tableros, transformadores y
equipos a sistema de tierra profunda.
 Suministro y montajes de tableros y equipos eléctricos suministrados por vendor de
equipos mayores.
 Suministro y montaje de equipos eléctricos suministrados por el propietario.
 Señalización y pintado de tuberías eléctricas según Norma Técnica Peruana.
 Señalización y pintado de bandejas según Norma Técnica Peruana.
 Pruebas en Blanco.
 Pruebas de Puesta en Servicio.
OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

 Suministro e instalación de tuberías conduit, incluye canal struth, fijación, cajas
condulet, reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios.
 Suministro e instalación de cable de instrumentación tipo apantallado (1par 16AWG)
Belden 1030A.
 Suministro e instalación de cables de instrumentación apantallados, tipo Vendor.
 Suministro e instalación de cables de control.
 Suministro e instalación de cable de comunicación Ethernet SFTP CAT 6.
 Suministro e instalación de cajas de control de motores y de válvulas.
 Suministro e instalación de cubiertas metálicas de protección a instrumentos.
 Montaje y conexionado de Instrumentos suministrados por el propietario:
 Balanzas en faja transportadora, incluye sensores de peso y velocidad.
TACNA
 Suministro y montaje, cableado de fuerza, conexionado de entradas y salidas del PLC

de 192 I/Os de capacidad, incluye Estabilizador, UPS, gabinetes y un HMI (Panel de
operador) en la cabina de operación.
 Suministro, montaje y conexionado de Tablero de distribución de Instrumentación.
 Montaje de Equipos Vendor (Instrumentos incluidos en los Equipos):
 Válvulas reductoras de presión, manómetro y accesorios de tanques de aire
comprimido.
 Conexionado y ajuste del control de variadores de velocidad.
 Calibración de Instrumentos, pruebas y puesta en marcha del sistema de control.
INFORME FINAL
Elaboración de informe final como fue construido, incluyendo todos los aspectos relevantes,
con adición del dossier de calidad, certificados, fotografías, volúmenes ejecutados,
controles antes, durante y después de concluida la obra, planos as built y todo lo necesario
para la documentación de conclusión de Obra.
5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, está basado en
procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la
finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al
grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
El Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA cumple con la Norma
Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edición de la norma anula y sustituye a la tercera
edición (ISO 9001:2000).
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, se basa en los siguientes principios:
Enfoque al Cliente.
Liderazgo.
Participación del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de Sistema para la Gestión.
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del CONSORCIO COSAPI - AESA, en
relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del Proyecto
estará sostenido en:
TACNA
POLITICA DE LA CALIDAD
“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir

nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo,
plazo, seguridad y medio ambiente”.
Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad:
Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión de
manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos
Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las
expectativas contractuales
Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al
mejoramiento continuo de los procesos.
Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008.
La Política de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los

Objetivos de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la
eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y
confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la
siguiente manera:
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos:
Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad
Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo
Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización
Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales.
Asegurar el margen previsto en cada contrato.
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la
Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema; estas revisiones:
Son realizadas por la Gerencia.
Se planifican y ejecutan a intervalos regulares.
Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad.
Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad.
Examinan los resultados de nuestras auditorias internas.
Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se
están logrando nuestros Objetivos de Calidad.
8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

TACNA
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, cuenta con Procedimientos documentados y

Formatos, tanto para la Gestión de nuestros procesos como para la Operación y Control, según
el detalle siguiente:
a) Procedimientos de Gestión:
Evaluación de la Satisfacción del Cliente
Manipulación, Almacenamiento y Preservación de Materiales en Almacenes
Recepción, Despacho y Control de Materiales en Almacenes
Revisión del SGC
Elaboración de documentos del SGC
Control de documentos del SGC
Tratamiento del Producto No Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
Control de registros
Planificación y Ejecución de Auditorías internas
Compra de materiales y servicios críticos
Selección y evaluación de proveedores
Revisión contrato posterior a su firma
Plan de Desarrollo Humano
Plan de Funciones
Back ups de información
Plan de mantenimiento y mejora del SGC
Control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME)
Mantenimiento de Equipos de Producción Directa (EPD)
b) Procedimientos de Operación y Control:

Procedimientos Constructivos
Instructivos de Trabajo
Procedimientos Inspección
Instructivos de Trabajo
8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La gestión del control documentario, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI -
AESA con los siguientes procedimientos:
Cod. Proc. Procedimiento

PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC
PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC
ENTREGABLES DEL SGC DEL CONSORCIO

El CONSORCIO COSAPI - AESA, entregará la información al Propietario como parte del
Alcance del Trabajo, según se establece en los documentos:
Sección 1 - Alcances de la obra: Obras civiles para la construcción de la planta de
procesamiento de Pucamarca – Tacna (Número de Proyecto: 099-415-4045) Item 1.10
Informe Final
TACNA
Sección 2 - Alcances de la obra: Construcción y puesta en marcha de la planta de

procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto: 099-415-4045) Item 2.12
Informe Final
Sección 4 - Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Obras civiles para la
construcción de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto:
099-415-4045) Item 08 Documentación.
Sección 6 - Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Construcción y puesta
en marcha de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto: 099-
415-4045) Item 08 Documentación.
TACNA
8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS

La gestión del control de registros, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI -
AESA con el siguiente procedimiento:
Cod. Proc. Procedimiento

PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros
PRESENTACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

El CONSORCIO COSAPI – AESA, mantiene en el sitio de trabajo copias actualizadas de todos
los planos, especificaciones y otros documentos y datos complementarios, completos con sus
últimas revisiones. Además, mantendrá un registro continuo de todos los cambios en el sitio, y al
término del Trabajo, incorpora todos los cambios en los planos “as built” y otros datos de
ingeniería y presentará la cantidad requerida de copias de los mismos al Cliente.
Los entregables de información son el informe final de cómo quedó la Obra (informe como
construido), incluyendo todos los aspectos relevantes, con adición del Dossier de calidad, los
certificados, fotografías, volúmenes ejecutados, controles antes, durante y después de concluida
la Obra, Planos de construcción as built y todo lo necesario para la documentación de
conclusión de Obra.
9. GESTION DE LOS RECURSOS

9.1. RECURSOS HUMANOS
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, integra personal competente con los requisitos
establecidos para el Proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificados. El CONSORCIO, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto
que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y
permite lograr un compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para
con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a
continuación:
FUNCIONES RESPONSABILIDADES
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y
reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto.
Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado
por ambas partes.
Definir las responsabilidades y autoridades en el Proyecto.
Comunicar a todos los integrantes del Proyecto, sobre sus responsabilidades en el Proyecto.
Gerente de Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto.
Proyecto Definir la planificación maestra del Proyecto.
Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos humanos, materiales, equipos,
infraestructura, ambiente de trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos
del producto.
Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento.
Aprobar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, así como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,
TACNA
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Evaluación de la
Satisfacción del Cliente” con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre-
definidas.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto.
por ambas partes.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y
sus formatos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la relación de materiales y/o
servicios críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central) para atender en forma
oportuna los requerimientos del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición de
Jefe de Obra material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar información
adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado,
para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o características
propias del material, conocidas por el solicitante.
Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de Proyecto.
Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los subcontratistas.
seguimiento.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento.
Difundir en el proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
por ambas partes.
Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo el personal
del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Jefe de Calidad Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Coordinar la implementación del SGC con los responsables del Proyecto, delegando
responsabilidades y apoyando a los mismos.
Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de inducciones generales, inducciones
específicas y talleres.
Revisar los Procedimientos observando los requisitos del SGC
Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de
reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, según aplique.
Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones correctivas y
TACNA
acciones preventivas.
Verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestión de Calidad,
procedimientos de gestión de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
través de documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de Aseguramiento y
control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la Política y
Objetivos de la Calidad, así como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser
implementados en el Proyecto.
Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad,
aseguramiento de calidad y gestión de calidad), se empleará las herramientas estadísticas
siguientes: Gráfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y Diagrama de Ishikawa.
Integrar y consolidar el Dossier de Calidad del Proyecto.
Difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
por ambas partes.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación CALIDAD de acuerdo al Programa de
Capacitación, a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto.
Verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestión de Calidad,
procedimientos de gestión de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a
Ingenieros de través de documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema de
Calidad Gestión de Calidad.
Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas.
(Supervisores de Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de
CQC) reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas /
acciones preventivas, según aplique.
Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones correctivas y
acciones preventivas.
Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para verificar el
cumplimiento de la política y objetivos de calidad, así como el cumplimiento de los
Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto.
Detener el trabajo por causa justificada, rechazar trabajo, ordenar que éste sea retirado, iniciar
trabajos correctivos, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con las
especificaciones del Contrato.
Elaborar y documentar el Dossier de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que este
bajo su control.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del
proyecto.
Jefe de Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios.
Seguridad, Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del Proyecto,
Salud analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación
Ocupacional y de acuerdo a lo establecido.
Medio Ambiente
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
(Jefe SSOMA) Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y
registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y
TACNA
procedimientos de acción correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a todo el personal del
proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no
conforme), para el tratamiento y seguimiento.
Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentación de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, esté disponible y
sea presentada en forma oportuna.
Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto.
Revisar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
Elaborar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, así como los formatos de
control, de las actividades a realizar en el Proyecto.
Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y
sus Formatos.
Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de
acuerdo al procedimiento de Control de Documentos.
Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relación de materiales y/o servicios críticos
del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los
requerimientos del proyecto.
Jefe de Oficina Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición de
Técnica material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar información
adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.)
e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de
Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser
incorporados al proyecto.
Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Críticos.
seguimiento.
Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones
de campo.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente en el proyecto.
Seguir y difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad.
Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control
definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
Jefe de campo.
Construcción
Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos
contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informado además sobre los
reclamos potenciales en relación con cambios en el alcance del Proyecto.
Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición del
material y/o servicio como Crítico en la “Relación de Materiales y/o Servicios Críticos” del
Proyecto , para anexar información adicional de las características de lo solicitado (planos,
TACNA
detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material
y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos
y/o pruebas del material, etc.
Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes a su llegada
a obra.
Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentación tal como: Planos, Procedimientos
Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
seguimiento.
Ambiente del proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad.
Organizar y coordinar los trabajos del grupo ó cuadrilla bajo su mando.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Jefe de Grupo o Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
Jefe de Cuadrilla seguimiento.
Ambiente en el proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempeñar su función.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto.
Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad.
Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función.
Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan
Personal de con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
cuadrilla Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados,
(general) vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto.
Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y
seguimiento.
Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar.
Nota 01: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del
personal del Proyecto mostrado en el Organigrama.
9.2. CAPACITACIONES CALIDAD

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa un Programa de Capacitación en
materia de CALIDAD.
El Jefe de Calidad del Proyecto, coordinará las charlas de inducción al personal (propio y
subcontratistas) en forma permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales,
las especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes
temas:
Inducción al SGC del Consorcio Cosapi - Aesa.

Control de documentos y Control de Registros.
TACNA
Control del Producto No Conforme.

Acciones Preventivas y Acciones Correctivas.
Seguimiento y Medición de los Procesos.
Seguimiento y Medición del Producto.
Medición de la satisfacción del cliente.
Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva).
9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, contará en este Proyecto con equipos de
producción directa para satisfacer los requisitos del Proyecto. El consorcio, garantiza el
mantenimiento de dichos equipos, mediante la aplicación de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de
mantenimiento, con la finalidad de mantener la disponibilidad de los equipos para los trabajos a
desarrollar.
En el Proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se
monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia
preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las
desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan
ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.
La gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta
dentro del SGC del Consorcio con el siguiente procedimiento:
Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato

FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo
FL-MTO-01-C Índices de disponibilidad de equipos
Plan de control y mantenimiento de FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva

PL-MTO-01
equipos de producción directa. Programa de Mantenimiento
FL-MTO-01-G
Preventivo
Formulario de Pre – uso de Equipo
Listado de Inspección Diaria
9.4. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME)

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que todos los productos construidos,
fabricados y/o materiales empleados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se
establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la
que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos
específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué
ensayos se realizan.
Los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) cuentan con fechas planeadas de
calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así
cumplir con las especificaciones del diseño.
Los equipos IME a utilizar en obra estarán calibrados (propios o de subcontratistas) conforme al
Plan de Calibración del proyecto.
La inspección y ensayo también se extiende a los productos y/o materiales que se reciban. No
se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de
inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los
TACNA
productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les
aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados
mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Hoja de vida de equipos de medición,
Plan de control y mantenimiento de FL-IME-01-A
inspección y ensayo
PL-IME-01 equipos de medición, inspección y FL-IME-01-B Plan de calibración
ensayo
FL-CAF-01-A Nota de Transferencia
10. REALIZACION DEL PRODUCTO

10.1. REVISION DEL CONTRATO
El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que durante
la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información, órdenes de cambio,
adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación
contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestro cliente y que
finalmente esté satisfecho con el producto final.
El procedimiento del SGC asociado a este punto es el siguiente:

Proc. Revisión y modificación del contrato FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI)
PG-CON-03
posterior a su firma FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio
10.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA establece que los
canales de comunicación y entrega de información entre el CONSORCIO COSAPI - AESA y el
cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.se establecerán
al iniciar las obras. Estos podrán ser: Cuaderno de Obra, cartas, minutas de reunión, solicitudes
de Información (RFI’s), entre otros.
10.3. COMPRAS
El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que las compras del Proyecto están
planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios
críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generan contienen toda la
información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los planos
necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda información técnica necesaria
para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, incluido los
informes de control de Calidad y Manuales de Operación.
Todos los materiales críticos, suministrados por CONSORCIO COSAPI - AESA, poseerán
certificados de calidad.
Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son
evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir
con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas,
calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del proyecto:
Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan
tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten:
TACNA
Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.

Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas.
Garantizar que los subcontratistas sean competentes.
Controlar la recepción de los productos.
Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción de productos para
monitorear el desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.
Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar la
recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de
productos no conformes.
Los procedimientos del SGC asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes:

Requisición de Compra / Orden de
FG-COM-01-A
Suministro / Solicitud de Artículo
Procedimiento para la Compra de
PG-COM-01 FG-COM-01-B Orden de Compra
Materiales y Servicios Críticos
Relación de Materiales y/o Servicios
FG-COM-01-C
Críticos
Actualización de base de datos para
FG-COM-02-A
Procedimiento para la Selección y proveedores
PG-COM-02 Evaluación de Proveedores de FG-COM-02-B Evaluación de proveedores
Materiales y Servicios Críticos FG-COM-02-C Registro de Baja de Proveedores
FG-COM-02-D Reevaluación de Proveedores
10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa métodos adecuados para la correcta
manipulación de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de
productos y control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservación de
los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en
las condiciones adecuadas.
Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con procedimientos para el
manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materiales y equipos.
En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestión de
la Calidad:

Procedimiento para la manipulación, Condiciones de manipulación,
PG-ALM-01 almacenamiento y preservación de FG-ALM-01-A almacenamiento y preservación de
materiales críticos en almacenes materiales críticos
FG-ALM-02-A Reporte de inspección
Procedimiento para la recepción,
PG-ALM-02 despacho y control de materiales FG-ALM-02-B Pedido al almacén
críticos en almacenes Firmas Autorizadas de Solicitud de
FG-ALM-02-C
Materiales de Almacén
10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa en el proyecto procedimientos de
construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros
clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos
nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en
la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción.
TACNA
El marco normativo de referencia para evaluar el desempeño de nuestros procesos esta

referenciado por:
Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Obras civiles para la construcción

de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna
Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Construcción y puesta en marcha
de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna
Especificación técnicas del Proyecto
Expediente de licitación del Proyecto
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y REGISTROS DE LIBERACION

Los procedimientos y registros de liberación elaborados por el CONSORCIO COSAPI - AESA,
para todas las tareas a desarrollar en las diferentes etapas constructivas, deberán tener en
consideración:
Las Bases Técnicas
Las Especificaciones Técnicas de Construcción
Los Planos de Ingeniería
El Expediente de licitación electromecánico
Más toda documentación que se adjunte como parte del Contrato en su integridad y todas
aquellas consideraciones propias de la actividad a ejecutar, como son las capacidades y
competencias del personal que participa, equipamiento y materiales debidamente certificados,
documentos de registros de la actividad que considera el procedimiento.
Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarán al presente proyecto se detallan
a continuación:
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
PC-TOP-01 Procedimiento para control topográfico

PC-MVT-01 Procedimiento para excavación y corte de material
PC-MVT-03 Procedimiento para trabajos de relleno
PC-MVT-06 Procedimiento para evasión de instalaciones subterráneas
PC-CON-01 Procedimiento para trabajos de solados y cimientos de concreto ciclópeo
PC-CON-02 Procedimiento para trabajos de concreto estructural
PC-CON-03 Procedimiento para trabajos de fijación de pernos de anclaje y elementos embebidos
PC-CON-04 Procedimiento para la colocación de grout cementicio
PC-ARQ-01 Procedimiento para trabajos de albañilería armada
PC-ARQ-02 Procedimiento para trabajos de tarrajeos, revoques y enlucidos
PC-ARQ-03 Procedimiento para trabajos de carpintería metálica y madera
PC-ARQ-04 Procedimiento para trabajos de pintura
PC-EST-01 Procedimiento para colocación de anclaje
PC-EST-02 Procedimiento Montaje de Estructuras Metálicas
PC-EST-03 Procedimiento de tensionado de pernos en uniones de elementos estructuras metálicas
PC-EST-04 Procedimiento de instalación de de soportes en cañerías
PC-EST-05 Procedimiento de arenado y aplicación de pintura en cañerías
TACNA
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
PC-EST-06 Procedimiento de arenado y aplicación de pintura en estructuras metálicas

PC-SOL-06 Procedimiento de soldadura en cañerías de acero al carbono
PC-SOL-07 Procedimiento para la calificación de Soldadores WPS/PQR
PC-END-02 Procedimiento para la Inspección visual de soldadura
PC-TUB-02 Procedimiento de instalación de cañerías de superficie
PC-TUB-04 Procedimiento para la ejecución de limpieza (flushing) en tuberías
PC-TUB-05 Procedimiento de pruebas hidrostáticas en cañerías a presión
PC-TUB-06 Procedimiento de procesos de trabajo de aislamiento de tuberías
PC-MEC-01 Procedimiento de instalación de equipos estacionarios
PC-MEC-02 Procedimiento para el montaje e Instalación de equipos rotativos
PC-MEC-03 Procedimiento de montaje de tanques de almacenaje en terreno
PC-MEC-05 Procedimiento de instalación de equipo especial y unidades de paquete
PC-MEC-06 Procedimiento para lubricación de equipos
PC-SAN-01 Procedimiento para tendido de todas las tuberías de agua y desagüe y sus accesorios
PC-SAN-02 Procedimiento para ejecución de pruebas hidrostáticas y estanqueidad
PC-ELC-01 Procedimiento para la instalación y prueba de la red de tierra
PC-ELC-02 Procedimiento para el tendido de canaletas y bandejas eléctricos
PC-ELC-03 Procedimiento para el tendido de cables eléctricos
PC-ELC-04 Procedimiento para el tendido de conduits y accesorios
PC-ELC-05 Procedimiento terminaciones y conexiones de cables de fuerza BT/MT
PC-ELC-06 Procedimiento para pruebas eléctricas de construcción
PC-ELC-07 Procedimiento para la instalación del alumbrado industrial
PC-INS-01 Procedimiento para la Instalación de instrumentos de control de procesos
PC-INS-02 Procedimiento para la constrastación de instrumentos de control de procesos
PC-INS-03 Procedimiento para la Instalación de sistemas de control distribuidos DCS
PC-INS-04 Procedimiento para instalación de cable de fibra óptica
PC-ELC-01 Procedimiento para la instalación de equipos eléctricos
PC-MVC-01 Procedimiento para operación y usos de grúas
PC-END-01 Procedimiento de prueba de ultrasonido
PC-END-02 Procedimiento para prueba con partículas magnéticas
Nota 02: La entrega del Plan de Calidad y Procedimientos será al Propietario o a la Compañía para su
aprobación, antes del inicio de los trabajos.
10.6. CONTROL DE CALIDAD

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa procedimientos de Control de Calidad
con actividades de inspección y prueba en los procesos de construcción con la finalidad de
evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros
clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales.
El control de calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA se desarrollara en coordinación con lo
establecido por el Cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PERÚ
S.A. según lo establecido en el Punto 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
TACNA
10.7. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD

Para el presente Proyecto, el CONSORCIO COSAPI - AESA, ha elaborado un Organigrama el
cual hace referencia a los puestos que ocupará el personal destinado a realizar la Gestión,
Aseguramiento y Control de Calidad, según se muestra a continuación:
Jefe QA/QC
Control
Documentario
Inspector Inspector Inspector

Laboratorio Obra Inspector Obras Laboratorio
Soldadura y Equipos y Eléctrico
Civil Civiles Instrumentos
Estructuras Tuberías Instrumentación
Asistente
Laboratorio
Nota 03: La relación mostrada del personal asignado al Área de Calidad, puede variar en función a la
demanda de los trabajos a ser inspeccionados, situación que se verá reflejada en los subsiguientes
registros de Organigrama generados durante la ejecución del Proyecto.
10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE)

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa el Plan de Inspección y Ensayos
(PIE), en dicho documento se establece las pruebas, ensayos y chequeos que deberán
hacerse. Los PIE se deberán implementar según la documentación de la propuesta indicada en
el Punto 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que en el Proyecto, cada Subcontratista
deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestión de la Calidad,
que permita lograr una integración y compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, establecido para el presente Proyecto; para ello
cada subcontratista adicionalmente deberá cumplir con los siguientes lineamientos:
Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición como
crítico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si
cumple las calificaciones requeridas.
Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y
formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con el
CONSORCIO COSAPI - AESA definir los Procedimientos Constructivos y Formatos
definitivos de acuerdo al SGC.
Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisión que impliquen el
uso de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estación
Total, Teodolito, Nivel Topográfico, Balanzas, Termómetros, Multímetro, Megómetro, Pinza
Amperimétrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc.; será necesario entregar al
CONSORCIO COSAPI - AESA previamente a su utilización en Obra, el respectivo
“Certificado de Calibración”.
TACNA
La Omisión por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibración, antes
de su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del
Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisión en la entrega previa de dichos Certificados.
Para Registrar la información obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos
con anterioridad, el Subcontratista, previamente deberá coordinar con el CONSORCIO
COSAPI - AESA, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos
realizados.
Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen
trabajos de fabricación, ensamblado o armado, serán visitados por el CONSORCIO
COSAPI - AESA para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.
Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación,
ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la
Obra, serán presentados a solicitud del CONSORCIO COSAPI - AESA durante las visitas
a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o
Retrabajos derivados de la omisión en la entrega oportuna de dichos Registros
(Protocolos).
De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en
cualesquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente al
CONSORCIO COSAPI - AESA, la ocurrencia de los mismos, quien evaluará de acuerdo al
criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificación de tal defecto
como: “Observación” ó “No Conformidad”.
Las No Conformidades serán tratadas usando el “Registro de Tratamiento de No
Conformidad” (FG-CAL-04-A).
Las Observaciones tendrán un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o
Servicio.
Para el caso de “No Conformidades“, estas serán tratadas en forma conjunta entre el
Subcontratista y el CONSORCIO COSAPI - AESA, en reuniones convocadas ya sea por el
Subcontratista ó el CONSORCIO COSAPI - AESA, luego de la ocurrencia de cada “No
Conformidad”, con el fin de determinar las causas raíces que generaron la “No
Conformidad”.
La determinación de las Causas Raíces se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa”
(Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones
correctivas, tendrán Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se
comprometerán a implementar tales acciones, según la Fecha Propuesta en cada una de
ellas, procurando sean estas fechas en el más breve plazo.
El estado de cada “No Conformidad” como: ABIERTA ó CERRADA, será determinado por
el CONSORCIO COSAPI - AESA, quien verificará:
1.- La Implementación de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la

documentación que sustente la realización de tales acciones por parte del Subcontratista;
2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas.
Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dará por CERRADA;

caso contrario permanecerá ABIERTA.
Tanto las “No Conformidades” como, las “Observaciones”, tienen un seguimiento por parte
del CONSORCIO COSAPI - AESA, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA ó
CERRADA, siendo una condición necesaria para efecto de pago de Facturas,
Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen
CERRADAS.
TACNA
Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del producto y/o
servicio, o al finalizar su prestación con el CONSORCIO COSAPI - AESA, siendo el
CONSORCIO COSAPI - AESA, el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la
más adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 según su condición como
crítico.
11. MEJORA CONTINUA

11.1. NO CONFORMIDADES
El CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa su Sistema de Gestión de Calidad que es
completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando No
Conformidades en la Gestión y en la Operación, eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Las
actividades incluyen:
Controlar los productos no conformes.
Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
Describir la no conformidad y analizar las causas.
Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa estas herramientas con la finalidad de
atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades
potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no
conformidades, el Proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones
multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la
implementación de tales acciones medimos su eficacia.

Procedimiento para el Tratamiento Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-04 FG-CAL-04-A
del Producto No Conforme Conformidad
Procedimiento de Acciones Registro de Tratamiento de No
PG-CAL-05 FG-CAL-04-A
Correctivas y Preventivas. Conformidad
11.3. AUDITORIAS INTERNAS

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa los procesos de Auditorías Internas al
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas
auditorías determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro
procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define:
Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados.
Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente.
Que se documenten las auditorias con registros e informes.
Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no
conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas.
El procedimiento aplicable a esta sección del SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA es el
siguiente:
TACNA

FG-CAL-08-A Programa General de Auditoría Interna
Proc. Planificación y Ejecución FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna
PG-CAL-08
de Auditorías Internas FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura
FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre
Nota 04: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría Interna,
evitando conflicto de intereses; las Auditorías Internas al SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, serán
realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que integran el
Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central Cosapi, emitirá un
“Programa General de Auditorías Internas del SGC”, en el cual se contemplará al presente proyecto y será
dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.
11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, identifica la necesidad de aplicar técnicas de
medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad
que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como:
Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras.
El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar
la eficacia de los procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los
principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes
indicadores:
SPI (Índice de Rendimiento del Plazo)
CPI (Índice de Rendimiento del Costo)
11.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, está orientado a conseguir la satisfacción del
cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su
consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos “Encuestas de
Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03).
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño,

respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas
ambientales, personal clave, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También
se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente.
12. ANEXO
Anexo: Listado de Procedimientos constructivos (ver ítem 19 Procedimientos Constructivos)

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PROYECTO: “PLANTA DE

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 1 de 28

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

“OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Firmas de la revisión vigente

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 2 de 28

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 3 de 28

Área 10: Área de chancado.

PROYECTO: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE

El desarrollo del presente plan toma en consideración lo establecido en:

Sección 1 - Alcances del trabajo

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 4 de 28

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Área 10: Área de chancado:

Área 20: Área de reclamo de mineral:

Área 40: Planta ADR:

Área 60: Área de almacenamiento de reactivos.

Área 200: Instalaciones auxiliares:

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 5 de 28

La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 6 de 28

4.2. OBRAS ELECTROMECÁNICAS

Para el presente paquete de licitación el alcance de los trabajos incluye en lo referente a la

Área 10: Planta de Chancado

Área 20: Reclamo de Mineral

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 7 de 28

 Tuberías: Suministro y montaje de tuberías para los silos de cal.

Área 30: Área de Sistema de Lixiviación

Área 40: Planta ADR

Área 60: Área de Almacenamiento de Reactivos

Área 70: Área de Suministro de Agua de Proceso

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 8 de 28

Área 71: Sistema de Agua Fresca

Área 200: Instalaciones Auxiliares

 Montaje de Equipos Electromecánico:

 Montaje Eléctrico y de Instrumentación:

La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente:

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 9 de 28

 Escaleras, escaleras de gato.

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 10 de 28

 Tuberías para la interconexión entre los equipos de la planta ADR.

OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 11 de 28

 Suministro y montaje, cableado de fuerza, conexionado de entradas y salidas del PLC

5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 12 de 28

“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir

La Política de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los

8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 13 de 28

El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, cuenta con Procedimientos documentados y

b) Procedimientos de Operación y Control:

8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Cod. Proc. Procedimiento

PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC

ENTREGABLES DEL SGC DEL CONSORCIO

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 14 de 28

Sección 2 - Alcances de la obra: Construcción y puesta en marcha de la planta de

Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 15 de 28