PROCEDIMIENTO

Matriz de Identificacion de Peligros

6.1 Actividades para identificar los peligros, valorar, evaluar los riesgos y determinar los controles. 8
6.2 Clasificar los procesos, actividades y tareas 9
6.3 Identificación de Peligros 9
6.3.1 Descripción y clasificación de peligros 9
6.3.2 Efectos Posibles o Consecuencias 9
6.3.3 Identificación de controles existentes. 9
6.3.4 Valoración del riesgo 9
6.3.5 Evaluación del Riesgo 10
6.3.6 Cálculo nivel del riesgo 12
6.4 Medidas de Prevención y Control 13
6.5 Aceptabilidad Del Riesgo 14
6.6 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 14
7 Tiempo de procedimiento: 15
10 Control De Cambios 15

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1 Objetivo
Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar, valorar los riesgos y determinar los
controles de manera continua.

2 Alcance
Aplica a todos los procesos, proyectos, centros de trabajo actividades rutinarias y no rutinarias internas
o externas, máquinas, equipos y todos los trabajadores independientes de su forma de contratación y
vinculación.

3 Responsabilidades

3.1 Área de Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad (CASST)

 Definir la metodología para la identificación de peligros, valoración, evaluación de riesgos y
determinación de controles dentro del alcance definido.
 Definir el mecanismo de registro de peligros, valoración, evaluación de riesgos y determinación
de controles.
 Identificar los peligros de cada proceso y definir las acciones correctivas respectivas, objetivos,
metas y programas para la gestión de los mismos.
 Comunicar oportunamente los peligros y plan de acción a la organización.
 Cuando en los procesos operativos, se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán
ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición.

3.2 Líderes de Proceso

 Conocer los resultados de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y
determinación de controles que se generan con causa de sus actividades, identificados en la
matriz.
 Aprobar el plan de acción y asignar los recursos necesarios
 Velar por el control de los riesgos de manera preventiva.

3.3 Colaboradores
 Participar de la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de
controles de sus actividades.
 Reportar actos y condiciones inseguras que pongan en riesgo su seguridad y salud.
 Conocer y cumplir con las disposiciones de seguridad definidas para el control de peligros.

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4 Definiciones

4.1 Accidente de Trabajo

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas
de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

4.2 Actividad Rutinaria

Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es
estandarizable.

4.3 Actividad no Rutinaria

Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o
actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

4.4 Análisis del Riesgo

Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.30) y para determinar el
nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 31000).

4.5 Consecuencia
Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado
cualitativa o cuantitativamente.

4.6 Competencia
Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.

4.7 Diagnóstico de Condiciones de Salud

Resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de
orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).

4.8 Elemento de Protección Personal (EPP)

Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

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4.9 Enfermedad
Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una
actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).

4.10 Enfermedad Profesional

Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea
determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social,
Decreto 2566 de 2009).

4.11 Equipo de Protección Personal

Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento
requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.

4.12 Evaluación Higiénica

Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la
exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por la
autoridad competente.

4.13 Evaluación del Riesgo

Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 2.24) asociado al nivel de
probabilidad (véase el numeral 2.23) y el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.20).

4.14 Exposición
Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

4.15 Identificación del Peligro

Proceso para reconocer si existe un peligro (véase el numeral 2.27) y definir sus características.

4.16 Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001).
 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal.
 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal también
se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente)
 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente.
 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique, complemente o
sustituya.

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4.17 Lugar de Trabajo
Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el
control de la organización (NTC-OHSAS 18001).

4.18 Medida(s) de Control

Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

4.19 Monitoreo Biológico

Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, cabellos, leche
materna, entre otros) tomadas a los trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la exposición
a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los trabajadores.

4.20 Nivel de Consecuencia (NC)

Medida de la severidad de las consecuencias (véase el numeral 2.5).

4.21 Nivel de Deficiencia (ND)

Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación
causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes
en un lugar de trabajo.

4.22 Nivel de Exposición (NE)

Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la
jornada laboral.

4.23 Nivel de Probabilidad (NP)

Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 2.21) por el nivel de exposición (véase el
numeral 2.22).

4.24 Nivel de Riesgo

Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.30) resultante del producto del nivel de probabilidad
(véase el numeral 2.23) por el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.20).

4.25 Partes Interesadas

Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.18) involucrado o
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-
OHSAS 18001).

4.26 Peligro
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las
personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001).

4.27 Personal expuesto

Número de personas que están en contacto con peligros.

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4.28 Probabilidad
Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias
(véase el numeral 2.5).

4.29 Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000)

4.30 Riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y
la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s)
exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

4.31 Riesgo Aceptable

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus
obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS
18001).

4.32 Valoración de los riesgos

Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no
(NTC-OHSAS 18001).

4.33 Valor límite permisible (VLP) LP

Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo de la cual se espera que
la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir
efectos adversos a la salud

5 Condiciones Generales
La identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos permite conocer y entender los
riesgos de la organización, además debe orientarnos en la definición de los objetivos de control y
acciones propias para su gestión; en esto radica su importancia, porque sobre la coherencia y validez de
los resultados obtenidos se determinara la calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la
administración de riesgos de la organización.

6 Descripción de la actividad
La metodología definida para la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, tiene
como base la Guía Técnica Colombiana GTC 45 Versión 2012.

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  Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos,
para poder determinar las medidas de control respectivas.
 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos,
procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la
valoración de los riesgos.
 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir
los riesgos.
 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los
riesgos.
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo
y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores

6.1 Actividades para identificar los peligros, valorar, evaluar los riesgos y determinar los
controles.

Definir un instrumento y Una herramienta donde se registre la información para la

recolectar información identificación de peligros y valoración de los riesgos.
Clasificar los procesos, Preparar una lista de los procesos de trabajo y de cada una de
actividades y tareas las actividades que lo componen y clasificarlas.

Identificar los peligros Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral,
considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
Identificar los controles Relacionar todos los controles que la organización ha
existentes implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
Evaluar y valorar el Riesgo La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de
determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y
la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático
de la información disponible.
La valoración determina la aceptabilidad del riesgo.
Definir los criterios para Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
determinar aceptabilidad del
riesgo
Definir si el riesgo es Determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los
aceptable controles existentes son suficientes para mantener los riesgos
bajo control y cumplir los requisitos legales.
Elaborar plan de acción para Incluir en el Plan de acción la gestión de cambio.
el control de los riesgos

Mantener y actualizar Realizar el seguimiento a los controles nuevos y existentes

asegurando su efectividad.
Cuando ocurran accidentes graves o mortales, eventos
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 catastróficos, se presenten cambios en los procesos,
instalaciones o equipos.
Documentar El seguimiento a la implementación de los controles
establecidos en el plan de acción que incluya responsables,
fechas de programación, ejecución y estado actual.

6.2 Clasificar los procesos, actividades y tareas

Un trabajo preliminar indispensable para la identificación, evaluación y valoración de riesgos
es preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional, manejable y
reunir toda la información sobre estas. Es necesario incluir tareas no rutinarias (no
programadas), al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de operación.

6.3 Identificación de Peligros

6.3.1 Descripción y clasificación de peligros
Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes:
 ¿Existe una situación que pueda generar daño?
 ¿Quién (o qué) puede sufrir daño?
 ¿Cómo puede ocurrir el daño?
 ¿Cuándo puede ocurrir el daño?

6.3.2 Efectos Posibles o Consecuencias

Describir los posibles efectos y/o consecuencias que el factor de peligro puede generar a nivel
de la salud del trabajador.

6.3.3 Identificación de controles existentes.

Describir los controles implementados por la organización para cada uno de los peligros, con el
propósito de minimizar la probabilidad de ocurrencia y clasificarlos en fuente, medio, e
individuo al igual que lo controles administrativos como inspecciones, procedimientos
normalizados y de emergencia, capacitaciones, entre otros.

6.3.4 Valoración del riesgo

Se deben tener presentes los siguientes criterios para la valoración del riesgo:
 La suficiencia de los controles existentes,
 La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo,
 La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.

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6.3.5 Evaluación del Riesgo
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de
la información disponible.

Para determinar el nivel de deficiencia se utiliza la siguiente tabla

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 Para determinar el Nivel de Exposición se aplican los criterios de la siguiente tabla:

Nivel de Valor de nivel de

Definicion
exposicion exposicion

Continua 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces ( 2 veces por semana).

Frecuente 3 La situación de exposición se presenta 4 veces por mes.

Ocasional 2 La situación de exposición se presenta alguna vez , 2 veces por mes.

Esporadica 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. (1 ves por mes).

Para determinar el Nivel de probabilidad se combinan los resultados:

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 Resultados del Nivel de Probabilidad:

Para determinar el Nivel de Consecuencias se aplican los criterios de la siguiente tabla:

Nivel de Valor de
Definicion
consecuencia consecuencia
Mortal 4 Incapacidad permanente parcial, invaleidez o enfermedad laboral declarada o Muerte

Muy grave 3 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Mayor a 15 dias y menor a 120 dias)

Grave 2 Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal (Menos de 15 dias)

Leve 1 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

6.3.6 Cálculo nivel del riesgo

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determina lo siguiente:

NR = NP x NC
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencia

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 Para determinar el Significado del nivel de riesgo se aplican los criterios de la siguiente tabla:

Nivel de riesgo e Valor de nivel de

Significado
intervencion riesgo

Situacion critica, se deben tomar acciones correctivas de manera inmediata

III 64 hasta 31 No aceptable
que permitan minimizar las consecuencias de la materializacion del riesgo.

Aplicar los controles de manera mas disciplinada y frecuente, considerando

Aceptable con
II 30 Hasta 11 soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones para asegurar que el
control
riesgo permance aceptable.

I 10 hasta 1 Aceptable Mantener las medidas de control existentes.

6.4 Medidas de Prevención & Control

Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debe determinar si los controles
existentes son suficientes o se requieren nuevos controles. Las medidas de prevención y control deben
adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquización:
A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles:
 Eliminación: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.
 Sustitución: Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo; (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
temperatura, etc.).

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  Controles de ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen
(fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso
de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y
localizada), entre otros.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: Medidas que tienen como fin reducir el
tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o
tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de
zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de
procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo,
entre otros.
 Equipos / elementos de protecciones personales y colectivas: Medidas basadas en el uso de
dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos
contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros
en el lugar de trabajo. Al aplicar un control determinado se deben considerar los costos
relativos, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles.
 Una vez que la organización haya determinado los controles, debe priorizar sus acciones para
implementarlos. Para la priorización de acciones se tendrá en cuenta el potencial de reducción
de riesgo de los controles planificados.

6.5 Aceptabilidad del Riesgo

De acuerdo al significado del nivel de riesgo, la empresa acepta la calificación con las medidas
establecidas para los riesgos cuyo significado sea No aceptable, Aceptable con Control y
Aceptable.
Para los riesgos evaluados cuyo significado sea No aceptable y Aceptable con Control, se deben
implementar nuevos controles y volver a evaluar el riesgo.

6.6 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos

Los niveles de riesgo forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el plazo
para la acción. Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que se debe proporcionar al
control del riesgo.
El resultado de una valoración de los riesgos debe incluir un inventario de acciones, en orden de
prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.

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 Efectiv idad del control

Fecha Responsable de Fecha de

Resultado
programada la v erficiacion ejecucion

7 Tiempo de Procedimiento
 La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser documentada y actualizada
como mínimo de manera anual.
 También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo en la empresa o cuando
se presenten cambios en los procesos, en las personas, en las instalaciones, en la maquinaria o
en los equipos.
 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes.
 Cambios en la legislación.

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Versión Fecha Descripción

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02 Diciembre 05 de 2019 15 de 16
 Creación del documento de
001 Junio 12 de 2019 procedimiento de matriz de
identificación de peligros.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

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