PMC 2015 2016 Vig 2014 31 12 2015

Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJ
Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORA

Moneda Informe 1
Entidad 76
Fecha 2015/12/31
Periodicidad 6 SEMESTRAL
[1]
4 8
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1

FILA_1
FILA_2
3 FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 2
FILA_22
FILA_23

FILA_24
FILA_25
FILA_26
FILA_27
FILA_28
FILA_29
FILA_30
FILA_31
FILA_32
FILA_33
FILA_34
FILA_35
FILA_36
FILA_37
FILA_38
FILA_39

FILA_50
FILA_54
FILA_55
64 FILA_64 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 21
FILA_70
FILA_74
FILA_78
FILA_80
FILA_81
82 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 34
FILA_82
FILA_83
FILA_84
FILA_86
FILA_87
FILA_88
FILA_89
FILA_90
FILA_91
FILA_92
FILA_93
FILA_94
FILA_96

FILA_101
FILA_102
105 FILA_105 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 46
FILA_107
FILA_108
FILA_113
FILA_114
FILA_115

FILA_116
FILA_117
FILA_118
FILA_166
FILA_169
FILA_170
FILA_171
FILA_172
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
12 16 20
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
Fitosanitaria
la planificacionDepartamento de acciones
y ejecución de las Caldas. para
Resolución
Mejorar la socialización
proteger4214 de diciembre
la producción de comunicación
3 de 2014
agropecuaria de las
de plagas acciones fitosanitarias
y enfermedades que afectenemprendidas porlas
o pueden afectar el especies
ICA paravegetales
el control
delde
pal
Fitosanitaria
la planificacionDepartamento de acciones
y ejecución de las Caldas. para
Resolución
Mejorar la socialización
proteger4214 de diciembre
la producción de comunicación
3 de 2014
agropecuaria de las
de plagas acciones fitosanitarias
y enfermedades que afectenemprendidas porlas
o pueden afectar el especies
ICA paravegetales
el control
delde
pal
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
seguimiento vigilancia
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
a predios de la coordinacion
registrados de vigilancia
para exportación en frescodel PNMF.
en Valle delAdicionalmente
Cauca fortalecerá las acciones de
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
nismos
Detección
parayasegurar
control Moscas
calidad
Falta dede
en las
el trampeo
Frutasporyen
predios
parte con
registrados
del ICA el apoyo
Falta de aplicación del Manual técnico formulado por ICA para moscas de la fruta en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.
oICA
de DTEVF
Moscasestablecerá
de la Fruta mecanismos
(Plan Nacional
paradeasegurar
Detección,
el cumplimiento
Control y Erradicación
de lo establecido
de Moscas
en el
deManual
la Frutatécnico
- PNMF)para moscas de la fruta formulado por ICA en
Falta de aplicación del Manual técnico formulado por ICA para moscas de la fruta en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.
oICA
de DTEVF
Moscasestablecerá
de la Fruta mecanismos
(Plan Nacional
paradeasegurar
Detección,
el cumplimiento
Control y Erradicación
de lo establecido
de Moscas
en el
deManual
la Frutatécnico
- PNMF)para moscas de la fruta formulado por ICA en
ógica del Sistema de deficiencias
Posibles Información deEpidemiológica y Vigilancia
coordinación entre Fitosanitaria
los procesos misionales y -de
SisFito
apoyo para el desarrollo
Realizar ajustesde la
alplataforma
sistema SISFITO.
ógica del Sistema de deficiencias
Posibles Información deEpidemiológica y Vigilancia
coordinación entre Fitosanitaria
los procesos misionales y -de
SisFito
apoyo para el desarrollo
Realizar ajustesde la
alplataforma
sistema SISFITO.
gerencia
y Mantenimiento
de Regulación
de zonas
Sanitaria
libres
Falta ydeFitosanitaria.
baja prevalencia
de regulación para elEl ICA
deadebe
control plagas
Implementar
de control
la movilización las
oficial
medidas
de material vegetalfitosanitarias
en el país porque
parteen
delmateria
ICA de control a la movilización de mate
gerencia
y Mantenimiento
de Regulación
de zonas
Sanitaria
libres
baja prevalencia
deadebe
control plagas
Implementar
de control
oficial
medidas
en el país porque
parteen
delmateria
gerencia
y Mantenimiento
de Regulación
de zonas
Sanitaria
libres
baja prevalencia
deadebe
control plagas
Implementar
de control
oficial
medidas
en el país porque
parteen
delmateria
gerencia
y Mantenimiento
de Regulación
de zonas
Sanitaria
libres
baja prevalencia
deadebe
control plagas
Implementar
de control
oficial
medidas
en el país porque
parteen
delmateria
gerencia
y Mantenimiento
de Regulación
de zonas
Sanitaria
libres
baja prevalencia
deadebe
control plagas
Implementar
de control
oficial
medidas
en el país porque
parteen
delmateria
Implementar Infraestructura
las medidas acordes
puestoscon
delas
Deficienciascontrol
enfalencias
el control encontradas ante
y verificación de las las áreas pertinentes.
movilizaciones Debido a la carencia de soporte normativo, los puestos de
internas agropecuarias
las medidas acordes
puestoscon
delas
Deficienciascontrol
enfalencias
las medidas acordes
puestoscon
delas
Deficienciascontrol
enfalencias
Erradicación Palmas con Pudrición del

Incumplimiento de la normatividad exMejorar la socialización de com
Cogollo - PC
Resolución 4347 de Diciembre 17 de
2014 (Emergencia Fitosanitaria en los Deficiencias en la planificacion y e Declarar plagas de control ofic
departamentos de Santander y Boyacá)
eas
talagosto
en
debe
la fase
definir
de 2006,
precontractual
losRadicación
perfiles de
del
los
R-7664,
proceso,
contratistas
condebido
relación
en asus
que
alactividades
principio
el contratista
demisionales,
planeación
elegido, no
enencumplía
coordinación
la contratación
a cabalidad
conestatal,
las con
Gerencias
planteó
el perfilSeccionales,
lo
tecnico
siguiente:
exigido
"...
Subgerencia
en
resulta
los estudios
indispensable
Administrativa
previos.
la ely
eas
talagosto
en
debe
la fase
definir
de 2006,
precontractual
losRadicación
perfiles de
del
los
R-7664,
proceso,
contratistas
condebido
relación
en asus
que
alactividades
principio
el contratista
demisionales,
planeación
elegido, no
enencumplía
coordinación
la contratación
a cabalidad
conestatal,
las con
Gerencias
planteó
lo
tecnico
siguiente:
exigido
"...
Subgerencia
en
resulta
los estudios
indispensable
Administrativa
previos.
la ely
eas
talagosto
en
debe
la fase
definir
de 2006,
precontractual
losRadicación
perfiles de
del
los
R-7664,
proceso,
contratistas
condebido
relación
en asus
que
alactividades
principio
el contratista
demisionales,
planeación
elegido, no
enencumplía
coordinación
la contratación
a cabalidad
conestatal,
las con
Gerencias
planteó
lo
tecnico
siguiente:
exigido
"...
Subgerencia
en
resulta
los estudios
indispensable
Administrativa
previos.
la ely
elos
agosto
funcionarios
de 2006,deRadicación
la Subgerencia
Deficiencias
R-7664,
de protección
con en
relación
el ejercicio
vegetal,
al principio
de
enlatodo
supervisión
de lo
planeación
relacionado
por en
parte
con
la contratación
de
laslos
leyes,
funcionarios
decretos,
estatal,del
planteó
resoluciones
ICA. lo siguiente:
y demás"... normas
resulta indispensable
necesarias, para
la ep
elos
agosto
funcionarios
de 2006,deRadicación
la Subgerencia
Deficiencias
R-7664,
de protección
con en
relación
el ejercicio
vegetal,
al principio
de
enlatodo
supervisión
de lo
planeación
relacionado
por en
parte
con
la contratación
de
laslos
leyes,
funcionarios
decretos,
estatal,del
planteó
resoluciones
ICA. lo siguiente:
y demás"... normas
resulta indispensable
necesarias, para
la ep
El contratista asumio
actividades del ensayo global
de residuos dentro del plan
subsectorial hortifruticola del
residuos de plaguicida, por ser
e agosto 2006, Radicación R-7664, con relación al principio
contratista
de planeación
en la enseccional
la contratación estatal, planteó lo siguiente: "... resulta indispensable la elab
Antioquia del area de insumos
agricolas y manifesto no haber
recibido directrices por parte de
la direccion tecnica de insumos
agricolas
La Gerencia Seccional de An
los
agosto
funcionarios
2006, Radicación
de la Subgerencia
R-7664,
Deficiencias
con
de protección
relación
en el al
ejercicio
vegetal,
principio
deende
latodo
supervisión
planeación
lo relacionado
por
en laparte
contratación
conde
laslos
leyes,
funcionarios
estatal,
decretos,
planteó
delresoluciones
ICA.
lo siguiente:
y demás
"... resulta
normas
indispensable
necesarias,
la para
elabop
los
agosto
funcionarios
2006, Radicación
de la Subgerencia
R-7664,
Deficiencias
con
de protección
relación
en el al
ejercicio
vegetal,
principio
deende
latodo
supervisión
planeación
lo relacionado
por
en laparte
contratación
conde
laslos
leyes,
funcionarios
estatal,
decretos,
planteó
delresoluciones
ICA.
lo siguiente:
y demás
"... resulta
normas
indispensable
necesarias,
la para
elabop
elos
agosto
funcionarios
2006, Radicación
de la Subgerencia
R-7664,
Deficiencias
con
de protección
relación
en el ejercicio
alvegetal,
principio
de
enla
detodo
supervisión
planeación
lo relacionado
por
en la
parte
contratación
conde
laslos
leyes,
funcionarios
estatal,
decretos,
planteó
delresoluciones
ICA.
lo siguiente:
y demás
"... resulta
normas
indispensable
necesarias,lapara
elabo
p
elos
agosto
funcionarios
2006, Radicación
de la Subgerencia
R-7664,
Deficiencias
con
de protección
relación
en el ejercicio
alvegetal,
principio
de
enla
detodo
supervisión
planeación
lo relacionado
por
en la
parte
contratación
conde
laslos
leyes,
funcionarios
estatal,
decretos,
planteó
delresoluciones
ICA.
lo siguiente:
y demás
"... resulta
normas
indispensable
necesarias,lapara
elabo
p
as
tal
e agosto
en
debe
la fase
definir
2006,
precontractual
los
Radicación
perfiles de
R-7664,
del
losproceso,
contratistas
con relación
debido
en asus
alque
principio
actividades
el contratista
de planeación
misionales,
elegido,en
no
enlacumplía
coordinación
contratación
a cabalidad
con
estatal,
las con
Gerencias
planteó
el perfil
lo Seccionales,
siguiente:
tecnico exigido
"...Subgerencia
resulta
en losindispensable
estudios
Administrativa
previos.
la elaby
as
tal
e agosto
en
debe
la fase
definir
2006,
precontractual
los
Radicación
perfiles de
R-7664,
del
losproceso,
contratistas
con relación
debido
en asus
alque
principio
actividades
el contratista
de planeación
misionales,
elegido,en
no
enlacumplía
coordinación
contratación
a cabalidad
con
estatal,
las con
Gerencias
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el perfil
lo Seccionales,
siguiente:
tecnico exigido
"...Subgerencia
resulta
en losindispensable
estudios
Administrativa
previos.
la elaby
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debe
la fase
definir
2006,
precontractual
los
Radicación
perfiles de
R-7664,
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losproceso,
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con relación
debido
en asus
alque
principio
actividades
el contratista
de planeación
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elegido,en
no
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coordinación
contratación
a cabalidad
con
estatal,
las con
Gerencias
planteó
el perfil
lo Seccionales,
siguiente:
tecnico exigido
"...Subgerencia
resulta
en losindispensable
estudios
Administrativa
previos.
la elaby
oas
taldeen
debe
2006,
la fase
definir
Radicación
precontractual
los perfiles
R-7664,
de
del
los
con
proceso,
contratistas
relación
debido
alen
principio
asus
queactividades
elde
contratista
planeación
misionales,
elegido,
en la contratación
no
en cumplía
coordinación
aestatal,
cabalidad
con planteó
las con
Gerencias
el
lo perfil
siguiente:
Seccionales,
tecnico
"...exigido
resulta
Subgerencia
en
indispensable
los estudios
Administrativa
laprevios.
elaboraciy
oas
taldeen
debe
2006,
la fase
definir
Radicación
precontractual
los perfiles
R-7664,
de
del
los
con
proceso,
contratistas
relación
debido
alen
principio
asus
queactividades
elde
contratista
planeación
misionales,
elegido,
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coordinación
aestatal,
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Gerencias
el
lo perfil
siguiente:
Seccionales,
tecnico
"...exigido
resulta
Subgerencia
en
indispensable
los estudios
Administrativa
laprevios.
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debe
2006,
la fase
definir
Radicación
precontractual
los perfiles
R-7664,
de
del
los
con
proceso,
contratistas
relación
debido
alen
principio
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elde
contratista
planeación
misionales,
elegido,
en la contratación
no
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aestatal,
cabalidad
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las con
Gerencias
el
lo perfil
siguiente:
Seccionales,
tecnico
"...exigido
resulta
Subgerencia
en
indispensable
los estudios
Administrativa
laprevios.
elaboraciy
Uso del Insecticida

Incumplimiento Eltra384
de la resolución 48 de
ECdispossiciones para el usos adecuados de plaguicidas
El Subgerente
quimicosde
y la
Protección
resoluciónVeget
de registro de venta
er
edios
estrategias
productores
de comunicación,promoción
de palma de aceite Bajo
- Resolución
y socialización
número de2009 dedelajulio
registros resolución
de 1 de productores
predios 2014
2009 de 2014 "Por de
de palma medio
aceitede la cual se establecen los requisitos para el registro
er
edios
estrategias
productores
- Resolución
y socialización
de 1 de productores
predios 2014
2009 de 2014 "Por de
de palma medio
er
edios
estrategias
productores
- Resolución
y socialización
de 1 de productores
predios 2014
2009 de 2014 "Por de
de palma medio
almi-Biol para controldedel

Ausencia patógeno
rigor Phvtophthorapalmivoraen
Realizar
en las exigencias actividades
normativas que
Palma
lleven
que expide elde Aceite
a la
ICA comprobación
para deestos
el registro de la efectividad
productos,del
comoproducto para la plaga y en las áreas ind
el Palmi-Biol,

Ausencia patógeno
Realizar
normativas que
Palma
lleven
a la
ICA comprobación
para deestos
productos,del
el Palmi-Biol,

Ausencia patógeno
Realizar
normativas que
Palma
lleven
a la
ICA comprobación
para deestos
productos,del
el Palmi-Biol,

Ausencia patógeno
Realizar
normativas que
Palma
lleven
a la
ICA comprobación
para deestos
productos,del
el Palmi-Biol,

Ausencia patógeno
Realizar
normativas que
Palma
lleven
a la
ICA comprobación
para deestos
productos,del
el Palmi-Biol,

Ausencia patógeno
Realizar
normativas que
Palma
lleven
a la
ICA comprobación
para deestos
productos,del
el Palmi-Biol,
Uso del insecticida IXUS (Convenio

n 384 de disposiciones para el usos adecuados de plaguicidas quimicos y la resolución de registroEldeSubgerente
venta. Omisión
de Protección
en la determinación
Veget de directrices y falta de supervisió
183 de septiembre 21 de 2012)
Falta de seguimiento y control a las visitas efectuadas y al manejo de la información relacionada con los almacenes
se procederá a hacerAlmacenes
la indicacion
Agropecuarios
individualizada por almacen de los requisitos cumplibles de acuerdo al escenario y los requisitos certificables o autocerti
la indicacion
Agropecuarios
la indicacion
Agropecuarios
Se desarrollara una reunión

Taller implementada por la
Gerencia Seccional y el
responsable de insumos
Falta de mejora continua de los
agricolas unica y
procesos de verificación y
exclusivamente dirigida al
cumplimiento de las
Actas de visita almacenes buen diligenciamiento de los
obligaciones y prohibiciones
agropecuarios formatos involucrados en los
establecidas en los artículos 9
procedimientos de
y 1 O de la Resolución
supervision, vigilanica y
1167 de 201 0.
control de los almacenes
agricolas objeto de la
aplicacion de la Resolución
1167.
Inefectividad en el control de
sanidad vegetal y la prevención
de riesgos biológicos y
químicos necesarios para
mantener y mejorar el estatus
Inocuidad
de la producción agropecuaria
del país, debido a la falta de
seguimiento oportuno a los
predios certificados por la falta
de recurso humano
Gestionar la recertificació
Verificar la Control
existencia
delde
Moko
focos
delenplátano
los sitios donde seEn
presentó la enfermedad.
el Programa Sede
Nacional realizó
con la acción de verificación desde el mes de enero al mes de agos
periodicas
se encontraron
a los 146
predios
Manejo
predios,
para de
verificar
deOrnamentales
los cuales
el cumplmimeto
41 prediosde(28%)
normatividad
no cuentan
Ica,con
realizar
registro
reuniones
del ICA.con
Además,
productores
se encontró
para actualizacion
que en 57 ypredios
sensibilizacion
(39%) seen encu
cum
periodicas
se encontraron
a los predios
146 Manejo
predios,
para verificar
de
deOrnamentales
los cuales
el cumplimiento
41 prediosde(28%)
normatividad
no cuentan
ICA,con
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registro
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del ICA.con
Además,
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se encontró
para actualizacion
que en 57 ypredios
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(39%) seen enc
cum
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se encontraron
a los predios
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predios,
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los cuales
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no cuentan
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Además,
productores
se encontró
para actualizacion
que en 57 ypredios
sensibilizacion
(39%) seen cum
enc
Muestreo Salmonela: La Salmonelosis se encuentra dentro de las enfermedades de control oficial por parte de la autoridad sanitaria (ICA). El cumplimiento
Información Contraloria Se propuso para la vigencia 2015
se desarrollaron para Fiebre Aftosa, con respecto a las otras dos Información
enfermedades,
Contraloria
a los cuales se le
Lasincluyó
metasesta actividad,inicialme
establecidas el porcentaje de cumplimiento fue muy bajo
enfermedades,
Contraloria
a los cuales se le incluyó
Debido esta actividad,
al recorte el porcentaje
presupuestal y de cumplimiento fue muy bajo
enfermedades,
Contraloria
a los cuales se le incluyó
Debido esta actividad,
al recorte el porcentaje
presupuestal y de cumplimiento fue muy bajo
FICIENCIA EN LA NOTIFICACION DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS
Informacion Contraloria 1-Contratacion de una persona para notifica los procesos administrat
FICIENCIA EN LA NOTIFICACION DE LOS PROCESOS SANCIONATORIOS
Informacion Contraloria 1-Contratacion de una persona para notifica los procesos administrat
En los puestos
Se implemetará de control
el usos sanitario
de tablets establecid
en los puestos de control,
Información
las cuales
Contraloria
tendrán acceso al sistema SIGMA con el fin de realizar la verificación de los documentos d
se registraron 286 Guías de Movilización; sin embargo, se encontraron que 72 de ellas aparecen con predios inactivos, situación contraria a la Resolución 2508 de 2012.
Información Contraloria Implementación del sistema SIGM
De los 132 Procesos Administrativos

Sancionatorios evaluados, el 48,13% fue
iniciado en las vigencias 2009 y 2010, en Información Contraloria 1, Procesos caducaron por falta de
algunos ya ha operado la caducidad y otros
están próximos a caducar, hecho constitutivo
en falta disciplinaria.
1. Falta de la obligatoriedad y de un régimen sancionatorio en relación con la identificación de los bovinos y buf
DiseñoIdentifICA
El Programa de la estrategia
es unapara la identificación
herramienta estr del hato bovino nacional, para aprobación de la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación,
Uso elementos IdentifiCA (A) 2. Falta de predios que cuenten con el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP).
Tal como se observa a continuación, se encontraron elementos que son utilizados para actividades ajenas al pr
El programa Identifica la
Se verifico se ubicación
encargará dey verificar
el uso que
quelosse
Es elementos
le
asíestá por
en ellos
como:dando aadquiridos sean entregados
los elementos
el departam en la oficina
comprados requeridaIdentifiCA,
con recurso y lo haremosencontrándose
a través de sisad yque
actas
v
ementos adquiridos
Se evidenció
con presupuesto
que varios
Identifica
bienes comprados
sean entregados
con a lasun
Cuando personas designadas
elemento por el
se encuentra programa, igualmente tener presente del reintegro por parte de las person
fuer
Identifica es un proyecto dentro
de la actividad misional dei ICA.
Los recursos no los suministra el
MADR porque son recursos
propios. Por tanto, se presentará
la ejecución del proyecto a
diciembre de 2015.
Ejecución recursos IdentifICA. El MADR, mediante
Los recursos
Resolución
debíanNo.451
apropiarse
del 13
única
de diciembre de 2012, delegó al ICA como la entidad administradora del Siste
El departamento de Norte de Santander cuenta Información Contraloria
Establecimiento de nuevos PSG/Oficinas locales.
La Comisión
Falta de
Nacional
Sesióndel
de Sistema
la Comisión
1.
Nacional
Presentar
Nacional
de borrador
I del Sistema
de resolución
Nacional de
queIdentificación,
establezca laInformación
obligatoriedad
y Trazabilidad
de la idenificación
Animal de los bovinos y bufalinos a nivel na
1. Presentar
No existe Reglamentación un borrador
del régimen resolución
Sancion Falta deque
Régimen
establezca
sancionatorio
el régimen sancionatorio aplicable al Sistema Nacional de Identificación, Información y
Hallazgo No. 33 – Actividades de Control por

parte del MADR (A) (D6) los escasos resultados
alcanzados en contraposición con la gran cantidad
de recursos asignados y ejecutad. Parte de los
recursos del programa ldentiflCA se destinaron a
actividades propias del ICA,
La Ley 914 de 2004 creó el Sistema N

El MADR debe ejercer el control, v
Falta de uso de las Tabletas con sistema operaFalta de un desarrollo para el uso d 1. Generar Memorando mediante por
Al almacén seccional ICA - Norte

de Santander, ingresaron el 23 de
Efectuar el suministro
diciembre de 2013 y le fueron
mediante CMI (Comprobante
asignadas al almacenista, pero el
Falta de uso de las Tabletas con sistema de Movimiento de Inventario)
día 11 de diciembre de 2014; es
operativo Androide, adquiridas en la de las tablets pendientes de
decir casi un año después de
vigencia fiscal del 2013 entrega según distribución
haber sido recibidas, fueron
que determine el proyecto
hurtadas del almacén, con otros
IDENTIFICA
elementos, sin habérseles dado
uso alguno.

Falta de uso de las Tabletas con sistema
operativo Androide, adquiridas en la Solicitar a la Gerencia seccional
vigencia fiscal del 2014
uso alguno.
operativo Androide, adquiridas en la Valoraciòn económica de bienes hu
uso alguno.

operativo Androide, adquiridas en la Enviar reclamación a la Compañía
uso alguno.
Contratación oportuna y
pertinente de la prestacion del
Disposición final de residuos peligrosos. En
servicio de recolección,
Seccional Antioquia no se ha suscrito Deficiencias en la Planeación para
transporte y disposición final de
contrato para la recolección, transporte, la contratación oportuna del servicio
residuos químicos, hospitalarios
tratamiento y disposición final de residuos
y similares generados por los
peligrosos. Lo mismo con Seccionales de
laboratorios del ICA
Caldas, Caquetá, Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Tolima y Oficinas Nacionales
De acuerdo a la evaluación delFalta
Plan de
de elementos
Manejo Documento
de Control del
Plan
uso
Institucional
eficiente dedeAgua
Gestion
y Energia.
Ambiental PIGA Formulado, Socializado e Implementado.
Se evidenció que la información reportada en
el Sistema de Rendición Electrónica de
Cuenta de la Contraloría General de la
de control en laRepública - SIRECI,
información para
reportada el proceso de de la obligación de reportar información veraz
e incumplimiento Establecer
sobre la
ungestión
informefiscal
trimestral
desarrollada
c con los recursos públicos.
Gestión Contractual, es incoherente con la
contratación que realmente tuvo la entidad
durante la vigencia 2014.
Unificar la base de datos
de control en laRepública
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
el proceso de de la obligación de reportar información veraz sobre la gestión fiscal desarrollada con los recursos públicos.
existentes en el GGC.
Cuenta de la Contraloría General de la Unificar la base de datos
existentes en las Gerencias
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
Seccionales con la base de
Gestión Contractual, es incoherente con la datos del GGC.
Establecer plazos únicos con
Cuenta de la Contraloría General de la anticipación al reporte,
independientes al plazo que
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
establece el aplicativo, para la
Gestión Contractual, es incoherente con la verificación y actualización de la
información.
Instalar el aplicativo STORM
USER, en las Gerencias
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
el proceso de de la obligación de reportar información veraz
Seccionales
sobre laygestión
refuerzo
fiscal
al manejo
desarrollada con los recursos públicos.
de este en las Gerencias que
cuenten con dicho aplicativo
Establecer plazos únicos con
Cuenta de la Contraloría General de la anticipación al reporte,
independientes al plazo que
información para
reportada el proceso de de la obligación de reportar información veraz sobre la gestión fiscal desarrollada con los recursos públicos.
e incumplimiento
establece el aplicativo, para la
Gestión Contractual, es incoherente con la recepción, verificación y
actualización de la información.
Establecer directrices mas
rigidas que permitan una
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
el proceso de de la obligación de reportar información veraz
estandarizacion
sobre la gestión
del fiscal
proceso
desarrollada
de con los recursos públicos.
envio y recepción de la
información.
Ejercer control y seguimiento de
información para
reportada el proceso de de la obligación de reportar información veraz sobre la gestión fiscal desarrollada con los recursos públicos.
e incumplimiento
la información.
Establecer un proceso único en
información
- SIRECI,
reportada
para
e incumplimiento
la transmisión de la información.
Del análisis de los controles del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el mapa de riesgos del ICA, se observó que este es incongruente
el mapa de riesgos tiene los riesgos y los controles establecidos de manera general y global pero el ma
Revisar y ajustar el mapa de riesgos institucional teniendo en cuenta los procedimientos consignados en el manual de contratacion y los rie
Publicación en Portal de Contratación : No se encontraron publicados en el SECOP
Establecer
los Contratos
puntosGC-334/2014,
de control y ver
GGC-179/2014 y GGC-117/2014, ni de los
Información Contraloria
En los contratos suscritos

Carente mediante
planeación contratacien los estudios previos realizados para
y deficiencia Convocar
la ejecución
a mesas
de los
deconvenios
trabajo a los
En los contratos suscritos
Carente mediante
planeación contratacien los estudios previos realizados para
y deficiencia Remitir
la ejecución
circular de
porlos
medio
convenios
de la c
Otras irregularidades en la etapa pre- contr En los estudios previos se justifi
Documentos desactualizados
Los estudios previos deben contener el valor estimado del contrato

Información y su justificación,
Contraloria SeLaprocederá
entidad no sustentó de manera
a Elaborar objetiva y coherente
un documento técnicoelque
valorpermita
que pagó
Cumplimiento de requisitos mínimos para cont Se procederá a hacer revisión
cuidadosa del cumplimiento por
parte de los aspirantes a
Información Contraloria contratistas del perfil requerido
por la entidad
Pagos: Inconsistencia en la ejecución del contrato ocasionada por la falta de control

Capacitación
a la acción del
a los
supervisor
funcionarios
de avalar un informe y con ello dar lugar al pag
y/o contratistas del Grupo de
Gestión Contractual acerca de
los elementos esenciales de las
Información Contraloria polizas, coberturas y amparos
Termino de solicitud de adición, prorroga y/o modificaciones: Se observa

Información incumplimiento Socializar
Contraloria del terminoelestipulado
Manual de en contrataci
el Manual de Contratación para el procedimiento de sol
En la Auditoría realizada
Inexistencia se evidenció
de informes en contratos
mensuales y en convenios
de supervisión que denCN 034/2014,
cuenta una falla en
del desarrollo
Realizar en la ejecución
mesa
la Supervisión
de trabajo contractual,
delcon
convenio
el G respecto a las responsabilidades y f
cuenta una falla en
del desarrollo
Convocar enala
lafuncionarios
Supervisión
ejecución contractual,
del
y/oconvenio
contra respecto a las responsabilidades y f
cuenta una falla en
del desarrollo
Socializarenella
laManual
Supervisión
ejecución
de delcontractual,
convenio respecto a las responsabilidades y f
contrataci
ADICION: Revisado el contrato CAL-SA-001-2014, por valor de $100.648.965, y laREVISAR
adición porEL MANUAL
$8.380.293 DE de 45 días, que se le hizo al contrato in
y prórroga
CONTRATACIÓN Y EXIGIR A LAS
Información Contraloria SECCIONAL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO, SEGÚN EL PROCESO
Soporte del valor del presupuesto

En procesos
Dentro de los estudios previos del contrato CAL-SA-001-2014 por valor de $100.648.965, futuros realizar
no se evidencia la del análisis de los precios que dio lugar a
el soporte
inclusíon en la carpeta del
Información Contraloria contrato de los análasis de
precios que da lugar al
presupuesto del contrato.
Cumplimiento de cláusulas del contrato Información

Revisar todos
Contraloria
los contratos la clausula forma de pago para la realizacion de los mismos
Lineamientos Comité de Conciliación.
Recomendar
Incumplimiento
El comité
a los numeral
miembros8 del
del artículo
comité que
19 del
definan
Decreto
los 1716
criterios
de para
2009la selección de los apoderados que defiendan los intereses
Lineamientos Comité de Conciliación.
Incumplimiento
El comité
numeral 8 del artículo Citación
19 del Decreto
del comité
1716dede
conciliación
2010 para tratar este único tema
El ICA decidió transferir los recursos a las so Asimilación de las figuras de encargoMediante mesa de trabajo con la O
Cumplimiento de requisitos contrato: Irregularidades en la cesión del contrato GGC-093-2014
En futuras enCesiones
cuanto el cesionario
se no cumple con los requisitos exigido
procederá a hacer revisión
cuodadosa del cumplimiento por
Información Contraloria parte de los aspirantes a
contratistas del perfil requerido
por la entidad
La suspensión del contrato GGC 093 de 2014,, En futuras Suspensiones de

contratos se procederá a revisar
cuodadosamente si las razones
Información Contraloria de suspensión obedecen o no a
fuerza mayor o caso fortuoto.
Estudios previos: El estudio previo del contrato GC-1113-2014 es ambiguo y confuso

Realizar
en lala
denominación
revisión del
de perfil
los a contratar, el estudio indica que se requ
estudios previos en cada
proceso que a futuro se
Información Contraloria adelante, por cada uno de las
áreas solicitantes
Pagos contratos : Dentro del contrato de prestación de servicios GC-462-2015 seCapacitación

determino ,laaforma
los supervisores
de pago . A La contratista se le aprobo la poliza el 30
Información Contraloria sobre supervisión de contratos
Evaluación economia contrato GGC-128-2014 supuestamente no se encuentranEn

en el
procesos
expediente
futuros
el análisis
realizar
realizado
la en la evolución economica para llega
inclusíon en la carpeta del
contrato de los análasis
Información Contraloria realizados para llegar a los
resultados de las evaluaciones
Adquisión en bolsa de productos Contrato GGC-67-2014: Irregularidades en: Planeación
Se tendrá
de en
unacuenta
adquisición
el presente
en la bolsa de productos, pagos de comisión.
hallazgo, para futuras
contrataciones por Bolsa de
Productos, debiendose realizar
el analisis sugrido por la
Información Contraloria Contraloría, en relación con los
mayores costos por concepto de
la Comisión.
Información
El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Yopal, se Contraloria
maneja mediante Los
el Convenio informes
049 interadministrativos
de 2010, suscrito entre el Comité Departamental de Ganaderos de C
Información
maneja mediante Los
el Convenio recursos
049 captados
de 2010, suscritocon cargo
entre a
el Comité Departamental de Ganaderos de C
Información
maneja mediante La049
el Convenio contabilidad
de 2010, del convenio
suscrito entrese
el lComité Departamental de Ganaderos de C
Información
maneja mediante Consiganar
el Convenio los recursos
049 de 2010, correspon
suscrito entre el Comité Departamental de Ganaderos de C
Información
maneja mediante Se049
el Convenio revisaran lossuscrito
de 2010, extractos bancari
entre el Comité Departamental de Ganaderos de C
Información
maneja mediante Revisiòn
el Convenio 049 de comprobantes
2010, suscrito de egreso(or
Información
maneja mediante Los
el Convenio recursos
049 de 2010,faltantes
suscritocorrespond
lidad, atendiendo los parámetros del Régimen de Contabilidad Pública, de los procedimientos
Información Contraloria adoptados por la Entidad
Efectuar conciliacion de y demás
saldosnormas aplicables de la Contaduría Genera
lidad, atendiendo los parámetros del Régimen de Contabilidad Pública, de los procedimientos
Información Contraloria adoptados por lade
Elaboración Entidad y demás normas
comprobantes (C aplicables de la Contaduría Genera
lidad, atendiendo los parámetros del Régimen de Contabilidad Pública,
Verificar de los procedimientos
Información
la información reportada poradoptados
Contraloria por la Entidad
el Grupo Control y demás
de Activos normas yaplicables
y Almacenes de registros
efectuar los la Contaduría Genera
contables
ealizada al Almacén del ICA, Seccional Casanare, se evidenció que Información
no se adelantó
Adelantar lade
visita entrega
Contraloria y recibodedel
capacitacion lasalmacén de del
funciones inventarios
area de control de activos y almacenes
no seToma
adelantó lade
fisica entrega
Contraloria y recibo
inventario delbienes
de los almacén de inventarios
a cargo del funcionario saliente de almacen
no se adelantó la entrega yConfiabilidad
Contraloria recibo del almacén de inventarios
de los Estados Financieros
Información Contraloria Efectuar conciliacion de saldos
al por valor de $1.43 millones, con un avalúo de $1 .451.2 millones; este inmueble fue transferido al Centro de Investigaciones Amazónicas Macagua! - CIMA
Información Contraloria Elaboración de comprobantes (C
Verificar Información
la información
Contraloria
reportada por el Grupo Control de Activos y Almacenes y efectuar los registros contables
lizado en diciembre de 2012, indica 10 viviendas estudiantes con placa de 0225859 a 68, las cuales
Información Contraloria fueron conciliacion
Efectuar demolidas previa solicitud hecha al ICA (no aparece documento d
de saldos
lizado en diciembre de 2012, indica 10 viviendas estudiantes con placa de 0225859
Información a 68, las cuales
Contraloria fueron demolidas
Elaboración previa solicitud
de comprobantes (C hecha al ICA (no aparece documento d
lizado en diciembre de 2012, indica 10 viviendas estudiantes con placa
Verificar de 0225859
Información
la información a 68, laspor
Contraloria
reportada cuales fueron
el Grupo demolidas
Control previay solicitud
de Activos Almacenes hecha al ICA (no
y efectuar aparece documento
los registros contables d
ona
De conformidad
la Oficina Local
conde
lo Magangue
establecidode
porpropiedad
el artículodel
65ICA,
de lanoLey
cuenta
1579Información
con
de 2012,
númeroseContraloria
de
requerirá
cédula acatastral
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Magangue para que solicite
n el municipio, encontrándose
Solicitar
que estea la
venció
Gerencia
en elSeccional
año 2008Antioquia
y a la
Información
fecha
queno
certifique
seContraloria
ha renovado,
el uso que
encontrándose
se esta dandoa al
la inmueble
fecha ocupado
y si éste
porse
el requiere
municipio.
para adelantar las actividad
n el municipio, encontrándose que este venció en
Unael vez
añose
2008
obtenga
y a la
Información
respuesta
fecha no se
yContraloria
sihaelrenovado,
bien no esencontrándose
útil para las actividades
a la fechamisionales
ocupado pordelelICA,
municipio.
se transferirá de manera gratuita
El predio ICA Tulenapa, aparece en Bienes Inm Información Contraloria Verificar la existencia de co
El predio ICA Tulenapa, aparece en Bienes Inm Información Contraloria Elaboración de comprobantes (C
El predio ICA Tulenapa, aparece en Bienes Verificar

Inm Información
la información
Contraloria
se encuentran en posesión de Agendar
terceros, reunión
quienescon
los los
ocupan
alcaldes
de
Información
manera
de los municipios
irregular,
Contraloria
lode
cual
Codazzi
afectaylas
Lacuentas
Gloria Cesar,
contables.
con el fin de determinar si es procedente transferir estos in
terceros, reunión
quienescon
los los
ocupan
alcaldes
de
Información
manera
de los municipios
irregular,
Contraloria
lode
cual
Codazzi
afectaylas
Lacuentas
Gloria Cesar,
contables.
terceros, reunión
quienescon
los los
ocupan
alcaldes
de
Información
manera
de los municipios
irregular,
Contraloria
lode
cual
Codazzi
afectaylas
Lacuentas
Gloria Cesar,
contables.
co,
r proceso
sin ser de
propietarios
pertenencia
del (recomendación
lote. En 2013 el MADR
del MADR),
informa
se solicitará
al ICA
Información
lasaacciones
la Secretaria
Contraloria
que sededeben
Planeación
adelantar
del municipio
para sanear
certificación
titularidad
respecto
del inmueble
del propietario
entregado deallote,
ICAen
desde
casohace
de ser
40 d
co,
r proceso
sin ser de
propietarios
pertenencia
del (recomendación
lote. En 2013 el MADR
del MADR),
informa
se solicitará
al ICA
Información
lasaacciones
la Secretaria
Contraloria
que sededeben
Planeación
adelantar
del municipio
para sanear
certificación
titularidad
respecto
del inmueble
del propietario
entregado deallote,
ICAen
desde
casohace
de ser
40 d
e denominado El Libano ubicado en el municipio
Insistirde
ante
Codazzi
la Alcaldia
Cesar
Información
depor
Codazzi
encontrarse
Contraloria
para que
invadido,
se declare
presentandose
la prescripción
un cobro
de la persuasivo
deuda hastapor
el el
añoimpuesto
2008, dey sus
conformidad
interesescon el Esta
Agendarde Codazzi
reunión con
Cesar
Información
el alcalde
por encontrarse
Contraloria
del municipio
invadido,
de Codazzi,
presentandose
con el fin
unde
cobro
determinar
persuasivo
si espor
procedente
el impuesto
transferir
y sus intereses
estos inmuebles a lo
Agendarde Codazzi
reunión con
Cesar
Información
el alcalde
por encontrarse
Contraloria
del municipio
invadido,
de Codazzi,
presentandose
con el fin
unde
cobro
determinar
persuasivo
si espor
procedente
el impuesto
transferir
y sus intereses
estos inmuebles a lo
Información Contraloria Elaboración de comprobantes (C
bienes de propiedad del ICA dados en Comodato a Otras Entidades Estatales, por valor de $358.4 millones; es decir, el registro contable no determina la realidad del hecho
Verificar Información
la información
Contraloria
bienes de propiedad del ICA dados en Comodato a Otras Entidades Estatales, por valor de $358.4 millones; es decir, el registro contable no determina la realidad del hecho
formación solicitada al SISPAP versus la información gernerada por el
No se cuenta con un sistema unicoGrupo de Gestión
Implementar
de registro
unde Financiera.
desarrolllo
ingresos tecnológico
financieros en
queelpermita
ICA. contar con la información unificada.
se han implementado interfaces entre el aplicativo SIGMA vs. NOVASOFT; de
ual forma (aunque está en procesoSolicitar
de cambio),
a la Subgerencia
entre el aplicativo
de Protección
ICA-Pro
Información
vs.
Animal,
Contraloria
realizar un desarrollo que incluya los requerimientos financieros asociados a la expedició
NOVASOFT
de cambio),
a la Subgerencia
entre el aplicativo
de Protección
ICA-Pro
Información
vs.
Animal,
Contraloria
NOVASOFT
de cambio),
a la Subgerencia
entre el aplicativo
de Protección
ICA-Pro
Información
vs.
Animal,
Contraloria
NOVASOFT
VF, DTSV y la OTISistema
e los procesos depurara
misionales y delaInformación
de base de datos
apoyo para el SISFITO
de plagas que afectan los cultivosrepetición,
desarrollo de la plataforma SISFITO. Hay de ornamentales,
deficientepriorizando
descripción ysolo aquellas
errada plagas
escritura en lasde importancia
referencias cuarente
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
el desarrollo de la que afectan
plataforma los cultivos
SISFITO. de ornamentales,
Hay repetición, deficientepriorizando
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
VF, DTSV
e los y la OTI
procesos Sistema
depurara
misionales dela
y de Información
basepara
apoyo de datos
SISFITO
de plagas
errada plagas
comunes y cie
se concluye que si bien el

revisar, ajustar y completar, en
ICA
lashacarpetas
venido cumpliendo
de los contratos
con los
2015,
plazos
la documentacion
allí estipulados,
requerida
la efectividad
de acuerdo
de estas
conAcciones
las normas
de yMejora
los proc
aú
De las Acciones de Mejora, con corte a 31 de

se concluye que si bien el
De las Acciones de Mejora,implementar la de
con corte a 31 lista
ICA
deha
chequeo
venido que
cumpliendo
garanticecon
el control
los plazos
de los
allí documnetos
estipulados, minimos
la efectividad
que de
deben
estas
reposar
Acciones
en ladecarpeta
Mejorade
aúc
ialización del trámite de Peticiones quejas y reclamos en la Seccional
Información
Cauca para
Contraloria
dar cumplimiento a los términos establecidos en la Ley y demás reglamentos, teniendo en
En la vigencia 2014, la Seccional Cauca del ICA recibió 199 PQRS; d67 (34%) presentaron una atención inoportuna. Esta situación se originó por la falta de c
Falta de control de cumplimiento
Existen 9 procesos contractuales de vigencia
del clausulado de los convenios;
2007 que no han sido liquidados, debido a
ausencia de dirección y control de La entidad perdió competencia
que la dependencia de Tesorería no allegó
los términos para proceder a para pronunciarse frente a la
oportunamente a la oficina de contratación,
liquidar los convenios; como liquidación de los mismos. (VER
copia del situado correspondiente a cada
también falta de control en la DECRETO 019 DE 2012)
contrato, a pesar de que ya se habían
información enviada al ente de
efectuado los pagos.
control.
El Horno Crematorio ubicado en la sede de

LANIP, no tiene las condiciones técnico-
tes con miras amecánicas
solucionar la
deproblemática
operación logenerada
cual le yimpide
a eliminar los potenciales
Incluir
efectos
en eladversos
proceso para
que pueden
la venta estarse
los bienes
ocasionando
Clasificados
encomo
los funcionarios
inservibles que laboran en área
cumplir con las Resolución 058 de 2002 y
886 de 2004
Se pudo evidenciar el gran número

Revision de contratos la vigencia 2011, se de predios o fincas, que no están
adelantaron por la Subgerencia de vacunando contra la fiebre aftosa,
protección Animal un número de 110 como se pudo observar en los La entidad perdió competencia
contratos, por la subgerencia de Protección formatos que viene diligenciando para pronunciarse frente a la
Vegetal, 124 contratos, por la subgerencia de FEDEGAN en cada ciclo de liquidación de los mismos. (VER
Diagnostico 111 contratos y por la vacunación en las diferentes DECRETO 019 DE 2012)
Subgerencia de pasos Fronterizos 25 para seccionales; es de resaltar que esto
un total de 370. viene en aumento ciclo tras ciclo,
año tras año.
Se pudo evidenciar el gran número

de predios o fincas, que no están
vacunando contra la fiebre aftosa,
como se pudo observar en los La entidad perdió competencia
Verificar los contratos de la vigencia 2012
formatos que viene diligenciando para pronunciarse frente a la
que requieren liquidación acorde con el
FEDEGAN en cada ciclo de liquidación de los mismos. (VER
Decreto 0019 de 2012
vacunación en las diferentes DECRETO 019 DE 2012)
seccionales; es de resaltar que esto
viene en aumento ciclo tras ciclo,
año tras año.
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
24 28
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA
Realizar socializaciones en las
seccionales donde se difunda
Reuniones
ampliamente el manejo integrado de la
plaga
Coordinar con la Oficina Asesora de

Comunicaciones del Instituto para la
Diseño de Plegable relacionados con manejo de plagas
producción de material divulgativo para el
proximo año
e atención al responsable seccional de predios registrados en el Valle del

Memorando
Cauca respecto
sisad a las deficiencias en seguimiento
ional de cronograma de visitas a predios registrados para exportación en fresco
Cronograma
en Valle del Cauca.
3. Verificación del cronograma de visitas por parte de la DTEVF. Informe
nsable seccional de predios en Valle del Cauca acerca de cumplimiento de cronograma
Informe establecido.
misos que se realicen con titulares de predios registrados en actas de visita.Entrega
Informe de informe a la DTEVF.
del PNMF Valle del Cauca en acciones de vigilancia PNMF por parte de
Lista
los de
responsables
Asistencia seccionales.
pervisión de acciones PNMF en el Valle del Cauca por parte de la DTEVF Informe
es del PNMF dirigida a los técnicos responsables de labores de campo en el marco del PNMF en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.
Lista de Asistencia
F en el Valle del Cauca y Antioquia por parte de la DTEVFaplicando las respectivas
Informelistas de chequeo.
ajustes que requiere el aplicativo y acciones de migración de información necesarios.
Informe
r 10 reuniones de socializacion a los usuarios lideres y demas dependencias.
Actas de Reunión
a que permita fortalecer el control a la movilización de material vegetal en el territorio nacional.
Borrador Resolución
Protección Vegetal, a la Subgerencia de Regulación Sanitaria
memorando
y Fitosanitaria
sisadpara
a la aprobación
Subg de Regulación
y puesta en consulta pública.
n del proyecto de resolución en núcleos estratégicos de producción a nivelSocializaciones
nacional.
5. Expedición de la resolución y publicación en el diario oficial. Norma aprobada
6. Expedición de la resolución y publicación en el diario oficial. Norma oficial expedida
cia Administrativa y Financiera la adquisición de servicios públicos para los puestos de información.
Memorando sisad
o 2016 la contratación de personal adicional para fortalecer el trabajo
Programación
en puestosPresupuestal
de información .
vegetal en puestos de control pecuarios, previa definición de las áreas Memorando
a proteger una
sisad
vez validada la información tomada de los 3 puestos vegetales que
1) Realizar socializaciones( 3) en las

seccionales donde se difunda
ampliamente la normatividad del ICA
Lista de Asistencia
referente al control de plagas en Palma
de aceite
Generar una resolución que declare las pla Resolución
1. Enviar un memorando a las gerencias

seccionales, en donde se les exponga la
necesidad de ser más rigurosos en la
Memorando Sisad
elección de las hojas de vida para los
2. Antes de dar inicio a los procesos
contratistas que necesita la subgerencia de
contratación
de proteccióndirecta
vegetal.para los contratos de
prestación de servicios, el funcionario
correspondiente de la subgerencia de
protección vegetal y el abogado Listado de contratistas con visto bueno de la Subgerencia
encargado de llevar el proceso
contractual, revisaran que el contratista a
elegir cumpla a cabalidad con el perfil
técnico requerido.
3. Una vez este por terminar el proceso
de contratación de servicios personales,
se enviara una comunicación al
supervisor del contrato, el cual antes de
que se firme el mismo, se encargara de Memorando sisad
avalar y revisar nuevamente que el perfil
del contratista cumpla en su totalidad con
las especificaciones técnicas en los
estudios previos.
1, Enviar un memorando sidad a todos

los funcionarios de la Subgerencia de
Protección Vegetal, explicándoles todas
las obligaciones, deberes y derechos que
emanan de la normatividad que se Memorando Sisad
encarga de regir la actividad de
supervision en Colombia. (Ley 80 de
1993, ley 1474 de 2011, resoluciones Ica,
entre otros)
2, Realizar capacitaciones con todos los

funcionarios de la subgerencia de
protección vegetal, cuyo objetivo será
exponer y explicar toda la normatividad
Reuniones
que se encarga de regir los derechos,
obligaciones y deberes que emanan del
ejercicio de la actividad de supervision en
Colombia.
Reuniones lideradas por la Gerencia

Seccional de Antioquia, quien transmitira
las instrucciones dada por la Direccion
Actas de Reunión
Tecnica de Inocuidad e Insumos Agricolas
desde Bogotá para evitar la repeticion de
este tipo de situaciones
entre otros)

Reuniones
Colombia.

entre otros)

Reuniones
Colombia.

Memorando Sisad
contratistas que necesita la subgerencia
de protección vegetal.
2. Antes de dar inicio a los procesos de

contratación directa para los contratos de
técnico requerido.
las especificaciones técnicas de los
estudios previos.

Memorando Sisad
contratistas que necesita la subgerencia
de protección vegetal.
2. Antes de dar inicio a los procesos de

contratación directa para los contratos de
técnico requerido.

las especificaciones técnicas de los
estudios previos.
Se realizarán dos reuniones taller con los Actas de Reunión

Listados de Asistencia
emorando sisad y correo electrónico, la logística necesaria para la emisión
Memorando
de pautassisad
informativas en los canales de comunicación con que cuenta el ICA
dirigido a la Oficina de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones,
Memorando
la realización
sisad de pautas en espacios prime time de TV y otros canales informa
empresa sobre la situación del registro del producto y llamarla a discutir
OficiolaSisad
situación.
a la Empresa
a para llegar a acuerdos que permitan comprobar la veracidad del registro
Acta
delde
producto
ReuniónPALMI-BIOL
ayo de actividad biólogica de: inhibición del extracto PALMIBIOL frente
Oficio
a Phytophthora
Sisad a la Empresa
palmivora ante un Labo+G44ratorio registrado ante el ICA y/o
de eficacia para reevaluación posregistro con localidad en uno de losOficio
siguientes
Sisad departamentos:
a la Empresa Santander, Bolívar y Nariño
para evaluar los resultados del informe de las Pruebas de eficacia del producto
Acta de Reunión
Resolución al producto PALMI-BIOL, una vez cumpla con los requerimientosResolución
exigidos.
Se realizarán dos reuniones taller con los Actas de Reunión
carpetas de los almacenes inscritos que no aparecen en el listado

1. Basee incluirlos
datos de Almacenes
en el listadoactualizada
oficial.
algun supuesto incumplimiento no ha obtenido registro
2.. Listayde
oficiar
almacenes
al almacen
no inscritos
para quecon
obtenga
miras a
el obtener
requisitoregistro
indicando los caminos de esa obtención si es po
narios internos del ICA para el diligenciamiento correcto de las actas
3. Acta
de supervision
de ejecución
vigilancia
del Tallery control inherentes a la resolucion 1167 antes del 4 de Dicie
Acta de ejecución de la Reunión-Taller
Se hará una reunion taller para asegur
Visitas de verificación de requisitos, según Resolución 4174 de 2009

27 Predios certificados en BPA
isitas de tercera instancia o verificación desde enero a agosto deFocos

2015.encontrados
15 fincas visitadas
y verificados
etros cuadrados, 4 visitas al año; de 2000 a 4000 metros cuadrados, 5 visitasVisitas
año y mayor de 4000 metros, 1 visita mensual. 3 reuniones con productores
etros cuadrados, 4 visitas al año; de 2000 a 4000 metros cuadrados, 5 visitas
Actas deañoReunión
y mayor de 4000 metros, 1 visita mensual. 3 reuniones con productores
etros cuadrados, 4 visitas al año; de 2000 a 4000 metros cuadrados, 5Informes
visitas año
de yBrigadas
mayor de 4000 metros, 1 visita mensual. 3 reuniones con productores
m y gallinarum, así como la atención a usuarios que soliciten el monitoreo
Forma
con miras
3-092ayla3-093
exportación
diligenciadas
de productos o subproductos avícolas
Listados de asistencia
ecución de los cuatro simulacros proyectados a realizarse en la vigencia 2015 Guion del simulacro
Informe final
Ejecución de los tres simulacros proyectados a realizarse en la vigencia 2015 Guion del simulacro
Informe final
ecución de los cuatro simulacros proyectados a realizarse en la vigencia 2015 Guion del simulacro
Informe final
Expedicion Actos Administrativos 1 por cada etapa del proceso
Expedicion Actos Administrativso 1 por cada etapa del proceso
Correo electrónico de envío del Instructivo de uso del sistema SIGMA para puestos de control
entación del uso de Tablet para verificación de la información
Instructivo
por el sistema
de usoSIGMA
del sistema SIGMA para puestos de control
Listado de asistencia al entrenamiento de uso de SIGMA
Jornada de Revisión y registro de predios el el sistema SIGMA Actas de visita
Implementación del sistema SIGMA Acta de implementación
de gestión SIGMA , para poder identificar y realizar seguimiento a los prediosInforme
bloqueados
de gestión
en SIGMA
SIGMA
rativos necesarios dentro de los terminos establecidos1ypor

relializar
cada etapa
las notificaciones
del proceso adminstrativo
personales dentro
sancionatorio
de termino
1. Presentación del plan operativo con la debida estructura de metas por seccional para la identificaicón animal y ajustar la matriz de riesgos
2. Presentar los borradores de las resoluciones para la aprobación porUnidades
la Comisión Nacional para el establecimiento de la obligatoriedad, régimen ancionatori
ue les fueron asignados elementos para el envío por parte de ellos de las actas de entrega
Unidades
con su respectivo responsable
ue les fueron asignados elementos para el envío por parte de ellos de las actas de entrega
Unidades
con su respectivo responsable
Ejecucion proyecto Identifica a diciembre 31
Unidad
de 2015
oledo y la firma de dos convenios intermunicipales para la expedición de GSMI conActa

los Municipios
de inicio de Sardinata y Chinacota.
solución que establezca la obligatoriedad de la idenificación de los bovinos y bufalinos
Unidades
a nivel nacional
establezca el régimen sancionatorio aplicable al Sistema Nacional de Identificación, Información
Unidades y Trazabilidad animal
Informe actualizado Unidades
1. Envío de memorando informativos del traslado Unidad
CMI de suministro elaborados CMI
Solicitar mensualmente la lista de elementos hu Lista

Actualizaciòn de los bienes a precio de mercad Lista con valores de mercado actualizados
Presentar reclamación a Compañía de seguros trámite de reclamación
signacion de recursos 3.Solicitud necesidad 4.Elaboracion estudios previos 5. realizacion

número contratos
proceso contratación
1. Plan2.Institucional
Solicializacion
de Gestion
de PIGAAmbiental
a nivel nacional.
PIGA. 2. 4 Actas de asistencia
3. Establecimiento
Socializacion
de mecanicasmos
del plan. de seguimiento
3. Seguimiento
y control PIGA.
y control de indicadores de G
Al finalizar cada trimestre, se documentará mediInforme
Optimizar el proceso de recolección de la

Porcentaje
información suceptible al reporte consolidando
Optimizar los canales de comunicación para la

recolección de información que reposa en las Porcentaje
Gerencias Seccionales.
Mejorar el proceso de respuesta conforme a
Porcentaje
plazos pre establecidos.
Implementar la verificación y validación de la

información a reportar, directamente en las Porcentaje
Gerencias Seccionales.
Mejorar el procesos y los tiempos de

Porcentaje
respuesta conforme a plazos pre establecidos.
Mejorar la identificación de los registros a

Porcentaje
incluir en el formato de rendición.
Implementar un filtro y cruce de información

unico con herramientas como el SIIF y Porcentaje
SECOP.
En concordancia con el proceso que se

encuentra en cabeza de la Oficina Asesora de
Planeación, de retorna la transmisión a dicha
oficina, de esta forma el GGC consolida, Porcentaje
verifica y valida la información a reportar y la
Oficina de planeación puede ejercer un mejor
filtro en la rendición de la información.
1, revisar el manual de contratacion frente al mapa de riesgos

2, identificar los riesgos y controles asociados a los procedimientos mapa de riesgos ajustado
star el mapa de riesgos institucional con los riesgos y controles identificados
Establecer informes mensuales de publicación
de contratos a nivel de Grupo de Gestión
Contractual y de Gerencias Seccionales. porcentaje
Realizar la sensibilización, mediante mesas de Acta de reunión

Se precisa reiterar mediante la remisión de circ Memorando Circular
Verificar que los estudios previos reposen en
las carpetas de los contratos. porcentaje
Elaborar documento tècnico cantidad

Revisión y control
cantidad
Capacitaciones, cantidad
Realizar capacitaciones teorico-prácticas por s Listados de Asistencia

En la mesa de trabajo se pretende analizar si la Acta de reunión
Se adelantarán dos sesiones de trabajo, por med Acta de reunión
Realizar capacitaciones teorico-prácticas por s Listados de Asistencia
INFORMES MENSUALES HASTA CULMINAR LA OBRA
}
porcentaje
1. inclusión de los documentos de análisis en

porcentaje
el expediente
ar todos los contratos la clausula forma de pago para la realizacion de los mismos Certificación
Recomendación por escrito a los miembros del c Memorando

Programación de fecha y citación al comité de Conciliacón Citación y acta del comité
Se llevará a cabo reunión con la Oficina Asesora Acta de reunión
Revisión y control porcentaje
Revisión y control porcentaje
1. revisión perfil solicitado. 2. revisión estudio porcentaje de contratos elaborados cumpliendo la

previo. 3. reisión hoja de vida relacionada totalidad de los requisitos.
Capacitación a los supervisores sobre Cantidad

supervisión de contratos
1. inclusión de los documentos de análisis en porcentaje

el expediente
porcentaje
realizar analisis previos en relación con los c
Realizar el proceso de firmas para los informes faltantes. Diario

Realizar consignacion diaria despues del respect Diario
revision de los informes interadministrtativos d Mensual
Revision y supervision de que los recursos cor Mensual
Revision de los comprobantes de ingreso y egreso Mensual
ubsanar los faltantes administrativos y realizar el debido proceso archivistico como lo indica
Mensual
la ley de archivo y las tables de retencion documental del ICA.
a consigancion del excedente de lña cuenta del convenio a una de las cuentas del ICAMensual
Conciliaciones de saldos de la cuenta de pr Conciliación
Elaboracion de CMI de ajustes Relación de CMI
Elaborar comprobante contable de registro Relación de comprobantes de diario (Prueba selectiva)
Acta de visita y Capacitacion de funcionario en Acta de visita
Toma fisica de inventario Acta de inventario
Elaboracion de CMI de traspasos y/o ajustesRelacion CMI
Conciliaciones de saldos, Conciliación
CMI de ajustes Relación de CMI
Conciliaciones de saldos, Conciliación
CMI de ajuste y/o baja Relación de CMI
Oficio requieriendo a la ORIP de Magangue. Oficio
ue certifique el uso que se esta dando al inmueble y si éste se requiere para adelantar
Memorando
las actividades misionales de la entidad
Acto administrativo transfiriendo gratuitamente el inmueble a CISA Resolución
Reunión con los alcaldes de los municipios de Codazzi y La Gloria Acta
Análisis de documentos - Estudios de Títulos Estudio de Títulos
Resoluciones de transferencia Resoluciones
cretaria de Planeación del municipio de Tumaco certificación respecto del propietario de
Oficio
lote
citar al Municipio de Tumaco la transferencia gratuita del inmueble a favor del ICA Oficio
Oficio dirigido a la Alcaldia Municipal de Codazzi Oficio
Reunión con el Alcalde del municipio de Codazzi Acta
Acto Administrativo de transferencia Resolución
Desarollar e implementar un servicio WEB entre el SISPAP y el SNRI. Servicio WEB
de requerimientos técnicos en el desarrollo de las funcionalidades financierasSolicitud
en SIGMA de requerimientos
Reunión de presentación de ajustes Acta de reunión
Instrucciones de control financiero a través de SIGMA Circular
Memorando sisad
S a través de correo electronico la base de datos de estadisticas de exportaciones de especies ornamentales.
ministradas por ASOCOLFLORES, con el fin de priorizar las especies con mayor
Informe
volumen de exportación junto con sus respetivos paises de destino.
F buscará los requisitos fitosanitarios exigidos por las ONPF de estos Informe
paises, con
de requisitos
el fin de seleccionar las plagas que puedan generar un impacto en el co
orte exportadas, con el fin de establecer las plagas con mayor numero
Informe
de interceptaciones
exigido por la ONPF
reportadas por las ONPF de los paises importadores.
s del Proyecto Ornamentales sobre las plagas de importancia Informe
economica
de interceptaciones
que efectan las espcies
de plagas
priorizadas segun los volumenes de exportación.
clatura de las especies plagas seleccionadas. Esta
Informe
revisión
dese
consolidación
realizara conde
base
especies
a los estandares
de plagas seleccionadas
internacionles avalados por la comunidad cientifica.
sta final de especies vegetales y plaga para que realice las respectivas
Memorando
modificaciones
sisad aen
la el
OTImodulo de ornamentales del SISFITO.
a correo electronico a los usuarios del SISFITO sobre las modificaciones
Correo electrónico
realizadas. a usuarios
1, revisar todas las carpetas de los

contratos 2015 e identificar documaneros
faltante en cada una de las mismas
carpetas revisadas y ajustadas con documentacion / total de contratos
2. recolectar los docuemntos faltantes e
incluirlos en cada una de las crpetas
a se encuentre la lista de chequeo y que los documentos

carpetas
estencon
completos
listas dehasta
chequeo
30 deverificadas/total
junio de 2016 de contratos
R y el trámite interno de peticiones. 2. Revisar las peticiones presentadas
1. Acta de asocialización
la seccional 2.
Cauca
Informe
y verificar
de seguimiento
su seguimiento.
Memorando SISAD donde se explica perdida

Memorando SISAD
de competencia
Ejecución proceso enajenación de bienes Acta de venta

Memorando SISAD
de competencia

Memorando SISAD
de competencia
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
31 32
ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO
10 10/16/2015
1 10/16/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
10 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
3 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
5 10/1/2015
2 06/10/2015
1 10/1/2015
5 10/1/2015
1 10/1/2015
5 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
2 10/1/2015
3 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/1/2015
1 10/13/2015
1 10/26/2015
1 11/3/2015
1 11/8/2015
1 2/22/2016
1 3/7/2016
2 10/1/2015
1 11/1/2015
1 11/1/2015
1 11/1/2015
1 10/16/2015
27 8/1/2015
15 8/15/2015
555 3/1/2015
3 3/1/2015
2 3/1/2015
20 1/1/2015
12 5/1/2015
9 8/1/2015
12 8/1/2015
100% 11/1/2015
100% 11/1/2015
17 12/1/2015
1 5/1/2015
1 5/1/2015
1 11/1/2015
100% 11/1/2015
4 10/5/2015
6 10/30/2015
6 10/30/2015
1 12/31/2015
3 3/1/2015
1 10/5/2015
1 10/5/2015
1 11/1/2015
1 10/13/2015
10 10/15/2015
1 11/1/2015
1 6/30/2016
1 7/31/2016
22 10/16/2015
6 10/16/2015
4 10/5/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
100% 11/30/2015
1 12/1/2015
100% 11/30/2015
2 10/5/2015
2 10/5/2015
100% 11/30/2015
1 9/16/2015
100 11/30/2015
11/30/2015
3 11/30/2015
1 10/5/2015
2 10/5/2015
3 11/30/2015
11/30/2015
100%
100% 10/19/2015
1 10/10/2015
1 11/1/2015
1 11/1/2015
1 10/5/2015
100% 11/30/2015
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100% 1/4/2016
1 11/1/2015
100% 1/4/2016
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100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
100% 9/6/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 3/1/2015
1 3/1/2015
1 3/1/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 11/1/2015
1 11/1/2015
1 11/2/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 10/3/2015
2 11/1/2015
2 11/1/2015
2 2/28/2016
1 11/1/2015
1 1/15/2016
1 11/1/2015
1 11/1/2015
1 2/28/2016
1 10/3/2015
1 10/3/2015
1 4/1/2016
6 4/23/2015
1 6/23/2015
1 10/7/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
1 10/2/2015
100% 11/1/2015
100% 1/1/2016
1 10/19/2015
1 10/16/2015
1 10/15/2015
1 10/16/2015
1 10/16/2015
36 40
ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
6/30/2016 37
6/30/2016 37
6/30/2016 39
6/30/2016 39
6/30/2016 39
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6/30/2016 39
6/30/2016 39
6/30/2016 39
6/30/2016 39
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6/30/2016 39
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6/30/2016 38
6/30/2016 39
6/30/2016 39
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6/30/2016 34
6/30/2016 34
6/30/2016 18
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6/30/2016 35
6/30/2016 37
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6/30/2016 46
6/30/2016 70
6/30/2016 70
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12/31/2015 35
12/31/2015 22
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7/1/2016 30
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12/31/2015 35
12/31/2015 9
9/30/2016 48
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12/30/2015 4
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3/31/2016 17
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3/30/2016 25
9/30/2016 52
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44
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39
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8
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39
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39
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10/16/2015 6
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Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJ

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORA

1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1

2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 1

22 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 7

24 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 9

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80 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 34

81 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 34

83 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 34

84 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 35

86 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 37

87 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

88 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

90 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

91 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

92 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

93 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

94 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 37

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99 FILA_99 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 41

100 FILA_100 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 42

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107 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 47

108 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 48

113 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 52

114 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 53

115 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M 54

116 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 55

117 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 56

166 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 73

169 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 7

170 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 35

171 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 73

172 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL 73

Erradicación Palmas con Pudrición del

Uso del Insecticida

almi-Biol para controldedel

almi-Biol para controldedel

almi-Biol para controldedel

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almi-Biol para controldedel

almi-Biol para controldedel

Uso del insecticida IXUS (Convenio

Se desarrollara una reunión

De los 132 Procesos Administrativos