PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

CRITERIO: ISO 9001:2015

ALCANCE: VERIFICAR EN TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA DE CALIDAD, SU DESARROLLO DE ACUERDO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y LAS NORMATIVA VIGENTE.

REALIZADO POR: NATALIE BORDONES / ENCARGADA DE CALIDAD Fecha:

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
AUDITORIAS

OCTUBRE
FEBRERO

AGOSTO
MARZO
ENERO

JUNIO
ABRIL

MAYO

JULIO
NUMERO
AUDITOR CARGO DEL AUDITOR AREA A
Auditoria en el PROCESOS
(Nombre Completo) (dentro de la empresa) AUDITAR
año

Protocolizacion actividades
Departamento de
1 Natalie Bordones Jorquera Encargada de Calidad realizadas o ejcutadas en E
Calidad
terreno

Protocolizacion actividades
Departamento de
2 Natalie Bordones Jorquera Encargada de Calidad realizadas o ejcutadas en E
Calidad
terreno

Protocolizacion actividades
Departamento de
3 Natalie Bordones Jorquera Encargada de Calidad realizadas o ejcutadas en R P
Calidad
terreno
4
5
6
7
8
9
10

P: PROGRAMADO
R: REPROGRAMADO
C: CANCELADO
E: EJECUTADO

REPROGRAMACIÓN : SE REPROGRAMO AUDITORIA POR PROBLEMAS LOGISTICOS

Natalie Bordones Jorquera Ana Hurtado Orrego

ELABORADO POR AUTORIZADO POR

CSGC GERENTE GENERAL
FO/SG/8.2/0.3-1 Rev 1