Fábrica T1 o Formato de auditoría del sistema de calidad de la fábrica subcontratadaT1 Version: 2.

0
Fabricante: TECSHOES Auditor (CROCS QA) : A. Franchin/ D. Lorenzato/ J.F. Castro
Dirección:
Nicaragua Equipo auditado (Representante de la fábrica): M. Lopez/ W. Pinheiro/ Elton/ B. Mayorga
Años de suministros a Crocs: Fecha de la auditoría: semana 22-2019
Gerente General de la fábrica (nombre): Mariano Lopez Tel#: Correo electrónico: mariano.lopez@tecshoes.com
Gerente de Calidad de la fábrica (nombre): Benazir Mayorga Tel#: Correo electrónico: benazir.mayorga@tecshoes.com
Gerente de Producción de la fábrica (nombre): Tel#: Correo electrónico:

Nivel de Calidad de la Fábrica (color) Definición:

Rojo Amarillo Verde Verde

Riesgo mayor de calidad, para ser evaluado posponer o detener la producción (0-50%)
Se necesita mejora Calidad aceptable Calidad excelente 47.0%
(51%--70%) 71%--90% 90%-100%

Definición de puntuación dada :

2 Puntos 1 Punto 0 Puntos

La fábrica cumple completamente con el La fábrica no cumple o tiene un cumplimiento muy deficiente del estándar/requisito. Se requerirá inmediantamente un
estándar/requisito. La fábrica cumple parcialmente con el estándar/requisitos, y necesita mejoras. Plan de Acción.

Cronología para la implementación de medidas

Items Subtotal Contenido de la auditoría Puntaje objetivo Puntaje actual Comentarios/Acciones correctivas
correctivas

¿Ha comunicado la alta dirección de la fábrica la misión de calidad a la organización de la fábrica y la misión de No hay misión de calidad. La razón principal es que no hay quejas de
2 0 los clientes.
calidad está alineada con la expectativa de calidad de Crocs?
Benazir es la coordinadora de calidad en la fábrica. El organigrama se
comparte en la última reunión. Si es posible, por favor compartir el
¿El equipo de control de calidad de la fábrica está separado del equipo de producción? 2 2
documento.

¿La fábrica tiene un gráfico de organización de control de calidad con roles claros? 2 2
Liderazgo y ¿Tiene la fábrica una descripción clara/documentada de la responsabilidad laboral de las posiciones de control de
50% 2 1
organización calidad de diferentes niveles?
Algunos resultados parciales están expuestos. No está claro la fecha
¿La fábrica publica las métricas de calidad a los empleados con resultados y objetivos reales? 2 0 relacionada y tampoco hay meta.
¿Tiene autorización el equipo de calidad de la fábrica para parar la línea de producción y detener envíos por
2 2
problemas de calidad?
No se vieron documentos relacionados en la auditoría.
¿El equipo de calidad mantiene registros de las paradas de las líneas de producción y detenimiento de envíos? 2 0

Mariano L. preguntó a Aniger.

¿La fábrica posee un sistema claro de gestión de documentos (publicar/actualizar/caducar? 2 0

¿La fábrica ha logrado alguna certificación (como ISO 9001)? 2 0

Algunos procedimientos en la línea de ensamble, pero no hay
¿Dcocumentos y procedimientos pueden identificarse rápidamente por versión? 2 0 información publicada y sin número de versión/código del documento.

Si existen algunas actualizaciones, serán comunicadas y compartidas en

¿Se comunican eficazmente las actualizaciones sobre los procedimientos al personal pertinente? 2 0.5 una reunión con el personal (supervisor, inspector y otros…)

¿La fábrica tiene claramente documentado procesos de control de calidad, incluyendo RMs/en proceso de
2 0
línea/Productos acabados?
Existe un diario en la línea de ensamble, pero no hay registro de
¿La fábrica está ejecutando y registrando correctamente análisis de causa raíz? 2 0 análisis de causa.
Sistema para el
aseguramiento de ¿Lá fábrica está implementando adecuadamente y registrando las acciones correctivas basadas en el análisis de
la 2 0
causa raíz?
calidad(procesos,
2% Las acciones correctivas menores son probadas en la línea de ensamble.
gestión de la
Un lote de prueba por una media hora, luego, si los resultados son
documentación y
positivos, será comunicado con un equipo a todo el personal e
gestión del
implementarlo definitivamente. Las acciones correctivas mayores serán
riesgo) Las acciones correctivas y preventivas son mecanismos establecidos e implementados efectivamente. (Por favor
2 0 decididas y probadas en Aniger-Brasil, después mejorarlas en el área de
describir los mecanismos de acciones correctivas) producción en Tecshoes.

¿El equipo de control de calidad está evaluando la implementación adecuada de las acciones correctivas y
2 0
preventivas mediante auditorías de procesos?

¿Se ejecuta la evaluación de riesgo para garantizar la seguridad, legalidad y calidad del producto? (revisar la
existencia de acciones de prevención de riesgos ejecutadas al último estilo introducido en la producción o en otra 2 0
área de calidad durante el último trimestre)

¿La evaluación de riesgos se traduce en acciones de prevención de riesgos en producción? (revisar la existencia
de acciones de prevención de riesgos ejecutadas al último estilo introducido en la producción o en otra área de 2 0
calidad durante el último trimestre)
¿La fábrica está realizando pruebas de acuerdo con los estándares de propiedades físicas y elementos de prueba.
-COP-TE-001-F Estándaras de rendimiento Crocs-1 (comprobar informes de pruebas de entrada de RMs 2 2
aleatorios)?
No está disponible un registro WI-TE. Las últimas versiones no están
¿Lá fábrica está ejecutando métodos de pruebas de acuerdo al Crocs WI-TE (presenciar la ejecución de al menos
1.5 claramente identificadas.
3 métodos de prueba)?
Verificadas algunas muestras para prueba de pegado.
¿Se realizan pruebas al producto semi-acabado y acabados de acuerdo a la matriz de pruebas RM de Crocs
2 2
(revisar informes de pruebas aleatorias y acciones tomadas luego de los resultados de prueba)?

1 par/mañana
La fábrica tiene un procedimiento claro de realización de pruebas (muestreo aleatorio apropiado, roles 1 par/tarde, se tomará de la línea de ensamble de manera aleatoria para la
2 0.5 técnica de laboratorio y probar el día posterior.
apropiados y responsabilidad para probar la ejecución y validación de resultados)

Hay un sistema para conectar el #PO del proveedor con el #PO de la fábrica y
¿Ha establecido la empresa un sistema para identificar los lotes/lotes de materiales durante la etapa de entrada? 2 2 con el #PO de crocs

Para crocband, un color comprobado. Ej: Hay dos lotes escritos con dos
colores diferentes en las etiquetas. No está colocado en la información de las
¿Hay algún proceso/procedimiento FIFO para RM/componentes? (Primero en entrar primero en salir)? 2 1.5 etiquetas y número de pedido.

¿Son registrados los resultados de las pruebas e inspecciones? ¿Son fáciles de recuperar? ¿Poseen buena Será comprobado todos los números de pedido, y el reporte estará en el
2 2 depósito..
trazabilidad?
Todos los reportes de pruebas deberían tener un número ID único de laboratorio o código de solicitud de prueba. Una numeración secuencial está incluida en la prueba mostrada.
2 2
(Registro de identificación en todas las muestras probadas)
SCAR: Supplier Correctie Action Request (Solicitud de acción de corrección
Control de ¿Están disponibles los procedimientos para liberar o rechazar lotes RMs? 2 2 del proveedor)
calidad para
entrantes/Sistema 54% ¿Están claramente marcados o identificados los resultados y estado de las inspecciones? 2 2
de gestión de ¿Están disponibles los procedimientos para liberar o rechazar lotes RMs? 2 1.5 Solo en formato físico (papel). Formato digital no disponible)
proveedores ¿Está disponible el organigrama funcional del laboratorio? 2 0
¿Tiene el laboratorio de la fábrica una acreditación por SATRA? 2 0
¿El laboratorio posee personal acreditado por SATRA? ¿Poseen un plan claro de entrenamiento y registro de los
2 0
entrenamientos?
Temperatura 23 +/- 2 [°C], Humedad 23 +/- 2 [°C] (Registrado en formato diario) 2 2
¿Están disponibles los SOP para todas las máquinas del laboratorio? 2 0
¿La empresa posee una lista de todos los equipos del laboratorio (Código de equipo/Nombre del equipo/Modelo No está la información completa en el reporte.
2 1
o tipo/ El fabricante)?
¿Se utiliza la caja de luz para verificar el color en el almacén RM? 2 2
No hay disponibilidad de etiquetas. La calibración de instrumentos está
¿Está identificado el estado de calibración para evitar un uso indebido de equipos en mal estado? (ETIQUETA expirada. Fue calendarizada con un técnico brasileño en Julio 2019.
2 0
DE VALIDACIÓN VISIBLE que menciona las fechas de la última y próxima calibración)

¿Está documentado el método de calibración? 2 0

¿Se mantienen los registros de calibración? 2 0
¿Los especímenes de prueba se mantienen durante al menos 6 meses y el registro de pruebas se mantiene durante
2 2
2 años?
Las cajas de cartón de afuera (proveedor local) no son aprobadas en la lista
¿Todo el proveedor de vendedor/T2 utilizado por la fábrica está aprobado en la lista actual de CROCS AVL? 2 1 AVL de CROCS.

¿El procedimiento de aprobación del proveedor está disponible y se comunica al equipo relacionado? 2 0
¿El sistema de monitoreo del rendimiento de los proveedores está en su lugar, y el área de datos está lista y Realizado en Aniger, no es posible de verificar.
2 0
disponible (al menos los 10 proveedores principales)?
Auditoría de proveedores/ cuestionarios / formato están disponibles para calidad y RS? 2 0
 Solo un SOP (Solo hay disponible un SOP (no es fácil de consultar) para cada
línea de montaje.
SOP/SIP disponible para cada estación de trabajo de la línea de producción? 2 0

Los equipos de control de calidad de fábrica ejecutan la auditoría SOP con regularidad (horno/temperatura de
congelador & tiempo; presión y tiempo de la máquina de prensado /revisión del papel carbón) y tener registros 2 2
de auditorías.

¿Son destacados los procesos críticos de la línea de producción (con un diamante rojo publicado en el SOP; placa
2 0
de identificación para procesos críticos)?
¿Se les da mantenimiento e inspección regularmente a las máquinas (semanal/mensual/trimestral) y los registros Comprobación diaria de parámetros. Se comprobó el reporte de temperatura
2 0.5 en una máquina de la línea de montaje de cementado.
están disponibles?
La calibración y fecha de vencimiento (de la calibración) de las máquinas en
la línea de ensamble no está expuesta en las etiquetas.

Maquinaria/herramientas son calibradas regularmente (ej. Temperatura/ fuerza de presión/precisión de las

2 1
medidas) y los registros están disponibles?

¿La fábrica tiene un plan de mantenimiento de moldes por semana y procedimientos que incluyan cuando se
2 2
detienen los moldes porque están en malas condiciones?
Control de
procesos/manteni 55%
¿Tiene la fábrica una metodología efectiva y procedimientos para evaluar las condiciones de los moldes? (los
miento 2 1.5
procedimientos y lista de moldes a ser reparados deben estar disponibles)
¿La fábrica tiene un taller operativo para la reparación de moldes? (La lista de moldes reparados debe estar El registro de los moldes reparados no está disponible. TS (Taller) dijo que a
2 2 partir de las próximas dos semanas será implementado.
disponible)
¿La fábrica utiliza talleres externos para la reparación de problemas graves de moldes? (La documentación debe
N/A N/A
estar disponible)
Métricas de calidad expuestas en relación con la semana 20 (auditoría
¿Están disponibles las medidas de calidad en los tableros de cada línea? ¿Lo utiliza el encargado de la línea para realizada en la semana 22).
2 1
mejoras de calidad?

¿Se realiza una inspección y confirmación del primer par producido de cada línea al iniciar la producción en cada
2 0
cambio? ¿Se registra?

¿Se ha implementado una gestión de detección de metal/aguja, basado en crocs BMP? 2 2

El recipiente de pegamento se rellena cada mañana y tarde, y se rellena la
Gestión de vida útil de pegamento es ejecutado y en las siguientes 2 hrs. Práctica de gestión de color. 2 1 cantidad necesaria. Solo se cambia al final del día.

El largo no se comprueba al final de la línea.

¿La fabrica conduce inspecciones de calidad del 100% al final de la línea de producción? 2 1 El taller dice que aproximadamente 10 pares en la mañana y en la tarde.

¿Poseen una buena aplicación de 5s? 2 1.5 TS mostrará la auditoría interna.

Durante la auditoría a veces sólo el remache externo en las suelas..
¿El ribete es inspeccionado al 100% al final de la línea de producción? (si aplica) 2 1
Los zapatos nivel B/C son desechados.
¿Los niveles de defecto/B/C de los calzados son claramente idenificados y seperados de la línea de producción? 0 N/A
Las muestras son apiladas en el área de control de calidad, afuera de las
¿Cada línea ha firmado la muestra de referencia (la misma SKU de la producción actual)? 2 1 líneas de ensamble.
Cada día se compila un informe para el control de control de calidad de
El proceso OBA está disponible, OQA de fábrica lo entiende y lo sigue estrictamente. 2 2 fábrica. Se comprobó alguna información de manera aleatoria. El formato de
informe no es fácil de leer.
La fábrica declaró todos los números de pedidos que son inspeccionados.
¿Se ejecuta el OBA al 100% del lote de producción (pedidos combinados) antes de enviar? ¿Los registros están
2 2
disponibles? AQL 2,5 es aplicado?

Informes de OBA se registran y mantienen al menos por 2 años y poseen buena trazabilidad. 2 0.5

¿La fábrica rastrea la brecha entre el OBA FPY de la fábrica y el OBA FPY de Crocs? ¿Posee un plan para
2 1
recuperarlo en el caso que la brecha es >10% o de todas maneras OBA FPY es <90%?
Para cada OBA (auditoríá fuera de la caja), fallido que pueda causar un retraso en el envío o cambios del FPSD,
¿está informando la fábrica al QA (oficina de aseguramiento de la calidad), programación y equipo de OPS de 2 2
crocs dentro de 24 horas?
Control de ¿Para OBA (auditoría fuera de la caja), fallido, la fábrica es capaz de proporcionar la próxima fecha de OBA
calidad de 77% 2 2
dentro de 24 horas?
salientes Área roja en el área de apilado. Si está llena se coloca una etiqueta roja y se
¿El proceso de retrabajo está organizado, rastreado y bajo monitoreo de control de calidad? 2 2 escribe el número de pedido en el depósito normal.
La línea VA/QCJ está configurada de acuerdo al proceso requerido? 2 2 VA son realizados en la línea de montaje.
Detector de metales está disponible para cada línea VA/QCJ 2 2
El OQA (Oficina de aseguramiento de la calidad) está totalmente comprendido/ instrucciones de embalaje, y La hoja de datos se imprime y se comparte con el supervisor.
2 1.5
revisadas durante la OBA (auditoría fuera de la caja).
¿La fábrica posee un buen procedimiento para proteger los corrugados/bienes y evitar deformaciones y No está disponible. Algunas cajas están dañadas en el depósito.
2 0
humedad?

¿Están claramente marcados/aislados los artículos no conformes (zapatos/piezas de grado B/C) para evitar su
0 N/A
envío sin aprobación? ¿quiénes son las personas autorizadas para la concesión de productos no conformes)?

¿La fábrica está actualizando mensualmente a QA de Crocs (aseguramiento de la calidad) y OM, acerca de la
0 N/A
lista de inventario de grado B?
Helena B o Mariano L, manejan reclamos de los clientes.
¿Fábrica tiene un equipo de servicio al cliente para manejar reclamos / quejas? 2 1
¿Existe algún procedimiento y cronograma claros para gestionar las quejas de los clientes? 2 0
¿La fábrica implementa completamente la política de reclamos de crocs? 2 0

Servicio al cliente 58% ¿La fábrica puede proporcionar una causa raíz clara/razonable y una acción correctiva al cliente a tiempo? 2 2

¿Se comunican formalmente los comentarios de los clientes al equipo de fabricación? 2 2

¿Los productos poseen identificación y trazabilidad (desde los clientes de los POs hasta los RMs y productos
2 2
semi-acabados, por favor explicar la identificación de los productos para trazabilidad)?
Ejemplar revisado es #204835 Santa Cruz Flip y está traducido al español
¿El plan de control de calidad y BMP de crocs, son traducidos al idioma local? 2 2 (idioma local).

¿La fábrica posee Implementación proactiva del CROCS BMP? (2 puntos por una implementación promedio del
0 N/A
BMP>=90%; 1 punto para un promedio entre 80%-90%; 0 puntos para un promedio <80%).

El plan de implementación está presente para BMP/QCP que han sido implementados a un nivel <90% 0 N/A

¿Existe algún análisis de tendencia para quejas/reclamos de forma trimestral, y la fábrica puede tomar medidas
2 0
preventivas en consecuencia?
Sistema de Únicamente para empleados de las líneas de costura, antes de entrar a la
¿La empresa posee programas de entrenamiento (semanal/mensual/trimestral), procesos de entrenamiento para el
entrenamiento y 19% 2 1 producción en planta.
personal permanente, temporal y personal de la agencia?
mejora continua
Entrenamiento---¿Están disponibles registros firmados de la capacitación por motivos de estándares de calidad y
2 0
procesos?

¿La fábrica posee un sistema para evaluar la efectividad del entrenamiento? (como un sistema de evaluación por
2 0
operadores/jefe de línea)

¿La fábrica ha mapeado las habilidades de los trabajadores/ QC e inspectores? 2 0

¿Existe algún sistema interno de auto-auditoría in situ? ¿Con calendario, informes, seguimiento y documentos de
2 0
referencia de la capacitación de los auditores?
¿El bono de la fábrica premia los rendimientos de calidad y las mejoras? 2 0
Total 168 79

Puntuación conseguida (actual/objetivo):: 47.0%

Documento fotográfico
 Audit Baseline Excellence
Quarter
result target target
Q3 2018 85% 95%
Q1 2019 85% 95%
Q2 2019 85% 95%
Q3 2019 85% 95%
Q4 2019 85% 95%
85% 95%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Q3 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

Audit result Baseline target Excellence target

 QA System
Quality Area
audit score
Leadership and organization 50%
NPI /products transfer/MFR #DIV/0!
QA system 2%
Incoming QC/vendors management system 54%
Process control 55%
Outbound QC 77%
Customer service 58%
Continual improvement and training system 19%

DESTRINANDO - QA System audit score

Leadership and organization

100%

Continual improvement and training system NPI /products transfer/MFR

50%

Customer service 0% QA system

Q4 2019 Outbound QC Incoming QC/vendors management system

Excellence target
Process control
/MFR

management system