BASE DE DATOS DE DANPER 2018

Fe.Contabilizació Destino N° de cajas (UND) Monto Facturado (S/.)

n
ENERO América 21428 1,202,270
Asia 3646 210,813
Australia 4000 206,127
Europa 121972 6,552,411
USA 65069 3,405,354
Total Enero 216115 11,576,975
FEBRERO América 19318 1,064,363
Asia 1204 55,577
Europa 135414 7,435,233
USA 11019 489,044
Total Febrero 166955 9,044,217
MARZO América 20082 1,138,178
Asia 3576 161,124
Europa 109125 5,436,709
USA 50216 2,482,565
Total Marzo 182999 9,218,576
ABRIL África 500 20,381
Ámerica 23140 1,279,516
Asia 772 34,844
Australia 1000 28,245
Europa 45068 2,349,928
USA 83683 4,032,950
Total Abril 154163 7,745,864
MAYO África 2750 127,206
Ámerica 33158 1,811,529
Asia 1600 77,817
Australia 6560 331,134
Europa 46120 2,358,766
USA 249007 12,480,276
Total Mayo 339195 17,186,728
JUNIO África 3860 192,955
Ámerica 35179 1,843,986
Asia 2017 95,329
Australia 9400 499,656
Europa 167412 8,220,438
USA 123729 6,798,524
Total Junio 341597 17,650,888
JULIO África 4966 245,970
Ámerica 41837 1,998,894
Asia 2947 143,303
 Australia 10940 589,909
Europa 219591 10,376,190
USA 237965 12,117,723
Total Julio 518246 25,471,989
AGOSTO África 3070 154,732
Ámerica 38825 2,092,854
Asia 4445 223,147
Australia 8848 467,049
Europa 225585 11,126,510
USA 306722 15,566,666
Total Agosto 587495 29,630,958
SEPTIEMBRE África 220 11,398
Ámerica 34857 1,962,232
Asia 12739 541,823
Europa 207603 10,084,788
USA 259730 12,898,871
Total Septiembre 515149 25,499,112
OCTUBRE Ámerica 28164 1,531,960
Asia 1240 56,943
Europa 181674 8,777,048
USA 231699 11,288,263
Total Octubre 442777 21,654,214
NOVIEMBRE Ámerica 21624 1,184,241
Asia 2400 116,518
Europa 113562 5,604,255
USA 152612 7,502,419
Total Noviembre 290198 14,407,433
DICIEMBRE Ámerica 21265 1,193,444
Asia 7450 398,937
Australia 4500 256,342
Europa 133780 6,615,209
USA 136374 6,604,644
Total Diciembre 303369 15,068,576
Total General 4058258 204,155,530
 1 21,428
2 19,318
3 20,082
4 23,140
5 33,158
6 35,179
7 41,837
8 38,825
9 34,857
10 28,164
11 21,624
12 21,265
 CAJA DE PRODUCTO TERMINADO ESPARRAGO FR

Contenido Unid cantidad Peso (aprox) Peso total

Caja de policarbonato kg 1 0.563
Esparrago Fresco (paquetes) kg 10 4.96 5kg
Espuma Unid 1
ESPARRAGO FRESCO EMPACADO
 cajas

SUAVIZAMIENTO SIMPLE

2017 Demanda (Cajas) Pronostico Error

1 21428 - #N/A
2 19318 19,318.00 #N/A
3 20082 19,837.52 #N/A
4 23140 22,083.21 #N/A
5 33158 29,614.07 6,686.83
6 35179 33,398.22 7,405.54
7 41837 39,136.59 8,657.03
8 38825 38,924.71 5,838.91
9 34857 36,158.67 5,411.60
10 28164 30,722.29 5,181.96
11 21624 24,535.45 7,376.54
12 21265 #N/A #N/A

PRONOSTICO DE PROMEDIO MOVIL

2017 Demanda (Cajas) 2018 Pronostico 2019 (kg)

ENERO 21428 Enero 21,428.00
FEBRERO 19318 Febrero 20,373.00
MARZO 20082 Marzo 19,700.00
ABRIL 23140 Abril 21,611.00
MAYO 33158 Mayo 28,149.00
JUNIO 35179 Junio 34,168.50
JULIO 41837 Julio 38,508.00
AGOSTO 38825 Agosto 40,331.00
SETIEMBRE 34857 Setiembre 36,841.00
OCTUBRE 28164 Octubre 31,510.50
NOVIEMBRE 21624 Noviembre 24,894.00
DICIEMBRE 21265 Diciembre 21,444.50
ENERO 21,265.00
MPE 2054.5909090909

Metodo de extrapolación (pronostico lineal )

2017 Demanda 2018 Demanda pronosticada
1 21428 1 #NAME?
 2 19318
3 20082
4 23140
5 33158
6 35179
7 41837
8 38825
9 34857
10 28164
11 21624
12 21265
2 #NAME?
3 #NAME?
4 #NAME?
5 #NAME?
6 #NAME?
7 #NAME?
8 #NAME?
9 #NAME?
10 #NAME?
11 #NAME?
12 #NAME?

Fe.Contabilización Destino N° de cajas (UND) SUAVIZADO EXP (0.1) SUAVIZADO EXP (0.5)
ENERO América 21428 21,428.00 21,428.00
Asia 3646 21,428.00 21,428.00
Australia 4000 21,428.00 21,428.00
Europa 121972 21,428.00 21,428.00
USA 65069 21,428.00 21,428.00
FEBRERO América 19318 21,428.00 21,428.00
Asia 1204 21,428.00 21,428.00
Europa 135414 21,428.00 21,428.00
USA 11019 21,428.00 21,428.00
MARZO América 20082 21,428.00 21,428.00
Asia 3576 21,428.00 21,428.00
Europa 109125 21,428.00 21,428.00
USA 50216 21,428.00 21,428.00
ABRIL África 500 21,428.00 21,428.00
Ámerica 23140 21,428.00 21,428.00
Asia 772 21,428.00 21,428.00
Australia 1000 21,428.00 21,428.00
Europa 45068 21,428.00 21,428.00
USA 83683 21,428.00 21,428.00
MAYO África 2750 21,428.00 21,428.00
Ámerica 33158 21,428.00 21,428.00
Asia 1600 21,428.00 21,428.00
Australia 6560 21,428.00 21,428.00
Europa 46120 21,428.00 21,428.00
USA 249007 21,428.00 21,428.00
JUNIO África 3860 21,428.00 21,428.00
Ámerica 35179 21,428.00 21,428.00
Asia 2017 21,428.00 21,428.00
Australia 9400 21,428.00 21,428.00
 Europa 167412 21,428.00 21,428.00
USA 123729 21,428.00 21,428.00
JULIO África 4966 21,428.00 21,428.00
Ámerica 41837 21,428.00 21,428.00
Asia 2947 21,428.00 21,428.00
Australia 10940 21,428.00 21,428.00
Europa 219591 21,428.00 21,428.00
USA 237965 21,428.00 21,428.00
AGOSTO África 3070 21,428.00 21,428.00
Ámerica 38825 21,428.00 21,428.00
Asia 4445 21,428.00 21,428.00
Australia 8848 21,428.00 21,428.00
Europa 225585 21,428.00 21,428.00
USA 306722 21,428.00 21,428.00
SEPTIEMBRE África 220 21,428.00 21,428.00
Ámerica 34857 21,428.00 21,428.00
Asia 12739 21,428.00 21,428.00
Europa 207603 21,428.00 21,428.00
USA 259730 21,428.00 21,428.00
OCTUBRE Ámerica 28164 21,428.00 21,428.00
Asia 1240 21,428.00 21,428.00
Europa 181674 21,428.00 21,428.00
USA 231699 21,428.00 21,428.00
NOVIEMBRE Ámerica 21624 21,428.00 21,428.00
Asia 2400 21,428.00 21,428.00
Europa 113562 21,428.00 21,428.00
USA 152612 21,428.00 21,428.00
DICIEMBRE Ámerica 21265 21,428.00 21,428.00
Asia 7450 21,428.00 21,428.00
Australia 4500 21,428.00 21,428.00
Europa 133780 21,428.00 21,428.00
USA 136374 21,428.00 21,428.00
TOTAL 4058258 21,428.00 21,428.00
 kg 5
ALFA 0.1

Error abs Error porcentual

#N/A 107140
#N/A 96590
#N/A 100410 MAD
#N/A 115700 Error de pron
6,686.83 20% 165790 MAPE
7,405.54 21% 175895
8,657.03 21% 209185
5,838.91 15% 194125
5,411.60 16% 174285
5,181.96 18% 140820
7,376.54 34% 108120
#N/A 106325

Error Error Abs Error porcentError % Absoluto

-1,055.00 1055 -5% 5% MAD

382.00 382 2% 2% Error de pron
1,529.00 1529 7% 7% MAPE
5,009.00 5009 15% 15%
1,010.50 1010.5 3% 3%
3,329.00 3329 8% 8%
-1,506.00 1506 -4% 4%
-1,984.00 1984 -6% 6%
-3,346.50 3346.5 -12% 12%
-3,270.00 3270 -15% 15%
-179.50 179.5 -1% 1%

0%

error
#NAME?
 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
6879.67715618

Error de pronError
(0.1) de pron (0.5) CONSTANTE DE SUAVIZ
4,036,830 4,036,830 α= 0.1
α= 0.5
Podemos observar que
cuando el α es más bajo la
importancia es más
variable con 3971300 und
de cajas, pero cuando α es
mas alto la importancia es
más estable con 3951300
und de cajas.
Suavizamiento exponencial Suavización exponencial
6,651.20
Real Pronóstico
21%
45000
21%
40000
35000
30000
25000
Valor

20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7
Punto de datos

MEDIA MOVIL Media móvil

2,054.59
Rea l Col umn E
-1%
45000
7%
40000
35000
30000
25000
20000
Valor

15000
10000
5000
0
O RO ZO IL O O O O E
ER RE AR
R AY NI LI ST BR
EN B AB M JU JU O M
FE
M AG I E
S ET O

Punto de datos

Pronostico Lineal
45000
40000
35000
30000
 Pronostico Lineal
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zación exponencial
Real Pronóstico

5 6 7 8 9 10 11
Punto de datos

edia móvil
ea l Col umn E

O IO O O E E E E
AY N LI ST BR BR BR BR
M JU JU G O
E M T U E M E M
A TI OC VI CI
SE NO DI

Punto de datos

al
al

8 9 10 11 12
 PLANEACIÓN AGREGADA

DEMANDA ENERO FEBRERO

PRONOSTICO DE LA DEMANDA 21,265.00 20,373.00
DIAS HABILES 30 30

HORAS LABORALES UM TIEMPO

REQUERIDAS POR UNIDAD (ESTIMACIÓN) HORA 2.860
TIEMPO NORMAL POR TURNO HORA 8

Anual Mensual
Costos operativos anuales S/ 392,113,374.00 S/ 32,676,114.50
Sueldo de mano de obra S/ 40,889,287.00 S/ 37,651.28
Personal total 8119
Sueldo por trabajador S/ 5,036.25

REQUISITOSDE LA PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL
PRONOSTICO DE LA DEMANDA
INVENTARIO DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN
INVENTARIO FINAL

PLAN 1
REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN
HORAS DE PRODUCCIÓN
DIAS HABILES
HORAS AL MES POR TRABAJADOR
TRABAJADORES REQUERIDOS
NUEVOS TRABAJADORES CONTRATADOS
COSTOS DE CONTRACION
DESPIDO DE TRABAJADORES
COSTO DE DESPIDO
COSTO DEL TIEMPO NORMAL
COSTO TOTAL
DA

MARZO ABRIL MAYO

19,700.00 21,611.00 28,149.00
30 30 30

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

5230 0.00 0 0
21,265.00 20,373.00 19,700.00 21,611.00
0 0 0 0
16,035.00 20,373.00 19,700.00 21,611.00
0.00 0 0 0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

16035 20373 19700 21611
80175 101865 98500 108055
30 0 0 0
240 0 0 0
334 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0
S/ - S/ - S/ - S/ -
0 6 17 5
0 S/ 1,500.00 S/ 4,250.00 S/ 1,250.00
S/ 320,700.00 S/ 407,460.00 S/ 394,000.00 S/ 432,220.00
 DATOS:
Se conciderara que almacen se cuenta con 5230 cajas de
esparrago terminado , y la empresa a pronosticado que la
demanda para los meses de Febrero, marzo , Abril y Mayo 2017
del 2018 respectivos serian de: ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

MAYO Total
0
28,149.00
0
28,149.00
0

MAYO TOTAL
28149 28149
140745 140745
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
8.00 8
S/ 1,600.00 S/ 1,600.00
0 28
S/ - S/ 7,000.00
S/ 562,980.00 S/ 2,117,360.00
S/ 2,125,960.00
Demanda (Caj 2018 Pronostico 2019 (kg)
21428 Enero 21,428.00
19318 Febrero 20,373.00
20082 Marzo 19,700.00
23140 Abril 21,611.00
33158 Mayo 28,149.00
35179 Junio 34,168.50
41837 Julio 38,508.00
38825 Agosto 40,331.00
34857 Setiembre 36,841.00
28164 Octubre 31,510.50
21624 Noviembre 24,894.00
21265 Diciembre 21,444.50
21,265.00
 Plantilla Lote económico a produc

Item Datos Detalle

Demanda (D) 16,035.00 anual

Costo de ordenar (S) 34 por orden

Porcentaje de costo de mantener (I) 12%

Costo de mantener (H) 1.3 anual por unidad

Número de días de trabajo 265 por año

Costo unitario 89.4 por unidad

Tasa de producción (p) promedio 120 diaria

Tasa de demanda (d) 60.51 diaria

Tiempo de entrega (L) 3.00 días
Número óptimo de unidades por lote
1300.72 unidades
Q*
Nivel de inventario máximo 644.84 unidades
Tiempo entre pedidos (T) 21.50 días
Tiempo de producción (t) 10.84 días
Tiempo de consumo de inventario
10.66 días
(T-t)
Número de pedidos al año (N) 12.33 órdenes

Punto de reorden ® 181.53 unidades

Costo total (CT) 927.69 anual

Costo de ordenar 419.14 anual total
Costo de mantener 419.14 anual total
Plantilla Lote económico a producir (POQ o EPQ)

Element
Interpretación
os

El tiempo entre órdenes es de 3 días

Se deben pedir 1300.72 unidades por orden

El máximo nivel de inventario es de 644.84 unidades

Entre un pedido de producción y otro transcurren 21.5 días
El tiempo de producción es de 10.84 días
El tiempo de consumo de inventario es de 10.66 días
En el año se realizan 12 pedidos

Cuando el nivel de inventario esté en 181.53 unidades, se debe colocar una nueva orden

El costo total anual de inventario es de $927.69

El costo anual de ordenar es de $419.14
El costo anual de mantener es de $419.14
 Demanda Costo
Productos Costo total Qoptimo
actual unitario

Cajas Policarbonato 16,035.00 S/ 113.34 S/ 1,817,386.38 1301.000

Ligas 320,700.00 S/ 122.26 S/ 39,209,808.24 1301.000

Espuma 16,035.00 S/ 181.41 S/ 2,908,923.94 1301.000

Esparrago (kg) 79,373.25 S/ 113.55 S/ 9,012,438.85 6505.000

ENERO FEBRERO MARZO

16035 20373 19700

192420

Conversion Totales Contenido

Cajas 16035 5
Esparrago (kg) 79373.25
Amarres de
esparrago 160350
Ligas 320700
Espuma 16035
 Tiempo
Tiempo Tiempo de Numero
TASA DE Nivelde
entre de consumo de Punto de Costo de
DEMAND invetario
pedidos producci de pedidos reorden ordenar
A maximo
(T) on inventari al año
o
60.509 644.84 21.50 10.84 10.66 12.33 S/ 181.53 S/ 419.14

7.808 107.00 39.10 25.00 14.00 9.00 S/ 23.42 S/ 186.67

4.795 117.00 35.80 11.00 24.00 10.00 S/ 14.38 S/ 204.14

7.397 125.00 33.40 16.00 17.00 11.00 S/ 22.19 S/ 218.85

ABRIL MAYO
21611 28149
Costo de
manteni Costo total AÑO
miento

S/ 419.14 S/ 927.69 2018

S/ 186.67 S/ 373.33 2018

S/ 204.14 S/ 408.28 2018

S/ 218.85 S/ 437.71 2018