DESARROLLOS INMOBILIARIOS GTH, S.A DE C.V.

BLVD. DE LA SENDA 317 L-5 PA RESID SENDEROS TORREON COAH

DIG050420CP9
Orden de Compra: 430-000062
Fecha : 16/Nov/2019 Página 1 de 1

DATOS PROVEEDOR DATOS GENERALES

Proveedor : 5061 CONSTRUTEC 'QUERETARO' S.A DE C.V . .' Centro de Costo : 430 LA LAJA URBANIZACIÓN
Comprador : 96 ESPINOZA LOPEZ LUIS ANTONIO
CARRETERA A TLACOTE BAJO K.M28.5 CARRETERA A TLACOTE BAJO K.M28.5
Torreon Coah. MEXICO Fecha O.C. : 10/Nov/2019
Teléfono(s) : 4422289633 3318950277 Fax : Requisición :
L.A.B. : 1 OFICINAS CENTRALES Comentarios : TRANSFERENCIA PU

Facturar a : DESARROLLOS INMOBILIARIOS GTH, S.A DE C.V.

FORMA DE PAGO
Dirección : BLVD. DE LA SENDA 317 L-5 PA RESID SENDEROS
TORREON COAH Días Movimiento Porcentaje Importe

R.F.C. : DIG050420CP9 1 8 100.000 % $ 238,785.25

Embarquese :

Almacen: 5 B o S:
Area Fecha Precio
Pda Insumo D e s c r i p c i ó n Cuenta Entrega Cantidad Unitario Importe
2 4540207 RED DE BAJA TENSION DENTRO DE CERRADA. 0-0 15/Nov/2019 0.102000 LOTE $408,956.5200 MN $41,713.57
3 4540208 ACOMETIDAS ELECTRICAS Y MEDIDORES REMOTOS 0-0 15/Nov/2019 0.347000 LOTE $275,506.4700 MN $95,600.75
4 4550264 ALUMBRADO PUBLICO DENTRO DE LA CERRADA 0-0 15/Nov/2019 0.344000 LOTE $217,737.0000 MN $74,901.53

Subtotal $212,215.84
Iva $33,954.53
Total $246,170.37
Retenciones Monto IVA Total
13 RET FONDO GARANTIA SUBCONTRATOS C/IVA ($6,366.48) ($1,018.64) ($7,385.12)

Total Final $238,785.25

Sólo se recibirán facturas con su número de orden de compra correspondiente. Aceptación de pedido en términos y
condiciones estipuladas. Una vez confirmada la recepción de la orden de compra de parte del proveedor se dispondrá de
5 dias para enviar a la oficina central u obra la aceptacion de la misma, de no recibir notificación alguna se dará por
ACEPTADA.

Elaboró Autorizó

ESPINOZA LOPEZ LUIS ANTONIO RAMIREZ SERRANO JUANA MARTINA

Supervisor control de obra Gerente de Proyectos

Revisó Proveedor

RAMIREZ SERRANO JUANA MARTINA CONSTRUTEC 'QUERETARO' S.A DE C.V . .'

Gerente de Proyectos