Erpv Mus 001

Caja Nacional de Salud
Sistema de Información Institucional
Manual de Usuario
12
SII-CNS
Módulo de
Tesorería
Caja Chica
Copyright ® 2016, Caja Nacional de Salud
Manual 12: SII-CNS -Módulo de Tesorería-Caja Chica

Departamento Nacional de Sistemas
Manual de Usuario – S.I.I. Caja Nacional de Salud
Manual 9
Sistema SII
Módulo de Tesorería
Caja Chica
Fecha Responsab Descripción

diciembre 2016 le
Ximena W. Quispe Sarzuri Creación
diciembre 2016 José Mamani López Revisión
diciembre 2016 Silvia Vigabriel Muñoz Aprobación

Departamento Nacional de
Sistemas
Mariscal Santa Cruz y Calle Almirante
Grau Telf. 2355665, 2113911
sistemas@cns.gob
www.cns.gob.bo
Copyright ® 2016, Caja Nacional de Salud
Caja Nacional de Salud Departamento Nacional de Sistemas Manual 12: SII-CNS -Módulo de Tesorería-Caja Chica
Descripción de SII-CNS
El sistema de planificación de recursos empresariales SII-CNS es un sistema de
información gerencial que integra y maneja toda la información asociada con las
operaciones de producción y servicios para la Caja Nacional de Salud a Nivel Nacional.
Descripción
El SII-CNS implementa en su diseño una abstracción de la administración denominada
MECAF (Método de Expresión de Circuitos Administrativos Formalizado), lo cual provee
de una gran flexibilidad para describir diferentes flujos de información para la CNS. Esto
simplifica la implementación y la adaptación a Nivel Nacional.
Los objetivos principales de los sistemas SII-CNS son:
Optimización de los procesos Institucionales.

Acceso a la información.
Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización.
Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.
Requerimientos del Sistema

Para ejecutar el cliente SII-CNS WEB, se requiere un Browser que soporte html 4 o
superior, SII-CNS WEB soporta plataformas de Sistemas Operativos como Windows,
OSX, Android, en dispositivos PCs, Tablets y SmartPhones.
Desarrollado por
El SII-CNS está desarrollado por el Departamento Nacional de Sistemas, el cual es
responsable de la migración, depuración e implementación el SII-CNS a Nivel Nacional
Prerrequisitos de este Manual

01 acceso inicial al SII-CNS.
Contenido
1. Introducción .............................................................................................................................................5
2. Objetivos del Módulo ...............................................................................................................................5
3. Requerimientos ........................................................................................................................................5
4. Guía de uso ..............................................................................................................................................5
4.1 descripción del menú, filtros, botones y listas …………………………………………………………………
4.2 Parámetros………………………………………………………………………………………………………………………………………7
4.2.1 Creación de Valores .......................................................................................................................8
4.2.2 Administración de valores..............................................................................................................9
4.2.3 Edición de un Valor ........................................................................................................................
4.2.5 impresión de Reportes ..................................................................................................................
4.3 Configuraciones .............................................................................................................................15
4.3.1 Eliminación de un Valor .................................................................................................................
5 Caja chica ……………………………………………………………………………………………………………………………………18

5.1 Resumen estrategico.......................................................................................................................19
5.2 Administracion de caja chica .......................................................................................................21
5.3 revisor de Caja Chica ………………………………………………………………………………………………………………….
5.4 Responsable .....................................................................................................................................21
5.5 Cierre de Caja Chica
5.6 Objetos de Gasto..............................................................................................................................23
5.7 Reporte de Arqueo por Fechas .....................................................................................................24
6 Contacto ....................................................................................................................................................25
1. Introducción
El presente manual tiene el propósito de servir de guía a los usuarios del Departamento
Nacional de Tesorería, Regionales y/o Distritales, el sistema muestra el funcionamiento del
Módulo de Tesorería y Caja chica que está integrado en la plataforma SII-CNS de la Caja
Nacional de Salud, y así facilitar la operación del sistema.
2. Objetivos del Módulo

El Módulo de Tesorería permite, Registrar un nuevo título y valor para poder tener un
registro y generar reportes del mismo nivel Nacional, Regional y/o Distrital, así como la
administración de estos por la Oficina Nacional.
El Sub-Módulo de Caja Chica permite, solicitar fondos en dinero efectivo que se usa para
gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido
al costo de escribirlos.
El modulo permite llevar un control de los gastos y reposición de fondos de la caja chica.
Con el cual se podrá tener un control exacto del dinero que se destina y los gastos que se
efectúan. También permite registrar fecha, monto, persona que recibe el dinero, número
de comprobante o factura y alguna observación adicional.
3. Requerimientos
1°) Computadora con conexión a Internet.
2°) Navegador Web.
3°) Cuenta de Usuario.
4°) Solicitud de los privilegios en “Perfil de Usuario”
“Privilegios” son las Opciones que cada usuario tiene habilitadas para
trabajar en el SII-CNS.
Privilegios Aprobados y Firmados por el jefe de la Sección de Tesorería correspondiente a
la Oficina Nacional, Regional y/o Distrital.
4. Guía de USO
4.1 DESCRIPCION DEL MENU, FILTROS, BOTONES Y
LISTAS
El menú desplegable contiene la lista de opciones para procesar los informes. Los botones
de la parte superior permiten ejecutar acciones en el sistema como por ejemplo registro de
un Nuevo
Menú
desplegable
Buscador
Área de
Trabajo del
Informe
En el menú desplegable se encuentra la opción “Administrativos”, la cual contiene la

opción “Tesorería” que contiene un ícono con el símbolo “+”. Presionar en el sub Menú que
desplegará las demás opciones Presionar Caja Chica se desplegará las siguientes 7
opciones:
 Parámetros
 Valores
 Administración de Valores
 Configuración
 Caja Chica
o Resumen Estrategico
o Administrador de Caja Chica
o Revisor de Caja Chica
o Responsable
o Objetos de gasto
o Reporte Arqueo por Fechas
o
4.2 Parámetros
En el menú se tiene la opción Parámetros. los parámetros son las características de un título
y valor este módulo solo tiene altas y modificaciones se puede agregar un nuevo parámetro
y editarlo no así la eliminación debido a que existe la posibilidad que el mismo sea utilizado
en otro formulario. Para acceder a este submenú hacer [Click] con el mouse, el sistema
mostrará un listado que contiene todos los parámetros ya creados anteriormente.
Presionar el Botón Nuevo el cual habilitara un formulario de registro del nuevo parámetro.
Click en
Nuevo
Buscar por nombre

el parámetro
Cantidad de
parámetros ya
Parámetros
registrados
Existentes
En el formulario del nuevo registro ingresar en Field Name el nombre del campo el Cual el
Primer campo debe ser Mayúscula prompt y header se llena por defecto se debe hacer el
registro de todos los campos (Data Type, Control Type, Unidad, Input Mask, Default Valué,
ToolTips), para guardar el registro presionar el Botón Guardar.
Ingrese nombre prompt,

header se llenan por
defecto
Registrar
todos los
campos
Presionar
Guardar
descripción flotante
aparece cuando el
mouse pase sobre
el control
Una vez Guardado, el parámetro ya podrá ser utilizado en el sub menú configuraciones para
agregarlo a un valor. En caso de existir ya un parámetro con el mismo nombre aparecerá
un mensaje de advertencia y no podrá ser guardado.
4.2.1 Creación de Valores
En este sub menú se listan todos los títulos y valores que tiene la Cns, la cual permite dar
de alta un nuevo valor. Al crear un valor solo se está creando la identidad, pero no le está
dando atributos (características, parámetros) si intenta ingresar al detalle le generara un
mensaje de error, para asignarle parámetros al valor creado se debe ingresar al módulo de
Configuraciones el cual le permite adicionar al valor los parámetros necesarios.
Para adicionar un Nuevo valor presionar el botón Nuevo el cual habilitará un formulario de
registro ingresar la descripción del título, su vida útil y su coeficiente para guardar el registro
presionar el botón Guardar, una vez guardado el registro el valor creado se mostrará en
la parte inferior del listado de valores.
Presionar
el Botón
Nuevo
Listado de
valores
creados
Presionar
el Botón
Guardar
Llenar
todos los
campos
requeridos
4.2.2 Administración de valores
Este sub-modulo Administrador de valores permite dar de alta a los valores de la Cns,
modificar o eliminar a diferencia del sub-menú valores solo pueden dar de alta, modificar e
imprimir reportes, este sub modulo solo será asignado al personal de supervisión o jefe de
sección.
Para ingresar presione el sub-módulo Administración de valores el cual muestra un listado
de todos los títulos o valores ya creados. En la parte superior está el botón nuevo para la
creación de un nuevo valor o título, si desea crear una nueva acción telefónica ingresa al
detalle del valor acción telefónica “>” el cual mostrada un formulario con el listado de todas
las acciones telefónicas creadas, presionar el Botón Nuevo y llenar el formulario de registro
con los datos de la nueva acción telefónica aceptar la ventana de confirmación y la misma
se adicionara al listado de acciones telefónicas.
Presionar
nuevo para
crear un
Ingresar Nuevo valor
al detalle
Del Valor
Presionar nuevo
para crear una
nueva acción
telefónica
4.2.3 Edición de un Valor
Para poder editar la accion telefónica ingresar al detalle de la misma asiendo click en la
pestaña “>” el cual habilita nuevamente el formulario de registro presionar el botón Editar
y los campos de este formulario se habilitarán para su posterior edición, una vez editado
presionar el botón Guardar.
Ingresar al
Detalle de la
acción Presionar
‘>’
Presionar el boton
editar para
modificar los
campos del registro
Presionar el
boton Guardar
Modificar los campos

del registro
Si el registro tiene
imagen y desea
modificarlo seleccionar
otra imagen
4.2.4 Eliminación de un Valor
Para eliminar la accion telefónica o registro de vehículos ingresar al detalle del valor el cual
muestra el listado de títulos creados en ese valor Presionar el boton eliminar el cual habilita
casilla para cada título seleccionar las que se eliminaran presionar nuevamente el boton
eliminar el mismo que habilitara la ventana de confirmación presionar la opción si y se
eliminaran del listado
Presionar el
boton eliminar
Seleccionar las casillas

de los títulos a eliminar
Presionar el
boton eliminar
Confirmar la
eliminacion
4.3 Configuraciones
En este sub menu muetra el listado de todos los títulos y valores creados , ingresar al detalle
del titulo o valor creado dentro del detalle nos muestra un listado del lado izquierdo todos
los parámetros disponibles del lado derecho los parámetros asignados a ese titulo o valor
es en este formulario que se asignan los atributos,caracteristicas,parametros al titulo o
valor creado posteriormente ir a administrador de títulos y valores en caso de requerir dar
de altas,bajas o modificardel titulo o valor creado el mimo que genera sus respectivos
reportes.
Para adicionar parametros al valor creado ingresar al sub-modulo configuraciones el cual
habilita un formulario con todos los parametros creados seleccionar todas las casillas de los
parametros que desee adicionar a su valor posteriormente presionar la opcion ‘>>’ para la
adicion cuyos parametros seleccionados apareceran en un listado en la parte derecha del
formulario si desea quitarlos seleccione el parametro y la opcion ’<<’ y los mismos se
eliminaran del listado de parametros seleccionados para ese valor.
Seleccionar el
Parámetro el cual se
desea adicional al
valor Parámetros asignados
al título o Valor
Presionar ‘>>’ para

adicionar el parámetro y
‘>> ‘para quitarlo
4.3.1 impresión de Reportes
Para imprimir el reporte de los títulos ingresar al detalle del Valor creado ‘>’ el cual muestra
el listado de los títulos creados presionar el boton Reporte y cual generar en formato pdf
el reporte requerido.
Presionar el botón Reporte
Reporte con el listado de

todos los títulos creados
5 Caja chica
Permite llevar el control de los gastos y reposición de fondos de la caja chica. Con este
sistema se podrá tener un control exacto del dinero que se destina y los gastos que se
efectúan. También permite registrar fecha, monto, persona que recibe el dinero, número
de comprobante o factura y alguna observación adicional.
5.1 Resumen Estratégico
Visualiza un reporte grafico por área y gestión visualizando la cantidad y el total gastado
Seleccionar la regional del

cual se requiere el reporte
5.2 Administrador de Caja Chica

Este sub menú solo será habilitado al personal encargado de la sección o al supervisor este
sub modulo permite al supervisor o encargado de sección crear la caja chica y adicionarla
a un funcionario sin necesitad que este lo solicite.
Presionar el sub-modulo Administrador de caja chica, presionar el Boton Nuevo el cual
habilita un formulario de registro adicionar todos los campos requeridos (seleccionar al
responsable de la caja chica que se desea asignar se lo puede buscar por matricula o CI.,
seleccionar el monto de la caja chica, seleccionar el departamento la oficina y la unidad
adicionar la descripción alternativa y el nro. del valor posteriormente seleccionar los objetos
de gasto) presionar el boton Guardar y esta caja chica se adicionará en el formulario para
ingresar al detalle presionar la opción ‘>’.
Presionar el
Boton nuevo
Presionar el
Boton
Guardar
Seleccionar al responsable
de la caja chica a asignar
Llenar todos los

campos requeridos
Seleccionar los
objetos de gasto
Solo el administrador puede abrir la caja chica solicitada para ello ingresar al detalle del
registro creado ‘>’ para una busqueda mas rapida en la opcion estado seleccionar el estado
solicitud en el formulario de la caja chica presionar el boton Abrir Caja Presionar el Boton
Aceptar en la ventana de confirmacion y el estado de la caja chica cambiara y ya se podra
realizar el registro de reposiciones.
Seleccionar el estado
solicitud
Ingresar al Detalle
de la Caja chica ‘>’
Presionar el boton
Abrir Caja
Presionar el boton
Aceptar
5.3 Revisor de Caja Chica

Ingresar al sub modulo Revisor de caja chica esta personal es el que revisa si el registro de
las reposiciones estan correctas el puede editar las reposisiciones y ala vez cerrar la misma.
Para esto ingresar al detalle de la caja chica presionar la opcion ‘>’ ingresar al detalle de
las reposicion que se desee revisar ,posteriormente presionar el boton Editar el cual
habilitara el formulario de registro y los campos se abriaran para su edicion. Y volver a
guardarlo.
Presionar el
botón Editar
5.4 Responsable
El responsable debe solicitar la apertura de la caja chica ingresar al sub módulo
Responsable Presionar el botón Solicitar Caja Chica el cual habilitara el formulario de
registro de apertura de una nueva caja chica.
adicionar todos los campos requeridos (seleccionar al responsable de la caja chica que
se desea asignar se lo puede buscar por matricula o CI., seleccionar el monto de la caja
chica, seleccionar el departamento la oficina y la unidad adicionar la descripción
alternativa y el Nro. del valor posteriormente seleccionar los objetos de gasto) presionar
el boton Guardar y esta caja chica se adicionara en el formulario para ingresar al detalle
presionar la opción ‘>’.
Aceptar la ventana
de confirmación
Presionar el
Boton
Guardar
Seleccionar al responsable
de la caja chica a asignar
Llenar todos los

campos requeridos
Seleccionar los
objetos de gasto
Responsab
Monto de la
le de la
caja chica
caja Chica
Estado de la
Caja chica
Ingresar al detalle
de la caja chica
creada
Para solicitar la apertura de la caja chica presionar el Boton Solicitar Apertura solicitud el
cual habilitara una ventana de confirmacion presionar el boton Aceptar,posteriormente en
el mismo formulario el estado de transcripcion cambiara aun estado pendiente,presionar el
boton imprimir solicitud mismo que habilitara un a ventana de asignacion ingresar el cite
que tendra el reporte de la solicitud y presionar el Boton Imprimir mismo que genera un
reporte con formato establecido para enviarlo al administrador de la caja chica mismo q
posteriormente lo habilitara y este cambiara de estado a Abierto.
Presionar la
opción solicitar
apertura
Estado de
la caja
Chica
Aceptar la ventana
de confirmación
Imprimir la
solicitud de la
caja chica
Estado de la
caja chica
Cite
Asignado
Una vez que el admistrador habilite la caja chica el estado de la misma cambiara a un
estado abierto.
Estado Abierto
de la caja chica
Ingresar al detalle de la caja chica presionando la opcion ‘>’ generar los gastos de
reposicion , presionar el boton Nuevo, ingresar la observacion de la reposicion y presionar
el Boton Guardar si a esta caja chica se desea adicionar algun objeto de gasto presionar en
la opcion objeto de gato presionar el boton Nuevo y seleccionar el objeto de gasto hacer
clic en el boton Guardar par registrar el mismo.
Ingresar al
detalle de la
caja chica ‘>’
Presionar el
Boton Nuevo
Asignar la
observación de
la reposición
Presionar
el Boton
Guardar
Seleccionar el
objeto de Gasto
a adicionar
Una vez creada la reposición de la caja chica se adicionará el registro el mismo formulario
para agregar reposiciones de la caja abierta ingresar al detalle de la reposición ‘>’ el cual
nos habilitara otro formulario con un listado que como primera columna tiene el monto
asignado para la caja chica.
Ingresar al detalle de
la reposición creada
Para el registro de una nueva reposición presionar el botón Nuevo al ingresar los montos
de la reposición para guardar la reposición y cerrar la caja el monto de la misma no debe
exceder al 70% ni ser menos del 50 % excepto sea la última caja del año.
Presionar el
botón nuevo
Monto asignado Presionar Nuevo
para adicionar
y el porcentaje para
lala creación de
transacción
límite de Gasto la la
de reposición
reposición
Monto del
Saldo Inicial
Al presionar el botón Nuevo habilitara un formulario de registro de la transacción (Ingresar

el nro. De factura, y la razón social de la empresa, Nit, Nro de Autorización, el objeto de
gasto, la fecha y la observación) En la descripción asignar un nombre al objeto de gasto
colocar la cantidad y el precio por unidad asignar la unidad de medida en la casilla Monto
Parcial el monto se generará automáticamente si aun queda saldo y el monto no excede al
70% presionar el Botón ‘+’ y para quitar presione el botón ‘-’.
Nota. Para adicionar una empresa en el campo empresa agregar el nombre de la empresa
si el buscador no lo encuentra es porque no ha sido registrado presionar el Botón Adicionar
empresa el cual habilitara un formulario de registro ingresar los datos de la empresa y
presionar el botón Guardar. Una vez guardada el campo Nit se llenará automáticamente.
Ingresar todos los

datos de la empresa
Si la empresa nose
encuentra en el
buscador adicionarla
Presionar el
Botón Guardar
Presionar ‘-’si se
Presionar ‘+’si se requiere eliminar
requiere adicionar el registro de la
más transacciones transacción
Guardar la
transacción de la
reposición
Si existe algún error y desea editar la reposición ingresar al detalle de la reposición el cual
mostrara nuevamente el formulario de registro de la transacción con los campos cerrados
presionar el botón Editar y los campos se abrirán nuevamente corregir los errores y volver
a Guardarlo.
Ingresar al
detalle de la
transacción
Presionar el
Botón Editar
para corregir
la reposición
5.5 Cierre de Caja Chica
Una vez registrado la reposición con el momento siempre que no exceda al 70% ni menor
al 50% en el mismo formulario muestra el detalle del gasto y el monto habilitado para la
caja chica. Para cerrar la caja chica primero debe cerrase la reposición presionar el botón
reposición para cierre el cual habilita una ventana de confirmación presionar el botón
Aceptar. Mismo que mostrara el mismo formulario a este se adicionara el botón editar
y el estado de la caja chica se visualizara como solicitud de reposición.
Para cerrar la
reposición presionar e
botón reposición para
cierre
Aceptar la
ventana de
confirmación
Presionar el
botón Editar
Al presionar el botón editar se habilitará la selección de estados asignar el estado cerrado

consecutivamente presionar el botón Guardar mismo que habilitará una ventana de
advertencia a la cual se debe añadir la fecha del cierre y confirma el proceso presionando
el botón si
Guardar el
cambio de
estado
Seleccionar el
estado cerrado
para cerrar la
reposición
Ingresar la
fecha del cierre
Posteriormente
presionar SI en la
ventana de
confirmación
Una vez cerrada la reposición se habilita el botón Imprimir reposición, Presionar el botón
mismo que generara el reporte en formato en pdf.
presionar
Imprimir
reporte y se
generara el
reporte en
formato pdf
Estado de la
caja chica
La caja chica puede ser cerrada solo si la reposición se encuentre con estado cerrado este
se visualiza con un icono de color rojo. ingresar al detalle de la caja chica, presionar el
botón Cerrar Caja misma que habilitara una ventana de confirmación presionar el botón
Aceptar. Mismo que también se asignara el estado con el icono de color rojo por lo cual se
podra generar nuevamente otra solicitud de caja chica por otro monto.
Presionar el
botón
Cerrar Caja
Aceptar la
pantalla de
confirmació
n
Estado de la
reposición
Una vez cerrada la caja chica el estado de la misma se visualizará con el icono de color rojo
por lo cual puede solicitarse nuevamente la apertura de una nueva caja chica
Solicitar nueva
Caja Chica
Estado de la
caja chica
5.6 Objetos de Gasto
En este sub modulo se puede realizar el registro de los objetos de gasto, al ingresar a
este módulo nos muestra un listado de todos los objetos de gasto creados para adicionar
uno nuevo presionar el boton Nuevo el cual habilita un formulario de registro adicionar
todos los campos requeridos presionar el boton Guardar y el registro se adicionara al
listado de los objetos de gastos si desea editarla, ingresar al detalle del objeto de Gasto
presionando la opción ‘>’ la cual mostrara un formulario presione el boton editar y los
campos de registro se habilitaran y por ultimo volver a guardarlo.
Buscar por el nombre

del objeto de Gasto
Ingresar al detalle
del objeto de gasto
Presionar el botón
Editar si se requiere
modificar campos del
objeto de gasto
Para adicionar un objeto de gasto presionar el boton Nuevo el cual habilitara un formulario
de registro asignar (Descripcion,abreviatura y Nro. De Partida)posteriormente para guardar
el registro presionar el boton Guardar.y el objeto de gasto adicionado se evisualizara el
listado del formulario principal.
Presionar el
botón Nuevo para
generar un nuevo
objeto de Gasto
Ingresas los datos del

nuevo Objeto de
gasto
Guardar el
registro del nuevo
objeto de gasto
5.7 Reporte de Arqueo por Fechas
Ingresar al sub-modulo arqueo por fechas la realizar la impresión seleccionar la regional la

fecha inicial y fecha fin del reporte que se desea generar el reporte presionar el botón buscar
el cual visualizara todos los registros de cajas creadas presionar el botón imprimir y este
generara un reporte en formato pdf.
Seleccionar el
rango de fechas
de reporte que Presionar el
se desea generar Seleccionar botón Buscar
la regional
Reporte
pdf
6. Contacto
Silvia Vigabriel Muñoz
Skype: silvia.vigabriel.cns.gob.bo
José Mamani López

Skype: jose.mamani.cns.gob.bo
Ximena Quispe
Skype: ximena.quispe.cns.gob.bo

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Fecha Responsab Descripción

Caja Nacional de Salud

Los objetivos principales de los sistemas SII-CNS son:

Optimización de los procesos Institucionales.

Requerimientos del Sistema

Prerrequisitos de este Manual

5 Caja chica ……………………………………………………………………………………………………………………………………18

2. Objetivos del Módulo

En el menú desplegable se encuentra la opción “Administrativos”, la cual contiene la

Buscar por nombre

Ingrese nombre prompt,

4.2.2 Administración de valores

4.2.3 Edición de un Valor

Modificar los campos

4.2.4 Eliminación de un Valor

Seleccionar las casillas

Presionar ‘>>’ para

4.3.1 impresión de Reportes

Reporte con el listado de

5.1 Resumen Estratégico

Seleccionar la regional del

5.2 Administrador de Caja Chica

Llenar todos los

5.3 Revisor de Caja Chica

Llenar todos los

Al presionar el botón Nuevo habilitara un formulario de registro de la transacción (Ingresar

Ingresar todos los

Al presionar el botón editar se habilitará la selección de estados asignar el estado cerrado

5.6 Objetos de Gasto

Buscar por el nombre

Ingresas los datos del

5.7 Reporte de Arqueo por Fechas

Ingresar al sub-modulo arqueo por fechas la realizar la impresión seleccionar la regional la

José Mamani López

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