CÓDIGO:

MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

1. PROPOSITO Y ALCANCE

El proceso de ““Diseño, aprobación y producción”, se ejecuta con el

fin de satisfacer al máximo las necesidades de los clientes de forma
innovadora, para poder involucrarlos directamente en la etapa de diseño
del producto esperado por ellos y que puedan especificar cómo desean su
producto final, es decir: características físicas, funcionalidad y propósitos.

Luego de tomar en cuenta las opiniones y decisiones de los clientes viene

la etapa de aprobación del diseño donde también se asesora al cliente
para que quede totalmente satisfecho con la gestión para la creación de
su producto.

ALCANCE

El alcance del proceso comienza desde que el cliente explica las

necesidades que tiene al diseñador de la compañía y culmina hasta que
el diseño creado es producido y recibido con visto bueno por parte del
cliente.

Dentro del alcance se encuentran los rediseños, implementación de

nuevas funcionalidades del producto y/o modificaciones solicitadas por el
cliente, también garantías del producto.

El proceso está limitado por la existencia de los materiales en almacén y

la capacidad de fabricación del producto, restricciones por costos de
materia prima del proceso de compras y el cobro de valores adicionales
autorizados por el cliente.

Cualquier aspecto por fuera de este alcance del proceso descrito

involucraría o dependería de otro.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

2. DEFINICIONES

Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean
útiles y estéticos.

Materia prima: Sustancia natural o artificial que se transforma

industrialmente para crear un producto.

Implementación: Una implementación es la ejecución u/o puesta en

marcha de una idea programada, ya sea, de una aplicación informática,
un plan, modelo científico, diseño especifico.

Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un

trabajo u operación.

Producción: Fabricación o elaboración de un producto mediante el

trabajo organizado.

Proceso: está definido como la sucesión de actos o acciones realizados

con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también
al conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo.

Diseñador: responsable del desarrollo, en cuanto al proyecto, de un

objeto, producto, o concepto.

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una

empresa con el fin de satisfacer sus necesidades.

3. DISPOSICIONES GENERALES

 Garantizar la disponibilidad de diseñadores para la labor.

 Excelente disposición por parte de diseñador y cliente para trabajar
en equipo.
 Comprender correctamente las necesidades del cliente.
 Indagar (por parte del diseñador) sobre los gustos del cliente.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

 Organizar las ideas (por parte del diseñador) dadas por el cliente
para el producto final.
 Llegar a un acuerdo mutuo (diseñador-cliente) para aprobación y
poner en marcha la implementación del producto.
 Existencia de los materiales en el almacén con verificación previa,
sino está él o los materiales el área de compras debe autorizar la
adquisición.
 Garantizar la disponibilidad de maquinaria para la construcción del
producto.
 Definir tiempos de entrega del producto terminado.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de
Descripción de la actividad
Id PHVA Documento/Registro Responsable
actividad
P H V A

Garantizar la Labores del jefe de Jefe de diseño

disponibilidad de diseño
1 X
personal diseñador para
la labor.

Tener excelente Labores del diseñador Diseñador y

disposición por cliente
parte de diseñador
y cliente para
2 trabajar en X
equipo, sino hay
acuerdo se cambia
el diseñador.

Comprender Labores del diseñador Diseñador

correctamente las
3 necesidades del X
cliente.

4 Indagar (por parte X Labores del diseñador Diseñador

del diseñador)
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

sobre los gustos

del cliente.

Organizar las ideas Labores del diseñador Diseñador

(por parte del
diseñador) dadas
5 por el cliente para X
el producto final.

Llegar a un Labores del diseñador Diseñador y

acuerdo mutuo cliente
(diseñador-
cliente) para
aprobación y
6 poner en marcha X
la implementación
del producto, sino
hay acuerdo se
hace verificación.

Verificar la Labores del jefe de Jefe de diseño

existencia de los diseño
materiales en el
almacén
previamente, sino
7 X
está él o los
materiales el área
de compras debe
autorizar la
adquisición.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

Garantizar la Labores del jefe de Jefe de diseño

disponibilidad de diseño
maquinaria para la
8 X
construcción del
producto.

Producción y Labores del diseñador Diseñador y

definición de cliente
tiempos de
9 entrega del X
producto
terminado.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMEINTO

 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Riesgos Operativos

Documento
Código relacionado
Actividad Tipo de Nivel de
del para la
relacionada riesgo riesgo
riesgo gestión del
riesgo

Fraude Económico RO1 4 Manual de

externo convivencia
interno
(sobornos
personal
externo a la
compañía)

Fraude interno Económico RO2 4 Manual de

convivencia
(sobornos por
interno
personal de la
compañía)

Fallas Operativo RO3 3 Plan de

tecnológicas contingencia
compañía
(fallos en
hardware o
software)

Ejecución y Operativo RO4 4 Plan de

gestión de contingencia
procesos compañía

(errores en la
gestión)
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

Relaciones Ambiente RO5 4 Manual de

laborales y laboral convivencia
seguridad en interno
el puesto de
trabajo

(Acoso
laboral)

Daños a Operativo RO6 3 Plan de

activos contingencia
materiales compañía

(incendios)

Clientes Económico RO7 4 Política de

productos y calidad
prácticas compañía
empresariales.
(Publicidad
engañosa)

Niveles de riesgo definidos de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5

el más alto.

5.2. Riesgos Laborales

Documento
Código relacionado
Actividad Tipo de Nivel de
del para la
relacionada riesgo riesgo
riesgo gestión del
riesgo

Ruido en Físico RL1 4 Matriz de

producción riesgos
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

Vibraciones Físico RL2 3 Matriz de

en riesgos
producción

Fatiga visual Físico RL3 5 Matriz de

en oficios riesgos
generales

Temperatura Físico RL4 3 Matriz de

y humedad riesgos
en general

Biológicos Físico RL5 4 Matriz de

(contacto riesgos
con
sustancias
peligrosas)

Ergonómicos Físico RL6 4 Matriz de

riesgos
(posiciones
prolongadas)

Psicosociales Psicológico RL7 5 Matriz de

riesgos
(estrés)

Mecánicos Físico RL8 4 Matriz de

riesgos
(cortes)

Ambientales Físico RL9 2 Matriz de

riesgos
(clima)

Niveles de riesgo definidos de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5

el más alto.
 CÓDIGO:
MODERN HOUSE
PR-02-2019
VERSIÓN.
“Diseño, aprobación y 1
producción”. PÁGINAS:
Páginas 12

6. CONTROL DE CAMBIOS

En esta sección se deben detallar la información correspondiente a los

cambios subsecuentes que se hagan a este documento con el fin de
rastrear y controlar las modificaciones que se han realizado

Versión Fecha Cambio realizado

03-06-
1 Registro de riesgos operativos
19

SECCIÓN DE FIRMAS

Aprobó: (Firma)

Elaboró: Revisó:

Nombre: Nombre:
Nombre:
Juan David Arias Valencia Frank Johan Ramírez García John Fredy Gomez

Cargo: Cargo:
Cargo:
Auxiliar Calidad Inspector de calidad Jefe de calidad

Fecha: 07-03-19 Fecha:30/03/2019 Fecha: 03/07/2019