Realice el taller Programa y Plan de auditoría - AA2 que se muestra a continuación:

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe

debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.
d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
e. Métodos de auditoría a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
Para realizar esta actividad de aprendizaje debe:
• Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 2: Objeto
de
aprendizaje llamado "Planificación y preparación de auditorías".
• Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.
DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

OBJETIVOS CRITERIOS
Verificación de calidad de materia Apego ala norma de
prima almacenamiento cárnico
Verificación de proveedores Verificar insitu competencia a nivel
de capacidad, y sistema de calidad
Inspección del método de embalaje Apego ala norma de empaque y
embalaje NTC 47029
Inspección de procesos en la planta Verificación
de producción de uso de manuales de
instrucciones de las maquinas, uso
de hojas de vida de las maquinas,
Verificación del cumplimiento del Apego al decreto 1072 del 2015
SG-SST

CRONOGRAMA DE AUDITORIA
fechas año 2020
mes: febrero 25
mes: noviembre 13

AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESO

Proceso de recepción de materia prima
encargado de control y calidad

proceso de compras
encargado de control y calidad

proceso de producción
encargado de control y calidad
a administrador de SG-SST

proceso gerencial de SG-SST

auditor externo

RECURSOS NECESARIO
Recurso humano
Recurso tecnológico
Logística de trasporte

RIESGOS
Congestión vehicular
que los jefes de los procesos se enfermen
que el auditor se enferme
una falla eléctrica

DISEÑO DEL PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVOS
verificación de calidad de materia prima
verificación de calidad del producto
verificación de proveedores

ALCANCE
área de recepción de materiales
área de producción
área de compras

CRITERIOS
- Apego ala norma 2270 de 2012 y NTC 1325
- forma de conservación según la norma NTC 1325
- organigrama
- forma y métodos de trasporte según la norma
- inspección del estado del empaque y fechas de vencimiento

DOCUMENTACION REQUERIDA
verificación física o digitales
mapa de procesos de la organización
lista de procesos de la organización
lista de pedidos Alos proveedores
evidencia de las inspecciones Alos productos
manual de trasporte de los productos
evidencia de inspección de rotulo
manual de procedimientos en el área de producción

UBICACIÓN Y DURACION
Área de producción 3 horas
Área de recepción de materia prima 3 horas
Departamento de compras 3 horas

METODO
IN SITU
Interacción humana
realizar entrevistas
revisar los documentos con la participación del auditado
muestrear

ROLES DEL EQUIPO AUDITOR

coordinación y calendario de todas las auditorias dentro del programa de auditoria
evaluación de los auditores
resolución de conflictos y tratamiento de las quejas
el seguimiento de la auditoria según proceda

CONCLUSIONES DE APRENDIZAJE

es de gran satisfacción aprender como se planean y se desarrollan las auditorias

interna quizás el ejercicio no este del todo bien, pero si me deja con las ganas de
seguir incursionando en todo lo concerniente a sistemas de calidad, pues son un
pilar fundamental para que las organizaciones adquieran certificaciones y de esta
forma puedan estandarizar sus procesos