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Capitulo 01 1 PDF
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E
INOCUIDAD ALIMENTARIA
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTOS
POLITICA MANUAL PROCEDIMIENTOS
REQUERIDOS
Y DE REQUERIDOS REGISTROS
POR LA
CALIDAD POR ISO
OBJETIVOS
ORGANIZACION
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS SGIA
Nº DE FECHA DE
CÓDIGO NOMBRE DEL MANUAL REVISIÓN EDICIÓN
ELABORACIÓN Y CONTROL DE
M-SGC-01 DOCUMENTOS Y REGISTROS 2 20/03/2008
P-SGC-01 Elaboración de Documentos 1 20/07/2007
P-SGC-02 Control de Documentos 1 21/07/2007
P-SGC-03 Control de Registros 2 20/03/2008
M-SGC-02 MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2000 1 20/03/2008
M-SGC-03 MANUAL DE SISTEMA HACCP 20/07/2008
P-SGC-04 Formación del Equipo HACCP 1 21/07/2007
P-SGC-05 Descripción del producto y sub producto 2 20/03/2008
P-SGC-06 Uso del producto y sub producto 3 20/07/2008
P-SGC-07 Diagrama de Flujo 3 20/07/2008
P-SGC-08 Verificación del diagrama de Flujo 3 20/07/2008
P-SGC-09 Análisis de peligro y medidas preventivas 1 21/07/2007
P-SGC-10 Puntos de Control Crítico 2 20/03/2008
Instructivo:
Elaboración de Documentos
Código: Fecha de Aprobación:
Edición: Pág.
Objetivo:
Sobrescribir aquí el objetivo del documento, el cual debe reflejar qué se hace y
para qué se hace, se debe iniciar con un verbo en infinitivo –con terminación ar,
er, ir. Aspecto mandatorio para todos los documentos. Recomendable letra
“Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Alcance:
Sobrescribir dónde comienza y dónde termina el procedimiento. También puede
describir en que casos, departamentos, áreas o grupo de personas o procesos es
aplicable el procedimiento. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio
sencillo.
Terminología:
Sobrescribir las explicaciones concisas de los términos utilizados en el
documento o bien, la interpretación específica asignada a una palabra en el
proceso. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Instructivo:
Elaboración de Documentos
Código: Fecha de Aprobación:
Edición: Pág.
Referencias:
Sobrescribir el código y nombre de aquellos documentos internos / externos
que tienen relación o que son necesarios para ejecutar correctamente el
procedimiento, para mas información ver el instructivo de trabajo
“Elaboración de documentos” . Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y
espacio sencillo.
Materiales y equipos:
Sobrescribir listado de aquellos insumos e instrumentos de medición
necesarios para realizar las actividades. Este aspecto es opcional dentro de
los documentos. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Método:
Sobrescribir las actividades detalladas que se deben ejecutar para llevar a
cabo la instrucción de trabajo. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y
espacio sencillo.
Plantilla de Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento:
Control de Documentos
Código: Fecha de Aprobación:
Edición: Pág.
Objetivo
Sobrescribir aquí el objetivo del documento, el cual debe reflejar qué se hace y para qué se hace, se debe iniciar con un verbo en infinitivo, con
terminación ar, er, ir. Aspecto mandatorio para todos los documentos. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Alcance
Sobrescribir dónde comienza y dónde termina el procedimiento. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Indicadores
Sobrescribir la descripción concreta de los medidores de desempeño que permitirán controlar y mejorar los procesos; especificando en lo posible
las unidades de medición a utilizar. Es mandatorio contar -al menos- con un indicador para cada proceso. Recomendable letra “Arial” tamaño
“10” y espacio sencillo.
Terminología
Sobrescribir las explicaciones concisas de los términos utilizados en el documento o bien, la interpretación específica asignada a una palabra en
el proceso. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Referencias
Sobrescribir el código y nombre de aquellos documentos internos / externos que tienen relación o que son necesarios para ejecutar
correctamente el procedimiento, para mas información ver el instructivo de trabajo “Elaboración de documentos”. Recomendable letra “Arial”
tamaño “10” y espacio sencillo.
Responsabilidades
Sobrescribir aquellas responsabilidades o deberes específicos de cada ejecutor, que no se encuentren claramente detalladas o definidas en el
diagrama de flujo del procedimiento, para asegurar su ejecución correcta. Recomendable iniciar su redacción con un verbo en infinitivo.
Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Norma
Sobrescribir aquí la descripción de aquellos requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo el procedimiento, los mismos son de estricto
cumplimiento cuando son documentados. Este punto es opcional, según la naturaleza del proceso que se documenta. Recomendable letra
“Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Descripción del Procedimiento:
El procedimiento es la parte fundamental y describe como se desarrollará la actividad, indica los pasos críticos y consecuencias. Podrá incluir las
formas y tablas requeridas por el documento. Anexar, ya sea en forma vertical u horizontal, el flujograma de actividades.
Registros
Revisar “Control de Registros”
TALLER N° 1
Plantilla de Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento:
Control de Documentos
Código: Fecha de Aprobación:
Edición: Pág.
Objetivo
Sobrescribir aquí el objetivo del documento, el cual debe reflejar qué se hace y para qué se hace, se debe iniciar con un verbo en infinitivo, con
terminación ar, er, ir. Aspecto mandatorio para todos los documentos. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Alcance
Sobrescribir dónde comienza y dónde termina el procedimiento. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Indicadores
Sobrescribir la descripción concreta de los medidores de desempeño que permitirán controlar y mejorar los procesos; especificando en lo posible
las unidades de medición a utilizar. Es mandatorio contar -al menos- con un indicador para cada proceso. Recomendable letra “Arial” tamaño
“10” y espacio sencillo.
Terminología
Sobrescribir las explicaciones concisas de los términos utilizados en el documento o bien, la interpretación específica asignada a una palabra en
el proceso. Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Referencias
Sobrescribir el código y nombre de aquellos documentos internos / externos que tienen relación o que son necesarios para ejecutar
correctamente el procedimiento, para mas información ver el instructivo de trabajo “Elaboración de documentos”. Recomendable letra “Arial”
tamaño “10” y espacio sencillo.
Responsabilidades
Sobrescribir aquellas responsabilidades o deberes específicos de cada ejecutor, que no se encuentren claramente detalladas o definidas en el
diagrama de flujo del procedimiento, para asegurar su ejecución correcta. Recomendable iniciar su redacción con un verbo en infinitivo.
Recomendable letra “Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Norma
Sobrescribir aquí la descripción de aquellos requisitos que se deben cumplir para llevar a cabo el procedimiento, los mismos son de estricto
cumplimiento cuando son documentados. Este punto es opcional, según la naturaleza del proceso que se documenta. Recomendable letra
“Arial” tamaño “10” y espacio sencillo.
Descripción del Procedimiento:
El procedimiento es la parte fundamental y describe como se desarrollará la actividad, indica los pasos críticos y consecuencias. Podrá incluir las
formas y tablas requeridas por el documento. Anexar, ya sea en forma vertical u horizontal, el flujograma de actividades.
Registros
Revisar “Control de Registros”
TALLER N° 1
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.3 . Control de los registros
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN
Y REAPROBACION
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOC. EXT.
DOCUMENTADO
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Y ESTADO DE REVISION
de la versión vigente CONSERVACIÓN, LEGIBILIDAD
E IDENTIFICACIÓN
DISPONIBILIDAD DE
DOCUMENTOS VIGENTES
4.2.3 Control de documentos
APROBACIÓN IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
Y EMISIÓN DE OBSOLETOS
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN
Y REAPROBACION
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOC. EXT.
DOCUMENTADO
IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Y ESTADO DE REVISION
de la versión vigente CONSERVACIÓN, LEGIBILIDAD
E IDENTIFICACIÓN
DISPONIBILIDAD DE
DOCUMENTOS VIGENTES
LISTA DE REGISTROS DEL SGIA Después del
Como se tiempo de
Como se va Tiempo que vigencia a donde
va a tendrá
Identifi Nombre almacenar, a proteger el va a ir (Custodio,
vigencia el
c. del del donde documento Archivo general,
doc, tiene que
doc. formato (fecha, contra ser definido Destrucción……)
producto, perdidas o por el dueño
cliente…..) deterioro de proceso
- Documentación a elaborar.
- Responsables de los documentos.
- Plazos de cada actividad.
- Actividades necesarias de formación.
- Auditorías
No hay que olvidar que también hay que hacer un estudio de las
infraestructuras y posibles carencias de la organización a la hora de
cumplir con la política y los requisitos de la Norma.