Informe Financiero Puente

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
DOCUMENTO ORDEN DOCUMENTO
N° FECHA COMPRA SERVICIO TIPO
EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS
COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DOCUMENTO
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
N° FECHA COMPRA SERVICIO O/C- TIPO
O/S
M-183 3/13/2013
M-184 3/13/2013
M-185 3/13/2013
N-340 4/4/2013 PLANILLA UNICA DE HABE
N-341 4/4/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
N-341 4/4/2013
N-342 4/4/2013
N-343 4/4/2013
RECIBO POR
OS - 00185 3/27/2013 HONORARIOS
P-299 4/2/2013 PROFESIONALES
N-392 4/11/2013 OC-0058 3/13/2013 BOLETA DE VENTA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-391 4/26/2013 OC-0030 7/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
N-293 4/1/2013 OC-0045 8/3/2013 FACTURA
M-230 3/21/2013 OC-0029 7/3/2013 FACTURA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
M-230 3/21/2013 OC-0029 7/3/2013 FACTURA
M-230 3/21/2013 OC-0029 7/3/2013 FACTURA
M-230 3/21/2013 OC-0029 7/3/2013 FACTURA
M-230 3/21/2013 OC-0029 7/3/2013 FACTURA
OC-0049 11/3/2013
OC-0049 11/3/2013
OC-0050 11/3/2013
OC-0037 7/3/2013
OC-0037 7/3/2013
M-405 4/11/2013 OC-0096 20/03/2013 FACTURA
I-398 4/12/2013 OC-0097 20/03/2013 FACTURA

FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
I-398 4/12/2013 OC-0097 20/03/2013 FACTURA
I-398 4/12/2013 OC-0097 20/03/2013 FACTURA
M-401 4/11/2013 OC-0105 21/03/2013 BOLETA DE VENTA
OC-0106 3/22/2013
OC-0106 3/22/2013
PLANILLA UNICA DE
N-336 4/9/2013 HABERES
PLANILLA UNICA DE
N-337 4/9/2013 HABERES
PLANILLA UNICA DE
N-338 4/9/2013 HABERES
PLANILLA UNICA DE
N-339 4/9/2013 HABERES
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
OC-0126 4/2/2013 BOLETA DE POR

RECIBO VENTA
OS - 0142 4/9/2013 HONORARIOS
PROFESIONALES
RECIBO POR
OS - 00155 HONORARIOS
M-468 4/30/2013 4/11/2013 PROFESIONALES
N-449 4/29/2013 OC-0136 4/8/2013 FACTURA
OC-0150 4/10/2013
OC-0163 4/18/2013
OC-0163 4/18/2013
OC-0163 4/18/2013
OC-0163 4/18/2013
OC-0156 4/16/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OC-0156 4/16/2013
OS - 00161
4/15/2013
OS - 00161
4/15/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
OS - 00158
M-469 4/30/2013 4/14/2013
P-474 4/29/2013 PLANILLA ANUALIZADO
P-514 5/8/2013
P-515 5/8/2013
P-516 5/8/2013
OS - 00211
4/29/2013
OS - 00174
4/25/2013
OS - 00174
4/25/2013
PLANILLA ANUALIZADA
P-579 5/17/2013 DE GASTOS EN PERSONAL
PLANILLA UNICA DE
P-580 5/17/2013 HABERES
P-581 5/17/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
OC-0218 20/05/2013
FUNCIÓN :
PROGRAMA :
SUB PROGRAMA :
ACTIVIDAD
COMPONENTE
META :
FTE. FTO. :
FECHA DE
ORDEN DE ORDEN DE
O/S
CO
58
Canon y Sobre Canon (Renta Aduanas y Participaciones)
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
Nº RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE NRO RUC
WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
LAGUNA CCAPA CLUDY ROSMERY
0050032013-INV

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
001-000182
PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 10403878907
001-00560 APAZA YNCAPUÑO JUANA 10431881018
2/1/3681 MERCADO FLOREZ, SAUL 10246756339
0002-003681 MERCADO FLOREZ, SAUL 10246756339

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
0002-003681 APAZA YNCAPUÑO, JUANA 10431881018
0002-000269 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SCRL. 20490291793

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253
0001-000483 EMSERMUL P&J S.C.R.L. 20490190253

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
GRIFO SAN MARTIN SCRL 20450730417
GRIFO SAN MARTIN SCRL 20450730417
DE LA CIENCIA SUAREZ, HERMOGENES 10248667325
FERNANDEZ TAIPE, IRENE 10248863582
FERNANDEZ TAIPE, IRENE 10248863582
0004-000187 CODIFER E.I.R.L. 20454994133
0004-000188 CODIFER E.I.R.L. 20454994133

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
0004-000188 CODIFER E.I.R.L. 20454994133
0004-000188 CODIFER E.I.R.L. 20454994133
0001-0000218 YAULI PUMA, SANTIAGO 10422553288
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIO CESAR S 20485688405
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIO CESAR S 20485688405
0050032013 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE

TOTAL
CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
001-000732 SUTTA GUTIERREZ FLOR DE MARIA 10415972909
001-000183 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 10403878907
001-000020 CUSI RIOS RUBEN DARIO 10410887156
0001-00022 GRUPOHUANCA SOCIEDAD ANONIMA - GRUPASA 20490982273
VILCA VARGAS AYDEE 10296141025
SERRANO TRUJILLO NALDA 10239461811
SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SOCIEDAD CO 20490291793

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
SAICO CUTIRE ADELAIDA 10467807302
SAICO CUTIRE ADELAIDA 10467807302

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
CUSI RIOS RUBEN DARIO 10410887156
0050042013_INV WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
FLOREZ CABALLERO MAGNO HERMILIO
CCAMA RODRIGUEZ FLORENTINO
CCAMA RODRIGUEZ FLORENTINO
0050042013_ATAD WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
0050042013.ATAD WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
CALLOHUANCA BURGOS ARNOLD WILLY

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
TOTAL
EST. DE SERV. SAN JOSE ESPINAR CUSCO S.C.R.L. 20228985237

10403878907
PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 10403878907
CUSI RIOS RUBEN DARIO 10410887156
TAIPE HACHA, SABINO ERMILIO 10248879586

CO
58
MENTO
NºPECOSA PROVEEDOR
Nº
MENTO
N° PECOSA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
EJECUCION FINANCIERA DE MARZO DEL 2013
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 56226 Y SS.HH.
UNIDAD DE
ESPECIFICACION CANT. P.U. IMPORTE S/.
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
ESPECIFICACION DE CANTIDAD P.U
TOTAL
MEDIDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PAGO DE AFP DE LA PLANILLA DE

ASISTENTE DE LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO2013, SEGUN PLANILLA 1.00 142.32 142.32
IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PAGO DE REMUNERACION DE LA

PLANILLA DE ASISTENTE DE LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION
DE CERCOPERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA,
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, DIAS 19.00 55.04 1,045.81
IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP 1.00 116.40 116.40
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA

NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL 1,509.17 1,509.17
OBRERO DEL MES DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DEL

1,070.61 1,070.61
PERSONAL OBRERO DEL MES DE MARZO
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DEL
1,070.61 1,070.61
PERSONAL OBRERO DEL MES DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD

Y SCTR DEL PERSONAL OBRERO DE MES DE 2,117.49 2,117.49
MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE

REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DEL 18,763.22 18,763.22
MES DE MARZO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE LA

OBRA MES 1.00 3,500.00 3,500.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA
UNIDAD 1.00 900.00 900.00
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4 8.00 6.50 52.00
UNIDAD
BLOCK DE PARTES DIARIOS 3.00 38.00 114.00
UNIDAD
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/GRANDE 5.00 1.50 7.50
UNIDAD
CD-ROM GRABABLE 720 MB 10.00 1.20 12.00
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
CD-ROM GRABABLE 720 MB 10.00 1.20 12.00
UNIDAD
CINTA DE EMBALAJE 4.00 6.00 24.00
UNIDAD
CINTA MASKING TAPE DE 3/4" 2.00 3.00 6.00
UNIDAD
CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES 1.00 2.00 2.00
CAJA
CORRECTORES 0.50 29.00 14.50
CAJA
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE A-4 4.00 6.00 24.00
UNIDAD
CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO 4.00 6.00 24.00
UNIDAD
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS - AUTOCOPIABLE 3.00 32.00 96.00
UNIDAD
CUTER 3.00 2.50 7.50
UNIDAD
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 4 GB 2.00 28.00 56.00
UNIDAD
ENGRAMPADOR PROFESIONAL 1.00 20.00 20.00
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
FILES COLOR AMARILLO CON FASTHENER 1.00 45.00 45.00

CIENTO
FOLDER DE PLASTICO T/A4 DOBLE TAPA CON FASTENER 4.00 5.00 20.00
UNIDAD
FOLEADOR PROFESIONAL 1.00 60.00 60.00
UNIDAD
GRAPAS 26/6 X 5000 1.00 4.00 4.00
CAJA
LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL 2.00 42.00 84.00
CAJA
LAPICEROS PILOT (AZUL) 2.00 24.00 48.00
CAJA
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK 2.00 6.00 12.00
UNIDAD
MINAS DE LÁPIZ 0.5 4.00 18.50 74.00
CAJA
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ DIVERSOS 1.00 28.00 28.00
MILLAR
PAPEL CARBON COLOR AZUL X 50 UNIDADES TAMAÑO A4 1.00 50.00 50.00
PAQUETE
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 10.00 29.00 290.00
MILLAR
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 10.00 29.00 290.00
MILLAR
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE 10.00 0.50 5.00
PLIEGO
PEGAMENTO EN BARRA 2.00 8.00 16.00
UNIDAD
PERFORADOR PROFESIONAL 1.00 68.00 68.00
UNIDAD
PORTAMINAS PUNTA METALICA (BUENA CALIDAD) 1.00 110.00 110.00
CAJA
POST IT DE DIFERENTES COLORES 3.00 15.00 45.00
PAQUETE
REGLA DE ACRILICO DE 30 CM 2.00 1.00 2.00
UNIDAD
RESALTADORES COLOR AMARILLO 1.00 30.00 30.00
CAJA
SELLO DIGITALES DE OBRA SEGUN DISEÑO 2.00 28.00 56.00
UNIDAD
SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD 10.00 0.50 5.00
UNIDAD
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL 2.00 5.00 10.00
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
TARJETAS CONTROL VISIBLE 200.00 0.35 70.00

UNIDAD
TIJERA 2.00 5.00 10.00
UNIDAD
TINTA PARA IMPRESORA INYECCION A 4.00 150.00 600.00
UNIDAD
VINIFAN T/OFICIO 4.00 9.00 36.00
UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA UNIDAD 1.00 900.00 900.00
2.00 45.00 90.00

ARCOS DE SIERRA UNIDAD
2.00 95.00 190.00
BARRETAS 1" UNIDAD
2.00 8.00 16.00
BROCHA DE 2" UNIDAD
3.00 24.00 72.00
BROCHA DE 4" UNIDAD
50.00 6.50 325.00
CABUYA DE 3/4 METROS
3.00 25.00 75.00
CANDADO Nº 60 UNIDAD
5.00 185.00 925.00
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UNIDAD
5.00 65.00 325.00
CILINDROS VACIOS UNIDAD
4.00 55.00 220.00
CINTA DE SEGURIDAD PARA OBRA COLOR AMARILLO UNIDAD
1.00 89.00 89.00
CIZALLA N° 36" UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
1.00 89.00 89.00
CIZALLA N° 36" UNIDAD
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 250 GALONES PARA 1.00 690.00 690.00
COMBUSTIBLE UNIDAD
2.00 13.00 26.00
ESCOBAS GRANDE UNIDAD
4.00 6.00 24.00
ESCOBILLA METALIZADA UNIDAD
2.00 35.00 70.00
GALONERAS A 10 GALONES UNIDAD
100.00 6.00 600.00
HOJAS DE SIERRA UNIDAD
1.00 25.00 25.00
INFLADOR UNIDAD
1.00 35.00 35.00
LINTERNA RECARGABLE UNIDAD
10.00 34.00 340.00
LLANTA DE BUGUI CON CAMARA UNIDAD
10.00 7.00 70.00
MALLA MOSQUETERO METROS
1.00 45.00 45.00
NIVEL DE MANO N°24 UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
PALAS CON MANGO TIPO TRAMONTINA DE ESPESOR 15.00 38.00 570.00

MIN.= 3 MILIMETROS UNIDAD
15.00 38.00 570.00
PICOS CON MANGO TIPO TRAMONTINA UNIDAD
50.00 5.00 250.00
PLASTICO DOBLE ANCHO METROS
2.00 19.00 38.00
RASTRILLO UNIDAD
50.00 3.00 150.00
SAQUILLOS DE 50 KG UNIDAD
3.00 25.00 75.00
WINCHA DE 5 METROS (BUENA CALIDAD) UNIDAD
1.00 76.00 76.00
20.00 28.00 560.00
BOTAS DE JEBE PAR
CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR (20 ANARAJADOS - 05 30.00 8.50 255.00
AZULES - 05 AMARILLOS) UNIDAD
5.00 31.00 155.00
CASCOS DE PROTECCION 3M BLANCO UNIDAD
CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA 5.00 55.00 275.00
CALIDAD) UNIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA 5.00 55.00 275.00
CALIDAD) UNIDAD
40.00 22.00 880.00
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA UNIDAD
25.00 9.50 237.50
GUANTE DE JEBE PARA ALBAÑIL Nª 8 - 9 PAR
20.00 10.00 200.00
GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO PAR
50.00 9.00 450.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR
25.00 6.00 150.00
LENTES DE SEGURIDAD BLANCO/OSCURO UNIDAD
5.00 31.00 155.00
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO PARA PERS. TEC. UNIDAD
25.00 7.00 175.00
MASCARILLA DE PROTECCION UNIDAD
25.00 5.50 137.50
PROTECTOR DE OIDOS UNIDAD
5.00 330.00 1,650.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO PARES
350.00 5.00 1,750.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KILO
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
200.00 5.00 1,000.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 KILO
30.00 7.00 210.00
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½" KILOGRAMO
100.00 5.00 500.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KILOGRAMO
100.00 5.00 500.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KILOGRAMO
150.00 13.80 2,070.00
GASOHOL 84 OCTANOS GALON
280.00 15.00 4,200.00
PETROLEO DIESEL B5 GALON
CARTEL DE OBRA SEGUN DETALLE 2.40M X3.60M 1.00 500.00 500.00
INCLUYE INSTALACION UNIDAD
60.00 78.00 4,680.00
ARENA FINA M3
75.00 85.00 6,375.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8" M3
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG CM2 GRADO 60 DE 530.00 3,975.00
6MM X 9M VARILLA 7.50
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 1/2" 170.00 4,760.00
X9M VARILLA 28.00
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
X9M VARILLA 28.00
X9M VARILLA 18.00
PLANCHA DE TRIPLAY 4 X 8 X 18 MM PLANCHA 20.00 109.00 2,180.00
4,680.00
MADERA CORRIENTE 1 1/2X8X10' 180.00 26.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA 2,850.00
MADERA
NACIONAL CORRIENTE DE 2"DEL
DE PENSIONES X 3"PERSONAL
X 10' 190.00 15.00
TECNICO
IMPORTE Y ADMINSITRATIVO
QUE SE GIRA POR ELDEPAGOLA OBRA
DE AFP DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
PERSONAL TECNICOY ADMINSITRATIVO DE LA 275.05 275.05
OBRA - CORRESPONDIENTE
IMPORTE ALPAGO
QUE SE GIRA POR EL MES DE DEMARZO
ESSALUD
2013,
Y SCTR DEL PERSONAL TECNICO Y 204.48 204.48
ADMINSITRATIVO DE LA
IMPORTE QUE SE GIRA OBRA
POR -
EL PAGO DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y 390.44 390.44
ADMINSITRATIVO DE LA OBRA -
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 3,506.03 3,506.03
93,029.52
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5 M 60.00 36.50 2,190.00

POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 1.00 3,500.00 3,500.00
RESIDENTE DE OBRA ORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2013 1.00 3,500.00 3,500.00
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLSAS 1,125.00 23.90 26,887.50
LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM UNIDAD 16,000.00 1.70 27,200.00
BROCA DE MADERA N° 6 UNIDAD 10.00 9.90 99.00
CIERRA CIRCULAR MANUABLE DE 120W UNIDAD 1.00 365.00 365.00
DISCO CIRCULAR DE 7" PARA MADERA UNIDAD 5.00 16.00 80.00
TALADRO MANUAL PISTOLA 600W UNIDAD 1.00 465.00 465.00

100.00 6.00
ARPILLERA METROS 600.00
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
20.00 8.50
BALDES DE 5 GALONES UNIDAD 170.00
100.00 1.50
CABLE N° 14 METROS 150.00
5.00 12.00
CORDEL NAILON N° 80 ROLLO 60.00
5.00 12.00
ESCOBAS GRANDE UNIDAD 60.00
2.00 70.00
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA UNIDAD 140.00
EXTENSION GRANDE CON CABLE DE 50 METROS 1.00 330.00
VOLCANIZADO UNIDAD 330.00
10.00 15.00
FROTACHOS DE MADERA DE 0.20 X 0.30 X 3/4" UNIDAD 150.00
10.00 12.00
FROTACHOS DE PVC DE 0.18 X 0.28 UNIDAD 120.00
10.00 10.00
FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM X 3/4" UNIDAD 100.00
10.00 12.00
GUANTES PARA FIERREROS BADANA UNIDAD 120.00
4.00 4.50
INTERRUPTOR UNIDAD 18.00
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
50.00 1.00
MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 METROS 50.00
5.00 19.00
PLANCHA DE EMPASTAR UNIDAD 95.00
100.00 5.50
PLASTICO DOBLE ANCHO METROS 550.00
12.00 90.00
REGLA DE ALUMINIO DE 11/2" X 3' X 6 UNIDAD 1,080.00
1.00 155.00
SARGENTO GRANDE PARA ENCOFRADOS UNIDAD 155.00
2.00 2.00
SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA UNIDAD 4.00
20.00 21.00
TECNOPOR DE 1" X 120 X 240 UNIDAD 420.00
4.00 4.00
TOMACORRIENTES UNIDAD 16.00
30.00 14.00
WAIPE KILO 420.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA
CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 MES 2.00 900.00 1,800.00
SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE
CONCRETO 4 HP 2.40" MES 2.00 510.00 1,020.00
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
IMPORTE QUE SEPRESTADO

POR L SERVICIO GIRA POR DE EL PAGO DE
RESIDENTE
REMUNERACION DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO OBRERO DE LA MES 1.00 3,500.00 3,500.00
OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA DE CERCO
PERIMETRICO
NACIONAL DE Y SS. HH DE DEL
PENSIONES LA I.E. N° 56226
PERSONAL
CALZADA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - MES 1.00 27,929.25 27,929.25
OBRERO
IMPORTE DE
QUE LASE OBRA
GIRADEPOR0102382
EL PAGO DE AFP DEL
ESPINAR - CUSCO, CORRESPONDIENTE
CONSTRUCCIONDE CERCO PERIMETRICO ALYMES
SS.
PERSONAL
DE ABRIL OBRERO
2013, SEGUN DEPLA
LA OBRA DE 0102382 1,613.11 1,613.11
HH DE LA I.E.
CONSTRUCCION N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE
IMPORTE
ALTO QUE SE-DE
PICHIGUA
CERCO
GIRA POR- EL
ESPINAR
PERIMETRICO
PAGO DE ESSALUD
CUSCO,
Y SS.
HH
Y DE LA
SCTR DELI.E.PERSONAL
N° 56226 CALZADA,
OBRERO DISTRITO
DE LA OBRA DEDE
CORRESPONDIENTEAL
ALTO PICHIGUA - MES
ESPINAR - DE ABRIL
CUSCO, 2,235.30 2,235.30
0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
CORRESPONDIENTE
PERIMETRICO Y SS. HH AL DE
MES LA DE ABRIL
I.E. 2013,
N° 56226
SEGUN PLANILLA NRO
CALZADA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - 3,160.15 3,160.15
ESPINAR
ALQUILER - CUSCO, CORRESPONDIENTE
DE CAMIONETA 4X4 AL MES
DE ABRIL 2013, SEGUN P DIAS 26.00 160.00 4,160.00
PUERTA METALICA DE 1M X 2.58M (CONFORME A
DETALLES Y PLANO ADJUNTO) UNIDAD 2.00 1,000.00 2,000.00
IMPORTE QUE SE GIRA
PUERTA METALICA PORXEL
DE 3M PAGO
2.58M DE SISTEMA
(CONFORME A
NACIONAL
DETALLES YDE PENSIONES
PLANO ADJUNTO)DEL PERSONAL UNIDAD 1.00 1,850.00 1,850.00
TECNICO DE LA OBRA DE 0102382
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD
CONSTRUCCION
Y SCTR DEL PERSONAL DE CERCO
TECNICOPERIMETRICO
DE LA OBRA Y SS.
DE
HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA,DISTRITO DE 1.00 275.26 275.26
0102382
IMPORTE CONSTRUCCION
QUE SE- GIRA DE
POR- ELCERCO
PAGO DE
ALTO PICHIGUA
PERIMETRICO ESPINAR
Y SS. HHPERSONAL
DE LA CUSCO,
I.E. TECNICO
N° 56226 DE LA
REMUNERACION
CORRESPONDIENTE DELAL MES DEPICHIGUA
ABRI 1.00 223.38 223.38
CALZADA, DISTRITO DE ALTO
OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO -
ESPINAR
PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 MES
- CUSCO, CORRESPONDIENTE AL
DE ABRIL 2013,
CALZADA, SEGUN
DISTRITO DE ALTOPICHIGUA - 1.00 2,005.00 2,005.00
ESPINAR - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
183,208.95
MES DE MAYO
PETROLEO DIESEL GALON 300.00 14.80 4,440.00

POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 MES 1.00 3,500.00 3,500.00
RESIDENTE DE OBRA ORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO2013 MES 1.00 3,500.00 3,500.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA LA
OBRA DIA 22.00 150.00 3,300.00
UNIDAD DE
MEDIDA
MES DE MARZO
UNIDAD
IMPORTE
TOTAL
MEDIDA
TOTAL
.HH. CALZADA
Residente de Obra: ING. RUBEN DARIO CUS

Asistente Tecnico
Asistente AdministrativoSrta. C. Rosmery Laguna
Monto Presupuesto Expediente Tecnico S/.
Monto Presupuesto Asignado - Año 2012 S/.
COSTOS DE COSTOS DE
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE
TOTAL ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA-
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
ADMINISTRACION DIRECTA- ADMINISTRACION DIRECTA-
TOTAL PERSONAL BIENES
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
142.32 142.32
1,045.81 1,045.81
116.40 116.40
1,509.17 1,509.17
1,070.61 1,070.61
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
1,070.61 1,070.61
2,117.49 2,117.49
18,763.22 18,763.22
3,500.00
900.00 900.00
52.00 2,237.50
114.00
7.50
12.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

12.00
24.00
6.00
2.00
14.50
24.00
24.00
96.00
7.50
56.00
20.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
45.00
20.00
60.00
4.00
84.00
48.00
12.00
74.00
28.00
50.00
290.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

290.00
5.00
16.00
68.00
110.00
45.00
2.00
30.00
56.00
5.00
10.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
70.00
10.00
600.00
36.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
900.00
90.00 5,981.00
190.00
16.00
72.00
325.00
75.00
925.00
325.00
220.00
89.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

89.00
690.00
26.00
24.00
70.00
600.00
25.00
35.00
340.00
70.00
45.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
570.00
570.00
250.00
38.00
150.00
75.00
76.00
560.00 5,280.00
255.00
155.00
275.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

275.00
880.00
237.50
200.00
450.00
150.00
155.00
175.00
137.50
1,650.00
1,750.00 3,960.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
1,000.00
210.00
500.00
500.00
2,070.00 6,270.00
4,200.00
500.00 500.00
4,680.00 11,055.00
6,375.00
3,975.00 3,975.00
4,760.00 9,620.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

4,760.00 9,620.00
4,860.00
2,180.00 2,180.00
4,680.00 7,530.00
2,850.00
275.05 275.05
204.48 204.48
390.44 390.44
3,506.03 3,506.03
93,029.52 1,625.57 1,212.93 2,117.49 24,185.03 59,488.50
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
2,190.00 2,190.00
3,500.00
3,500.00
26,887.50 26,887.50
27,200.00 27,200.00
99.00 99.00
365.00 365.00
80.00 80.00
465.00 465.00
600.00 600.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
170.00 170.00
150.00 150.00
60.00 60.00
60.00 60.00
140.00 140.00
330.00 330.00
150.00 150.00
120.00 120.00
100.00 100.00
120.00 120.00
18.00 18.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
50.00 50.00
95.00 95.00
550.00 550.00
1,080.00 1,080.00
155.00 155.00
4.00 4.00
420.00 420.00
16.00 16.00
420.00 420.00
1,800.00
1,020.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
3,500.00
27,929.25 27,929.25
1,613.11 1,613.11
2,235.30 2,235.30
3,160.15 3,160.15
4,160.00
2,000.00 2,000.00
1,850.00 1,850.00
275.26 275.26
223.38 223.38
2,005.00 2,005.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4
120,865.95 1,888.37 2,235.30 3,383.53 29,934.25 65,944.50
4,440.00 4,440.00
3,500.00
3,500.00
3,300.00
.HH. CALZADA

Asistente Tecnico
COSTOS DE COSTOS DE
PERSONAL BIENES
2.6.2.2.2.3 2.6.2.3.2.5
34,937.81
1,304.53
COSTOS DE COSTOS DE
PAGO PAGO PAGO
SNP AFP ESSALUD 2.6.2.2.2.3 2.6.2.2.2.4

RUBEN DARIO CUSI RIOS
C. Rosmery Laguna Ccapa

S/. :
S/. :
COSTOS DE
CONSTRUCCION DE OTROS GASTO ACTIVOS
ADMINISTRACION DIRECTA- EXPEDIENTE TECNICO TOTAL
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
ADMINISTRACION DIRECTA- EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
3,500.00

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
3,500.00 - - 92,129.52

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
3,500.00
3,500.00

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
1,800.00
1,020.00

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
3,500.00
4,160.00

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
17,480.00 120,865.95
- -
3,500.00
3,500.00
3,300.00

S/. :
S/. :
COSTOS DE
SERVICIOS
2.6.2.3.2.6 2.6.8.1.3.1
COSTOS DE
OTROS GASTOS
SERVICIOS TOTAL
2.6.2.2.2.5 2.6.8.1.3.1
Página 91 de 382
Ejecución Detallada - Comprometido, Devengado y Girado por Mes
Secuencia Funcional: 20133007470050 "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Fecha Cod.D Fte. Tp.Re Sec.Fu CDoc

Mes Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Act.Proy. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. oc. Fin. c. nc. B
03 MARZO 92,129.52 84,099.52 66,774.52

0000000156 GC N 1,304.53 3/1/2013 230 PLANILLA ANUALIZA 001-2013-CCPIECATAD 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2013
0000000156 GD N 1,304.53 3/13/2013 037 PLANILLA UNICA DE 001-2013-CCPIECATAD 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3
0000000156 GG N 142.32 3/13/2013 009 COMPROBANTES DE M-183
PA 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 3/13/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130090 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PAGO DE AFP DE LA
PLANILLA DE ASISTENTE DE LA OBRA DE 0102382
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS. HH
DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE ALTO
PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO2013, SEGUN PLA
0000000156 GG N 1,045.81 3/13/2013 009 COMPROBANTES DE M-184

PA 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 3/13/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130091 LAGUNA CCAPA CLUDY ROSMERY IMPORTE QUE SE GIRA POR DE PAGO DE
REMUNERACION DE LA PLANILLA DE ASISTENTE DE LA
OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE
CERCOPERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226
CALZADA, DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR -
CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
2013,
0000000156 GG N 116.40 3/13/2013 009 COMPROBANTES DE M-185

PA 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 3/13/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130092 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
0000000157 GC N 11,055.00 3/7/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0037 10248863582 FERNANDEZ TAIPE IRENE 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE MATERIAL AGREGADO SEGUN
ORDEN DE COMPRA N°0037 PARA LA OBRA
PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO
0000000157 GD N 11,055.00 3/20/2013 001 FACTURA 0001-0000160 10248863582 FERNANDEZ TAIPE IRENE 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000158 GC N 3,960.00 3/7/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0029 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 COMPRA DE ALAMBRE Y CLAVOS PARA LA OBRA
0000000158 GD N 3,960.00 3/12/2013 001 FACTURA 0002-000268 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 3/21/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130137 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION, AFECTADO A LA OBRA DE 0102382
PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO, SEGUN ORDEN DE
COMPRA NRO 029
0000000159 GC N 5,280.00 3/8/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0045 20490190253 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES P & 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA,
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO
0000000159 GD N 5,280.00 3/20/2013 001 FACTURA 0001-000483 20490190253 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES P & 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000159 GG N 5,280.00 4/1/2013 009 COMPROBANTES DE N-293
PA 20490190253 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES P & 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/1/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130200 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES P & JIMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DESTINADO PARA LA
OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
DISTRITO DEALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 0045
0000000160 GC N 2,237.50 3/1/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0047 10246756339 MERCADO FLOREZ SAUL 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO
PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCO
DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO
0000000160 GD N 2,237.50 3/12/2013 002 BOLETA DE VENTA 0002-003681 10246756339 MERCADO FLOREZ SAUL 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 10246756339 MERCADO FLOREZ SAUL 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/26/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130294 MERCADO FLOREZ SAUL IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE ESCRITORIO DESTINADO PARA LA
DISTRITO DEALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 47
0000000161 GC N 5,981.00 3/7/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0030 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
0000000161 GD N 5,981.00 3/12/2013 001 FACTURA 0002-000269 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/26/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130298 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SC IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE FERRETERIA, DESTINADO PARA LA
SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO030
0000000162 GC N 6,270.00 3/11/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0049 20450730417 GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA
0000000162 GD N 6,270.00 3/11/2013 001 FACTURA 001-025643 20450730417 GRIFO SAN MARTIN SOCIEDAD COMERCIA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000163 GC N 500.00 3/11/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0050 10248667325 DE LA CIENCIA SUAREZ HERMOGENES 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 COMPRA DE CARTEL PARA LA OBRA CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226
CUSCO
0000000211 GC N 900.00 3/13/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0058 10431881018 APAZA YNCAPUÑO JUANA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR COMPRA
0000000211 GD N 900.00 4/3/2013 002 BOLETA DE VENTA 001-00560 10431881018 APAZA YNCAPUÑO JUANA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
Página 92 de 382

0000000211 GG N 900.00 4/11/2013 009 COMPROBANTES DE N-392

PA 10431881018 APAZA YNCAPUÑO JUANA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/11/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130299 APAZA YNCAPUÑO JUANA IMPORTE QUE SE GIRA POR LAC OMPRA DE 01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE
TINTA PARA LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226
CUSCO, SEGUN ORDENDE COMPRA NRO 5
0000000287 GC N 3,500.00 3/27/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 00185 10403878907 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 POR SERVICIO
0000000287 GD N 3,500.00 4/1/2013 027 RECIBO POR HONORA001-000182 10403878907 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5
0000000287 GG N 3,500.00 4/2/2013 009 COMPROBANTES DE P-299
PA 10403878907 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 4/2/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130206 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA DE 0102382
PICHIGUA - ESPINAR- CUSCO, SEGUN CONTRATO NRO
03-2013-MDAP-E-C, ORDEN DE SERVICIO NRO 0185, I
0000000306 GC N 2,180.00 3/21/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0105 10422553288 YAULI PUMA SANTIAGO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE PLANCHA
0000000306 GD N 2,180.00 4/5/2013 002 BOLETA DE VENTA 0001-0000218 10422553288 YAULI PUMA SANTIAGO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 10422553288 YAULI PUMA SANTIAGO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/11/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130308 YAULI PUMA SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA PLANCHAS
DE TRIPLAY DESTINADO PARA LA OBRA DE 0102382
COMPRA NRO 105
0000000307 GC N 3,975.00 3/20/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0096 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE ACERO CORRUGADO
0000000307 GD N 3,975.00 4/3/2013 001 FACTURA 0004-000187 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/11/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130312 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACERO
CORRUGADO, DESTINADO PARA LA OBRA DE 0102382
COMPRA NRO 0096
0000000328 GC N 23,460.49 3/27/2013 230 PLANILLA ANUALIZA 0050032013-INV 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 POR PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAARZO 2013
0000000328 GD N 23,460.49 4/4/2013 037 PLANILLA UNICA DE 0050032013-INV 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3
PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/4/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130247 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL OBRERO
DE LA 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
DISTRITODE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, S

PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/4/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130248 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DEL
PERSONAL OBRERO DE LA 0102382 CONSTRUCCION
DE CERCO PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226
CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013,
SEGUN PLANILLA NRO 0050032

PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/4/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130249 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD Y
SCTR DEL PERSONAL OBRERO DE LA 0102382
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO YSS. HH DE
LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE ALTO
MES DE MARZO 2013, SEGUN PLANILLA N
PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/4/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130250 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA
0102382 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y
SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA- ESPINAR - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN
PLANILLA NRO
0000000336 GC N 7,530.00 3/22/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0106 20485688405 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULI 5 18-I 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR COMPRA
0000000337 GC N 9,620.00 3/20/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0097 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-I 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR COMPRA
0000000337 GD N 9,620.00 4/3/2013 001 FACTURA 0004-000188 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-I 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000337 GG N 9,620.00 4/12/2013 009 COMPROBANTES DE I-398
PA 20454994133 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA
5 18-I 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/12/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130305 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE FERRETERI
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE ACEROS
CORRUGADOS, DESTINADO PARA LA OBRA DE 0102382
COMPRA NRO 0097
0000000355 GC N 4,376.00 3/27/2013 230 PLANILLA ANUALIZA 0050032013 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
CORRESPODIENTEAL MES DE MARZO 2013
0000000355 GD N 4,376.00 4/8/2013 037 PLANILLA UNICA DE 0050032013 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3
PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/9/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130243 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINSITRATIVO DE LA OBRA DE 0102382
PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO, CORRESPONDIE
Página 93 de 382


PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/9/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130244 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DEL
PERSONAL TECNICOY ADMINSITRATIVO DE LA OBRA
DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITODE
ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SE

PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/9/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130245 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD Y
SCTR DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINSITRATIVO DE
LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
CORRESPONDIENTE AL MES DE M

PA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/9/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130246 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y
ADMINSITRATIVO DE LA OBRA DE 0102382
DE LA I.E. N° 56226 CALZADA,DISTRITO DE ALTO
MES DE MARZ
04 ABRIL 120,865.95 81,826.95 68,640.20

0000000335 GC N 2,190.00 4/2/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0126 10415972909 SUTTA GUTIERREZ FLOR DE MARIA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR COMPRA
0000000335 GD N 2,190.00 4/15/2013 002 BOLETA DE VENTA 001-000732 10415972909 SUTTA GUTIERREZ FLOR DE MARIA 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000368 GC N 3,500.00 4/9/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0142 10403878907 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
0000000368 GD N 3,500.00 4/9/2013 027 RECIBO POR HONORA001-000183 10403878907 PAREDES MARTINEZ WEYLER WALTON 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5
0000000405 GC N 3,500.00 4/11/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0155 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 RESIDENTE DE OBRA ORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2013
0000000405 GD N 3,500.00 4/11/2013 027 RECIBO POR HONORA001-000020 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5
PA 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 4/30/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130375 CUSI RIOS RUBEN DARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICO PRESTADO
COMO RESIDENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.EN° 56228
CALAZADA , DISTRITO DE ALTO PICHIGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 ,
SEGUN ORDEN DE SERVICIO NRO 0155.
0000000408 GC N 26,887.50 4/8/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0136 20490982273 GRUPOHUANCA SOCIEDAD ANONIMA - GR 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE CEMENTO
0000000408 GD N 26,887.50 4/8/2013 001 FACTURA 0001-00022 20490982273 GRUPOHUANCA SOCIEDAD ANONIMA - GR 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
PA 20490982273 GRUPOHUANCA SOCIEDAD ANONIMA - GR 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 4/29/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130356 GRUPOHUANCA SOCIEDAD ANONIMA - GRIMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE CEMENTO
PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) AFECTADO A LA META
( 0050) CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y
SS.HH DE LA I.E N° 56226 CALZADA , DISTRITO DE
ALTO PICHIGUA -ESPINAR -CUSCO , SEGUN ORDEN DE
COMPRA NRO. 0136.
0000000424 GC N 27,200.00 4/10/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0150 10296141025 VILCA VARGAS AYDEE 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE LADRILLO
0000000442 GC N 1,009.00 4/18/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0163 10239461811 SERRANO TRUJILLO NALDA 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE DISCOS
0000000443 GC N 4,808.00 4/16/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0156 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCION
0000000443 GD N 4,808.00 5/8/2013 001 FACTURA 0002-000289 20490291793 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4
0000000444 GC N 2,820.00 4/15/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0161 10467807302 SAICO CUTIRE ADELAIDA 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 SERVICO DE ALQUILER DE MEZCLADORA
0000000445 GC N 3,500.00 4/14/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0158 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 POR L SERVICIO PRESTADO DE RESIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO
0000000445 GD N 3,500.00 4/15/2013 027 RECIBO POR HONORA001-000021 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5
PA 10410887156 CUSI RIOS RUBEN DARIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 4/30/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130376 CUSI RIOS RUBEN DARIO IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO PRESTADO
COMO RESIDENTE DEOBRA CONSTRUCCION DE
CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E N° 56226
CALZADA , DISTRITO DE ALTO PICHIGUA ,
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2013 . SEGUN
ORDEN DE SERVICIO NRO 0158.
0000000508 GC N 34,937.81 4/29/2013 230 PLANILLA ANUALIZA 0050042013_INV 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000000508 GD N 34,937.81 4/29/2013 037 PLANILLA UNICA DE 0050042013_INV 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3
PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 4/29/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130381 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
REMUNERACION DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226 CALZADA, DISTRITO DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN
PLA

PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/8/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130621 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL OBRERO
DE LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCIONDE CERCO
CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL
PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/8/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130622 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE AFP DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA DE 0102382
MES DE ABRIL 2013, SEGUN PLANILLA NRO
Página 94 de 382


PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/8/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130623 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD Y
SCTR DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN P
0000000540 GC N 4,160.00 4/29/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0211 10248904645 FLOREZ CABALLERO MAGNO HERMILIO 5 18-M 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 POR SERVICIO
0000000541 GC N 3,850.00 4/25/2013 031 ORDEN DE COMPRA -0174 10248906575 CCAMA RODRIGUEZ FLORENTINO 5 18-N 2.011201 0050 2.6.2.2.2.4 POR COMPRA
0000000586 GC N 2,503.64 4/30/2013 230 PLANILLA ANUALIZA 0050042013_ATAD 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2013
0000000586 GD N 2,503.64 5/17/2013 037 PLANILLA UNICA DE 0050042013.ATAD 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3
0000000586 GG N 275.26 5/17/2013 009 COMPROBANTES DE P-579
PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/17/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130686 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES DEL PERSONAL TECNICO
DE LA OBRA DE 0102382 CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRICO Y SS. HH DE LA I.E. N° 56226
CALZADA,DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR -
CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI
0000000586 GG N 223.38 5/17/2013 009 COMPROBANTES DE P-580

PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/17/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130687 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE ESSALUD Y
SCTR DEL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN

PA 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.3 5/17/2013 065 CHEQUE GIRADO 71130688 CALLOHUANCA BURGOS ARNOLD WILLY IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE
REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA
DISTRITO DE ALTOPICHIGUA - ESPINAR - CUSCO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2013, SEGUN
PLAN
05 MAYO 3,300.00
0000000644 GC N 3,300.00 5/22/2013 032 ORDEN DE SERVICIO 0282 10248879586 TAYPE HACHA SABINO ERMILIO 5 18-P 2.011201 0050 2.6.2.2.2.5 POR SERVICIO
TOTAL 216,295.47 165,926.47 135,414.72

INFORMACION AL 30/05/2013 03:48:16 PM 30/05/2013 15:48
ELABORADO POR: Melissa v1.0
CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO:
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 56226 Y SS.HH

ASISTENTE ADMINISTRATIVA: SRTA. C. ROSMERY LAGUNA CCAPA
FECHA
Fecha. 1 2 3
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL Dias. V S D
CANT. Cant Cant Cant
HOJA DE REQUERIMIENTO
ENTRADA 2.00
1 YESO X 18 KILOS 2.00 10.00 20.00
BOLSAS SALIDA 2.00
ENTRADA 12.00
2 PICOS USADOS 12.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 12.00
N PECOSA
ENTRADA 12.00
3 PALAS USADOS 12.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 12.00
ENTRADA 3.00
4 BARRETA EXAGONAL USADO 3.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 3.00
ENTRADA 3.00
5 COMBA DE 12 LIBRAS 3.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 3.00
ENTRADA 4.00
6 BUGUIS USADOS 4.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 4.00
ENTRADA 3.00
6 CINCEL DE 1" USADO 3.00 - 0.00
UNIDAD SALIDA 3.00
PECOSA CON PECOSA

FECHA
Fecha. 1 2 3
DESCRIPCION
ITEM CORDEL DE ALGODÓN, SOBRA DE CERCO C/MALLA OLIMPICA UND CANT. P.U TOTAL ENTRADA 1.00
7 JVA 1.00 30.00 30.00
CONO SALIDA 1.00
LISTONES DE 2" X 2" X 10, NUEVA REMANENTA DE MINI PLANTA ENTRADA 6.00
8 LACTEOS 6.00 20.00 120.00
UNIDAD SALIDA 6.00
ENTRADA 1.00
9 TRIPLEY DE 18 MM 1.00 132.00 132.00
PLANCHA SALIDA 1.00
N CENTRAL
CEMENTO PORTLAND TIPO 1P, SOBRA DE IRRIGACION ENTRADA 4.00

10 HUAYLLUMAYO K´ANAMARCA 2012. 4.00 24.20 96.80
BOLSAS SALIDA 4.00
ENTRADA 5.00
11 CLAVO DE 1 1/2" 5.00 6.00 30.00
KILO SALIDA 5.00
CLAVO DE 4", REMANENTE DE CERCO C/MALLA ENTRADA 5.00
12 5.00 5.50 27.50
OLIMPICA I.E J.V.A. 2012 KILO SALIDA 5.00
CLAVO DE 3", REMANENTE DE C.P. C/ MALLA OLIMPICA ENTRADA 5.00
13 5.00 5.50 27.50
I.E. JVA 2012 KILO SALIDA 5.00
LLANTA DE CARRETILLA BUGUI C/(CAMARA , REMANENTE UNIDAD ENTRADA 4.00
14 PUENTE CCAHUAYA 2012. 4.00 35.00 140.00
SALIDA 4.00
TECNOPOR DE 1", REMANENTE DE C.P. C/MALLA OLIMPICA I.E. ENTRADA 12.00
15 J.V.A. 2012 12.00 30.00 360.00
PLANCHA
N
ALMACEN CENTRAL CON PE

FECHA
TECNOPOR DE 1", REMANENTE DE C.P. C/MALLA OLIMPICA I.E. Fecha. 1 2 3

15 J.V.A. 2012 12.00 30.00 360.00
ITEM DESCRIPCION PLANCHA
UND CANT. P.U TOTAL SALIDA 12.00
68 983.80
TOTAL EN S/.
HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000229
ENTRADA
40 CALAMINA 180 X 80 CM, USADO PLANCHA 10.00 - -
SALIDA
ENTRADA
PINTURA LATEX COLOR ACUARELA GALON 2.00 35.5 71.00
PECOSA
41
SALIDA
68 TOTAL EN S/. 71.00

HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000389
ENTRADA
40 5.00 - 0.00
FORMA DE TRIPLAY DE 18 MM X 0.60 X 2.40M , USADOS UNIDAD SALIDA
N DE
ENTRADA
41 14.00 - 0.00
FORMA DE TRIPLAY DE 18 MM X 0.80 X 2.40M , USADOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
42 1.00 140.00 140.00
TRIPLEY DE 18MM X 2.40 M X 1.20M NUEVO PLANCHA SALIDA
ES
MATERIALES DE ALMACEN CE

FECHA
Fecha. 1 2 3
DESCRIPCION
ITEM ROLLIZOS DE 5M, REMANENTE C.P. C/OLIMPICAB I.E. J.V.A. UND CANT. P.U TOTAL ENTRADA
43 10.00 34.00 340.00
2012 UNIDAD SALIDA
ENTRADA
44 3.00 - 0.00
ZARANDAS DE 1/2" X 1MX2M, 2"X 1M X 2M, USADOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
45 50.00 - 0.00
ROLLIZOS DE 3M , USADOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
46 1.00 32.00 32.00
N PECOSA
PINTURA ANTICORROSIVO ROJO OXIDO GALON SALIDA

ENTRADA
47 1.00 35.00 35.00
PINTURA ESMALTE BLANCO HUMO GALON SALIDA
ENTRADA
48 2.00 9.90 19.80
BROCHA DE 2" TUMI, REMANENTE DE CAMPO FERIAL 2012. UNIDAD SALIDA
ENTRADA
49 1.00 35.00 35.00
PINTURA ESMALTE VERDE CROMO GALON SALIDA
ENTRADA
49 3.00 19.00 57.00
THINER ESTANDAR ACRILICO GALON SALIDA
ENTRADA
50 5.00 6.00 30.00
CLAVO DE 1 1/2" KILO
MATERIALES DE

FECHA
Fecha. 1 2 3
50 5.00 6.00 30.00
ITEM CLAVO DE 1 1/2"
DESCRIPCION KILO
UND CANT. P.U TOTAL SALIDA
68 TOTAL EN S/. 688.80
N PECOSA
MATERIALES

FECHA
Fecha. 1 2 3
ITEM DESCRIPCION HOJA DE REQUERIMIENTO N°UND
000256 CANT. P.U TOTAL
ENTRADA
67 GASOHOL 84 OCTANOS, REMANENTE PUENTE CALZADA GALON 5.00 14.30 71.50
SALIDA
68 71.50
TOTAL EN S/.
HOJA D REQUERIMIENTO N° 000220
ENTRADA
80 1.00 - 0.00
N PECOSA
ROTOPLAS DE 1100 LITROS UNIDAD SALIDA

ENTRADA
81 3.00 - 0.00
BRIQUETERAS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
82 1.00 - 0.00
CILINDRO DE PLASTICO UNIDAD SALIDA
ENTRADA
83 1.00 - 0.00
CONTENEDOR DE 250 GALONES UNIDAD SALIDA
84 TOTAL 0.00
HOJA D REQUERIMIENTO N° 000269
ENTRADA
80 MANQGUERA REFORZADA DE 3/4" REMANENTE DE RIEGO 100.00 2.00 200.00
HUAYLLUMAYO KANAMARCA 2012 METRO

FECHA
Fecha. 1 2 3
80 MANQGUERA REFORZADA DE 3/4" REMANENTE DE RIEGO 100.00 2.00 200.00
ITEM HUAYLLUMAYO
DESCRIPCION KANAMARCA 2012 METRO
ENTRADA
81 20.00 - 0.00
BALDES USADOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
82 10.00 15.00 150.00
OCRE ROJO BAYER REMANENTE CCAHUAYA ETAPA I KILO SALIDA
ENTRADA
83 4.00 3.50 14.00
SOQUETE UNIDAD SALIDA
N PECOSA
ENTRADA
84 4.00 3.50 14.00
INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD SALIDA
ENTRADA
85 3.00 3.50 10.50
TOMACCORIENTE SIMPLE UNIDAD SALIDA
388.50
TOTAL
MATERIALES PRESTAMO DE ALMACEN CENTRAL (DEVOLUCION)

LUCION
Fecha. 1 2 3
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL

FECHA
IALES CON CARGO A DEVOLUCION
Fecha. 1 2 3
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL Dias. V S D
CANT. Cant Cant Cant
ENTRADA
85 23.00 0.00
GASOLINA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000220 GALON SALIDA
ENTRADA
86 10.00 - 0.00
PETROLEO HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000229 GALON SALIDA
ENTRADA
100.00 -
N PECOSA
87 0.00
CEMENTO HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000229 BOLSAS SALIDA
ENTRADA
88 50.00 - 0.00
PETROLEO HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000389 GALON SALIDA
ENTRADA
89 3.00 - 0.00
GASOLINA HOJA DE REQUERIMIENTO N° 000389 GALON SALIDA
ENTRADA
90 5.00 - 0.00
PETROLEO DIESEL REQUERIMIENTO N° 000269 GALON SALIDA
ENTRADA
91 100.00 - 0.00
ACERO CORRUGADO DE 3/8" VARILLA SALIDA
N PECOSAMATERIALES CON CARGO A DEVOLUCION

FECHA
Fecha. 1 2 3
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL ENTRADA
92 50.00 - 0.00
ACERO CORRUGADO DE 1/4" VARILLA SALIDA
ENTRADA
93 5.00 - 0.00
CEMENTO BOLSAS SALIDA
91 TOTAL 0.00
TOTAL EN S/. 2,203.60

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
CONTROL DE MOVIMIENTO DIARIO Y VALORIZADO DE ALMACEN DE OBRA
MATERIALES DE ALMACEN CENTRAL
NOTAS DE SALIDA/ENTRADA
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L M M J V S D L M M J V S D L M M
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10.00
10.00
2.00
2.00
5.00
5.00
14.00
14.00
1.00
1.00
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.00
1.00
3.00
3.00
50.00
50.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
5.00
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5.00
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5.00
5.00
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L M M J V S D L M M J V S D L M M
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
10.00
5.00 5.00
100.00
20.00 30.00 50.00
50.00
50.00
3.00
3.00
100.00
50.00 50.00
S.HH. CALZADA
M E S DE M A R Z O
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50.00
30.00 20.00
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SALDO EN
J V S D L M M J V S D TOTAL SALDO
S/.
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
2
0.0
2 -
12
0.0
12 -
12
0.0
12 -
3
0.0
3 -
3
0.0
3 -
4
0.0
4 -
3
0.0
3 -
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SALDO EN
TOTAL SALDO
0.0 S/.
1 -
6
0.0
6 -
1
0.0
1 -
4
0.0
4 -
5
0.0
5 -
5
0.0
5 -
5
0.0
5 -
4
0.0
4 -
12
0.0
-
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0 SALDO EN
TOTAL
12 SALDO -
S/.
10
0.0
10 -
2
0.0
2 -
5
0.0
5 -
14
0.0
14 -
1
0.0
1 -
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 SALDO EN
TOTAL SALDO
0.0 S/.
1 -
3
0.0
3 -
50
0.0
50 -
1
0.0
1 -
1
0.0
1 -
1
0.0
1 -
2
0.0
2 -
3
0.0
3 -
5
0.0
-
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0 SALDO EN
TOTAL
5 SALDO -
S/.
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SALDO EN
TOTAL SALDO
S/.
5
0.0
5 -
0
0.0
0 -
0
0.0
0 -
0
0.0
0 -
0
0.0
0 -
100.00 100
100.0
200.00
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
100.0 SALDO EN
TOTAL
0 SALDO
S/.200.00
20.00 20
20.0
0 -
10.00 10
10.0
0 150.00
4.00 4
4.0
0 14.00
4.00 4
4.0
0 14.00
3.00 3
3.0
0 10.50
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL SALDO
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SALDO EN
J V S D L M M J V S D TOTAL SALDO
S/.
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
23.00 23
23.0
0 -
10
0.0
10 -
100
0.0
100 -
50
0.0
50 -
3
0.0
3 -
5.00 5
0.0
5.00 5 -
100
0.0
100 -
R Z O
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SALDO EN
TOTAL
50 SALDO
0.0 S/.
50 -
300.00 300
197.0
79.00 24.00 103 -
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO Vs. AVANCE FINAN

MAYO - JULIO FINAL DEL 2018
: "CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANEA, DEL D

OBRA
Residente de Obra : Ing. W. WALTON PAREDES MARTINEZ

Supervisor de Obra : Ing. SEVERO RICARDO APAZA POMA
PROGRAMADO
Nº PERIODO S/, PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
1 INICIO 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%
2 may-18 29,900.72 29,900.72 27.23 10.83% 10.83%
3 jul-18 110,358.19 140,258.91 32.62 39.97% 50.80%
4 may-13 135,833.28 276,092.19 40.15 49.20% 100.00%
100.00
TOTALES 276,092.19 100.00%
FISICO PROGRAMADO Vs. FINANCIERO EJ

% AVANCE ACUMULADO
100.00%
80.00%
73.34%
% AVA
80.00%
73.34%
60.00%
50.80%
40.00%
27.79%
20.00%
10.83%
0.00%
0.00%
INICIO may-18 jul-18
PE R I O D O X MESES
CIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
GRAMADO Vs. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

MAYO - JULIO FINAL DEL 2018
URA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANEA, DEL DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"
Ubicación ANANEA
Plazo de Ejecución 60 días calendarios
Fecha de Inicio 5/8/2018
Fecha de Término 7/7/2018
FINANCIERO
S/, PORCENTAJE
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO
0.00 0.00 0.00% 0.00%

76,723.52 76,723.52 27.79% 27.79%
125,758.31 202,481.83 45.55% 73.34%
25,253.64 227,735.47 9.15% 82.49%
227,735.47 82.49% 183.61%
AMADO Vs. FINANCIERO EJECUTADO
100.00%
73.34%
73.34%
50.80%
PROGRAMADO
EJECUTADO
82.49%
jul-18 may-13
PE R I O D O X MESES
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTROL VISIBLE DE ALMACEN
Nº
OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E. N° 56226 CALZADA"

DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
ARTICULO : ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : UNIDAD
DOCUMENTO MOVIMIENTOS
FECHA
N° DOCUM. RAZ. SOCIAL ENTRADA SALIDA SALDO
3/12/2013 0047 MERCADO FLOREZ, SAUL 8 0 8
3/18/2013 0047 MERCADO FLOREZ, SAUL 8
8 8 0
Nº

ARTICULO : BLOCK DE PARTES DIARIOS
SERIE : CODIGO:
FECHA
N° DOCUM. RAZ. SOCIAL ENTREDA SALIDA SALDO
3/18/2013 0047 MERCADO FLOREZ, SAUL 3 0
3 3 0
Nº

ARTICULO : BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/GRANDE
SERIE : CODIGO:
FECHA
5 5 0
Nº

ARTICULO : CD-ROM GRABABLE 720 MB
SERIE : CODIGO:
FECHA
10 10 0
Nº

ARTICULO : CINTA DE EMBALAJE
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : CINTA MASKING TAPE DE 3/4"
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : CAJA
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : CORRECTORES
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0047 MERCADO FLOREZ, SAUL 0.50 0 0.50
3/18/2013 0047 MERCADO FLOREZ, SAUL 0.50 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE A-4
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS - AUTOCOPIABLE
SERIE : CODIGO:
FECHA
3 3 0
Nº

ARTICULO : CUTER
SERIE : CODIGO:
FECHA
3 3 0
Nº

ARTICULO : DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 4 GB
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : ENGRAMPADOR PROFESIONAL
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : FILES COLOR AMARILLO CON FASTHENER
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : CIENTO
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : FOLDER DE PLASTICO T/A4 DOBLE TAPA CON FASTENER
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : FOLEADOR PROFESIONAL
SERIE : CODIGO:
FECHA
0
1 1 0
Nº

ARTICULO : GRAPAS 26/6 X 5000
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : LAPICEROS PILOT (AZUL)
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : MINAS DE LÁPIZ 0.5
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ DIVERSOS
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : MILLAR
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : PAPEL CARBON COLOR AZUL X 50 UNIDADES TAMAÑO A4
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PAQUETE
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : MILLAR
FECHA
3/21/2013 5 0
10 10 0
Nº

ARTICULO : PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PLIEGO
FECHA
10 10 0
Nº

ARTICULO : PEGAMENTO EN BARRA
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : PERFORADOR PROFESIONAL
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : PORTAMINAS PUNTA METALICA (BUENA CALIDAD)
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : POST IT DE DIFERENTES COLORES
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PAQUETE
FECHA
3 3 0
Nº

ARTICULO : REGLA DE ACRILICO DE 30 CM
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : RESALTADORES COLOR AMARILLO
SERIE : CODIGO:
FECHA
1 1 0
Nº

ARTICULO : SELLO DIGITALES DE OBRA SEGUN DISEÑO
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD
SERIE : CODIGO:
FECHA
10 10 0
Nº

ARTICULO : TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : TARJETAS CONTROL VISIBLE
SERIE : CODIGO:
FECHA
200 200 0
Nº

ARTICULO : TIJERA
SERIE : CODIGO:
FECHA
2 2 0
Nº

ARTICULO : TINTA PARA IMPRESORA INYECCION A
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

ARTICULO : VINIFAN T/OFICIO
SERIE : CODIGO:
FECHA
4 4 0
Nº

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE
ARTICULO :
INYECCION DE TINTA
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 0058 MERCADO FLORES, SAUL 1 1
3/14/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : ARCOS DE SIERRA
SERIE : CODIGO:
FECHA
FECHA
3/12/2013 0030 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SCRL 2 0 2
3/13/2013 1 1
4/19/2013 1 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : BARRETAS 1"
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0030 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SCRL 2 2
4/1/2013 2 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : BROCHA DE 2"
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/16/2013 1 1
2 1 1
Nº

ARTICULO : BROCHA DE 4"
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/16/2013 1 2
5/14/2013 1 1
5/15/2013 1 0
3 3 0
Nº

ARTICULO : CABUYA DE 3/4
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/8/2013 50 0
50 50 0
Nº

ARTICULO : CANDADO Nº 60
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 2 0
3 3 0
Nº

ARTICULO : CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : CONO
FECHA
3/13/2013 5 0
5 5 0
Nº

ARTICULO : CILINDROS VACIOS
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/15/2013 3 2
4/2/2013 2 0
5 5 0
Nº

ARTICULO : CINTA DE SEGURIDAD PARA OBRA COLOR AMARILLO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0030 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SCRL 4 4
3/13/2013 1 3
5/2/2013 1 2
5/18/2013 1 1
1
4 3 1
Nº

ARTICULO : CIZALLA N° 36"
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : CONTENEDOR DE PLASTICO DE 250 GALONES PARA COMBUSTIBLE
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/21/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : ESCOBAS GRANDE
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/1/2013 1 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : ESCOBILLA METALIZADA
SERIE : CODIGO:
FECHA
4
4 0 4
Nº

ARTICULO : GALONERAS A 10 GALONES
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/2/2013 1 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : HOJAS DE SIERRA
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : METRO
FECHA
3/26/2013 2 98
3/27/2013 1 97
4/1/2013 1 96
4/4/2013 2 94
4/11/2013 1 93
4/12/2013 1 92
4/15/2013 1 91
4/24/2013 1 90
4/26/2013 1 89
4/27/2013 1 88
4/29/2013 2 86
4/30/2013 4 82
5/2/2013 3 79
5/6/2013 2 77
5/8/2013 2 75
5/10/2013 4 71
5/20/2013 2 69
5/27/2013 3 66
5/30/2013 7 59
100 41 59
Nº

ARTICULO : INFLADOR
SERIE : CODIGO:
FECHA
FECHA
3/13/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : LINTERNA RECARGABLE
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : LLANTA DE BUGUI CON CAMARA
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 1 9
5/6/2013 1 8
5/20/2013 1 7
7
7
7
7
7
10 3 7
Nº

ARTICULO : MALLA MOSQUETERO
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : METROS
FECHA
4/16/2013 5.50 4.50
4.50
10 5.50 4.50
Nº

ARTICULO : NIVEL DE MANO N°24
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/13/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : PALAS CON MANGO TIPO TRAMONTINA DE ESPESOR MIN.= 3 MILIMETROS
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/25/2013 1 14
4/1/2013 4 10
4/19/2013 2 8
5/11/2013 1 7
7
15 8 7
Nº
ARTICULO : PICOS CON MANGO TIPO TRAMONTINA
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/15/2013 10 5
5
15 10 5
Nº

ARTICULO : PLASTICO DOBLE ANCHO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/15/2013 18 32
3/20/2013 13 19
3/23/2013 3 16
3/27/2013 10 6
4/5/2013 6 0
50 50 0
Nº

ARTICULO : RASTRILLO
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/4/2013 2 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : SAQUILLOS DE 50 KG
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/19/2013 4 46
4/25/2013 4 42
4/30/2013 10 32
5/11/2013 4 28
5/13/2013 2 26
5/23/2013 2 24
3/24/2013 4 20
5/28/2013 4 16
5/29/2013 4 12
12
50 38 12
Nº

ARTICULO : WINCHA DE 5 METROS (BUENA CALIDAD)
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/15/2013 1 2
4/1/2013 1 1
4/11/2013 1 0
3 3 0
Nº

ARTICULO : WINCHA DE 50 METROS (BUENA CALIDAD)
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/14/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : BOTAS DE JEBE
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PARES
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 20 0 20
3/15/2013 6 14
3/25/2013 1 13
4/1/2013 7 6
4/3/2013 1 5
4/4/2013 2 3
4/8/2013 2 1
4/22/2013 1 0
0
0
20 20 0
Nº

ARTICULO : CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR (20 ANARAJADOS - 05 AZULES - 05 AMARILLOS)
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 30 0 30
3/13/2013 15 15
3/22/2013 1 14
4/1/2013 8 6
3/18/2013 1 5
5/2/2013 5 0
30 30 0
Nº

ARTICULO : CASCOS DE PROTECCION 3M BLANCO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 5 0 5
3/14/2013 2 3
3/21/2013 1 2
3/23/2013 1 1
5 4 1
Nº

ARTICULO : CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA CALIDAD)
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 5 5
3/18/2013 4 1
3/23/2013 1 0
5 5 0
Nº

ARTICULO : CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 40 40
3/13/2013 15 25
3/22/2013 1 24
4/1/2013 7 17
4/19/2013 1 16
4/24/2013 1 15
5/2/2013 7 8
5/5/2013 6 2
2
2
2
2
40 38 2
Nº

ARTICULO : GUANTE DE JEBE PARA ALBAÑIL Nª 8 - 9
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PAR
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 25 0 25
3/22/2013 1 24
3/27/2013 2 22
4/2/2013 2 20
4/3/2013 1 19
4/8/2013 1 18
4/10/2013 1 17
4/11/2013 2 15
4/13/2013 2 13
4/15/2013 1 12
4/16/2013 1 11
4/17/2013 3 8
4/18/2013 1 7
4/20/2013 2 5
4/22/2013 2 3
4/24/2013 1 2
4/25/2013 2 0
5/9/2013 MATERIAL DE ALMACEN CENTRAL CON P 24 1 23
5/10/2013 2 21
5/11/2013 4 17
5/13/2013 1 16
5/14/2013 1 15
5/15/2013 2 13
5/16/2013 2 11
5/17/2013 2 9
5/20/2013 2 7
5/21/2013 2 5
5/27/2013 1 4
5/29/2013 2 2
2
2
49 47 2
Nº

ARTICULO : GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 20 0 20
3/13/2013 4 16
3/14/2013 1 15
3/22/2013 1 14
4/1/2013 2 12
4/8/2013 1 11
4/15/2013 1 10
4/17/2013 1 9
4/24/2013 1 8
4/25/2013 1 7
4/30/2013 2 5
5/2/2013 1 4
5/7/2013 1 3
20 17 3
Nº

ARTICULO : GUANTES DE CUERO REFORZADO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 50 0 50
3/13/2013 13 37
3/25/2013 1 36
4/1/2013 9 27
4/2/2013 3 24
4/9/2013 1 23
4/11/2013 1 22
4/16/2013 1 21
4/29/2013 1 20
5/2/2013 2 18
5/6/2013 1 17
5/7/2013 2 15
5/8/2013 1 14
5/22/2013 1 13
13
50 37 13
Nº

ARTICULO : LENTES DE SEGURIDAD BLANCO/OSCURO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 25 0 25
3/13/2013 15 10
4/1/2013 7 3
5/7/2013 3 0
0
25 25 0
Nº

ARTICULO : LENTES DE SEGURIDAD OSCURO PARA PERS. TEC.
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 5 0 5
3/19/2013 3 2
3/21/2013 2 0
0
5 5 0
Nº

ARTICULO : MASCARILLA DE PROTECCION
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 25 0 25
3/27/2013 4 21
4/2/2013 2 19
4/3/2013 1 18
4/5/2013 2 16
4/9/2013 2 14
4/10/2013 1 13
4/11/2013 1 12
4/13/2013 1 11
4/22/2013 1 10
4/27/2013 1 9
5/2/2013 2 7
5/7/2013 1 6
5/8/2013 1 5
5/16/2013 1 4
5/17/2013 1 3
3
3
3
25 22 3
Nº

ARTICULO : PROTECTOR DE OIDOS
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 25 0 25
3/27/2013 3 22
4/11/2013 2 20
5/2/2013 1 19
5/7/2013 1 18
18
18
25 7 18
Nº

ARTICULO : ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/12/2013 0045 EMSERMUL P&J SCRL 1 0 1
3/19/2013 4 -3
1 4 -3
Nº

ARTICULO : ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : KILO
FECHA
3/12/2013 28 322
3/23/2013 11 311
3/25/2013 5 306
3/26/2013 9 297
4/1/2013 18 279
4/2/2013 9 270
4/4/2013 27 243
4/8/2013 3 240
8/15/2013 11 229
4/30/2013 35 194
5/9/2013 6 188
5/17/2013 6 182
5/22/2013 6 176
5/23/2013 6 170
5/27/2013 7 163
5/28/2013 2 161
5/29/2013 17 144
5/30/2013 5 139
139
139
350 211 139
Nº

ARTICULO : ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/22/2013 2 198
3/25/2013 7 191
4/1/2013 15 176
4/5/2013 10 166
4/9/2013 10 156
4/12/2013 8 148
4/15/2013 20 128
4/16/2013 6 122
4/17/2013 29 93
4/18/2013 10 83
4/20/2013 4 79
4/22/2013 8 71
4/25/2013 7 64
4/26/2013 13 51
4/27/2013 1 50
4/29/2013 10 40
5/8/2013 40 0
5/9/2013 MATERIAL DE ALMACEN CENTRAL INGRESO CON PECOSA 100 49 51
5/10/2013 15 36
5/11/2013 1 35
5/13/2013 11 24
5/14/2013 12 12
5/15/2013 7 5
5/17/2013 MATERIAL DE ALMACEN CENTRAL INGRESO CON PECOSA 72 77
5/18/2013 6 71
5/20/2013 10 61
5/21/2013 8 53
5/30/2013 2 51
51
51
51
372 321 51
Nº

ARTICULO : CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½"
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/2/2013 1 29
4/13/2013 1 28
3/27/2013 1 27
5/2/2013 2 25
5/10/2013 1 24
5/13/2013 3 21
5/28/2013 1 20
5/31/2013 3 17
17
17
30 13 17
Nº

ARTICULO : CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/15/2013 1.50 98.50
3/25/2013 0.50 98
4/2/2013 1 97
4/8/2013 1 96
4/9/2013 1 95
4/10/2013 3 92
4/11/2013 4 88
4/13/2013 1 87
4/25/2013 2 85
5/9/2013 4 81
5/27/2013 1 80
5/28/2013 8 72
5/29/2013 8 64
5/31/2013 2 62
62
62
62
62
100 38 62
Nº

ARTICULO : CLAVOS PARA MADERA C/C 4"
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/25/2013 1 99
3/27/2013 0.50 98.50
4/1/2013 2.50 96
4/2/2013 1 95
4/5/2013 2 93
4/6/2013 1 92
4/8/2013 1 91
4/10/2013 1 90
4/11/2013 4 86
4/12/2013 5 81
4/15/2013 2 79
4/16/2013 8 71
4/18/2013 3 68
4/20/2013 1 67
4/22/2013 1 66
4/24/2013 9 57
4/27/2013 3 54
5/8/2013 3 51
5/9/2013 8 43
5/10/2013 1 42
5/16/2013 8 34
5/21/2013 2 32
5/24/2013 5 27
5/28/2013 2 25
5/29/2013 12 13
5/31/2013 4 9
9
100 91 9
Nº

ARTICULO : GASOHOL 84 OCTANOS
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : GALON
FECHA
3/5/2013 0049 GRIFO SAN MARTIN S.C.R.L. 3 3
3/6/2013 3 0
3/19/2013 5 5 0
3/27/2013 23 23
3/28/2013 5 18
4/1/2013 3 15
4/2/2013 119 2 132
4/3/2013 2 130
4/5/2013 1 129
4/8/2013 4 125
4/9/2013 4 121
4/10/2013 3 118
4/11/2013 2 116
4/13/2013 2 114
4/16/2013 1 113
4/18/2013 1 112
4/19/2013 6 106
4/20/2013 1 105
4/22/2013 5 100
4/23/2013 4 96
4/24/2013 4 92
4/25/2013 2 90
4/27/2013 2 88
4/29/2013 1.50 86.50
4/30/2013 0.50 86
5/6/2013 7 79
5/7/2013 6.50 72.50
5/8/2013 6 66.50
5/9/2013 3.50 63.00
5/10/2013 3 60
5/11/2013 1 59
5/13/2013 2 57
5/14/2013 6 51
5/15/2013 1.50 49.50
5/16/2013 10.50 39.00
5/17/2013 3 36
5/18/2013 1 35
5/20/2013 1 34
5/21/2013 2 32
5/22/2013 3 29
5/23/2013 1.50 27.50
5/24/2013 9 18.50
5/27/2013 1 17.50
5/31/2013 3 14.50
150 136 15
Nº

ARTICULO : PETROLEO DIESEL B5
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : GALON
FECHA
3/5/2013 0049 GRIFO SAN MARTIN S.C.R.L. 50 50 0
3/8/2013 10 5 5
3/11/2013 5 0
3/21/2013 5 5 0
4/2/2013 215 215
4/3/2013 50 165
4/9/2013 60 105
4/11/2013 3 102
4/12/2013 3 99
4/15/2013 3 96
4/17/2013 5 91
4/23/2013 56 35
4/24/2013 5 30
4/25/2013 6 24
4/27/2013 1 23
4/29/2013 3 20
4/30/2013 5 15
5/3/2013 8 7
5/8/2013 6 1
5/10/2013 45 5 41
5/13/2013 3 38
5/14/2013 7 31
5/20/2013 1 30
5/31/2013 4 26
325 299 26
Nº

ARTICULO : CARTEL DE OBRA SEGUN DETALLE 2.40M X3.60M INCLUYE INSTALACION
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/26/2013 0050 DE LA CIENCIA SUAREZ HERMOGENES 1 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : ARENA FINA
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : M3
FECHA
3/8/2013 0037 FERNANDEZ TAIPE, IRENE 60 0 60
2 58
60 2 58
Nº

ARTICULO : PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8"
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : M3
FECHA
3/7/2013 0037 FERNANDEZ TAIPE, IRENE 75 0 75
75 0 75
Nº

ARTICULO : ACERO CORRUGADO FY=4200 KG CM2 GRADO 60 DE 6MM X 9M
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : VARILLA
FECHA
3/6/2013 0096 CODIFER E.I.R.L 50 0 50
3/11/2013 50 0
3/14/2013 60 25 35
3/15/2013 25 10
4/16/2013 10 0
4/20/2013 420 420
4/1/2013 10 410
4/2/2013 20 390
4/4/2013 20 370
4/5/2013 10 360
4/15/2013 3 357
5/17/2013 28 329
5/20/2013 15 314
530 216 314
Nº

ARTICULO : ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 1/2" X 9 M
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/20/2013 0097 CODIFER E.I.R.L. 170 6 164
3/21/2013 36 128
3/22/2013 3 125
3/23/2013 6 119
3/25/2013 9 110
3/26/2013 18 92
4/1/2013 30 62
4/4/2013 12 50
4/15/2013 20 30
4/16/2013 4 26
5/30/2013 6 20
170 150 20
Nº

ARTICULO : ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 3/8" X 9 M
SERIE : CODIGO:
FECHA
3/6/2013 0097 CODIFER E.I.R.L. 100 0 100
3/7/2013 50 50
3/11/2013 50 0
3/20/2013 170 170
3/25/2013 2 168
3/26/2013 20 148
4/2/2013 30 118
4/3/2013 2 116
4/5/2013 20 96
4/15/2013 25 71
5/17/2013 12 59
5/20/2013 20 39
21 18
270 252 18
Nº

ARTICULO : PLANCHA DE TRIPLAY 4 X 8 X 18 MM
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PLANCHA.
FECHA
4/5/2013 0105 YAULI PUMA, SANTIAGO 20 0 20
4/8/2013 2 18
4/15/2013 2 16
4/19/2013 1 15
4/23/2013 2 13
5/2/2013 3 10
5/6/2013 2 8
5/7/2013 5 3
3
3
20 17 3
Nº
ARTICULO : MADERA CORRIENTE 1 1/2X8X10'
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PIEZA
FECHA
4/5/2013 0106 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIO CE 180 0 180
4/8/2013 10 170
4/9/2013 113 57
4/10/2013 8 49
4/18/2013 15 34
4/19/2013 5 29
4/23/2013 8 21
4/26/2013 3 18
4/27/2013 6 12
5/2/2013 6 6
5/6/2013 6 0
0
180 180 0
Nº

ARTICULO : MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10'
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : PIEZA
FECHA
4/5/2013 0106 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIO CE 190 0 190
4/8/2013 2 188
4/9/2013 28 160
4/11/2013 75 85
4/18/2013 15 70
4/19/2013 6 64
4/23/2013 3 61
4/25/2013 4 57
4/26/2013 5 52
4/27/2013 5 47
4/29/2013 6 41
5/2/2013 6 35
5/6/2013 8 27
5/7/2013 8 19
5/8/2013 10 9
5/16/2013 5 4
5/20/2013 4 0
190 190 0
Nº

ARTICULO : ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5 M
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/5/2013 0126 SUTTA GUTIERREZ, FLOR DE MARIA 60 0 60
4/9/2013 13 47
4/15/2013 14 33
4/18/2013 3 30
5/8/2013 2 28
28
28
60 32 28
Nº

ARTICULO : CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5KG.)
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : BOLSAS
FECHA
3/5/2013 0136 GRUPOHUANCA S.A 100 0 100
3/12/2013 20 80
3/16/2013 30 50
3/18/2013 50 0
3/25/2013 300 300
3/27/2013 79 221
3/28/2013 24 197
4/1/2013 7 190
4/2/2013 5 185
4/3/2013 93 92
4/5/2013 11 81
4/6/2013 359 440
4/8/2013 366 806
4/9/2013 40 766
4/10/2013 50 716
4/11/2013 15 701
4/13/2013 15 686
4/22/2013 15 671
4/23/2013 20 651
4/24/2013 20 631
4/25/2013 18 613
4/30/2013 5 608
5/2/2013 20 588
5/6/2013 110 478
5/7/2013 80 398
5/8/2013 72 326
5/9/2013 44 282
5/10/2013 50 232
5/11/2013 20 212
5/13/2013 16 196
5/14/2013 46 150
5/15/2013 13 137
5/16/2013 28 109
5/17/2013 31 78
5/18/2013 13 65
5/20/2013 12 53
5/21/2013 13 40
5/22/2013 18 22
5/23/2013 50 18 54
5/24/2013 8 46
5/27/2013 11 35
5/28/2013 10 25
5/29/2013 5 20
5/30/2013 2 18
1,175 1,157 18
Nº

ARTICULO : LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/15/2013 0150 VILCA VARGAS AYDEE 10,029 0 10,029
4/16/2013 500 9,529
4/17/2013 580 8,949
4/18/2013 552 8,397
4/19/2013 650 7,747
4/20/2013 580 7,167
4/22/2013 660 6,507
4/23/2013 4,002 550 9,959
4/24/2013 650 9,309
4/25/2013 665 8,644
5/26/2013 660 7,984
4/27/2013 554 7,430
4/29/2013 650 6,780
4/30/2013 620 6,160
5/2/2013 1,969 8,129
605 7,524
612 6,912
660 6,252
660 5,592
660 4,932
550 4,382
600 3,782
3,782
16,000 12,218 3,782
Nº

ARTICULO : ARPILLERA
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/17/2013 0156 SERVICIOS GENERALES LUIS ALVARO SOCIEDAD COMERCIAL 100 7 93
4/18/2013 20 73
5/20/2013 16 57
57
100 43 57
Nº

ARTICULO : BALDES DE 5 GALONES
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/7/2013 4 2
2
20 18 2
Nº

ARTICULO : CABLE N° 14
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/19/2013 100 0
100 100 0
Nº

ARTICULO : CORDEL NAILON N° 80
SERIE : CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA : ROLLO
FECHA
4/19/2013 1 4
4/25/2013 2 2
5/8/2013 1 1
5 4 1
Nº

ARTICULO : ESCOBAS GRANDE
SERIE : CODIGO:
FECHA
0
5 5 0
Nº

ARTICULO : ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/19/2013 1 1
5/6/2013 1 0
2 2 0
Nº

EXTENSION GRANDE CON CABLE DE 50
ARTICULO :
METROS VOLCANIZADO
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/22/2013 1 0
0
1 1 0
Nº

FROTACHOS DE MADERA DE 0.20 X 0.30 X
ARTICULO :
3/4"
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/15/2013 4 6
5/16/2013 1 5
5/17/2013 5 0
0
10 10 0
Nº

ARTICULO : FROTACHOS DE PVC DE 0.18 X 0.28
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/15/2013 3 7
5/17/2013 1 6
5/20/2013 1 5
5/27/2013 3 2
2
10 8 2
Nº
FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM
ARTICULO :
X 3/4"
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/15/2013 2 8
5/17/2013 4 4
5/23/2013 1 3
3
10 7 3
Nº

ARTICULO : GUANTES PARA FIERREROS BADANA
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/8/2013 1 9
5/9/2013 1 8
10 2 8
Nº

ARTICULO : INTERRUPTOR
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/18/2013 1 3
5/20/2013 1 2
2
4 2 2
Nº
ARTICULO : MANGUERA TRANSPARENTE 3/8
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/19/2013 10 0
5/11/2013 6 0
50 16 34
Nº

ARTICULO : PLANCHA DE EMPASTAR
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/18/2013 3 2
5/20/2013 1 1
5 4 1
Nº

ARTICULO : PLASTICO DOBLE ANCHO
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/17/2013 50 50
4/26/2013 37 13
100 87 13
Nº
ARTICULO : REGLA DE ALUMINIO DE 11/2" X 3' X 6
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/23/2013 2 10
4/25/2013 1 9
4/29/2013 3 6
5/17/2013 2 4
5/20/2013 1 3
5/21/2013 1 2
2
12 10 2
Nº

ARTICULO : SARGENTO GRANDE PARA ENCOFRADOS
SERIE : CODIGO:
FECHA
1
1 0 1
Nº

ARTICULO : SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/18/2013 1 0
2 2 0
Nº

ARTICULO : TECNOPOR DE 1" X 120 X 240
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/3/2013 1 19
5/5/2013 1 18
5/8/2013 1 17
5/10/2013 1 16
5/18/2013 1 15
5/21/2013 1 14
5/23/2013 2 12
20 8 12
Nº

ARTICULO : TOMACORRIENTES
SERIE : CODIGO:
FECHA
5/20/2013 2 0
4 4 0
Nº

ARTICULO : WAIPE
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/23/2013 5 24
5/2/2013 1 23
5/24/2013 4 19
19
19
19
30 11 19
Nº

ARTICULO : BROCA DE MADERA N° 6
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/23/2013 0163 SERRANO TRUJILLO NALDA 10 0 10
5/2/2013 2 8
5/4/2013 2 6
5/9/2013 3 3
10 7 3
Nº

ARTICULO : CIERRA CIRCULAR MANUABLE DE 120W
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/25/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : DISCO CIRCULAR DE 7" PARA MADERA
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/25/2013 1 3
5/7/2013 1 2
5/24/2013 1 1
5/30/2013 1 0
5 5 0
Nº

ARTICULO : TALADRO MANUAL PISTOLA 600W
SERIE : CODIGO:
FECHA
4/26/2013 1 0
1 1 0
Nº

ARTICULO : PUERTA METALICA DE 1M X 2.58M
(CONFORME A DETALLES Y PLANO
SERIE : ADJUNTO) CODIGO:
FECHA
5/27/2013 0174 CCAMA RODRIGUEZ, FLORENTINO 2 0 2
1 1
2 1 1
Nº

ARTICULO : PUERTA METALICA DE 3M X 2.58M
(CONFORME A DETALLES Y PLANO
SERIE : ADJUNTO) CODIGO:
FECHA
5/27/2013 0174 CCAMA RODRIGUEZ, FLORENTINO 1 0 1
10 -9
4 -13
1 14 -13
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
MARILLOS)
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
VºBº
CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 56226 Y SS.HH. CALZA

FECHA
Fecha. 1
SALDO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL Dias. M
ANTERIOR
CANT. Cant
MATERIALES DE ESCRITORIO
ENTRADA
1 ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4 8.00 6.50 52.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
2 BLOCK DE PARTES DIARIOS 3.00 38.00 114.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
3 BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/GRANDE 5.00 1.50 7.50 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
4 CD-ROM GRABABLE 720 MB 10.00 1.20 12.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
5 CINTA DE EMBALAJE 4.00 6.00 24.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
6 CINTA MASKING TAPE DE 3/4" 2.00 3.00 6.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
7 CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES 1.00 2.00 2.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
8 CORRECTORES 0.50 29.00 14.50 0.0
CAJA

FECHA
Fecha. 1
8 CORRECTORES 0.50 29.00 14.50 0.0
SALDO
ITEM DESCRIPCION CAJA
ANTERIOR
ENTRADA
9 CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE A-4 4.00 6.00 24.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
10 CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO 4.00 6.00 24.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
11 CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS - AUTOCOPIABLE 3.00 32.00 96.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
12 CUTER 3.00 2.50 7.50 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
13 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 4 GB 2.00 28.00 56.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
14 ENGRAMPADOR PROFESIONAL 1.00 20.00 20.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
15 FILES COLOR AMARILLO CON FASTHENER 1.00 45.00 45.00 0.0
CIENTO SALIDA
ENTRADA
16 FOLDER DE PLASTICO T/A4 DOBLE TAPA CON FASTENER 4.00 5.00 20.00 0.0
UNIDAD SALIDA

FECHA
Fecha. 1
ENTRADA SALDO
17 FOLEADOR PROFESIONAL 1.00 60.00 60.00 ANTERIOR
0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
18 GRAPAS 26/6 X 5000 1.00 4.00 4.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
19 LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL 2.00 42.00 84.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
20 LAPICEROS PILOT (AZUL) 2.00 24.00 48.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
21 LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK 2.00 6.00 12.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
22 MINAS DE LÁPIZ 0.5 4.00 18.50 74.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
23 PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ DIVERSOS 10.00 28.00 280.00 0.0
MILLAR SALIDA
ENTRADA
24 PAPEL CARBON COLOR AZUL X 50 UNIDADES TAMAÑO A4 1.00 50.00 50.00 0.0
PAQUETE SALIDA
ENTRADA
25 PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 10.00 29.00 290.00 0.0
MILLAR

FECHA
Fecha. 1
25 PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 10.00 29.00 290.00 0.0
SALDO
ITEM DESCRIPCION MILLAR
ANTERIOR
ENTRADA
26 PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE 10.00 0.50 5.00 0.0
PLIEGO SALIDA
ENTRADA
27 PEGAMENTO EN BARRA 2.00 8.00 16.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
28 PERFORADOR PROFESIONAL 1.00 68.00 68.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
29 PORTAMINAS PUNTA METALICA (BUENA CALIDAD) 1.00 110.00 110.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
30 POST IT DE DIFERENTES COLORES 3.00 15.00 45.00 0.0
PAQUETE SALIDA
ENTRADA
31 REGLA DE ACRILICO DE 30 CM 2.00 1.00 2.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
32 RESALTADORES COLOR AMARILLO 1.00 30.00 30.00 0.0
CAJA SALIDA
ENTRADA
33 SELLO DIGITALES DE OBRA SEGUN DISEÑO 2.00 28.00 56.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
34 SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD 10.00 0.50 5.00 0.0
UNIDAD

FECHA
Fecha. 1
34 SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD 10.00 0.50 5.00 0.0
SALDO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
ANTERIOR
ENTRADA
35 TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL 2.00 5.00 10.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
36 TARJETAS CONTROL VISIBLE 200.00 0.35 70.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
37 TIJERA 2.00 5.00 10.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
38 TINTA PARA IMPRESORA INYECCION A 4.00 150.00 600.00 0.0
UNIDAD SALIDA
ENTRADA
39 VINIFAN T/OFICIO 4.00 9.00 36.00 0.0
UNIDAD SALIDA
IMPRESORA
ENTRADA
40 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA UNIDAD 1.00 900 900 0.0
SALIDA

FECHA
Fecha. 1
SALDO
ITEM DESCRIPCION HERRAMIENTAS
UND CANT. P.U TOTAL
ANTERIOR
ENTRADA
40 2.00 45.00 90.00 0.0
ARCOS DE SIERRA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
41 2.00 95.00 190.00 0.0
BARRETAS 1" UNIDAD SALIDA
ENTRADA
42 2.00 8.00 16.00 1.0
BROCHA DE 2" UNIDAD SALIDA
ENTRADA
43 3.00 24.00 72.00 2.0
BROCHA DE 4" UNIDAD SALIDA
ENTRADA
44 50.00 6.50 325.00 0.0
CABUYA DE 3/4 METROS SALIDA
ENTRADA
45 3.00 25.00 75.00 0.0
CANDADO Nº 60 UNIDAD SALIDA
ENTRADA
46 5.00 185.00 925.00 0.0
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
47 5.00 65.00 325.00 0.0
CILINDROS VACIOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
48 4.00 55.00 220.00 3.0
CINTA DE SEGURIDAD PARA OBRA COLOR AMARILLO UNIDAD

FECHA
Fecha. 1
48 4.00 55.00 220.00 3.0
SALDO
CINTA DE SEGURIDAD PARA OBRA COLOR AMARILLO
ANTERIOR
ENTRADA
49 1.00 89.00 89.00 0.0
CIZALLA N° 36" UNIDAD SALIDA
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 250 GALONES PARA ENTRADA
50 1.00 690.00 690.00 0.0
COMBUSTIBLE UNIDAD SALIDA
ENTRADA
51 2.00 13.00 26.00 0.0
ESCOBAS GRANDE UNIDAD SALIDA
ENTRADA
52 4.00 6.00 24.00 4.0
ESCOBILLA METALIZADA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
53 2.00 35.00 70.00 0.0
GALONERAS A 10 GALONES UNIDAD SALIDA
ENTRADA
54 100.00 6.00 600.00 82.0
HOJAS DE SIERRA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
55 1.00 25.00 25.00 0.0
INFLADOR UNIDAD SALIDA
ENTRADA
56 1.00 35.00 35.00 0.0
LINTERNA RECARGABLE UNIDAD SALIDA
ENTRADA
57 10.00 34.00 340.00 9.0
LLANTA DE BUGUI CON CAMARA UNIDAD

FECHA
Fecha. 1
57 10.00 34.00 340.00 9.0
SALDO
LLANTA DE BUGUI CON CAMARA
ANTERIOR
ENTRADA
58 10.00 7.00 70.00 4.5
MALLA MOSQUETERO METROS SALIDA
ENTRADA
59 1.00 45.00 45.00 0.0
NIVEL DE MANO N°24 UNIDAD SALIDA
PALAS CON MANGO TIPO TRAMONTINA DE ESPESOR MIN.= ENTRADA
60 15.00 38.00 570.00 8.0
3 MILIMETROS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
61 15.00 38.00 570.00 5.0
PICOS CON MANGO TIPO TRAMONTINA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
62 50.00 5.00 250.00 0.0
PLASTICO DOBLE ANCHO METROS SALIDA
ENTRADA
63 2.00 19.00 38.00 0.0
RASTRILLO UNIDAD SALIDA
ENTRADA
64 50.00 3.00 150.00 32.0
SAQUILLOS DE 50 KG UNIDAD SALIDA
ENTRADA
65 3.00 25.00 75.00 0.0
WINCHA DE 5 METROS (BUENA CALIDAD) UNIDAD SALIDA
ENTRADA
66 1.00 76.00 76.00 0.0

FECHA
Fecha. 1
66 1.00 76.00 76.00 0.0
SALDO
WINCHA DE 50 METROS (BUENA CALIDAD)
ANTERIOR
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENTRADA
67 20.00 28.00 560.00 0.0
BOTAS DE JEBE PAR SALIDA
CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR (20 ANARAJADOS - 05 ENTRADA
68 30.00 8.50 255.00 5.0
AZULES - 05 AMARILLOS) UNIDAD SALIDA
ENTRADA
69 5.00 31.00 155.00 1.0
CASCOS DE PROTECCION 3M BLANCO UNIDAD SALIDA
CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA ENTRADA
70 5.00 55.00 275.00 0.0
CALIDAD) UNIDAD SALIDA
ENTRADA
71 40.00 22.00 880.00 15.0
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA UNIDAD SALIDA
ENTRADA
72 25.00 9.50 237.50 0.0
GUANTE DE JEBE PARA ALBAÑIL Nª 8 - 9 PAR SALIDA
ENTRADA
73 20.00 10.00 200.00 5.0
GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO PAR SALIDA
ENTRADA
74 50.00 9.00 450.00 20.0
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR

FECHA
Fecha. 1
74 50.00 9.00 450.00 20.0
SALDO
GUANTES DE CUERO REFORZADO
ITEM DESCRIPCION PAR
ANTERIOR
ENTRADA
75 25.00 6.00 150.00 3.0
LENTES DE SEGURIDAD BLANCO/OSCURO UNIDAD SALIDA
ENTRADA
76 5.00 31.00 155.00 0.0
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO PARA PERS. TEC. UNIDAD SALIDA
ENTRADA
77 25.00 7.00 175.00 9.0
MASCARILLA DE PROTECCION UNIDAD SALIDA
ENTRADA
78 25.00 5.50 137.50 20.0
PROTECTOR DE OIDOS UNIDAD SALIDA
ENTRADA
79 5.00 330.00 1,650.00 1.0
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO PARES SALIDA
CLAVOS Y ALAMBRES
ENTRADA
80 350.00 5.00 1,750.00 194.0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KILO SALIDA
ENTRADA
81 200.00 5.00 1,000.00 40.0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 KILO SALIDA
ENTRADA
82 30.00 7.00 210.00 27.0
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½" KILOGRAMO

FECHA
Fecha. 1
82 30.00 7.00 210.00 27.0
SALDO
CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 2½"
ITEM DESCRIPCION KILOGRAMO
ANTERIOR
ENTRADA
83 100.00 5.00 500.00 85.0
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KILOGRAMO SALIDA
ENTRADA
84 100.00 5.00 500.00 54.0
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" KILOGRAMO SALIDA

FECHA
Fecha. 1
SALDO
ITEM DESCRIPCION COMBUSTIBLEUND CANT. P.U TOTAL
ANTERIOR
ENTRADA
85 150.00 13.80 2,070.00 86.0
GASOHOL 84 OCTANOS GALON SALIDA
ENTRADA
86 280.00 15.00 4,200.00 15.0
PETROLEO DIESEL B5 GALON SALIDA
CARTEL DE OBRA.
CARTEL DE OBRA SEGUN DETALLE 2.40M X3.60M INCLUYE ENTRADA
87 1.00 500.00 500.00 0.0
INSTALACION UNIDAD SALIDA
AGREGADOS
ENTRADA
88 60.00 78.00 4,680.00 60.0
ARENA FINA M3 SALIDA
ENTRADA
89 75.00 85.00 6,375.00 75.0
PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8" M3 SALIDA
ACERO CORRUGADO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG CM2 GRADO 60 DE 6MM X ENTRADA
90 3,975.00 357.0
9M VARILLA 530.00 7.50 SALIDA
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 1/2" X 9 ENTRADA
91 4,760.00 26.0
M VARILLA 170.00 28.00

FECHA
Fecha. 1
91 ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 1/2" X 9 4,760.00 26.0
SALDO
M
ITEM DESCRIPCION VARILLA
UND 170.00
CANT. 28.00
P.U TOTAL SALIDA
ANTERIOR
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 3/8" X 9 ENTRADA
92 4,860.00 59.0
M VARILLA 270.00 18.00 SALIDA
MADERAS
ENTRADA
93 PLANCHA DE TRIPLAY 4 X 8 X 18 MM PLANCHA 20.00 109.00 2,180.00 13.0
SALIDA
ENTRADA
94 MADERA CORRIENTE 1 1/2X8X10' PIEZA 180.00 26.00 4,680.00 12.0
SALIDA
ENTRADA
95 MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10' PIEZA 190.00 15.00 2,850.00 41.0
SALIDA
ENTRADA
96 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5 M UNIDAD 60.00 36.50 2,190.00 30.0
SALIDA
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ENTRADA
97 CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5KG.) BOLSAS 1,125.00 23.90 26,887.50 608.0
SALIDA
ENTRADA
98 LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM UNIDAD 16,000.00 1.70 27,200.00 6160.0
SALIDA
OTROS MATERIALES DE CONSUMO

FECHA
Fecha. 1
ENTRADA SALDO
99 ARPILLERA METROS 100.00 6.00 600.00 ANTERIOR
73.0
SALIDA
ENTRADA
100 BALDES DE 5 GALONES UNIDAD 20.00 8.50 170.00 6.0
SALIDA
ENTRADA
101 CABLE N° 14 METROS 100.00 1.50 150.00 0.0
SALIDA
ENTRADA
102 CORDEL NAILON N° 80 ROLLO 5.00 12.00 60.00 2.0
SALIDA
ENTRADA
103 ESCOBAS GRANDE UNIDAD 5.00 12.00 60.00 0.0
SALIDA
ENTRADA
104 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA UNIDAD 2.00 70.00 140.00 1.0
SALIDA
EXTENSION GRANDE CON CABLE DE 50 METROS ENTRADA
105 VOLCANIZADO UNIDAD 1.00 330.00 330.00 0.0
SALIDA
ENTRADA
106 FROTACHOS DE MADERA DE 0.20 X 0.30 X 3/4" UNIDAD 10.00 15.00 150.00 10.0
SALIDA
ENTRADA
107 FROTACHOS DE PVC DE 0.18 X 0.28 UNIDAD 10.00 12.00 120.00 10.0
SALIDA
ENTRADA
108 FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM X 3/4" UNIDAD 10.00 10.00 100.00 10.0

FECHA
Fecha. 1
108 FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM X 3/4" UNIDAD 10.00 10.00 100.00 10.0
SALDO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL SALIDA
ANTERIOR
ENTRADA
109 GUANTES PARA FIERREROS BADANA UNIDAD 10.00 12.00 120.00 10.0
SALIDA
ENTRADA
110 INTERRUPTOR UNIDAD 4.00 4.50 18.00 3.0
SALIDA
ENTRADA
111 MANGUERA TRANSPARENTE 3/8 METROS 50.00 1.00 50.00 40.0
SALIDA
ENTRADA
112 PLANCHA DE EMPASTAR UNIDAD 5.00 19.00 95.00 5.0
SALIDA
ENTRADA
113 PLASTICO DOBLE ANCHO METROS 100.00 5.50 550.00 13.0
SALIDA
ENTRADA
114 REGLA DE ALUMINIO DE 11/2" X 3' X 6 UNIDAD 12.00 90.00 1,080.00 6.0
SALIDA
ENTRADA
115 SARGENTO GRANDE PARA ENCOFRADOS UNIDAD 1.00 155.00 155.00 1.0
SALIDA
ENTRADA
116 SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA UNIDAD 2.00 2.00 4.00 0.0
SALIDA
ENTRADA
117 TECNOPOR DE 1" X 120 X 240 UNIDAD 20.00 21.00 420.00 20.0

FECHA
Fecha. 1
117 TECNOPOR DE 1" X 120 X 240 UNIDAD 20.00 21.00 420.00 20.0
SALDO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL SALIDA
ANTERIOR
ENTRADA
118 TOMACORRIENTES UNIDAD 4.00 4.00 16.00 2.0
SALIDA
ENTRADA
119 WAIPE KILO 30.00 14.00 420.00 24.0
SALIDA
DISCOS Y OTROS
ENTRADA
120 BROCA DE MADERA N° 6 UNIDAD 10.00 9.90 99.00 10.0
SALIDA
ENTRADA
121 CIERRA CIRCULAR MANUABLE DE 120W UNIDAD 1.00 365.00 365.00 0.0
SALIDA
ENTRADA
122 DISCO CIRCULAR DE 7" PARA MADERA UNIDAD 5.00 16.00 80.00 3.0
SALIDA
ENTRADA
123 TALADRO MANUAL PISTOLA 600W UNIDAD 1.00 465.00 465.00 0.0
SALIDA
PUERTAS
PUERTA METALICA DE 1M X 2.58M (CONFORME A DETALLES UNIDAD ENTRADA
120 Y PLANO ADJUNTO) 2.00 1,000.00 2,000.00
SALIDA
PUERTA METALICA DE 3M X 2.58M (CONFORME A DETALLES UNIDAD ENTRADA
121 Y PLANO ADJUNTO) 1.00 1,850.00 1,850.00

FECHA
PUERTA METALICA DE 3M X 2.58M (CONFORME A DETALLES UNIDAD Fecha. 1

121 1.00 1,850.00 1,850.00 SALDO
ITEM Y PLANO ADJUNTO)
DESCRIPCION UND CANT. P.U TOTAL SALIDA
ANTERIOR
ENTRADA
122 UNIDAD 16.00 0.00
SALIDA
ENTRADA
123 0.0
SALIDA
CONTROL DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE OBRA
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
J V S D L M M J V S D L M M J V
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.00 1.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.00
3.00 2.00 2.00 4.00

H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.00
1.00
4.00 2.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.00
7.00 6.00
24.00
1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.00 1.00 2.00 1.00
3.00
2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
6.00 6.00
100.00 72.00
40.00 49.00 15.00 1.00 11.00 12.00 7.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.00 1.00 3.00
4.00
3.00 8.00 1.00 8.00

H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.00 6.50 6.00 3.50 3.00 1.00 2.00 6.00 1.50 10.50 3.00
45.00
8.00 6.00 5.00 3.00 7.00
28.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20.00
3.00 2.00 5.00
6.00 6.00
6.00 8.00 8.00 10.00 5.00
2.00
20.00 110.00 80.00 72.00 44.00 50.00 20.00 16.00 46.00 13.00 28.00 31.00
1,969.00
348.00 1,326.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.00
1.00
1.00
4.00 1.00 5.00
3.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.00 4.00
1.00 1.00
6.00
6.00 7.00
2.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
2.00 2.00 3.00
1.00
H. CALZADA
M E S DE M
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
LOCALIDAD : CALZADA
DISTRITO : ALTO PICHIGUA
PROVINCIA : ESPINAR
DEPARTAMENTO : CUSCO
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S D L M M J V S D L M M J V TOTAL SALDO
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0
TOTAL
0 SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
TOTAL SALDO
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0
TOTAL
0 SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0
TOTAL
0 SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0
0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
1
1.0
0
2
0.0
2
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
3
1.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.0
1.00 TOTAL
2 SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
4
4.0
0
0
0.0
0
82
59.0
2.00 3.00 7.00 23
0
0.0
0
0
0.0
0
9
7.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
7.0
1.00 TOTAL
2 SALDO
5
4.5
0
0
0.0
0
8
7.0
1
5
5.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
32
12.0
2.00 4.00 4.00 4.00 20
0
0.0
0
0
0.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0.0
TOTAL
0 SALDO
0
0.0
0
5
0.0
5
1
1.0
0
0
0.0
0
15
2.0
13
24
2.0
2.00 2.00 1.00 2.00 22
5
0.0
1.00 2.00 5
20
13.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13.0
1.00 TOTAL
7 SALDO
3
0.0
3
0
0.0
0
9
3.0
6
20
18.0
2
1
1.0
0
194
139.0
6.00 6.00 7.00 2.00 17.00 5.00 55
212
51.0
6.00 10.00 8.00 2.00 161
27
17.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
17.0
1.00 3.00 TOTAL
10 SALDO
85
62.0
1.00 8.00 8.00 2.00 23
54
9.0
2.00 5.00 2.00 12.00 4.00 45
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TOTAL SALDO
86
14.5
1.00 1.00 2.00 3.00 1.50 9.00 1.00 3.00 72
60
26.0
1.00 4.00 34
0
0.0
0
60
60.0
0
75
75.0
0
357
314.0
15.00 43
26
20.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
20.0
6.00 TOTAL
6 SALDO
59
18.0
21.00 41
13
3.0
10
12
0.0
12
41
0.0
4.00 41
30
28.0
2
50.00 658
18.0
13.00 12.00 13.00 18.00 18.00 8.00 11.00 10.00 5.00 2.00 640
8129
6455.0
1674
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
73
TOTAL SALDO
57.0
16.00 16
6
2.0
4
0
0.0
0
2
1.0
1
0
0.0
0
1
0.0
1
0
0.0
0
10
0.0
10
10
2.0
1.00 1.00 3.00 8
10
3.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3.0
1.00 TOTAL
7 SALDO
10
8.0
2
3
2.0
1.00 1
40
34.0
6
5
1.0
3.00 1.00 4
13
0.0
13
6
2.0
1.00 1.00 4
1
1.0
0
0
0.0
0
20
12.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12.0
1.00 1.00 2.00 TOTAL
8 SALDO
2
0.0
2.00 2
24
19.0
4.00 5
10
3.0
7
0
0.0
0
3
0.0
1.00 1.00 3
0
0.0
0
2.00 2
2.0
0
1.00 1
1.0
LOCALIDAD : CALZADA
PROVINCIA : ESPINAR
M A Y O
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.0
TOTAL
0 SALDO
0
0.0
0
0
0.0
0
MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALM

CORRESPONDIENTE AL MES D
OBRA : CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 56226 Y SS.HH. CALZADA

RESIDENTE : ING. RUBEN DARIOS CUSI RIOS
SUPERVISOR DE O BRA : ING. WEYLER WALTON PAREDES MARTINEZ CHOQUET
ASISTENTA ADMINISTRATIVA : Srta. Cludy Rosmery Laguna Ccapa
ITEM O/C CODIGO DESCRIPCION REQ.
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4

1 0007 2.6.2.2.2.4
BLOCK DE PARTES DIARIOS
2 0007 2.6.2.2.2.4
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/GRANDE
3 0007 2.6.2.2.2.4
CD-ROM GRABABLE 720 MB
4 0007 2.6.2.2.2.4
CINTA DE EMBALAJE
5 0007 2.6.2.2.2.4
CINTA MASKING TAPE DE 3/4"
6 0007 2.6.2.2.2.4
CLIPS DE METAL CHICO N° 1 X 100 UNIDADES
7 0007 2.6.2.2.2.4



7 0007 2.6.2.2.2.4
CORRECTORES
8 0007 2.6.2.2.2.4
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE A-4
9 0007 2.6.2.2.2.4
CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO
10 0007 2.6.2.2.2.4
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS - AUTOCOPIABLE
11 0007 2.6.2.2.2.4
CUTER
12 0007 2.6.2.2.2.4
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 4 GB
13 0007 2.6.2.2.2.4
ENGRAMPADOR PROFESIONAL
14 0007 2.6.2.2.2.4


FILES COLOR AMARILLO CON FASTHENER

15 0007 2.6.2.2.2.4
FOLDER DE PLASTICO T/A4 DOBLE TAPA CON FASTENER
16 0007 2.6.2.2.2.4
FOLEADOR PROFESIONAL
17 0007 2.6.2.2.2.4
GRAPAS 26/6 X 5000
18 0007 2.6.2.2.2.4
LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
19 0007 2.6.2.2.2.4
LAPICEROS PILOT (AZUL)
20 0007 2.6.2.2.2.4
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK
21 0007 2.6.2.2.2.4
MINAS DE LÁPIZ 0.5



MINAS DE LÁPIZ 0.5
22 0007 2.6.2.2.2.4
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ DIVERSOS
23 0007 2.6.2.2.2.4
PAPEL CARBON COLOR AZUL X 50 UNIDADES TAMAÑO A4
24 0007 2.6.2.2.2.4


PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4

25 0007 2.6.2.2.2.4
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
26 0007 2.6.2.2.2.4
PEGAMENTO EN BARRA
27 0007 2.6.2.2.2.4
PERFORADOR PROFESIONAL
28 0007 2.6.2.2.2.4
PORTAMINAS PUNTA METALICA (BUENA CALIDAD)
29 0007 2.6.2.2.2.4
POST IT DE DIFERENTES COLORES
30 0007 2.6.2.2.2.4
REGLA DE ACRILICO DE 30 CM
31 0007 2.6.2.2.2.4
RESALTADORES COLOR AMARILLO



32 0007 2.6.2.2.2.4
SELLO DIGITALES DE OBRA SEGUN DISEÑO
33 0007 2.6.2.2.2.4
SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD
34 0007 2.6.2.2.2.4
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL
35 0007 2.6.2.2.2.4
TARJETAS CONTROL VISIBLE
36 0007 2.6.2.2.2.4
TIJERA
37 0007 2.6.2.2.2.4
TINTA PARA IMPRESORA INYECCION A
38 0007 2.6.2.2.2.4
VINIFAN T/OFICIO
39 0007 2.6.2.2.2.4


TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 IMPRESORA
40 0058 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 HERRAMIENTAS
ARCOS DE SIERRA
41 0030 2.6.2.2.2.4
BARRETAS 1"
42 0030 2.6.2.2.2.4
BROCHA DE 2"
43 0030 2.6.2.2.2.4
BROCHA DE 4"
44 0030 2.6.2.2.2.4


CABUYA DE 3/4
45 0030 2.6.2.2.2.4
CANDADO Nº 60
46 0030 2.6.2.2.2.4
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA
47 0030 2.6.2.2.2.4
CILINDROS VACIOS
48 0030 2.6.2.2.2.4
49 0030 2.6.2.2.2.4
CIZALLA N° 36"
50 0030 2.6.2.2.2.4
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 250 GALONES PARA COMBUSTIBLE
51 0030 2.6.2.2.2.4
ESCOBAS GRANDE



ESCOBAS GRANDE
52 0030 2.6.2.2.2.4
ESCOBILLA METALIZADA
53 0030 2.6.2.2.2.4
GALONERAS A 10 GALONES
54 0030 2.6.2.2.2.4
HOJAS DE SIERRA
55 0030 2.6.2.2.2.4
INFLADOR
56 0030 2.6.2.2.2.4
LINTERNA RECARGABLE
57 0030 2.6.2.2.2.4
58 0030 2.6.2.2.2.4
MALLA MOSQUETERO
59 0030 2.6.2.2.2.4


NIVEL DE MANO N°24

60 0030 2.6.2.2.2.4
PALAS CON MANGO TIPO TRAMONTINA DE ESPESOR MIN.= 3 MILIMETROS
61 0030 2.6.2.2.2.4
PICOS CON MANGO TIPO TRAMONTINA
62 0030 2.6.2.2.2.4
PLASTICO DOBLE ANCHO
63 0030 2.6.2.2.2.4
RASTRILLO
64 0030 2.6.2.2.2.4
SAQUILLOS DE 50 KG
65 0030 2.6.2.2.2.4
66 0030 2.6.2.2.2.4



67 0030 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.


2.6.2.2.2.4 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

BOTAS DE JEBE
68 0045 2.6.2.2.2.4
CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR (20 ANARAJADOS - 05 AZULES - 05 AMARILLOS)
69 0045 2.6.2.2.2.4
CASCOS DE PROTECCION 3M BLANCO
70 0045 2.6.2.2.2.4
CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA CALIDAD)
71 0045 2.6.2.2.2.4
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA
72 0045 2.6.2.2.2.4
GUANTE DE JEBE PARA ALBAÑIL Nª 8 - 9
73 0045 2.6.2.2.2.4
GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO
74 0045 2.6.2.2.2.4



75 0045 2.6.2.2.2.4
LENTES DE SEGURIDAD BLANCO/OSCURO
76 0045 2.6.2.2.2.4
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO PARA PERS. TEC.
77 0045 2.6.2.2.2.4
MASCARILLA DE PROTECCION
78 0045 2.6.2.2.2.4
PROTECTOR DE OIDOS
79 0045 2.6.2.2.2.4
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO
80 0045 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 ALAMBRES Y CLAVOS
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16



81 0029 2.6.2.2.2.4
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8
82 0029 2.6.2.2.2.4
83 0029 2.6.2.2.2.4
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
84 0029 2.6.2.2.2.4
85 0029 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 COMBUSTIBLE
GASOHOL 84 OCTANOS
86 0049 2.6.2.2.2.4
PETROLEO DIESEL B5
87 0049 2.6.2.2.2.4


TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 CARTEL DE OBRA.
CARTEL DE OBRA SEGUN DETALLE 2.40M X3.60M INCLUYE INSTALACION
88 0050 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.


2.6.2.2.2.4 AGREGADOS
ARENA FINA
89 0037 2.6.2.2.2.4
PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8"
90 0037 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 ACERO CORRUGADO
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG CM2 GRADO 60 DE 6MM X 9M
91 2.6.2.2.2.4
ACERO CORRUGADO GRADO 60 FY 4200 KG/CM2 DE 1/2" X 9 M
92 2.6.2.2.2.4
93 2.6.2.2.2.4
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 MADERAS
PLANCHA DE TRIPLAY 4 X 8 X 18 MM
94



94
MADERA CORRIENTE 1 1/2X8X10'
95
MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10'
96
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5 M
97
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 MATERIALES DE CONSTRUCCION
CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5KG.)
98
LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM
99
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
ARPILLERA
100



ARPILLERA
100
BALDES DE 5 GALONES
101
CABLE N° 14
102
CORDEL NAILON N° 80
103
ESCOBAS GRANDE
104
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA
105
EXTENSION GRANDE CON CABLE DE 50 METROS VOLCANIZADO
106
FROTACHOS DE MADERA DE 0.20 X 0.30 X 3/4"
107
FROTACHOS DE PVC DE 0.18 X 0.28
108


FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM X 3/4"

109
GUANTES PARA FIERREROS BADANA
110
INTERRUPTOR
111
MANGUERA TRANSPARENTE 3/8
112


PLANCHA DE EMPASTAR
113
114
REGLA DE ALUMINIO DE 11/2" X 3' X 6
115
SARGENTO GRANDE PARA ENCOFRADOS
116
SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA
117
TECNOPOR DE 1" X 120 X 240
118
TOMACORRIENTES
119
WAIPE
120
TOTAL EN S/.


2.6.2.2.2.4 DISCOS Y OTROS

BROCA DE MADERA N° 6
121
CIERRA CIRCULAR MANUABLE DE 120W
122
DISCO CIRCULAR DE 7" PARA MADERA
123
TALADRO MANUAL PISTOLA 600W
124
TOTAL EN S/.
2.6.2.2.2.4 PUERTAS
PUERTA METALICA DE 1M X 2.58M (CONFORME A DETALLES Y PLANO ADJUNTO)

121
122
LORIZADO DE ALMACEN VALORIZADO
DIENTE AL MES DE ABRIL 2013
SS.HH. CALZADA
MAYO
UND INGRESO EGRESO SALDO ACTUAL
OBSERVACIONES
CANT P.U
P. TOTAL CANT P. TOTAL CANT P. TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CAJA CANT P.U
CAJA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
CIENTO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CAJA CANT P.U
MILLAR
PAQUETE
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
MILLAR
PLIEGO
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
PAQUETE
UNIDAD
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CAJA CANT P.U
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD
UNIDAD - 45.00 - - - - -
UNIDAD - 95.00 - - - - -
UNIDAD 1.00 8.00 8.00 - - 1.00 8.00
UNIDAD 2.00 24.00 48.00 2.00 48.00 - -

SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
METROS - 6.50 - - - - -
UNIDAD - 25.00 - - - - -
UNIDAD - 185.00 - - - - -
UNIDAD - 65.00 - - - - -
UNIDAD 3.00 55.00 165.00 2.00 110.00 1.00 55.00
UNIDAD - 89.00 - - - - -
UNIDAD - 690.00 - - - - -
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
UNIDAD CANT - P.U13.00 - - - - -
UNIDAD 4.00 6.00 24.00 - - 4.00 24.00
UNIDAD - 35.00 - - - - -
UNIDAD 82.00 6.00 492.00 23.00 138.00 59.00 354.00
UNIDAD - 25.00 - - - - -
UNIDAD - 35.00 - - - - -
UNIDAD 9.00 34.00 306.00 2.00 68.00 7.00 238.00
METROS 4.50 7.00 31.50 - - 4.50 31.50

SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD - 45.00 - - - - -
UNIDAD 8.00 38.00 304.00 1.00 38.00 7.00 266.00
UNIDAD 5.00 38.00 190.00 - - 5.00 190.00
METROS - 5.00 - - - - -
UNIDAD - 19.00 - - - - -
UNIDAD 32.00 3.00 96.00 20.00 60.00 12.00 36.00
UNIDAD - 25.00 - - - - -
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
UNIDAD CANT - P.U76.00 - - - - -
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
PAR - 28.00 - - - - -
UNIDAD 5.00 8.50 42.50 5.00 42.50 - -
UNIDAD 1.00 31.00 31.00 - - 1.00 31.00
UNIDAD - 55.00 - - - - -
UNIDAD 15.00 22.00 330.00 13.00 286.00 2.00 44.00
PAR 24.00 9.50 228.00 22.00 209.00 2.00 19.00
PAR 5.00 10.00 50.00 5.00 50.00 - -

SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
PAR 20.00 9.00 180.00 7.00 63.00 13.00 117.00
UNIDAD 3.00 6.00 18.00 3.00 18.00 - -
UNIDAD - 31.00 - - - - -
UNIDAD 9.00 7.00 63.00 6.00 42.00 3.00 21.00
UNIDAD 20.00 5.50 110.00 2.00 11.00 18.00 99.00
PARES 1.00 330.00 330.00 - - 1.00 330.00

SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
KILO CANT
194.00 P.U 5.00 970.00 55.00 275.00 139.00 695.00
KILO 212.00 5.00 1,060.00 161.00 805.00 51.00 255.00
KILOGRAMO 27.00 7.00 189.00 10.00 70.00 17.00 119.00
KILOGRAMO 85.00 5.00 425.00 23.00 115.00 62.00 310.00
KILOGRAMO 54.00 5.00 270.00 45.00 225.00 9.00 45.00
GALON 86.00 13.80 1,186.80 71.50 986.70 14.50 200.10
GALON 60.00 15.00 900.00 34.00 510.00 26.00 390.00

SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
M3 60.00 78.00 4,680.00 - - 60.00 4,680.00
M3 75.00 85.00 6,375.00 - - 75.00 6,375.00
VARILLA 357.00 7.50 2,677.50 43.00 322.50 314.00 2,355.00
VARILLA 26.00 28.00 728.00 6.00 168.00 20.00 560.00
VARILLA 59.00 18.00 1,062.00 41.00 738.00 18.00 324.00

442.00 53.50 4,467.50 90.00 1,228.50 352.00 3,239.00
PLANCHA
13.00 109.00 1,417.00 10.00 1,090.00 3.00 327.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
PLANCHA CANT P.U109.00
13.00 1,417.00 10.00 1,090.00 3.00 327.00
PIEZA
12.00 26.00 312.00 12.00 312.00 - -
PIEZA
41.00 15.00 615.00 41.00 615.00 - -
UNIDAD
30.00 36.50 1,095.00 2.00 73.00 28.00 1,022.00
BOLSAS
658.00 23.90 15,726.20 640.00 15,296.00 18.00 430.20
UNIDAD
8,129.00 1.70 13,819.30 1,674.00 2,845.80 6,455.00 10,973.50
METROS
73.00 6.00 438.00 16.00 96.00 57.00 342.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
METROS CANT P.U 6.00
73.00 438.00 16.00 96.00 57.00 342.00
UNIDAD
6.00 8.50 51.00 4.00 34.00 2.00 17.00
METROS
- 1.50 - - - - -
ROLLO
2.00 12.00 24.00 1.00 12.00 1.00 12.00
UNIDAD
- 12.00 - - - - -
UNIDAD
1.00 70.00 70.00 1.00 70.00 - -
UNIDAD
- 330.00 - - - - -
UNIDAD
10.00 15.00 150.00 10.00 150.00 - -
UNIDAD
10.00 12.00 120.00 8.00 96.00 2.00 24.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD P. TOTAL CANT P. TOTAL CANT P. TOTAL
10.00 10.00 100.00 7.00 70.00 3.00 30.00
UNIDAD
10.00 12.00 120.00 2.00 24.00 8.00 96.00
UNIDAD
3.00 4.50 13.50 1.00 4.50 2.00 9.00
METROS
40.00 1.00 40.00 6.00 6.00 34.00 34.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD P. TOTAL CANT P. TOTAL CANT P. TOTAL
5.00 19.00 95.00 4.00 76.00 1.00 19.00
METROS
13.00 5.50 71.50 13.00 71.50 - -
UNIDAD
6.00 90.00 540.00 4.00 360.00 2.00 180.00
UNIDAD
1.00 155.00 155.00 - - 1.00 155.00
UNIDAD
- 2.00 - - - - -
UNIDAD
20.00 21.00 420.00 8.00 168.00 12.00 252.00
UNIDAD
2.00 4.00 8.00 2.00 8.00 - -
KILO
24.00 14.00 336.00 5.00 70.00 19.00 266.00
236.00 805.00 2,752.00 92.00 1,316.00 144.00 1,436.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
UNIDAD
10.00 9.90 99.00 7.00 69.30 3.00 29.70
UNIDAD
- 365.00 - - - - -
UNIDAD
3.00 16.00 48.00 3.00 48.00 - -
UNIDAD
- 465.00 - - - - -
404.00 2,425.90 5,138.00 173.00 2,607.30 231.00 2,530.70
UNIDAD
2.00 1,000.00 2,000.00 - - 2.00 2,000.00
UNIDAD
1.00 1,850.00 1,850.00 - - 1.00 1,850.00
SS.HH. CALZADA
MAYO
OBSERVACIONES
CANT P.U
TOTAL P. TOTAL CANT P. TOTAL CANT P. TOTAL
CUADRO DE RESUMEN DE GASTO VS RE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA
OBRA : "CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CAMINO VECINAL PU-827 TRAMO: EMP. PU(DV. PAMPA GRANDE) TARUCANI DEL DISTR
AÑO 3/8/2018
INGRESO DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA SALIDA D

N°
Nº ORDEN DE
COMPRA FECHA CANT. UND. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL Nº PECOSA CANT. Und.
INFORME SEGÚN ORDENES DE COMPRA MES DE MAYO DEL 2019

FERRETERIA Y HERRAMIENTAS
1 OC-0263 5/16/2019 15 UNIDAD CARRETILLA BUGUI CON LLANTAS Y CAMARA 145.00 2,175.00 0
2 OC-0263 5/16/2019 25 UNIDAD PALA CON MANGO DE MADERA 27.00 675.00
3 OC-0263 5/16/2019 15 UNIDAD PICO CON MANGO DE MADERA 31.00 465.00 15 UNIDAD
4 OC-0263 5/16/2019 8 UNIDAD BARRETA DE FIERRO DE 1´X 1.20 M 75.00 600.00 8 UNIDAD
5 OC-0263 5/16/2019 2 ROLLO MANGUERA DE JEBE DE 1´ 200.00 400.00 2 ROLLO
6 OC-0263 5/16/2019 1 ROLLO MANGUERA DE JEBE TRANSPARENTE DE 3/8´ 100.00 100.00 1 ROLLO
7 OC-0263 5/16/2019 4 UNIDAD BRIKETERA 80.00 320.00 4 UNIDAD
8 OC-0263 5/16/2019 2 UNIDAD CONO DE ABRAMS 90.00 180.00 2 UNIDAD
9 OC-0263 5/16/2019 2 UNIDAD WINCHA METALICA 100 M 126.35 252.70 2 UNIDAD

10 OC-0263 5/16/2019 6 UNIDAD WINCHA METALICA 5 M 11.80 70.80 6 UNIDAD
12 OC-0263 5/16/2019 4 UNIDAD ARCO DE SIERRA DE 1/2¨ X 12¨¨ 26.45 105.80 4 UNIDAD
13 OC-0263 5/16/2019 80 UNIDAD HOJA DE SIERRA 24 IN 6.00 480.00 80 UNIDAD
14 OC-0263 5/16/2019 4 UNIDAD MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 CM CON UÑA SAC 15.00 60.00 4 UNIDAD
15 OC-0263 5/16/2019 15 UNIDAD CILINDRO DE PVC CERRADO DE 55 GLNS PARA COMBUS 84.00 1,260.00 15 UNIDAD
16 OC-0263 5/16/2019 2 UNIDAD ALICATE DE CORTE 6 3/4¨CON AISLANTE 15.00 30.00 2 UNIDAD
17 OC-0263 5/16/2019 15 UNIDAD BALDE DE PLASTICO X 5 GAL 10.00 150.00 15 UNIDAD
18 OC-0263 5/16/2019 2 UNIDAD CIERRA CIRCULAR 365.00 730.00 2 UNIDAD
19 OC-0263 5/16/2019 18 UNIDAD DISCO DE CORTE PARA FIERRODE 7 1/4¨ 9.00 162.00 18 UNIDAD
20 OC-0263 5/16/2019 10 UNIDAD DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADER 50.00 500.00 10 UNIDAD
21 OC-0263 5/16/2019 4 UNIDAD LINTERNA RECARGABLE 25.00 100.00 4 UNIDAD
22 OC-0263 5/16/2019 8 UNIDAD CANDADO GRANDE CON TRES LLAVES 48.00 384.00 8 UNIDAD
SUB TOTAL POR ORDEN COMPRA 9,200.30
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
23 OC-0266 5/16/2019 6 UNIDAD CASCO COLOR BLANCO PARA PERSONAL TECNICO 48.00 288.00 6 UNIDAD
26 OC-0266 5/16/2019 6 UNIDAD ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO -TALL 90.00 540.00 6 UNIDAD
27 OC-0266 5/16/2019 30 UNIDAD MAMELUCO DE DENIN MANGA LARGA PARA CABALLERO 60.00 1,800.00 30 UNIDAD
28 OC-0266 5/16/2019 6 UNIDAD CHALECO CON LOGO PARA PERSONAL TECNICO 98.00 588.00 6 UNIDAD
29 OC-0266 5/16/2019 6 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO 35.00 210.00 6 UNIDAD
30 OC-0266 5/16/2019 6 PAR BOTA DE JEBE PARA PERSONAL TECNICO DE BUENA CA 70.00 420.00 6 PAR
31 OC-0266 5/16/2019 12 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 9.00 108.00 12 UNIDAD
32 OC-0266 5/16/2019 10 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 9.00 90.00 10 UNIDAD
33 OC-0266 5/16/2019 8 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO 9.00 72.00 8 UNIDAD
34 OC-0266 5/16/2019 30 PAR ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PARA P 40.00 1,200.00 30 PAR
35 OC-0266 5/16/2019 30 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO 6.00 180.00 30 UNIDAD
36 OC-0266 5/16/2019 20 PAR BOTA DE JEBE TALLA 40-41 25.00 500.00 20 PAR
37 OC-0266 5/16/2019 30 UNIDAD PROTECTOR BUCAL 5.00 150.00 30 UNIDAD
38 OC-0266 5/16/2019 30 UNIDAD PROTECTOR DE OIDOS 5.00 150.00 30 UNIDAD
39 OC-0266 5/16/2019 36 UNIDAD BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO 5.00 180.00 36 UNIDAD
40 OC-0266 5/16/2019 80 PAR GUANTES DE CUERO AMARILLO 9 1/2¨ FLEXIBLE 10.00 800.00 80 PAR
41 OC-0266 5/16/2019 30 PAR GUANTE DE JEBE TALLA Nº 09 10.00 300.00 30 PAR
42 OC-0266 5/16/2019 36 UNIDAD CORTAVIENTOS PARA CASCO (COLOR ANARANJADO) 9.00 324.00 36 UNIDAD
43 OC-0266 5/16/2019 10 UNIDAD ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA 224.00 2,240.00 10 UNIDAD
44 OC-0266 5/16/2019 1 UNIDAD BOTIQUIN DE MADERA INCLUIDO (MEDICINA DE PRIMER 210.00 210.00 1 UNIDAD
COMBUSTIBLE
47 OC-0267 5/16/2019 2000 GALON FETROLEO DIESEL 14.00 28,000.00 2000 GALON
48 OC-0267 5/16/2019 400 GALON GASOLINA DE 84 OCTANOS 13.89 5,556.00 400 GALON
49 SUB TOTAL POR ORDEN COMPRA 33,556.00

51 OC-0295 5/24/2019 7 M3 ARENA FINA 38.00 266.00 7 M3
52 OC-0295 5/24/2019 120 M3 AGREGADOS GRUESO DE 3/4 32.00 3,840.00 120 M3
53 OC-0295 5/24/2019 600 M3 HORMIGON PUESTA EN OBRA 36.00 21,600.00 600 M3
56 OC-0296 5/24/2019 45 M3 MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR Nº 1 30.00 1,350.00 45 M3
57 OC-0296 5/24/2019 45 M3 MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO 30.00 1,350.00 45 M3
58 OC-0296 5/24/2019 750 M3 MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE 8¨ 35.00 26,250.00 750 M3
61 OC-0307 5/29/2019 9 GALON PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO,BL 51.00 459.00 9 GALON
62 OC-0307 5/29/2019 40 KILOGRAMOCLAVO PARA CALAMINA 6.50 260.00 40 ILOGRAMO
63 OC-0307 5/29/2019 1 KILOGRAMOCLAVO CON CABEZA DE 2 1/2¨ 5.50 5.50 1 ILOGRAMO
64 OC-0307 5/29/2019 100 KILOGRAMOCLAVO CON CABEZA DE 3¨ 5.50 550.00
65 OC-0307 5/29/2019 90 KILOGRAMOCLAVO CON CABEZA DE 4¨ 5.50 495.00 90 ILOGRAMO
66 OC-0307 5/29/2019 400 KILOGRAMOALAMBRE DE ACERO RECOCIDO Nº16 5.50 2,200.00 400 ILOGRAMO
67 OC-0307 5/29/2019 350 KILOGRAMOALAMBRE DE ACERO RECOCIDO Nº8 5.50 1,925.00 350 ILOGRAMO
68 OC-0307 5/29/2019 100 METRO PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO 5.30 530.00 100 METRO
69 OC-0307 5/29/2019 15 LIBRA CHEMALAX 138.00 2,070.00 15 LIBRA
70 OC-0307 5/29/2019 15 GALON FRAGUA Nº5 40.00 600.00 15 GALON
71 OC-0307 5/29/2019 90 PLANCHA CALAMINA 18.00 1,620.00 90 PLANCHA
72 OC-0307 5/29/2019 50 PLANCHA TECNOPOR E=0.15M X 0.60M 26.00 1,300.00 50 PLANCHA
73 OC-0307 5/29/2019 29 PLANCHA TECNOPOR E=2¨ 26.00 754.00 29 PLANCHA
74 OC-0140 5/29/2019 8 GALON THINER 16.00 128.00 8 GALON

TOTAL ORDENES DE COMPRA 66,002.80

E RESUMEN DE GASTO VS RELACION DE ORDENES DE COMPRA
LIDAD DISTRITAL DE ANANEA
PA GRANDE) TARUCANI DEL DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"
SALIDA DE MATERIAL POR PECOSA
DESCRIPCION TOTAL OBSERVACION
2,175.00
PICO CON MANGO DE MADERA 465.00
BARRETA DE FIERRO DE 1´X 1.20 M 600.00
MANGUERA DE JEBE DE 1´ 400.00
MANGUERA DE JEBE TRANSPARENTE DE 3/8´ 100.00
BRIKETERA 320.00
CONO DE ABRAMS 180.00
WINCHA METALICA 100 M 252.70

WINCHA METALICA 5 M 70.80
ARCO DE SIERRA DE 1/2¨ X 12¨¨ 105.80
HOJA DE SIERRA 24 IN 480.00
MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 CM CON UÑA SACAC 60.00
CILINDRO DE PVC CERRADO DE 55 GLNS PARA COMBUSTI 1,260.00
ALICATE DE CORTE 6 3/4¨CON AISLANTE 30.00
BALDE DE PLASTICO X 5 GAL 150.00
CIERRA CIRCULAR 730.00
DISCO DE CORTE PARA FIERRODE 7 1/4¨ 162.00
DISCO DE CORTE CIRCULAR DIAMANTADO PARA MADERA 500.00
LINTERNA RECARGABLE 100.00
CANDADO GRANDE CON TRES LLAVES 384.00
OS DE SEGURIDAD
CASCO COLOR BLANCO PARA PERSONAL TECNICO 288.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO -TALLA 540.00

MAMELUCO DE DENIN MANGA LARGA PARA CABALLERO 1,800.00
CHALECO CON LOGO PARA PERSONAL TECNICO 588.00
LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO 210.00
BOTA DE JEBE PARA PERSONAL TECNICO DE BUENA CALID 420.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 108.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 90.00
CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO 72.00
ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PARA PER 1,200.00
LENTES DE SEGURIDAD PERSONAL OBRERO 180.00
BOTA DE JEBE TALLA 40-41 500.00
PROTECTOR BUCAL 150.00
PROTECTOR DE OIDOS 150.00
BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO 180.00
GUANTES DE CUERO AMARILLO 9 1/2¨ FLEXIBLE 800.00
GUANTE DE JEBE TALLA Nº 09 300.00
CORTAVIENTOS PARA CASCO (COLOR ANARANJADO) 324.00
ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA 2,240.00
BOTIQUIN DE MADERA INCLUIDO (MEDICINA DE PRIMEROS 210.00
SUB TOTAL POR ORDEN COMPRA
BUSTIBLE
FETROLEO DIESEL 28,000.00
GASOLINA DE 84 OCTANOS 5,556.00

ARENA FINA 266.00
AGREGADOS GRUESO DE 3/4 3,840.00
HORMIGON PUESTA EN OBRA 21,600.00
MATERIAL CLASIFICADO GRANULAR Nº 1 1,350.00
MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO 1,350.00
MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE 8¨ 26,250.00
#REF! 28,950.00
PINTURA ACRILICA DE TRANSITO COLOR AMARILLO,BLAN 459.00
CLAVO PARA CALAMINA 260.00
CLAVO CON CABEZA DE 2 1/2¨ 5.50
CLAVO CON CABEZA DE 3¨
CLAVO CON CABEZA DE 4¨ 495.00
ALAMBRE DE ACERO RECOCIDO Nº16 2,200.00
ALAMBRE DE ACERO RECOCIDO Nº8 1,925.00
PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO 530.00
CHEMALAX 2,070.00
FRAGUA Nº5 600.00
CALAMINA 1,620.00
TECNOPOR E=0.15M X 0.60M 1,300.00
TECNOPOR E=2¨ 754.00
THINER 128.00
TOTAL PECOSA 229,742.60

RELACION DE ORDENES DE COMPRA
RELACION DE ORDENES DE SERVICIO

OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E N° 56226 CALZADA, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
AÑO : 2013
Nº ORDEN UNIDAD
Nª DE FECHA PROVEEDOR DETALLE CLASIFICADOR DE
SERVICIO MEDIDA
ORDENES DE SERVICIO MES DE ABRIL

1 124 04-01-13 PAREDES MARTINEZ, WEYLER WALTON CONTRATACION COMO SUPERVISOR DE OBRA 2.6.2.2.2.5 MES
2 142 04-09-13 PAREDES MARTINEZ, WEYLER WALTON CONTRATACION COMO SUPERVISOR DE OBRA 2.6.2.2.2.5 MES
3 155 04-11-13 CUSI RIOS, RUBEN DARIO RESIDENTE DE LA OBRA 2.6.2.2.2.5 MES
5 161 15-04-13 SAICO CUTIRI, ADELAIDA SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 2.6.2.2.2.5 MES
6 161 15-04-13 SAICO CUTIRI, ADELAIDA SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.6.2.2.2.5 MES
TOTAL
ORDENES DE SERVICIO MES DE MAYO
7 211 29-04-13 FLOREZ CABALLERO, MAGNO HERMILI ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 2.6.2.2.2.5 DIAS
8 271 22-05-13 PAREDES MARTINEZ, WEYLER WALTON CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL COMO SUPERVISOR DE OBRA 2.6.2.2.2.5 MES
10 282 22-05-13 TAIPE HACHA, SABINO ERMILIO ALQUILER DE CAMION PARA LA OBRA DE REFERENCIA 2.6.2.2.2.5 DIA
TOTAL
TOTAL
Correas A-72
RITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL OBSERVACIONES
1 3500 3,500.00
1 3500 3,500.00
1 3500 3,500.00
1 3500 3,500.00
2 900 1,800.00
2 510 1,020.00
16,820.00 0.00
26 160 4,160.00 PENDIENTE DEL MS DE ABRIL

1 3500 3,500.00
1 3500 3,500.00
22 150 3,300.00
14,460.00
S/. 31,280.00 31,280.00

Lubricentro y Servicios "LIDER"
RELACION DE PLANILLA DE PERSONAL

TECNICO Y OBRERO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO
PICHIGUA

OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E N° 56226 CALZADA, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
AÑO : 2013
Nª PLANILLA FECHA PROVEEDOR DETALLE
PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO

PLANILLA ANUALIZADA DE
1 GASTOS EN PERSONAL 0050032013 01-03-13 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
PLANILLA ANUALIZADA DE PLANILLA DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
2 GASTOS EN PERSONAL 0050032013 27-03-13 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
CORRESPODIENTEAL MES DE MARZO 2013
PLANILLA ANUALIZADA DE PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
3 GASTOS EN PERSONAL 0050042013_ATAD 30-04-13 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2013
4 GASTOS EN PERSONAL WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
5
6
TOTAL
PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO
PLANILLA ANUALIZADA DE POR PLANILLA DE OBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE
1 0050032013-INV 27-03-13 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE
GASTOS EN PERSONAL MAARZO 2013
2 0050042013_INV 29-04-13 WALTER HUAMANQUISPE CHOQUE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
GASTOS EN PERSONAL
3
TOTAL
A Y OBRAS
UNIDAD
MES DE MES DE MES DE
CLASIFICADOR DE CANTIDAD P. UNITARIO PRECIO TOTAL
MARZO ABRIL MAYO
MEDIDA
MES 1 1,304.53 1,304.53 1,304.53
MES 1 4,376.00 4,376.00 4,376.00
MES 1 2,503.64 2,503.64 2,503.64
1 40,355.45 40,355.45 40,355.45
0.00
0.00
48,539.62 ###
MES 1 23460.49 23,460.49 23,460.49
MES 1 34937.81 34,937.81 34,937.81

0.00
58,398.30
TOTAL S/. 106,937.92 24,765.02 39,313.81 2,503.64
Correas A-72 Lubricentro y Servicios "LIDER"
RESUMEN DEL AVANCE FI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OBRA : "CREACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANEA, DEL DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUN
AÑO : 2013
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA MENSUAL Y AC
CADENA ESPECIFICACION DE GASTO

COSTO DE CONTRATACION POR CONTRATA
COSTO DE CONSTRUCCION POR
2.6.2.2.2.2 ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA -
PERSONAL
BIENES
SERVICIOS
OTROS
TOTAL
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
SALDO DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO
A, DEL DISTRITO DE ANANEA, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"
ION FINANCIERA MENSUAL Y ACUMULADO DEL 3013

PPTO ASIGNADO 338,314.51
MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
24,765.02 39,313.81 42,859.09 106,937.92
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
16,820.00 14,460.00 31,280.00
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
OBRA : "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E

AÑO : 2013
FUENTE : CANON, SOBRE CANON, REGALIAS Y ADUANAS
VALORIZAD
O/C FECHA CANTIDAD UNIDAD
OC-0029 7/3/2013 350 KILO
OC-0029 7/3/2013 200 KILO
OC-0029 7/3/2013 30 KILOGRAMO
OC-0029 7/3/2013 100 KILOGRAMO
OC-0029 7/3/2013 100 KILOGRAMO
OC-0037 7/3/2013 60 M3
OC-0037 7/3/2013 75 M3
OC-0096 20/03/2013 530 VARILLA
OC-0097 20/03/2013 170 VARILLA
OC-0097 20/03/2013 270 VARILLA
OC-0105 21/03/2013 20 PLANCHA
OC-0106 22/03/2013 180 PIEZA
OC-0106 22/03/2013 190 PIEZA
OC-0126 2/4/2013 60 UNIDAD
OC-0136 8/4/2013 1125 BOLSA
OC-0150 10/4/2013 16000 UNIDAD
OC-0050 11/3/2013 1 UNIDAD
OC-0174 25/04/2013 2 UNIDAD
OC-0174 25/04/2013 1 UNIDAD

OTROS
161 15-04-13 2 MES
161 15-04-13 2 MES
VALORIZ
OC-0030 7/3/2013 5 UNIDAD
OC-0030 7/3/2013 1 UNIDAD
OC-0030 7/3/2013 15 UNIDAD
OC-0030 7/3/2013 15 UNIDAD
VALORIZADO
O/C FECHA UND. CANT.
OC-0030 03-07-13 1.00 UNIDAD

G
VALORIZAD
OC-0045 8/3/2013 20 PAR
OC-0045 8/3/2013 30 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 5 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 5 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 40 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 25 PAR
OC-0045 8/3/2013 20 PAR
OC-0045 8/3/2013 50 PAR
OC-0045 8/3/2013 25 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 5 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 25 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 25 UNIDAD
OC-0045 8/3/2013 5 PARES
VALORIZADO DE C
155 04-11-13 MES 1

158 15-04-13 MES 1
273 22-05-13 MES 1
G
EQUIPAM
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 3
OC-0030 7/3/2013 METROS 50
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 3
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 5
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 4
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 1
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 4
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 100
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 1
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 10
OC-0030 7/3/2013 METROS 10
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 1
OC-0030 7/3/2013 METROS 50
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 2
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 50
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 3
OC-0030 7/3/2013 UNIDAD 1

G
MAT
OC-0047 1/3/2013 8 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 3 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 5 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 10 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 CAJA
OC-0047 1/3/2013 0.5 CAJA
OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 3 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 3 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 CIENTO
OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 CAJA
OC-0047 1/3/2013 2 CAJA
OC-0047 1/3/2013 2 CAJA
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 4 CAJA
OC-0047 1/3/2013 1 MILLAR
OC-0047 1/3/2013 1 PAQUETE
OC-0047 1/3/2013 10 MILLAR
OC-0047 1/3/2013 10 PLIEGO
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 CAJA
OC-0047 1/3/2013 3 PAQUETE
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 1 CAJA
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 10 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 200 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 2 UNIDAD

OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
OC-0047 1/3/2013 4 UNIDAD
COMBUSTIBLE
OC-0049 11/3/2013 150 GALON
OC-0049 11/3/2013 280 GALON
OC-0218 20/05/2013 300 GALON
GAS
VALORIZADO DE PAGO D

124 1/4/2013 MES 1
142 9/4/2013 MES 1
271 5/22/2013 MES 1
CUADR
ITEM DESCRIPCIÓ
COSTO
01 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
02 BIENES DE CONSUMO
03 OTROS SERVICIOS TERCEROS
04 ALQUILERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE
SUB TOTAL
GASTOS
01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
02 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO
03 EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DURADERO
04 MATERIALES DE ESCRITORIO
05 COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES
SUB TOTAL
GASTOS DE
01 CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA
SUB TOTAL
TOTAL GENERAL
MATERIALES QUE NO EST
OC-0058 13/03/2013 1 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 100 METRO
OC-0156 16/04/2013 20 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 100 METRO
OC-0156 16/04/2013 5 ROLLOS
OC-0156 16/04/2013 5 UNIDAD

OC-0156 16/04/2013 2 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 1 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 10 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 10 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 10 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 10 PARES
OC-0156 16/04/2013 4 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 50 METRO
OC-0156 16/04/2013 5 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 100 METROS
OC-0156 16/04/2013 12 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 1 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 2 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 20 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 4 UNIDAD
OC-0156 16/04/2013 30 KILO
OC-0163 10 UNIDAD
OC-0163 18/04/2013 1 UNIDAD
OC-0163 18/04/2013 5 UNIDAD
OC-0163 18/04/2013 1 UNIDAD
211 29-04-13 26 DIAS

282 22-05-13 22 DIA
ALTO PICHIGUA
UCCION DE CERCO PERIMETRICO Y SS.HH. DE LA I.E N° 56226 CALZADA, DEL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
OBRE CANON, REGALIAS Y ADUANAS
COSTO DIRECTO
VALORIZADO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8
ARENA FINA
PIEDRA MEDIANA DE 6" A 8"
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG CM2 GRADO 60 DE 6MM X 9M
MADERA CORRIENTE 1 1/2X8X10'
MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10'
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5" X 5 M
CEMENTO PORTLAND TIPO IP ( 42.5KG.)
LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 CM
CARTEL DE OBRA SEGUN DETALLE 2.40M X3.60M INCLUYE INSTALACION
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
SERVICIO DE ALQUILER DE MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3
SERVICIO DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
VALORIZADO DE BIENES DE CONSUMO
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
CARRETILLA BUGUI CON LLANTA Y CAMARA
INFLADOR
PALAS CON MANGO TIPO TRAMONTINA DE ESPESOR MIN.= 3 MILIMETROS
PICOS CON MANGO TIPO TRAMONTINA
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
VALORIZADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
CIZALLA N° 36"
SUB TOTAL
GASTO GENERALES
VALORIZADO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
BOTAS DE JEBE
CASCO DE SEGURIDAD DE COLOR (20 ANARAJADOS - 05 AZULES - 05 AMARILLOS)
CASCOS DE PROTECCION 3M BLANCO
CHALECO DE DRILL PARA PERSONAL TECNICO (BUENA CALIDAD)
CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA
GUANTE DE JEBE PARA ALBAÑIL Nª 8 - 9
GUANTES DE CUERO PARA OPERARIO
LENTES DE SEGURIDAD BLANCO/OSCURO
LENTES DE SEGURIDAD OSCURO PARA PERS. TEC.
MASCARILLA DE PROTECCION
PROTECTOR DE OIDOS
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EQUIPO TECNICO
SUB TOTAL
GASTO GENERALES
VALORIZADO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
RESIDENTE DE LA OBRA
SUB TOTAL
GASTO GENERALES
EQUIPAMIENTO Y EQUIPO DURADERO
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
ARCOS DE SIERRA
BARRETAS 1"
BROCHA DE 2"
BROCHA DE 4"
CABUYA DE 3/4
CANDADO Nº 60
CILINDROS VACIOS
CONTENEDOR DE PLASTICO DE 250 GALONES PARA COMBUSTIBLE
ESCOBAS GRANDE
ESCOBILLA METALIZADA
GALONERAS A 10 GALONES
HOJAS DE SIERRA
LINTERNA RECARGABLE
MALLA MOSQUETERO
NIVEL DE MANO N°24
RASTRILLO
SAQUILLOS DE 50 KG
SUB TOTAL
GASTO GENERALES
MATERIALES DE ESCRITORIO
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A-4
BLOCK DE PARTES DIARIOS
BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR T/GRANDE
CD-ROM GRABABLE 720 MB
CINTA DE EMBALAJE
CINTA MASKING TAPE DE 3/4"
CORRECTORES
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE A-4
CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS - AUTOCOPIABLE
CUTER
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 4 GB
ENGRAMPADOR PROFESIONAL
FILES COLOR AMARILLO CON FASTHENER
FOLDER DE PLASTICO T/A4 DOBLE TAPA CON FASTENER
FOLEADOR PROFESIONAL
GRAPAS 26/6 X 5000
LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL
LAPICEROS PILOT (AZUL)
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK
MINAS DE LÁPIZ 0.5
PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ DIVERSOS
PAPEL CARBON COLOR AZUL X 50 UNIDADES TAMAÑO A4
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PAPEL LUSTRE COLOR CELESTE
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR PROFESIONAL
PORTAMINAS PUNTA METALICA (BUENA CALIDAD)
POST IT DE DIFERENTES COLORES
REGLA DE ACRILICO DE 30 CM
SELLO DIGITALES DE OBRA SEGUN DISEÑO
SOBRE MANILA T/A4 X UNIDAD
TAMPON C/CUBIERTA DE PLASTICO T/ GRANDE COLOR AZUL
TARJETAS CONTROL VISIBLE
TIJERA
TINTA PARA IMPRESORA INYECCION A
VINIFAN T/OFICIO
SUB TOTAL
GASTO GENERALES
COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
GASOHOL 84 OCTANOS
PETROLEO DIESEL B5
PETROLEO DIESEL
SUB TOTAL
GASTOS DE SUPERVISIÓN
VALORIZADO DE PAGO DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
CONTRATACION COMO SUPERVISOR DE OBRA
SUB TOTAL
CUADRO RESUMEN DE GASTO
DESCRIPCIÓN PARCIAL
COSTO DIRECTO
ALES DE CONSTRUCCIÓN 98,947.
DE CONSUMO 2,090.
SERVICIOS TERCEROS 2,820.
ERES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE 89.
SUB TOTAL 103,946.
GASTOS GENERALES
ENTOS DE SEGURIDAD 5,280.
TACION DE PERSONAL TECNICO 10,500.
MIENTO Y EQUIPO DURADERO 3,802.
ALES DE ESCRITORIO 2,237.
STIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES 10,710.
SUB TOTAL 21,819.
GASTOS DE SUPERVISIÓN
TACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA 10,500.
SUB TOTAL 10,500.
TOTAL GENERAL S/. 136,266.0

S/. 14,177.0
150,443.00
GASTO GENERALES
MATERIALES QUE NO ESTAN COSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNCO
SITUACIÓN DE
MATERIAL PAGO
C D CH A
ARPILLERA
BALDES DE 5 GALONES
CABLE N° 14
CORDEL NAILON N° 80
ESCOBAS GRANDE
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA
EXTENSION GRANDE CON CABLE DE 50 METROS VOLCANIZADO
FROTACHOS DE MADERA DE 0.20 X 0.30 X 3/4"
FROTACHOS DE PVC DE 0.18 X 0.28
FROTACHOS O MATADOR DE 2" X 0.30 CM X 3/4"
GUANTES PARA FIERREROS BADANA
INTERRUPTOR
MANGUERA TRANSPARENTE 3/8
PLANCHA DE EMPASTAR
REGLA DE ALUMINIO DE 11/2" X 3' X 6
SARGENTO GRANDE PARA ENCOFRADOS
SILBATO PARA VIGILANTE TIPO POLICIA
TECNOPOR DE 1" X 120 X 240
TOMACORRIENTES
WAIPE
BROCA DE MADERA N° 6
CIERRA CIRCULAR MANUABLE DE 120W
DISCO CIRCULAR DE 7-1/4" PARA MADERA
TALADRO MANUAL PISTOLA 600W
ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4
ALQUILER DE CAMION PARA LA OBRA DE REFERENCIA
SUB TOTAL
EL DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO"
NSTRUCCIÓN
P. UNITARIO P. TOTAL
5.00 1,750.00
5.00 1,000.00
7.00 210.00
5.00 500.00
5.00 500.00
78.00 4,680.00
85.00 6,375.00
7.50 3,975.00
28.00 4,760.00
18.00 4,860.00
109.00 2,180.00
26.00 4,680.00
15.00 2,850.00
36.50 2,190.00
23.90 26,887.50
1.70 27,200.00
500.00 500.00
1,000.00 2,000.00
1,850.00 1,850.00
0.00
TAL S/. 98,947.50
O
RCEROS
900 1,800.00
510 1,020.00
TAL S/. 2,820.00
CONSUMO
185.00 925.00
25.00 25.00
38.00 570.00
38.00 570.00
TAL S/. 2,090.00
ES E INMUEBLE
89.00 89.00
TAL S/. 89.00

ES
E SEGURIDAD
28.00 560.00
8.50 255.00
31.00 155.00
55.00 275.00
22.00 880.00
9.50 237.50
10.00 200.00
9.00 450.00
6.00 150.00
31.00 155.00
7.00 175.00
5.50 137.50
330.00 1,650.00
0.00
0.00
TAL S/. 5,280.00
ES
PERSONAL TÉCNICO
3500 3,500.00
3500 3,500.00
3500 3,500.00
TAL S/. 10,500.00
ES
URADERO
45.00 90.00
95.00 190.00
8.00 16.00
24.00 72.00
6.50 325.00
25.00 75.00
65.00 325.00
55.00 220.00
690.00 690.00
13.00 26.00
6.00 24.00
35.00 70.00
6.00 600.00
35.00 35.00
34.00 340.00
7.00 70.00
45.00 45.00
5.00 250.00
19.00 38.00
3.00 150.00
25.00 75.00
76.00 76.00
0.00
TAL S/. 3,802.00
ES
TORIO
6.50 52.00
38.00 114.00
1.50 7.50
1.20 12.00
6.00 24.00
3.00 6.00
2.00 2.00
29.00 14.50
6.00 24.00
6.00 24.00
32.00 96.00
2.50 7.50
28.00 56.00
20.00 20.00
45.00 45.00
5.00 20.00
60.00 60.00
4.00 4.00
42.00 84.00
24.00 48.00
6.00 12.00
18.50 74.00
28.00 28.00
50.00 50.00
29.00 290.00
0.50 5.00
8.00 16.00
68.00 68.00
110.00 110.00
15.00 45.00
1.00 2.00
30.00 30.00
28.00 56.00
0.50 5.00
5.00 10.00
0.35 70.00
5.00 10.00
150.00 600.00
9.00 36.00
0.00
TAL S/. 2,237.50
ES
Y LUBRICANTES
13.80 2,070.00
15.00 4,200.00
14.80 4,440.00
TAL S/. 10,710.00
ISIÓN
DE SUPERVISOR DE OBRA
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
3,500.00 3,500.00
TAL S/. 10,500.00

E GASTO
PARCIAL
98,947.50
2,090.00
2,820.00
89.00
103,946.50
5,280.00
10,500.00
3,802.00
2,237.50
10,710.00
21,819.50
10,500.00
10,500.00
S/. 136,266.00
S/. 14,177.00
150,443.00
ES
EN EL EXPEDIENTE TECNCO
900.00 900.00
6.00 600.00
8.50 170.00
1.50 150.00
12.00 60.00
12.00 60.00
70.00 140.00
330.00 330.00
15.00 150.00
12.00 120.00
10.00 100.00
12.00 120.00
4.50 18.00
1.00 50.00
19.00 95.00
5.50 550.00
90.00 1,080.00
155.00 155.00
2.00 4.00
21.00 420.00
4.00 16.00
14.00 420.00
9.90 99.00
365.00 365.00
16.00 80.00
465.00 465.00
160.00 4,160.00
150.00 3,300.00
0.00
TAL S/. 14,177.00

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