CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SACHACA

Etapa - PREINVERSION

FORMACION DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

FORMULACION DEL PROBLEMA

EVALUACION
 EVALUACION

Etapa - INVERSION

EXPEDIENTE TECNICO
Componente 1: Infraestructura

Componente 2: Equipamiento y
Mobiliario
Componente 3: Capacitacion

Componente 4: Plan de
Contingencia

Componente 5: Impacto
Ambiental
Etapa - POST INVERSION

Operación

Mantenimiento
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SACHACA

Mes 1

Actividades S1 S2 S3 S4

1. Formacion de la unidad formuladora

2. Definir el problema central

3. Investigacion sobre el problema central

4. Analisis de causas del problema

5. Analisis de los efectos

1. Objetivo Central y especificos

2. Analisis de Medios

3. Analisis de los fines

1. Definir el horizonte de evaluacion del proyecto

2. Determinacion de la Brecha Oferta - Demanda

Analisis de la Oferta

Analisis de la Demanda

Determinacion de la Brecha Oferta - Demanda

3. Planteamiento Tecnico de la Alternativa

Aspectos tecnicos

Metas de Productos

Requerimiento de Recursos

4. Determinacion de Costos

Costos de Inversion

Costos de Reposicion

Costos de Operación y Mantenimiento

1. Evaluacion Social

Beneficios Sociales

Costos Sociales

Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Analisis de Sensibilidad
 Evaluacion Privada

2. Analisis de Sostenibilidad

3. Analisis de Impacto Ambiental

4. Gestion del Proyecto

5. Matriz del Marco Logico para alternativa Seleccionada

Actividades Mes 1

Recepcion del Perfil viable del proyecto

Conformacion de equipo de especialistas
Elaboracion del expediente tecnico
. Memoria descriptiva
Introduccioin
Antecedentes
Estado Actual de la Obra
Justificacion Tecnica
Tiempo de Ejecucion
Costo Referencial
Especificaciones Tecnicas
a) Generalidades
i. Trabajos Preliminares
ii. Normativas de seguridad
iii. Normativas de proteccion ambiental
b) Especificas
i. Definicion del proyecto
ii. Materiales y Herramientas
iii. Procedimientos de Ejecucion
iv. Medicion
v. Financiamiento
Presupuestos
a) Costos directos
b) Gastos Generales
c) Utilidades
d) Impuestos
Analisis de precios unitarios
 a) Mano de Obra
b)Materiales
c) Equipo
d) Maquinaria
e) Herramientas
Cronograma valorizado de la obra
Cronograma de Gant
Planes del Proyecto
Impacto Ambiental
a) Analisis de informes de medios fisicos
b) Analisis de informes de medios biologicos
c) Analisis de Informes de medios socioeconomicos.
Inscripcion del Proyecto
Proyecto habilitado por el colegio de ingenieros

Aprobacion del expediente tecnico

Contratacion de mano de obra calificada para construccion

Contratacion de mano de obra NO calificada para construccion

Compra de materiales y equipos

Actas de recepcion de la infraestructura por parte de la GERESA respectiva

Reportes de construccion de la Obra

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas

Adquisicion de equipamiento bio medico

Adquisicion de equipamiento complementario

Adquisicion de equipamiento electromecanico

Adquisicion de unidades de Instrumental

Adquisicion de equipamiento informatico

Adquisicion de unidades de mobiliario administrativo

Adquisicion de unidades de mobiliario clinico

Adquisicion de un vehiculo

Contratacion de capacitadores calificados

Contratacion de ayudantes

Compra de materiales necesarios para la capacitacion

Desarrollo de 02 capacitaciones dirigido al personal de operaciones

Capacitacion en gestion de la calidad

Capacitacion en gestion institucional

Registro de capactaciones realizadas

Contratacion de mano de obra calificada para el desarrollo del plan de

contingencia
Contratacion de mano de obra NO calificada para el desarrollo del plan de
contingencia
Habilitacion de espacios necesarios para la funcionalidad temporal del Puesto
de Salud

Colocacion de prefabricado para sub-divisiones

Colocacion de piso ceramico

Mejora de las instalaciones electricas y sanitarias

Adecuacion del espacio para el estacionamiento de vehiculos

Contratacion de mano de obra calificada para mitigar los peligros

Contratacion de mano de obra NO calificada para mitigar los peligros

identificacion de impactos presentados en la etapa de construccion

Planteamiento de medidas de mitigacion y prevencion de los impactos

ambientales potenciales
a) Programa de Manej de residuos solidos en obra
b) Manejo de residuos peligrosos
c) Manejo y/o mitigacion de material particulado
d) Señalizacion Ambiental
e) Educacion y participacion Ambiental
f) Programa de Seguimiento y Control Ambiental
g) Plan de Contingencias
h) Actividades de cierre y/o abandono
i) Recursos Humanos Ambientales
 Actividades Mes 1

Contratacion de personal para operación

Medico
Obstetriz
Nutricionista
Odontologia
Psicologia

Enfermera
Tecnico Enfermera
Tecnico Administrativo
Saneamiento ambiental
Biologo
Chofer
Compra de materiales, insumos y servicios varios.
Utiles y materiales de oficina
Aseo, limpieza y tocador
Electricidad, iluminacion y electronica
Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos,
odontologicos y de laboratorio.
Otros servicios
Adquisicion de Servicios basicos

Servicio de energia electrica

Servicio de agua y desague

Servicio de telefonia fija

Servicio de internet

Contratacion del servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparacion

maquinaria y equipos

Servicio de mantenieminto de infraestructura

Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipamiento

 AÑO 2017
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MES 1 MES 2

S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MES 1 MES 2
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 MES 1 MES 2
 AÑO 2018
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
 9 AÑOS
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 9 AÑOS
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 9 AÑOS
9 AÑOS
9 AÑOS
9 AÑOS
 CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SACHACA

Etapa - PREINVERSION Actividades

1. Formacion de la unidad formuladora

2. Definir el problema central

FORMACION DEL PROYECTO 3. Investigacion sobre el problema central

4. Analisis de causas del problema

5. Analisis de los efectos

1. Objetivo Central y especificos

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 2. Analisis de Medios

3. Analisis de los fines

1. Definir el horizonte de evaluacion del proyecto

2. Determinacion de la Brecha Oferta - Demanda

Analisis de la Oferta

Analisis de la Demanda

Determinacion de la Brecha Oferta - Demanda

3. Planteamiento Tecnico de la Alternativa

FORMULACION DEL PROBLEMA Aspectos tecnicos

Metas de Productos

Requerimiento de Recursos

4. Determinacion de Costos

Costos de Inversion

Costos de Reposicion

Costos de Operación y Mantenimiento

1. Evaluacion Social

Beneficios Sociales

Costos Sociales

Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto

Analisis de Sensibilidad
EVALUACION
 EVALUACION
Evaluacion Privada

2. Analisis de Sostenibilidad

3. Analisis de Impacto Ambiental

4. Gestion del Proyecto

5. Matriz del Marco Logico para alternativa Seleccionada

Etapa - INVERSION Actividades

Recepcion del Perfil viable del proyecto

Conformacion de equipo de especialistas
Elaboracion del expediente tecnico
. Memoria descriptiva
Introduccioin
Antecedentes
Estado Actual de la Obra
Justificacion Tecnica
Tiempo de Ejecucion
Costo Referencial
Especificaciones Tecnicas
a) Generalidades
i. Trabajos Preliminares
ii. Normativas de seguridad
iii. Normativas de proteccion ambiental
b) Especificas
i. Definicion del proyecto
ii. Materiales y Herramientas
iii. Procedimientos de Ejecucion
iv. Medicion
v. Financiamiento
EXPEDIENTE TECNICO Presupuestos
a) Costos directos
b) Gastos Generales
c) Utilidades
d) Impuestos
Analisis de precios unitarios
 a) Mano de Obra
b)Materiales
c) Equipo
d) Maquinaria
e) Herramientas
Cronograma valorizado de la obra
Cronograma de Gant
Planes del Proyecto
Impacto Ambiental
a) Analisis de informes de medios fisicos
b) Analisis de informes de medios biologicos
c) Analisis de Informes de medios socioeconomicos.
Inscripcion del Proyecto
Proyecto habilitado por el colegio de ingenieros

Aprobacion del expediente tecnico

Contratacion de mano de obra calificada para construccion

Contratacion de mano de obra NO calificada para construccion

Compra de materiales y equipos

Componente 1: Infraestructura
Actas de recepcion de la infraestructura por parte de la GERESA
respectiva

Reportes de construccion de la Obra

Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas

Adquisicion de equipamiento bio medico

Adquisicion de equipamiento complementario

Adquisicion de equipamiento electromecanico

Adquisicion de unidades de Instrumental

Componente 2: Equipamiento y
Mobiliario
Adquisicion de equipamiento informatico

Adquisicion de unidades de mobiliario administrativo

Adquisicion de unidades de mobiliario clinico

 Adquisicion de un vehiculo

Contratacion de capacitadores calificados

Contratacion de ayudantes

Compra de materiales necesarios para la capacitacion

Componente 3: Capacitacion
Desarrollo de 02 capacitaciones dirigido al personal de operaciones

Capacitacion en gestion de la calidad

Capacitacion en gestion institucional

Registro de capactaciones realizadas

Contratacion de mano de obra calificada para el desarrollo del plan de

contingencia
Contratacion de mano de obra NO calificada para el desarrollo del plan de
contingencia
Habilitacion de espacios necesarios para la funcionalidad temporal del
Puesto de Salud
Componente 4: Plan de Colocacion de prefabricado para sub-divisiones
Contingencia

Colocacion de piso ceramico

Mejora de las instalaciones electricas y sanitarias

Adecuacion del espacio para el estacionamiento de vehiculos

Planteamiento de medidas de mitigacion y prevencion de los impactos

ambientales potenciales
a) Programa de Manej de residuos solidos en obra
b) Manejo de residuos peligrosos
Componente 5: Impacto c) Manejo y/o mitigacion de material particulado
Ambiental d) Señalizacion Ambiental
e) Educacion y participacion Ambiental
f) Programa de Seguimiento y Control Ambiental
g) Plan de Contingencias
h) Actividades de cierre y/o abandono
i) Recursos Humanos Ambientales
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENT
TOTAL COSTO DIRECTO

Etapa - POST INVERSION Actividades

Contratacion de personal para operación

 Medico
Obstetriz
Nutricionista
Odontologia
Psicologia

Enfermera
Tecnico Enfermera
Tecnico Administrativo
Saneamiento ambiental
Biologo
Chofer
Asistenta Social
Operación Compra de materiales, insumos y servicios varios.
Utiles y materiales de oficina
Aseo, limpieza y tocador
Electricidad, iluminacion y electronica
Material, insumos, instrumental y accesorios medicos,
quirurgicos, odontologicos y de laboratorio.
Otros servicios
Adquisicion de Servicios basicos

Servicio de energia electrica

Servicio de agua y desague

Servicio de telefonia fija

Servicio de internet

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

Contratacion del servicio de mantenimiento, acondicionamiento y
reparacion maquinaria y equipos

Mantenimiento Servicio de mantenieminto de infraestructura

Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipamiento

TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

 GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVISION Y LIQUIDACION
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
TOTAL DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE ME
TOTAL DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOC
N EL PUESTO DE SACHACA

Unidad Cantidad COSTO

Unidad Cantidad COSTO

unidad 1 S/ 115,479.32 S/ 115,479.32

unidad 1 2254156.86 2254156.86

unidad 55 equipo compl

unidad 116

unidad 17

unidad 45
S/ 2,282,780.30
unidad 68

unidad 247

unidad 154
 unidad 1

capacitacion 2 8900 S/ 17,800.00

unidad 1 S/ 34,435.74 S/ 34,435.74

glb,m2,unid 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00

unid,m2 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
m2 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
unidad 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
unidad 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
unidad 1 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
unidad 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
m3, m2 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
mes 3 S/ 4,000.00 S/ 12,000.00
IMPACTO AMBIENTAL S/ 30,000.00

S/ 4,734,652.22

Unidad Cantidad COSTO

S/ 426,000.00
 persona 2 S/ 84,000.00
persona 2 S/ 84,000.00
persona 1 S/ 42,000.00
persona 1 S/ 24,000.00
persona 1 S/ 24,000.00
persona 2 S/ 24,000.00
persona 4 S/ 48,000.00
persona 2 S/ 48,000.00
persona 1 S/ 12,000.00
persona 1 S/ 12,000.00
persona 1 S/ 12,000.00
persona 1 S/ 12,000.00
S/ 119,160.00
global 1 S/ 72,000.00
global 1 S/ 4,200.00
global 1 S/ 960.00

global 1 S/ 8,400.00

global 1 S/ 33,600.00
S/ 28,800.00

global 1 S/ 16,200.00

global 1 S/ 10,200.00

global 1 S/ 1,800.00

global 1 S/ 600.00

global 1 S/ 573,960.00

global 1 S/ 12,000.00

global 1 S/ 7,200.00

global 1 S/ 6,000.00

S/ 25,200.00

NIMIENTO S/ 599,160.00
S GENERALES S/. 355,271.72
TILIDAD S/. 461,917.29
IGV S/. 483,743.80
N Y LIQUIDACION S/. 115,479.32
OSTOS INDIRECTOS S/. 1,416,412.13
RSION A PRECIOS DE MERCADO S/. 6,151,064.35
VERSION A PRECIOS SOCIALES S/. 5,333,812.22