R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 58429283
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 16.524.811-2
Dirección Comercial : Arauco 1042, 0
Cliente : EDITH VILLARROEL Comuna / Provincia : TOMÉ / Concepción
Dirección de Envío : Arauco 1042, 0 Nº Doc. Interno : IN0057886316
Comuna / Provincia : TOMÉ Ciclo del Cliente : del 01 de Octubre al 31 de Octubre
Nº de Cliente : 1.1596054
Móvil Pagador : 56932789782
Fecha Emisión : 01-11-2019
039005842928300000000011596054 Fecha de Corte : 29-11-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 01-10-2019 al 31-10-2019
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MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 15.990
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 15.990

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 15.990

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 15.990
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 29/05/2019 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 15.990
Roaming internacional Datos 29/05/2019 hasta el 21 de Noviembre de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 29/05/2019 Monto Pagado: Último pago efectuado $15.990 al día 04-11-2019 por Efectivo de un total de $15.990

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : EDITH VILLARROEL Fecha Emisión : 01-11-2019
R.U.T. : 16.524.811-2 Total a Pagar : $15.990
Nº de Cliente : 1.1596054 Monto Pagado :
Nº Documento : 58429283 Fecha Vencimiento : 21-11-2019

0390058429283000000000115960540000015990