LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR FUENTE SI

I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se
implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de
seguridad y salud en el trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en
el trabajo para asegurar la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de
prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad
pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la
Principios X
empatía entre empleador y trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al
empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y
salud en el trabajo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan
mayores pérdidas.
Se fomenta la participación de los representantes de
trabajadores y de las organizaciones sindicales en las
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y
salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa,
entidad pública o privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por
la máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo

establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.

Política Su contenido comprende:

* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y
participación en los elementos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo organización.
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el
trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo con otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe
de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud
en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el
Dirección
seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal
encargado de implementar el sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en
el trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad
pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el
Organización
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo.

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

participa en la definición de estímulos y sanciones.

El empleador ha definido los requisitos de competencia

necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones
Competencia
de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo
para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.

III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea
base como diagnóstico participativo del estado de la salud y
seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la
Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales
pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el
Diagnóstico
sistema y como referencia para medir su mejora continua.

La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios
seguros
El empleador ha establecido procedimientos para identificar
peligros y evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:
* Todas las actividades
* Todo el personal
* Todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
Planeamiento para la
* Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
identificación de peligros,
laborales
evaluación y control de
* Mantener políticas de protección.
riesgos
* Capacitar anticipadamente al trabajador.

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al

año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se
hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
salud de los trabajadores.
* Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la
identificación de peligros y evaluación de riesgos, han
sugerido las medidas de control y verificado su aplicación.
 Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y
visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
* La mejora continua de los procesos, la gestión del
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de
Objetivos
emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos

cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a
todos los niveles de la organización y están documentados.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

Las actividades programadas están relacionadas con el
logro de los objetivos.
Se definen responsables de las actividades en el programa de
Programa de seguridad y seguridad y salud en el trabajo.
salud en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza
seguimiento periódico.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que
inciden en la función de procreación del trabajador.
IV. Implementación y operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido
de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o
más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el
caso de empleadores con menos de 20 trabajadores).

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el
trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante
modificaciones de las condiciones de trabajo.
Estructura y
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador
responsabilidades
antes, durante y al término de la relación laboral.

El empleador considera las competencias del trabajador en

materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus
labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y
protegido acceda a zonas de alto riesgo.
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no
generen daño al trabajador o trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad
y salud ejecutadas en el centro de trabajo.
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y
las medidas de protección que corresponda.
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de
trabajo.
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el
empleador.
Los representantes de los trabajadores han revisado el
programa de capacitación.
 La capacitación se imparte por personal competente y con
experiencia en la materia.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y
salud en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el
trabajo.
Las capacitaciones están documentadas.

Capacitación Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el

trabajo:
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad
o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo, modalidad o duración de su contrato.
* Cuando se produce cambios en las funciones que
desempeña el trabajador.
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los
equipos de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de
los riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el

orden de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de
Medidas de prevención control.
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y
productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor
riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de
emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de:
incendios, primeros auxilios, evacuación.
Preparación y respuestas
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y
ante emergencias
procedimientos ante situaciones de emergencias en forma
periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para
que en caso de un peligro grave e inminente puedan
interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
 El empleador que asume el contrato principal en cuyas
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
* La coordinación de la gestión en prevención de riesgos
laborales.
Contratistas, * La seguridad y salud de los trabajadores.
Subcontratistas, * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo
empresa, entidad pública a ley por cada empleador.
o privada, de servicios y * La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en
cooperativas materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la
empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en

materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan
vínculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de servicios o
cooperativas de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud
en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de
seguridad y salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el
trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del
Consulta y comunicación empleador
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios
realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que
repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización

V. Evaluación Normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento

para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo y se mantiene actualizada
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no establezca un
número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas,

cuando detecta que la utilización de ropas y/o equipos de
trabajo o de protección personal representan riesgos
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o X
lactancia conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en
X
actividades peligrosas.
 El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a
desempeñar un adolescente trabajador previamente a su
incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el X
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de
adoptar medidas preventivas necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario

para que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de
trabajo no constituyan una fuente de peligro.
* Se proporcione información y capacitación sobre la
instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo
Requisitos legales y de
de las maquinarias y equipos.
otro tipo
* Se proporcione información y capacitación para el uso
apropiado de los materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras
medidas de precaución colocadas en los equipos y
maquinarias estén traducido al castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos,
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles
para los trabajadores.

Los trabajadores cumplen con:

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los
programas de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen
en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan
sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de
trabajo, así como los equipos de protección personal y
colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas
u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados
y, en caso de ser necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y
las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad
competente lo requiera.
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su
salud física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y
salud en el trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las
instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma
inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo,
incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad
y salud en el trabajo.

VI. Verificación
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
La supervisión permite:
Supervisión, monitoreo y * Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión
seguimiento de de la seguridad y salud en el trabajo.
desempeño * Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa
apropiadas.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la
seguridad y salud en el trabajo.
 El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a
los adolescentes).
Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
Salud en el trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes
médicos relativos a la evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de
uso para ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados

para tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24
horas de ocurridos.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad
Accidentes, incidentes
física de los trabajadores y/o a la población.
peligrosos e incidentes,
no conformidad, acción Se implementan las medidas correctivas propuestas en los
correctiva y preventiva registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y
otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en
el trabajo.
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en
el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos,
y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo,
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos para:
* Determinar las causas e implementar las medidas
Investigación de
correctivas.
accidentes y
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
enfermedades
vigentes al momento de hecho.
ocupacionales
* Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

Se toma medidas correctivas para reducir las

consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
consecuencia de las acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que
implique menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos
Control de las donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
operaciones
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del
Se ha evaluado
trabajo las medidas
que incluye de seguridad
la adaptación debido a humanas
a las capacidades cambios
internos, método de trabajo, estructura organizativa y
Gestión del cambio cambios externos normativos, conocimientos en el campo de
la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas
de
Se prevención
cuenta con antes de introducirlos.
un programa de auditorías.
El empleador realiza auditorías internas periódicas para
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Auditorias
 Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores
independientes con la participación de los trabajadores o sus
representantes.
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta
dirección de la empresa, entidad pública o privada.
VII. Control de información y documentos

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene

información en medios apropiados para describir los
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada,
en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan
periódicamente.

El empleador establece y mantiene disposiciones y

procedimientos para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información
relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los
distintos niveles y cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores
o de sus representantes sobre seguridad y salud en el
trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los
X
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto
o función del trabajador.

El empleador ha:
Documentos * Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del
reglamento interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y
salud en el trabajo.
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo
exhibe en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del
centro de labores y los relacionados con el puesto o función,
el primer día de labores

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones
relativas al cumplimiento por parte de la organización de
los requisitos de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales
como de la propia organización en materia de seguridad y
salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y
servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos
requisitos antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece

procedimientos para el control de los documentos que se
generen por esta lista de verificación.
Control de la
documentación y de los
datos
 Control de la Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y de los * Puedan ser fácilmente localizados.
datos * Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
* Están disponibles en los locales.
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.

El empleador ha implementado registros y documentos del

sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador
referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el
que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos,
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia.
* Registro de auditorías.
Gestión de los registros

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de

accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes
peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente,
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.

Los registros mencionados son:

* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
* Son archivados y adecuadamente protegidos
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para
asegurar que es apropiada y efectiva.

Gestión de la mejora
continua
 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la
empresa, entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes
relacionados con el trabajo.
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa,
entidad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud,
o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y
salud en el trabajo.

Gestión de la mejora La metodología de mejoramiento continuo considera:

continua * La identificación de las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
* El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con
respecto a los estándares de la empresa, entidad pública o
privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la

empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del
trabajo)
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en
El empleador ha modificado las medidas de prevención
de riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e
insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de
intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre
que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en
las instalaciones de la empresa, entidad pública o
privada durante el desarrollo de las operaciones.
E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MPLIMIENTO
NO OBSERVACIÓN

Lineamientos

X No se cuenta con un SGSST I. Compromiso e Involucramiento

X No se cuenta con un SGSST II. Política de seguridad y salud ocupacional

X No se cuenta con un SGSST III. Planeamiento y aplicación

X No se cuenta con un SGSST IV. Implementación y operación

X No se cuenta con un SGSST

V. Evaluación Normativa
Frecuentemente se realizan eventos de
integración VI. Verificación
No existen mecanismos de promoción
X de participación del trabajador en
temas de SST VII. Control de información y documentos
No existen mecanismos de promoción
X de participación del trabajador en
temas de SST VIII. Revisión por la dirección
No se han determinado y/o evaluado
X los riesgos asocioados a las actividades Tot
laborales
No se ha establecido el organismo que
X represente a los trabajadores en
decisiones de SST

X No se cuenta con una politica de SST

X No se cuenta con una politica de SST

X No se cuenta con una politica de SST

X No se cuenta con una politica de SST

Solo se tiene información respecto a

X accidentes laborales, los cuales no son
investigados

No se cuenta con personal encargado

X
de la implementación un SGSST
X No se cuenta con un SGSST

X No se cuenta con un SGSST

X No se cuenta con un SGSST

X No se cuenta con un SGSST

No se ha elegido al representante de
X
los trabajadores

Se ha definido el perfil de puesto pero

no se maneja un programa de
X
capacitaciones para desarrollas las
competencias

No se cuenta con una evaluación de

X
linea base previa

No se cuenta con una evaluación de

X
linea base previa

No se cuenta con un Plan Anual de

X
SST

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC

No se cuenta con un procedimiento

X
IPERC
 No se cuenta con una politica,
X
objetivos y metas establecidos.

No se cuenta con una politica,

X
objetivos y metas establecidos.

No se cuenta con un programa anual

X
de SST
No se cuenta con un programa anual
X
de SST
No se cuenta con un programa anual
X
de SST
No se cuenta con un programa anual
X
de SST
No se cuenta con un programa anual
X
de SST
No se cuenta con un programa anual
X
de SST

X No se cuenta con un comité de sst

X No se cuenta con un supervisor de sst

No se cuenta con un reglamento que

X respalde las responsabilidades del
empleador

No se considera las competencias en

X materia de sst para la asignación de
labores
No se han definido las zonas de alto
X
riesgo
No se cuenta con un monitoreo de
X agentes fisicos, quimicos, biológicos,
disergonómicos y psicosociales
No se tiene mapeados un plan de
X
acción en materia de sst
No se cuenta con un programa de
X capacitaciones y/o recomendaciones
de sst
No se imparten capacitaciones en
X
materia de sst
No se imparten capacitaciones en
X
materia de sst
No se cuenta con un programa de
X
capacitación
 No se imparten capacitaciones en
X
materia de sst
No se cuenta con cun comité o
X
supervisor de sst
No se imparten capacitaciones en
X
materia de sst

No se imparten capacitaciones en
X
materia de sst

No se han aplicado las medidas de

X control de riesgos al no identificarse
los peligros

No se cuenta con un plan de

X contigencia o de la actividad
preventiva
No se ha establecido una brigada que
X
actue en caso de emergencias

No se ha establecido una brigada que

X
actue en caso de emergencias

No se ha establecido una brigada que

X
actue en caso de emergencias
 No se cuenta con un programa de
X
gestión de personal externo

No se cuenta con información para

X determinar los niveles de protección
aplicados

No se tiene evidencia de la
X participación de los trabajadores en un
SGSST

No se tiene evidencia de la
X participación de los trabajadores en un
SGSST

No se tiene evidencia de la
X participación de los trabajadores en un
SGSST

No se cuenta con una matriz de

X
requisitos legales

X No se cuenta con un RISST

X No se ha establecido un comité de SST

X No se aplica dicho control

X No se tiene un IPERC

Personal en periodo de embarazo

lactancia realiza labores restringidas
Todos los trabajadores son mayores de
18 años de edad
 Se cuenta con un perfil del puesto de
trabajo

No se tienen los controles necesarios

x
para evidenciar cumplimiento

No se tienen los controles necesarios

X
para evidenciar cumplimiento

No se cuenta con un SGSST por

X
monitorear

No se cuenta con un SGSST por

X
monitorear

No se cuenta con un SGSST por

X
monitorear
No se cuenta con un SGSST por
X
monitorear
X No se aplican exámenes médicos

X No se aplican exámenes médicos

X No se aplican exámenes médicos

No se han presentado accidentes

X
mortales

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes
No se cuenta con informes de
X
investigación de accidentes

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes

No se cuenta con informes de

X
investigación de accidentes
No se cuenta con informes de
X
investigación de accidentes
No se cuenta con informes de
X
investigación de accidentes

No se cuenta con un IPERC que detalle

X
los controles

No se cuenta con un IPERC que detalle

X
los controles

No se cuenta con un procedimiento del

X
gestión del cambio
No se cuenta con un programa de
X
auditorias en SST
No se cuenta con un programa de
X
auditorias en SST
 No se cuenta con un programa de
X
auditorias en SST
No se cuenta con un programa de
X
auditorias en SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

Se adjuntan las recomendaciones en

SST junto al contrato

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST
 No se cuenta con documentación en
X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se cuenta con documentación en

X
SST

No se ha ejecutado una revisión por

X
parte de la dirección
 No se ha ejecutado una revisión por
X
parte de la dirección

No se ha ejecutado una revisión por

X
parte de la dirección

No se han realizado auditorias en

X
materia de SST

No se cuenta con informes de

investigación de accidentes,
X
enfermedades ocupacionales e
indicentes

No se cuenta con IPERC que lo

X
evidencie
neamientos Cumplimiento

iso e Involucramiento 10%

uridad y salud ocupacional 0%

miento y aplicación 0%

entación y operación 0%

uación Normativa 30%

Verificación 0%

nformación y documentos 9%

ión por la dirección 0%

Total 6%