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N o m b r e del p r o y e c t o d e i n v e r s i ó n ( g e n e r a d a e n f u n c i ó n a l s e r v i c i o y a l o s d a t o s r e g i s t r a d o s e n l o s n u m e r a l e s 1 . 2 . 1 . 3 y 1 . 4 )
C Ó D I G O D E L P R O V E C T O D E INVERSIÓN ( A s i g n a d o p o r e l A p l i c a t i v o Informático).
No
Si
I n d i q u e e l código d e l P r o g r a m a d e Inversión
A. A l i n e a m i e n t o a u n a brecha prioritaria
102 Infraestructura
G R U P O FUNCIONAL Deportiva y Recreativa
INDICADOR D E BRECHA D E A C C E S O A SERVICiOSt Nombre: Porcentaje d e instalaciones deportivas y/o recreativas e ncondiciones inadecuadas
Unidad de
Nota: Se puede i n c l u i r más d e u n s e r v i c i o p ú b l i c o c o n b r e c h a y más d e u n I n d i c a d o r Usuario/Ar^o E s p a c i o g e o g r á f i c o d e la U P 1D02040(X)1 Ario: 2019 Valor: 100%
medida:
N o t a ; S e r e f i e r e 3 l a c a p a c i d a d d e producción q u e a p o r t a e l p r o v e c t o (incrementan
T I P O t O G I A DE P R O Y E C T O
N o t a : Se p u e d « Incluir m á s d e u n servicio p ú b l i c o c o n b r e c h a y m á s d e un indicador
B. iiistilucionslidad
C. Formulación v Evaluación
1 . IDENTIFICACION
1 . 2 N o m b r e de la u n i d a d productora Conchamarca
1 - 3 N a i u r a l e i a de Intervención: | Mejoramiento |
l'S Localización g e o g r á f i c a d e l a u n i d a d p r o d u a o r a ( n o l i n e a l )
DepofTomerjio Huanuco
Provincia Ambo
Distrito Conchamarca
Localidod Conchamarca
3 6 6 6 3 9 . 8 4 E 8 B 9 0 O 8 6 . 9 9 N Losa 1
Coordenado geográfica UTM
366659.78E 8 8 9 0 O 9 9 . 5 5 N Losa 2
Mota: SI l a Unidad P r o d u c t o r a d e l proyecto a b a r c a más d e u n a localltación o sí e l proyecto p r e s e n t a más d e u n a Unidad Productora, se podrán añadir más l o c a l j ^ c l o n e s
Unidades productoras lineales . _ _ ^.. ^ J)
A d j u n t a r u n archivo KML
Otros ámbitos:
Oepartamenio
Provincia Ambo
Disiriio Conchamarca
Localidad Conchamarca
A m b i t o s d e i n f l u e n c i a müitiples
2. J U S T I F I C A a Ó N DEL P R 0 < ^ C T O DE I N V E R S I Ó N :
2 , 1 . O b j e t i v o d e l p r o y e c t o d e inversión
Descripción d e l o b j e t i v o c e n t r a l d e l p r o y e c t o
N o m b r e d e l I n d i c a d o r p a r a m e d i c i ó n d e l o b j e t i v o central:
P o r c e n t a j e d e instalaciones d e p o r t i v a s y/o recreativas e nc o n d i c i o n e s inadecuadas.
Meta:
F u e n t e d e información: Trabajo d e Campo
2.2. Beneficiarios d i r e a o s
Denominación d e l o s b e n e f i c i a r i o s d i r e c t c w ; P o b l a d o r e s d e lalocalidad d e C o n c h a m a r c a |
U n i d a d d e m e d i d a d d elos b e n e f i c i a i l o s directos: Usuarios/A Ro
B e n e t i c í a r i o s e n e l ú l t i m o aí\o d e l h o r i z o n t e d e e v a l u a c i ó n : 485 (Valor)
S u m a t o r i a d e b e n e f i c i a r i o s d e t o d o e l h o r i z o n t e d e evaluación: 4588 (Valor)
UUNCIPAUJAO
Lcon. fu
AESPONSAeiE
3. A L T E R N A T I V A S DEL P R O Y E C T O D E I N V E R S I Ó N :
D e s c r i p c i ó n de ailernallvas
M O D U L O I ; C a m p o d e g r a s s sintético
E l p r o y e c t o c o n t e m p l a l a c o n s t m c c i ó n d e U n a c a n c h a d e p o r t i v a d e g r a s sintético c o n u n a extensión d e ( J 5 , 0 0 m . x 2 & , 0 0 m . ) d e s t i n a d a p a r a l a práctica d e l
f u l b i t o , c o n t r i b u n a s d e c o n c r e t o a r m a d o , c a s e t a d e boletería - almacén, s e r v i c i o s higiénicos d i f e r e n c i a d o s ( 2 u n i d a d e s ) , t e c h o s e m i c i r c u l a r d e e s t r u c t u r a
a u t o p o r t a n t e . Oí A s i m i s m o s e p r o y e c t a l a i m p í e m e n t a c i ó n d e u n c e r c o c o n m a l l a o l í m p i c a p a r a p r o t e c c i ó n d e l a s i n s t a l a c i o n e s i n t e r n a s d e e s t e a m b i e n t e .
A d i c i o n a l m e n t e s e implementará l a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , eléctricas y l o s r e f l e c t o r e s d e iluminación p a r a l a c o r r e c t a práctica d e l depone.
M O D U L O II: L o s a d e V ó l e y
Attemativs Unica (Racomefidada)
U n a c a n c h a d e p o r t i v a d e c o n c r e t o s i m p l e e i m p l e m t n t a c l ó n d e r i e t y p a r a n t e s d e s o p o r t e , además d e l a señalización d e l área d e j u e g o ,
M O D U L O III: Juegos Recreativos y O b r a s C o m p l e m e n t a r l a s
E l p r o y e c l o también c o n t e m p l a l a Implementación d e l o s j u e g o s p a r a l a recreación d e I n f a n t e s s o b r e u n a s u p e r f i c i e b l a n d a r e l l e n a c o n c o n f i t i l l o d e a
W, los j u e g o s q u e s e proyecta i m p l e m e n t a r s o n : 0 2 s u b e y baja, 0 2 c o l u m o p i o s , 0 1 I n d i a n a Jones, 0 1 t r o m p o carrusel. D e n t r o d e las o b r a s
c o m p l e m e n t a r i a s s e p r o y e c t a n l a s s i g u i e n t e s o b r a s : Áreas d e circulación, áreas v e r d e s , 0 6 b a n c a s o r n a m e n t a l e s y área d e e s t a c i o n a m i e n t o .
Capacidad de p r o d u c c i ó n
Usuarios/Año 0 0 4SS
Instalaciones deportivas y/o recrt
Balance oferta d e m a n d a
Horiionte d e e v a l u a c i ó n e n a ñ o s 10
Servicios c o n b r e c h a Unidad de medida Año 2021 Aík)2022 A ñ o 2023 A ñ o 2024 A ñ o 2025 A ñ o 2026 A ñ o 2027 A ñ o 202B A ñ o 2029 A ñ o 2030
5,1 M e t a s físicas, c o s t o s y p l a z o s
Producto Expediente t é c n i c o o
A c c i ó n s o b r e los a c t i v o s U n i d a d Física D i m e n s i ó n Física E j e c u c i ó n física
/Componente documento equivalente
C o s t o a precio d e
Tipo d e F a c t o r l>roductÍvo
mercado
Unidad de
Acción Cantidad Unidad d e medida Cantidad Fecha I n i c i o Fecha t é r m i n o F e c h a inicio Fecha t é r m i n o
rT>ed[da
Acción 1 . 1 : Construcción d e C a n c h a D e p o r t i v a d e G r a s s
Adecuada Infraestruaura m2 390.00 m2 390.00 501,281.29 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
Siritético
infraestructura
Acción 1 . 2 : T r i b u n a s d e C o n c r e t o Armado Infraestructura m2 37.48 m2 37,48 32,192.84 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
deportiva y
recreativa Acción 1 . 3 ; C a s e t a d e Boletería - Almacén Infraestructura m2 37.48 m2 37.48 18,545,20 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
Acción 1 . 4 : S e r v i d a s Higiénicos Infraestructura m2 24.20 m2 24.20 47,457.04 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
Acción 1 . 5 : Construcción d e L o s a d e Vóley Infraestructura m2 185.40 ni2 185.40 26,193,15 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
Acción 2 . 3 : Mitigación A m b i e n t a l Intangibles GIb 1.00 Gtb 1.00 12,634.63 01/11/2019 30/11/2019 01/12/2019 30/02/2019
SUBTOTAl 1,058,851.11
Nota: e s t e cuadro s e repite por cada unidad productora o c o m p o n e n t e intervenido por el proyecto d e i n v e n l ó n
5.2 O t r o s c o s t o s d e inversión
Costos a precios de
O t r o s costos
mercado
Gestión d e l proyeao
Expedientes técnicos 33,000.00
Supervisión 52.942.56
Liquidación
TOTAL
M O N T O T O T A L D£ I N V E R S I Ó N
NO
F i n a n c i a d o c o n r e c u r s o s p ú b l i c o s (S/):
S.5 Cronograma de rnetas físicas
Periodo
N o t a : La unidad d e m e d i d a r e p r e s e n t a t i v a provierte d e las u n i d a d e s físicas, a e x c e p c i ó n del I t e m d e Infraestructura que provierte d e las unidades d e m e d i d a d e t a m a ñ o
Alternativa 1
Alternativa 2 Afternativa 3
(Recomendada)
C o s t o d e inversión a p r e c i o s d e m e r c a d o 1,144,793.67
C o s t o d e inversión a p r e c i o s sociales 943,878.56
MUNiCi
S - O P t R A C I Ó N Y MANTENIMIEWTO;
H o r i z o n t e d e f u r t c J o n a m i e n t o (años) 10
Periodo
C o s t o s (S/)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800,00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800-00
Con Proyecto
Mantenimiento 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200,00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00 18,200.00
7. C R I T E R I O S DE D E G S I Ó N DE I N V E R S I Ó N :
Alternativa 1
Tipo Crfterfodeeiecdón** AKemativa 2 AKemetfva 3
(Recomerfdada)
Costo Anual
157,504.24
Equivalente (CAE)
Costo/Eficiencia'
8. ANALISIS DE S O S T E N I B I U D A D DE LA ALTERNATIVA R E C O M E N D A D A
8 . 1 Análisis d e s o s t e n i b i l i d a d
La s o s t e n i b i l i d a d d e l p r o y e c t o s e d e f i n e c o m o l a h a l j i l i d a d d e l p r o y e c t o d e m a n t e n e r s u operación, s e r v i c i o s y b e n e f i c i o s d u r a n t e t o d o e l h o r i z o n t e d e v i d a d e l p r o y e c t o . E s t o i m p l i c a c o n s i d e r a r e n e lt i e m p o y e l
m a r c o e c o n ó m i c o , s o c i a l y p o l í t i c o e n q u e e l p r o y e c t o s e d e s a r r o l l a . E l análisis d e s o s t e n i b i l i d a d d e l p r o y e c t o s e h a r e a l i z a d o d e s d e ICK s i g u i e n t e s p u n t o s d e v i s t a : l a c a p a c i d a d d e g e s t i ó n , l a d i s p o n i b i l i d a d d e l o s
recursos, f i n a n d a m l e n t o d e l o s costos de o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e t i t o
8.2. ¿ Q u é m e d i d a s d e r e d u c c i ó n d e r i e s g o s s e están i n c l u y e n d o e n e l p r o y e c t o d e i n v e r s i ó n ?
Sismos Ninguna
Tsunamis Ninguna
Heladas Ninguna
F najes Ninguna
E r u p c i o n e s volcánicas Ninguna
Sequías Ninguna
Granizadas Ninguna
Lluvias intensas Ninguna
Avalanchas Ninguna
Flujos d elodo (huaycos) Ninguna
Deslizamientos Ninguna
Inundaciones Ninguna
Vientos fuertes Ninguna
Otros peligros Ninguna
Otros riesgos relacionados a los efectos del c a m b i o
climático ( e s p e c i f i c a r ) Ninguna
8.4. U n i d a d E j e c u t o r a presupuestal q u e a s u m i r á e l f i n a n c i a m i e n t o d e l a o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o ;
Municipalidad Distrital d e Cor)i:haniarca
8.5. S i es e l c a s o , n o m b r e d e l a o r g a n i z a c i ó n p r i v a d a q u e a s u m i r á el f i n a n c i a m i e n t o d e l a o p e r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o
9. M O D A U O A D DE E J E C U C I Ó N PREVISTA:
La U F que d e c l a r ó la viabilidad del proyecto d e b e autorizar la puMicidad de e s t e registro al subir el d o c u m e n t o que s u s t e n t a la Declaratoria d e I n t e r é s ,
D o c u m e n t o d e D e c l a r a t o r i a d e Interés [' ~|
MUN'
'"EcoiT'fu
10. F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O :
P e r s o n a n a t u r a l o Jurídica q u e e l a b o r ó
T i p o d e d o c u m e n t o técnico M a r c a r c o n (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
e l d o c u m e n t o técnico*
12. C O N C L U S I O N E S :
1 2 . 1 . R e s u l t a d o d e l a formulación y evaluación
VIABLE X
NO VIABLE
F i n a l m e n t e s e c o n c l u y e q u e e l p r o y e c t o e s v i a b l e d e a c u e r d o a l o s r e s u l t a d o s : d e s d e e l p u n t o d e v i s t a a m b i e n t a l , d e l análisis d e s o s t e n i b i l i d a d y d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , b a s a d o e n l a m e t o d o l o g í a
Cosío/Eficiencia. P o r l o t a n t o l a intervención d e l o s r e c u r s o s públicos p a r a p r o m o v e r l a inversión d e l o s a g e n t e s económicos s e j u s t i f i c a
C O M P E T E N C I A EN LAS Q U E SE E N M A R C A E L P R O Y E C T O D E I N V E R S I Ó N
L a U n i d a d F o r m u l a d o r a d e c l a r a q u e e l p r e s e n t e p r o y e c t o d e inversión e s c o m p e t e n c i a d e s u n i v e l d e G o b i e r n o .
C a s o c o n t r a r i o y sólo d e s e r c o m p e t e n c i a l o c a l , e l G L i n v o l u c r a d o a u t o r i z a s u Formulación y avaluación m e d i a n t e ( C o n v e n i o ) : d e fecha:
MUNICnUJI
F i r m a y sello d e l R e s p o n s a b l e d ela U n i d a d Formuladora