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• Diferencia de precios
Certificaciones:
Nacional (permiso municipal, el visto bueno de Defensa Civil,
DIGESA).
Internacional (permiso de exportación).
PLAN DE MERCADEO/
ESTRATEGIA COMERCIAL
Producto
Hojuelas de PET a partir de botellas.
Precio
•Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de
contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU
•Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas
como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO
Plaza
Nuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor
cotización.
Promoción
No es necesario hacer promoción, solo contactar a los compradores
(cartera de clientes) y ofrecer el producto.
En la mayoría de las empresas que venden el PET reciclado, sus
ventas están hechas antes de que el producto este terminado.
INVERSIÓN INICIAL
Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de: maquinarias y
equipos (molino, secador, centrífuga, extractor de polvos etc.),
muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno.
Capital de trabajo
Desechos de envases de plástico de bebidas gaseosas, entre otros.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
•Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles.
•Préstamos del Banco.
•Fuentes de financiamiento del capital de trabajo.
•Ahorros.
Aspecto Técnico:
El proceso de reciclado técnicamente factible con
las etapas de Recepción, Separación, Molienda
hasta obtener hojuelas (Flakes) de ½”.
•Los productos finales no podrán estar en contacto
con los alimentos para personas.
• Aspecto Ambiental: Los envases de PET no tienen
por qué ser corresponsables de la contaminación,
especialmente visual, ya que se ha demostrado que
el reciclaje de los mismos es factible.
Aspecto de Mercado:
En un tiempo relativamente corto se puede llegar a
niveles de recuperación del 20% del PET utilizado en
el país es decir aproximadamente 120TM/mes
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO III.
ANÁLISIS
3.1 Análisis de la Demanda
DEL ESTUDIO DE
3.1.1 Definición del BienMERCADO
y/o Servicio
Scrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo
plástico PET, el cual consta de un tratamiento primario que altera su
composición física mas no la química, pasando por unas etapas de limpieza
externa, molienda, lavado, centrifugado y secado. Dicho producto es muy
utilizado en la industria química como insumo para pinturas sintéticas,
también por la industria de textil para la elaboración de fibras y en mayor
proporción en la industria de manejaría y juguetería plástica. Al Scrap PET
comúnmente se le conoce como escamas u hojuelas de PET.
3.1.2 Demanda Histórica y Presente
La practica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Por ejemplo,
los utensilios metálicos se funden y remodelan desde tiempos prehistóricos.
En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas
maneras, como el desfibrado, la separación magnética de metales,
separación de materiales ligeros y pesados, cribado y lavado, etc.;
dependiendo del material que se pretende reciclar.
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO III.
ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE
En la década pasada, comenzó a utilizarse masivamente una nueva resina
MERCADO
plástica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es la
barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante
una eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalización
de sus usos
3.1.3 Variables que afectan a la demanda
a) Precio del bien
Varia de acuerdo al proceso de lavado ( frió o caliente) a las hojuelas de
PET y que estén libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un
acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de
PET.
b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios
No hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC.
c) Necesidad del Comprador
No se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia
prima ( hojuelas de PET ).
d) Otras variables: precio esperado del bien
El precio del producto final se rige por el mercado.
3.1.4 Demanda Futura
Solo cubre el 50% de la demanda
a) Mercado potencial
Son las empresa que realizan Termoformado e Inyectado
b) Mercado disponible
- Textiles, Inyectado ( carcasa de TV, radio, cajas de CD) - Termoformado
(vasos, cubiertos y platos
c) Mercado objetivo
Europa y Estados Unidos
Tabla N° 1: Destino final de las hojuelas de PET
Producto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fibra textil 415 417 452 435 344 296 479 463 422
Películas/láminas 89 68 65 37 18 32 58 71 74
Flejes o cintas de ligar 67 80 101 82 83 77 116 131 132
o atar
Botellas para bebidas 52 68 54 77 86 106 126 115 139
y alimentos
Botellas para otros 47 50 40 44 43 24 63 63 49
usos
Otras aplicaciones 7 9 5 2 4 7 24 13 30
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes)
Objetivo es producir laminados teniendo como clientes al mercado
europeo y americano
Clasificación de clientes
GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap – 150TM mes )
MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap – 250 TM mes )
MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap – 100 TM mes )
Características del producto
Clasificación por el color: cristal, verde y azul . Las botellas están libre
de tapas y etiquetados de polipropileno y polietileno de alta, media-
na y baja densidad respectivamente.
Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales)
Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo:
LATIN PLAST SRL, RECICLAJEDE Plástico S.A., LEM PERU PLAST SAC,
ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA.
Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en
declinación
El mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimiento
Canales de distribución
Por mar es su único medio de distribución.
Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos)
Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mes
Observaciones:
La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponible
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Nombre del segmento del Criterios aplicados para la
mercado (grupo objetivo) segmentación
Segmento A : Mejor cotización del producto
Europeo y americano pero también alta exigencia de la
calidad del producto (libre de
otros plásticos). Incentivando a la
competitividad y crecimiento de
la empresa.
Segmento B : Este sector no es tan exigente en
China la calidad del producto pero con
menor cotización del producto,
sin embargo no deja de ser un
mercado atractivo
HOJUELA DE PET:
-Cristal ( Gaseosa ) s/ 1.20/kg + IGV
- Verde y Azul s/ 0.90/kg + IGV
- Cristal ( aceite ) s/ 1.0/kg + IGV
b) Tecnología
Molino ( Reducción tamaño a ½”)
Lavado caliente o frió
Secado ( Centrifuga )
c) Número de empresas en el área
Mundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plástico San Antonio, Cireplast,
Gexim sac, Lem Perú Plast sac, Latin Plast sac, etc.
a) competencia directa
Vendedores y todas las empresas que producen hojuelas de PET.
Ejemplo: Mundo Verde. Ver tabla Nº1
b) competencia indirecta
Los mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru
Plast SAC, Latín Plast SAC, Insumos Santa Mónica, Nisemet SAC,
Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla Nº1
Hoy en día los consumidores son más conscientes del origen de los
productos y cual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan
provocar en el proceso de su elaboración, es por ello que el reciclado
del PET contribuye en gran medida a la estrategia de las “RRR” que
simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
3.5.3 Entorno tecnológico
El reciclado mecánico del PET no requiere de una tecnología muy
sofisticada
3.5.4 Entorno institucional y político
Existen actualmente un incentivo el cual es referido a la exportación
conocido como el “drawback” (que se aplica en el Perú).
No existe incentivos por colaborar a la reducción de residuos sólidos.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
4.1 Proceso
4.1.1 Análisis del proceso
Comienza con el acopio de la m.p., compactación (200-600 Kg/lote)
para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento. Se llevan a
cabo las operaciones de: Molienda, decantación, lavado y secado
4.1.2 Diagrama de flujo del proceso
Fig. Nº1: Diagrama de flujo del proceso de producción de PET
4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso
La eficiencia del proceso se rige dos factores principales:
molienda y lavado:
En la molienda se observa la producción de partícula finas
menor al tamaño de producción (1/2 plg) por lo tanto este
material se pierde.
En el proceso de lavado por flotación se remueven las
impurezas que vienen con la materia prima como es el
polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%
4.2 Tecnología
4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas
Listado de Cantidad
Unidad Características Vida útil Proveedor
mobiliario (USD)
Escritorios Ensamblado
5 800 10 Sodimac
completos de melamine
Ensamblado
Repisas 3 120 10 Sodimac
de melamine
Muebles de
1 600 cuerina 10 Sodimac
recepción
•Impactos Positivos
Disminución de los residuos de plástico
Disminuir el volumen de la basura municipal
•Impactos Negativos
Contaminación del aire por emisión de partículas finas.
Generación de efluentes contaminados en el proceso de lavado
TIPO DE IMPACTO
Características del impacto Calidad de Calidad de Salud
aire agua
Naturaleza (positivo, Negativo Negativo Indirecto
negativo, indirecto,
acumulativo, sinérgico con
otros)
Magnitud 4% w
Extensión / localización (área Planta y sus Unidad de Planta y sus
cubierta) alrededores lavado alrededores
Temporalidad (durante la Durante la Durante el Funcionamie
construcción, molienda lavado nto de la
funcionamiento) planta
Duración (corto plazo, largo Corto plazo Corto plazo Continuo
plazo, intermitente, continuo)
Reversibilidad / Irreversible Reversible
irreversibilidad
Probabilidad de ocurrencia Alta Riesgo
(riesgo, incertidumbre o incidencia
confianza en la predicción)
Significancia (local, regional, Local Local Local
global)
5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental
En vista de la contaminación de las aguas en el proceso de lavado es
conveniente el reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de
purificación de las aguas residuales, tratándolos para ser reutilizados ya que
soda cáustica a bajas concentraciones se puede reutilizar para otros lavados
reponiendo la que se pierde en el proceso.
Recolectar el molido fino evitando su dispersión en el aire.
5.3.4 Sostenibilidad
Con la implementación de la planta de reciclado de PET se evitaría enterrar
un promedio anual de 500 tn de plástico PET al relleno sanitario evitando el
impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los
plásticos de 500 a 1000 años).
Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petróleo y sus
derivados
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
UNID. ($)
A) Inversión en Activos Tangibles 282,744.00
Local del negocio 81,200.00
Terreno (1000m2) 30,000.00
Infraestructura:
Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) 51,200.00
Vehículos de transporte 0.00
Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) 198,544.00
Alimentador de molino 2,950.00
Molino 53,000.00
Transportador de descarga 3,068.00
Tina de separación 3,540.00
Lavadora 47,200.00
Centrifuga 8,350.00
Secador 70,800.00
Balanza 3,000.00
Remalladora 500.00
Computadoras 3,000.00
Muebles y enseres diversos 3000
Escritorios 800.00
Repisas 120.00
Muebles 600.00
Archivadores 600.00
Otros 820.00
B) Inversión en Activos Intangibles 5,000.00
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 500.00
Capacitación y/o entrenamiento de personal 1,200.00
Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) 1,000.00
Constitución formal de la empresa 2,000.00
Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 300.00
Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas
y nombres comerciales 0.00
Derechos por conocimientos técnicos y licencias 0.00
Franquicias y regalías 0.00
C) Capital de Trabajo 1,662,759.00
Materia prima (inventario de materia prima) 1,440,000.00
Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) 0.00
Sueldos (personal permanente y temporal) 61,000.00
Anticipo a proveedores 0.00
Alquileres (camion) 9,600.00
Seguros 9,150.00
Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 133,009.00
Otros costos (materiales y repuestos, etc.) 10,000.00
D) Imprevistos (%) 19,505.00
Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) 1,970,008.00
Inversión y Reinversión de Activos Tangibles
Preci o
Uni ta ri o Ca nti da d
Items en u.m. Ini ci a l Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Maquinarias 188, 908.00
Equipos 3.500,00
Mobiliario 3.000,00
Equipos de Of icina 3.000,00
Equipos de Seguridad incluido
Herramientas incluido
Otros incluido
Precio
Uni tari o Cantidad
Items en u.m. Ini ci al Año 0
Gasto de Constitución ---
Licencia Inicial/registro
sanitario (1 y 2) --- 118,33 118,33
Marca --- 0,00 0,00
Promoción de
Lanzamiento --- 0,00 0,00
FUENTE:
1.SUNAT UIT 2009 S/.3550 3650 al 2012
2.MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEÑA EMPRESA 10%UIT
Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequeña empresa) estamos sujetos al
pago de una tasa del 10% de UIT
costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por
una clase solicitada.
Resumen de la Inversión Total
Items Valores
Monto del préstamo (en u.m.) $ 1’578,763.4
Plazo ( en meses) 60 meses
Tasa de interés anual (en %) 10
Período de gracia 12 meses