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Ejemplo de Presupuesto
Ejemplo de Presupuesto
INGENIERO CIVIL
NIT. 19.252.119 - 8
PRESUPUESTO PROGRAMADO
Numero
Valor
SUBTOTAL
Personas
Examen
10
10
23.500
Administarcion
del Sistema
Administarcion
del Sistema
80
18.000
Dosis
20
6.200
Numero
Personas
235.000
1.440.000
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Examen
Evaluación de desempeño
Actividades de Promoción y Prevención en
" Número de dosis requeridas "
EPS
Salud:
Vacunaciones: contra la Influenza
Exámenes Periódicos:
Exámes de Laboratorio: Glicemia, colesterol total y
trigliceridos
Exámenes Paraclínicos: Visiometrías y Audiometrías
Examen médico ocupacional
Informes estadísticos de salud
Informes de morbimortalidad, actividades de salud
realizadas ( capacitaciones, exámenes...), registros
de atención médica prestada.
ARP
Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
Ocupacional)
ARP
Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud
Ocupacional)
124000
Administarcion
4
del
programa
Administarcion
4
4
del
programa
Administarcion
del
programa
DPTO DE HSEQ
80
Inducción de H.S.E.Q:
Políticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores.
plan de contingencia en caso de: Accidente de trabajo,
incendio,
accidente de transito.
capacitación en factores de riesgo prioritarios
Capacitaciones especificas:
Temas relativos a la seguridad industrial
RECURSOS ASIGNADOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de
Valor
SUBTOTAL
Actividades
Actividad
Administarcion
DPTO DE HSEQ
Permanente
del
programa
ARP
No de
Actividades
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Actividad
-
JOSE MARIA VARGAS MOTTA
INGENIERO CIVIL
NIT. 19.252.119 - 8
1
año
800.000
DPTO DE HSEQ
12
1/MES
Administarcion
del
programa
$ 1.000.000
Programa de Inspecciones:
E.P.P., extintores, vehículos,áreas de trabajo.
Señalización
Demarcación y señalizacion
de zona no de no fumadores
Dotación Personal
Suministro de elementos de protección personal
Camisa
Jeans
Botas Westland Dieléctricas
Bota con puntera metálica
Guantes Tipo Ingeniero
Protección auditiva
Protección visual
Protección respiratoria
Casco tipo ingeniero
10
10
10
10
10
10
10
10
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16.897
150.000
160.000
36.897
6.724
4.310
47.500
1.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
168.970
1.500.000
1.600.000
368.970
67.240
43.100
475.000
5.223.280
No de
Actividades
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Actividad
Administarcion
Capacitación para controlar el uso de papelería en oficinas
DPTO DE HSEQ
DPTO DE HSEQ
Campaña de reciclaje
(avisos, bolsas, recipientes, capacitación etc)
del
programa
Administarcion
del
programa
DPTO DE HSEQ
Administarcion
del
programa
4.000.000
"Entidad que ofrezca este producto
o servicio"
1 cada 2 años
40.000
240.000
4.240.000
RECURSOS ASIGNADOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de
Valor
SUBTOTAL
Actividades
Actividad
Administarcion
ARP
del
AÑO
Según
Ocurrencia
programa
Administarcion
del
programa
No de
Actividades
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Actividad
-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)
AREA: ADMINISTRACION 2011
RECURSOS HUMANOS
4
1/3 meses
RECURSOS HUMANOS
Administracion
del
programa
Administracion
del programa
RECURSOS ASIGNADOS
PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de
Valor
SUBTOTAL
Actividades
Actividad
No de
Actividades
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Actividad
4.000.000
48.000.000
12
AÑO
1.920.000
23.040.000
3.000.000
3.000.000
74.040.000
Capacitación
Auditoria interna integral
1
AÑO
AUDITORIAS EXTERNAS
ACTIVIDADES A REALIZAR
RECURSOS
ASIGNADOS
AUDITORES SGS
PRESUPUESTO PROGRAMADO
No de
Valor
SUBTOTAL
Actividades
Actividad
1
AÑO
7.000.000
NOTA:
% Nivel de Cumplimiento: 0%
ANÁLISIS:
7.000.000
7.000.000
No de
Actividades
PRESUPUESTO EJECUTADO
Valor
SUBTOTAL
Actividad
$
90.503.360
APROBADO
REVISADO
DIEGO LEONARDO GARRIDO
$
-