Declaración de Ren ta y Co mp le mentarios o d e Ingreso s

y Patrimo nio para Perso nas Ju ríd icas y Asimilad as y

Personas N aturales y Asim iladas NO residentes y Sucesion es Ilíqu idas de C ausantes NO
reside ntes
Privada
110
1. Año 2 0 1 7

4. Número de formulario

3 3 4 5 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional

COMPAÑÍA 534 SA

24. Actividad económica 1 8 1 0€ Si es una c or rec ción indique: 25 . Có d. 26. No. Formulario anterior

27 . Fracció n añ o grava ble si gui ente (20 18 ) (Ma rque "X" ) 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30.Total costos y gas 31.Aportes al sistema de seguridad social 32. Aportes al SENA,ICBF, Cajas compensación
Datos informativos 28,385,000 12,462,000
138,463,000

Efectivo y equivalentes de efectivo 33 142,303,000 Renta exenta 69 0

Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Rentas gravables 70 0

(Continuación renta)
Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33% (al mayor entre 67 y
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 0 71 250,622,000

Re nta s líquidas
Dividendos gravados a la tarifa del 5%

gr ava ble s
Inventarios 36 2,201,654,000 ### 72 0
Dividendos gravados a la tarifa del 35%
Patrimonio Activos intangibles 37 0 73 0

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

Activos biológicos 38 0 ### 74 0

Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 571,027,000 Ingresos por ganancias ocasionales ###75 0

oc as iona les
Ganancias
Otros activos 40 2,872,467,000 Costos por ganancias ocasionales ### 76 0

Total patrimonio bruto (sume 33 a 40) 41 5,787,451,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0

Pasivos 42 1,249,923,000 Ga na nc ia s oc as ionales grav able s (75-7 6-7 7) ### 78 0

Total patrimonio líquido (41-42) 43 4,537,528,000 Imp uesto sob re la re nta líqui da gra vabl e 79 82,705,000

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 4,926,428,000 Descuentos tributarios 80 0

ANTICIPO RENTA

Ingresos financieros 45 0 Impuesto neto de renta (79-80) ###81 82,705,000

82,705,000
Dividendos y/o participaciones recibidas o capital izados por soci edades extranjeras (año 2016 y
ant eri ores) o nacionales cualquier año
46 0 Sobretasa ###82 0
62028750
Di vide ndo s y/o p articip acio nes reci bid as por de cla rantes di fe rentes a so ci ed ade s n acio nal es, a ño s 2 017 y sig uie ntes
47 0 Impuesto de ganancias ocasionales ###83 0
(17,331,000)
Dividendos y/o participaciones recibidos por Personas Nat ural es si n residencia f iscal (año 2016 Descu entos po r i mpue stos pag ado s e n el e xte rior
y ant eriores)
48 0 por ga nan cias o casio nal es 84 0
127,402,750
Ingresos

Otros ingresos 49 46,519,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0

127,403,000

Total ingres os brutos (Sume 44 a 4 9) 50 4,972,947,000 Impuesto dividendos gravdos a la tarifa del 35% #REF!
86 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 45,963,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% ###87 0

Ingre sos no co nstitutivos de re nta

52 0 Total impuesto a cargo (81+82+83+85+86+87-84) ###88 82,705,000
ni g ana nci a ocasi ona l
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones Personas naturales sin Meno s: Valo r i nversi ón ob ras por imp ue sto s h asta del 5 0% de l val or de la
53 0 casil la 88 (Mo dai ida d de p ago 1 ) 89 0

Total ingres os netos (50 -51-5 2-53 ) 54 4,926,984,000

Liquidación privada
Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0

Costos 55 5,399,483,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ###91 38,182,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 422,987,000 Menos: Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0

Meno s: Sal do a favo r a ño gra vabl e ante rior sin so lici tu d de de volu ción y/o
Gastos de distribución y ventas 57 516,987,000 93 0
compe nsaci ón

Gastos financieros 58 78,415,000 Autorretenciones #REF!

94 0
Retenciones
Otros gastos y deduciones 59 128,043,000 Otras retenciones 95 17,331,000 ₼
Total costos y gastos deducibles (sume 55 a 59) 60 6,545,915,000 Total retenciones año gravable a declarar (94+95) 96 17,331,000

Inversiones efectuadas en el año 61 0 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 97 127,403,000
(R.T.E.)
ESA L

Saldo a pa ga r por impue sto (8 8+97-8 9-90 -91-9 2-9 3-96 ; s i el res ultado e s
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 62 0 98 154,595,000
ne ga tiv o es criba 0)

Renta líquida pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 63 0 Sanciones 99 0

Re nta líquida ordina ria del e je rcicio s in cas illa 47 y 4 8 (53+54 +6 2+6 3-47 -48-6 0- 64 0 Tota l s aldo a pa ga r (88+97 +99 -89-9 0-91 -92 -93-9 6; si e l re sulta do es 100 154,595,000
61 ; s i el re sulta do es negativo e scr iba 0 ) ne ga tiv o es criba 0)

Pér dida líquida del e je rcicio s in cas illa 47 y 4 8 (47+48 +6 0+6 1-53 -54-6 2-6 3; si e l o Total s aldo a fav or (8 9+9 0+81+82 +93 +9 6-88 -97-9 9; si e l r esultado es
65 1,618,931,000 101 0
Renta

re sulta do es negativo esc riba 0 ) ne ga tiv o es criba 0)

Compensaciones 66 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 102 0

Re nta líquida s in ca silla 47 y 4 8 (64 -66) 67 0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 103 0

Renta Presuntiva 68 250,622,000 106 . No . Ide ntificaci ón sig natari o

₽ 107 D.V.

981. Cód. Representación 9 97. Espacio exc lusivo pa ra el se llo

de la entidad rec auda dora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 154,595,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

€ Se verifico que la actividad economica diligenciada en la declaracion sea la misma inscrita en la camara de comercio y RUT

₽ Se comprueba que esta correcto el calculo de la renta presuntiva

₼ Se corrobora que las retenciones descontadas en la declaracion se encuentran certificadas
106. No. Id en tifi ca ció n sign atario