PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Logística de Facturación
Entrada
Puntos Verdes 5
Requerimiento Sistema 1
Reparación

Reacondicionamiento

NO

Diagnóstico

010 Generar Factura 030 Recepcionar 040 Validar ¿La Soportes

de Reserva Soportes de Factura Soportes de Factura están Correctos?
Analista de Facturación

E S E S E S
Establecida por el
Cliente
Ensamble y
Desensamble

SI

Logística de
Salida
NO
050 Generar Factura 070 Enviar factura al
Cliente con soportes
E S E S

Almacenamiento

Entrega y
Salida de SI
Equipos
NO

Remozamiento

SI
Call Center
Director Comercial /Gerente
Comercial Regional

¿La información
020 Validar Pre- 060 Validar Factura
¿Información es correcta?
Factura (Factura de
correcta? E S
Reserva)
E S