PROCEDIMIENTO PARA LA

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
E2-PR-81

Elaboró: Ernesto Arias Revisó: Camilo Baquero Aprobó: Camilo Baquero

Jefe Gestión Integral HSEQ Gerente Administrativo Gerente Administrativo
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REV.

Camilo VBaquero/
Ernesto Arias Noviembre
00 Versión inicial Representante de
Jefe HSEQ 2019
Gerencia

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CONTENIDO

1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 2
2. ALCANCE .......................................................................................................................... 2
3. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................... 4
4. REFERENCIAS NORMATIVAS ......................................................................................... 5
5. DEFINICIONES .................................................................................................................. 5
6. DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................ 6
7. ACTIVIDADES ................................................................................................................... 6
8. RECURSOS UTILIZADOS ................................................................................................. 8
9. REGISTROS…….…………………………………………………………………………………9

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1. OBJETIVO

Identificar, caracterizar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, productos y

servicios de CMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S, con el fin de determinar aquellos
que tengan o puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca todas aquellas operaciones susceptibles a producir impactos al

medio ambiente. Se tendrán en cuenta actividades administrativas, de producción, y
mantenimiento desde su fase inicial hasta la culminación de las mismas.

3. RESPONSABILIDADES

Del Representante de la Gerencia:

 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.

Del Jefe de Gestión Integral HSEQ:

 dar las pautas para la correcta aplicación de este procedimiento.

 mantener actualizado y verificar que se cumplan los requerimientos establecidos en el
mismo.
 verificar que se esté aplicando correctamente el presente procedimiento.

Del coordinador HSE o auxiliar HSEQ

 realizar la identificación y caracterización de los aspectos ambientales que surgen de las

actividades, así como la evaluación de los impactos ambientales asociados
 dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

De los Jefes de cada proceso:

 participar con el Jefe de Gestión Integral HSEQ, en la elaboración de los documentos

propios de su proceso, ajustándose a los parámetros establecidos en el presente
procedimiento.
 informar al Jefe de Gestión Integral HSEQ sobre las actualizaciones o los documentos de
origen externo.
 son responsables por el completo diligenciamiento y el manejo de los registros
generados en cada uno de los procesos.

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 divulgar los documentos al personal a cargo asegurando su entendimiento.

 informar al coordinador HSE las modificaciones que se realicen en los procesos ya sean
de materia prima o insumos para ser generadas en los documentos.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

 ISO 14001:2015


5. DEFINICIONES

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos y servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.
 Aspecto ambiental significativo: aspecto ambiental que es considerado por la
organización como prioritario después de evaluar su impacto ambiental asociado o equipo
operado en condiciones de régimen esperado.
 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u
organismo distrital de sus aspectos ambientales.
 Ecosistema: sistema dinámico relativamente autónomo, formado por una comunidad
natural y su ambiente físico.
 Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente adverso o beneficioso como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
 Reciclaje: proceso de utilización de partes o elementos de un artículo, tecnología,
aparato que todavía pueden ser usados, a pesar de pertenecer a algo que ya llego el final
de su vida útil.
 Recurso: Elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, flora y fauna) que
interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y que
puede presentar mejora o deterioro de acuerdo con el impacto ambiental.
 Regularidad: Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad o
producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo distrital.
 Tipo de impacto: Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -)
que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el ambiente.

 Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital
y/o el entorno.
 Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo
distrital y/o el entorno.

 Valoración del impacto ambiental: Procedimiento técnico que permite interpretar

cualitativa o cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas que
definen los atributos mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo
en relación con el aspecto ambiental.

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 Importancia del impacto ambiental: Interpretación cuantitativa de variables con escalas

de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto ambiental así
como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto ambiental.
Permitiendo clasificar el impacto ambiental en un rango de importancia alto, moderado o
bajo.
 Significancia del impacto ambiental: Clasificación establecida por la Secretaría Distrital
de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto ambiental, de
acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha
clasificación permite identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.
 Riesgo Ambiental: riesgo que se derivan de accidentes potenciales con consecuencia
ambientales. Deben identificarse estos riesgos y definir acciones correctivas inmediatas
para mitigarlos
 Importancia: Indicador ambiental que tiene en cuenta además de la trascendencia del
Impacto, el cumplimiento de la legislación y el desempeño, ante la comunidad.
 Proceso: el análisis se debe realizar en cada uno de los procesos de la organización,
especificados en el mapa de procesos de la organización. Deberán incluirse procesos
relacionados a servicios subcontratados.
 Actividad: se escribe el nombre de las actividades que se realizan en el proceso.
 Condición de operación: se relaciona si el aspecto se da con la actividad normal (N) o
anormal (AN) de operación.
 Componente: factores que rodean el entorno del ser humano (agua, aire, suelo, fauna,
flora)
 Incidencia: se identifica si el aspecto ambiental es generado por una actividad o servicio
que es directa o indirectamente realizada por la empresa.

6. DISPOSICIONES GENERALES

La identificación de aspectos ambientales (1) debe partir de un ejercicio de análisis

interpretativo de la situación ambiental y la revisión a los procedimientos asociados a los
procesos de la empresa, identificando las actividades y productos (bienes y/o servicios) que
interactúan con el ambiente en diferentes escenarios.

Para esta identificación la empresa debe describir el sitio (planta o proyecto) donde se realiza la
actividad o producto (bien y/o servicio) y que es responsable de su ejecución, cumplimiento,
control, seguimiento y mejora.

Una vez identificada la actividad o producto (bien y/o servicio) que realice, se definirá la
“REGULARIDAD”. Refiriéndose a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad o
producto (bien y/o servicio). Con la siguiente clasificación:

Normal: Recurrente o frecuente

Anormal: Poco frecuente
Emergencia: De forma impredecible

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En el formato de matriz definido se han identificado los aspectos ambientales que puede
presentar en el desarrollo de sus actividades administrativas y de operación, así como sus
productos (bienes y/o servicios) en diferentes escenarios, como son:

Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)

Generación de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido,
bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos contaminados,
plástico contaminado)

 Generación de residuos peligrosos (aceites usados, devolutivo de EPP, envases

contaminados con pintura)
 Generación de residuos de manejo especial (RAES y luminarias)
 Consumo de combustibles
 Generación de ruido
 Generación de emisiones atmosféricas por fuentes móviles
 Consumos de agua
 Consumo de energía eléctrica
 Vertimientos domésticos
 Vertimientos domésticos con descargas en fuentes hídricas superficiales o el suelo

En el formato de la matriz se han determinado los impactos ambientales que se pueden

relacionar con los aspectos ambientales para la empresa, como son:

Agotamiento de los recursos naturales

Contaminación del recurso agua
Contaminación al recurso aire
Contaminación del recurso suelo
Afectación a la fauna
Afectación a la flora
Afectación a la salud humana
Perdida de la biodiversidad
Alteración del ambiente de trabajo
Conservación de flora y fauna
Sobrepresión del relleno sanitario

Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrollo de las
actividades o servicios (bienes y/o productos) de la empresa, se priorizarán los impactos
ambientales como sigue:

6.1 Identificación del recurso

El recurso se entiende como el elemento o componente ambiental (suelo, agua, aire, social, flora
y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental generado por la entidad u organismo distrital y
que puede presentar mejora o deterioro de acuerdo con el impacto ambiental.
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En el formato de la Matriz podrá seleccionar de la lista desplegable, el recurso ambiental

afectado o beneficiado por el impacto identificado como sigue:

- AIRE
- AGUA
- SUELO
- FLORA Y FAUNA
- AGUA Y SUELO
- TODOS

6.2 Tipo de impacto (“SIGNO”)

Definir el carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto
ambiental sobre el recurso o el ambiente, de la siguiente forma:

Positivo (+): Mejora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.

6.3 Importancia del Impacto

Interpretar cuantitativamente a través de variables como escalas de valor fijas, los atributos
mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto
y/o el impacto ambiental.

Con la metodología definida la importancia del impacto se cuantifica de acuerdo con la influencia,
posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso
generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al
aspecto ambiental de forma específica.

La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes asignados a las
variables determinadas como sigue:

(I = A*P*D*R*C*N)

Donde:

I = Importancia
A = Alcance
P = Probabilidad
D = Duración
R = Recuperabilidad
C = Cantidad
N = Normatividad

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INICIO

IDENTIFICACION DE LAS
AREAS, PROCESOS Y
SUBPROCESOS

IDENTIFICACION DE
ASPECTOS E IMPACTOS

ELABORACION DE LA
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
TENIENDO EN CUENTA LOS
11 CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PROPUESTOS

EVALUACIÓN DE
CARACTERISTICAS QUE
DETERMINAN LA
IMPORTANCIA POR
COMPONENTE
AMBIENTAL

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE
LOS CONTROLES
OPERACIONALES
ESTABLECIDOS

SI
ES NECESARIO
ACTUALIZAR

NO

FIN

7. DIAGRAMA DE FLUJO

8. ACTIVIDADES

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8.1 IDENTIICACIÓN DE AREAS, PROCESOS Y SUBPROCESOS

Para la identificación de áreas se debe tener información de la estructura de la empresa y/o

el método operativo, el cual se puede evidenciar en el organigrama de la empresa. Para las
diferentes actividades a identificar en las instalaciones de CMA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.S, se debe observar la estructura de la compañía. Así mismo el
coordinador HSE orientará sobre la distribución espacial dentro de la organización de estas
áreas, por medio de un recorrido por las instalaciones; en el caso de que esta identificación
sea en la propiedad del cliente se solicitara una visita guiada en la cual se deben observar y
determinar las áreas, los procesos y subprocesos en los que el personal desarrollará sus
actividades.

El procedimiento consiste en una revisión inicial, con la participación del comité ambiental, el
apoyo del jefe de gestión integral y auxiliar HSE. Posteriormente se evalúan los aspectos
ambientales, los cuales pueden dar lugar a impactos significativos y establecer prioridades
para profundizar el análisis, según sea necesario. Además de esto se deberán considerar las
condiciones de operación normales y anormales, y situaciones de posible emergencia.

8.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS ASOCIADOS

Los aspectos e impactos ambientales a evaluar, se dividen en los componentes del medio
biótico y abiótico como se muestra en la siguiente tabla:

8.2.1 Tabla de identificación de aspectos ambientales

COMPONENTE
SOCI
OECO
AGUA AIRE SUELO OTROS
NOMI
CO
aguas

Consumo de
escombros y
Consumo de

de olores y

de ruido y

de residuos

de residuos

de
aprovechable
contaminada
s con aceite

vibraciones
Generación

Generación

Generación

Generación

Generación

Generación

Generación

Generación
de RESPEL

de empleo
ordinarios
naturales
recursos

energía
humos

restos
obra
de

de
s

Nota: La información obtenida se relaciona en el formato “Matriz de aspectos e impactos

ambientales (E2-MT-81)”.

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8.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL

Una vez identificados los aspectos, se incluirán en la matriz de evaluación de impacto

ambiental y se valorarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

DESCRIPCIÒN
Intensidad (I) Grado de destrucción sobre el factor, en el ámbito específico
en que interactúa.
Signo Hace alusión al carácter benéfico (+), o perjudicial (-) de las
distintas acciones que van actuar sobre los factores
ambientales determinados.
Extensión (EX) Se refiere el en al área de influencia del impacto en relación
entorno del proyecto (% de área en que se manifiesta el
efecto)
Momento (MO) Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el
comienzo del efecto sobre el factor considerado.
Persistencia (PE) Hace referencia al tiempo que permanecería el efecto desde
su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a
las condiciones iniciales previas, por medios naturales o por
medio de introducción de medidas correctivas.
Acumulación (AC) Da idea de incremento progresivo de la manifestación del
evento cuando la acción que lo genera persiste de forma
continua o reiterada.
Sinergia (SI) Componente total de la manifestación de los efectos simples
provocados por acciones que actúan simultáneamente,
superior a las acciones cuando ocurren individualmente
Recuperabilidad (MC) Posibilidad del factor de retornar a las condiciones iniciales por
medio de intervención humana.

Reversibilidad (RV) Posibilidad de la reconstrucción del factor afectado por medios

naturales.
Efecto (EF) Forma de manifestación del efecto sobre un factor como
consecuencia de la acción.
Periodicidad (PR) Regularidad de manifestación del efecto de manera cíclica,
recurrente o constante en el tiempo.

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8.3.1 CLASIFICACIÓN DEL ASPECTO

MAGNITUD DEL RIESGO TIPO DE ASPECTO COLOR

I= <25 Irrelevante Verde
I= 25- 50 moderado amarillo
I= 50- 75 severo naranja
I= <75 critico Rojo

8.4 EVALUACIÒN DE CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN LA IMPORTANCIA POR

COMPONENTE AMBIENTAL

Cuando la matriz ya está hecha se diligencia valorando cualitativamente cada criterio y se

procede a calcular la importancia por aspecto de cada uno de los componentes de la
siguiente manera:
(I) IMPORTANCIA= +-(3I+2E+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC)

Después de tener la importancia por aspecto, se calcula la sumatoria por componente,

sumando el total de la importancia de cada aspecto de cada uno de los componentes.
8.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES OERACIONALES
ESTABLECIDOS

Se registrara en la matriz de aspectos e impactos ambientales “E2-MT-81” los controles

operacionales existentes y los controles operacionales sugeridos, teniendo el concepto con
que se relacione: eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo.
9. RECURSOS UTILIZADOS

9.1 HUMANO- COMPETENCIAS

 Personal seleccionado de acuerdo al perfil establecido por la organización.

9.2 FISICOS

 Computador
 Elementos de oficina
9.3 SOFTWARE

 Sistema operativo, procesador de palabras, hoja de calculo

 Correo electrónico
 Acceso a internet

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10. REGISTROS

Código Nombre
E2-MT-81 Matriz de aspectos y evaluación de impacto ambiental

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