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  • Presupuesto Maestro Termino Guia 1

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    presupuesto maestro

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    presupuesto maestro

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    Presupuesto maestro

    Presupuesto de
    ventas
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    Ventas 8.000 9.000 8.800 8.400
    históricas
    % de 10% 10% 10% 10%
    crecimiento
    ventas 8.800 9.900 9.680 9.240
    proyectadas
    precio 1.5000 15.000 15.000 15.000
    PPO VENTAS 132.000.000 148.500.000 145.200.000 138.600.000

    Presupuesto de
    cobros
    Enero febrero Marzo Abril
    PPO ventas 132.000.000 148.500.000 145.200.000 138.600.000

    Contado 52.800.000 59.400.000 58.080.000 55.440.000

    Crédito a 30 ____________ 39.600.000 44.550.000 43.560.000


    días
    Crédito a 60 ____________ ____________ 39.600.000 44.550.000
    días
    CxC 1.000.000 1.000.000 ___________ ___________

    PPO cobranza 53.800.000 100.000.000 142.230.000 143.550.000

    Presupuesto de
    producción
    Enero Febrero Marzo Abril

    PPO ventas 8.800 9.900 9.680 9.240

    Inventario final 2.200 2.475 2.420 2.310

    Total 11.000 12.375 12.100 11.550


    necesidades
    Inventario 2.000 2.200 2.475 2.420
    inicial
    PPO 9.000 10.175 9.625 9.130
    producción
    Presupuesto
    madera
    Enero Febrero Marzo Abril

    PPO 9.000 10.175 9.625 9.130


    producción
    Necesidades de 13.500 15.263 14.438 13.695
    MP
    Inventario final 4.579 4.331 4.109 ____________

    Total 18.079 19.594 18.547 13.695


    necesidades
    Inventario 4.500 4.579 4.331 4.109
    inicial
    PPO MP 13.579 15.015 14.216 9.586

    Presupuesto
    pegamento
    Enero Febrero Marzo Abril

    PPO 9.000 10.175 9.625 9.130


    producción
    Necesidades de 18.0000 203.500 192.500 182.600
    MP
    Inventario final 61.050 57.750 54.780 _____________

    Total de 241.050 261.250 247.280 182.600


    necesidades
    Inventario 50.000 61.050 57.750 54.780
    inicial
    PPO MP 191.050 207.250 189.550 127.820

    Presupuesto de
    mercadería
    Enero Febrero Marzo Abril

    Necesidades de 35.550.000 40.192.500 38.020.000 36.663.500


    mercadería
    (+)inventario 12.058.000 11.405.000 10.820.300 ____________
    final
    (=) total 47.608.000 51.547.500 48.840.300 36.063.500
    mercaderías
    (-) inventario 11.750.000 12.058.000 11.405.000 10.820.300
    inicial
    PPO de compra 35.858.000 3.9539.500 37.435.300 25.243.200
    Presupuesto
    consumo de
    mercadería
    Enero Febrero Marzo Abril

    Necesidades de 13.500 15.263 14.438 13.695


    madera
    Necesidades de 180.000 203.500 192.500 182.600
    pegamento
    Precio madera 33.750.000 38.157.500 36.095.000 34.237.500

    Precio 1.800.000 2.035.000 1.925.000 1.826.000


    pegamento
    PPO consumo 35.550.000 40.192.500 38.020.000 36.063.500
    de mercadería

    Presupuesto
    mano obra
    Enero Febrero Marzo Abril

    PPO 3.000 10.175 3.625 3.130


    producción
    Horas MOD 3 3 3 3

    Total horas 27.000 30.525 28.875 27.390


    MOD
    Precio MOD 2.000 2.000 2.000 2.000

    PPO mano de 54.000.000 61.050.000 57.750.000 54.780.000


    obra

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