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SISTEMA DE INDICADORES
DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Subgrupo 8
Bogotá
2018
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SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
CONTENIDO Pág.
1. Introducción 4
2. Justificación 5
3. Objetivos 6
3.1 Objetivo General 6
3.2 Objetivos Específicos 6
4. Indicadores de Gestión 7
5. Empresas Seleccionadas 11
5.1 Colsubsidio 11
5.2 Instituto Caro y Cuervo 12
5.3 Falabella 14
5.4 Transmilenio 16
6. Indicadores de Gestión “Empresa XYZ 18
6.1 Alineación de la Formacion Estratégica 18
6.2 Mejoras de competencia Corporativa 19
6.3 Índice de rotación de personal 20
6.4 Niveles de Ausentismo 21
6.5 Proceso de selección de la compañía nivel directivos, intermedio y operativos 22
6.5.1 Nivel Directivo 22
6.5.2 Nivel Intermedio 23
6.5.3 Nivel Operativo 24
6.6 Calidad de contratación a corto plazo con un periodo de
Prueba de dos meses y largo 25
INTRODUCCION
JUSTI FICACION
Lo que tiene que definir muchas empresas es el poner en marcha los indicadores de gestión
para que se puedan conocer las empresas y puedan dar una respuesta eficiente para que así se
puedan mitigar los inductores de gestión y que se de un adecuado funcionamiento de la empresa.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Específicos
INDICADORES DE GESTION
Para poder realizar los indicadores de gestión principalmente se deben realizar las
identificaciones de las necesidades propias de las áreas, la clasificación de los datos y sobre todo
de la necesidad que tenga el indicador
Simplicidad: hace referencia a la capacidad del indicado de poder señalar lo que el evento
quiere medir ya que tiene que tener como característica que no sea complicado entender.
Adecuación: se hace referencia a la facilidad con la que se puede medir el indicador con
el fin de medir por completo el efecto del indicador.
Utilidad: Enfocada en la orientación de buscar una causa con el fin de buscar un valor
particular y sobre todo de buscar unas mejores, por último, está la claridad la cual hace alusión a
que debe ser un indicador que sea fácil de comprender y sobre todo fácil de analizar.
Oportunidad: Capacidad para que los datos que sean recolectados a tiempo para que la
información sea analizada a profundidad y sobre todo que sea analizada oportunamente para poder
actuar
Aparte de tener características los indicadores tienen unos beneficios que serán de gran
importancia para poder medir el efecto del indicador.
Principalmente el indicador tiene que estar apoyado en una planificación de metas y sobre
todo de objeticos, tiene que tener la posibilidad de detectar rápidamente los problemas que se
presenten, así mismo debe tener la capacidad de poder realizar cualquier ajuste que sea necesario
para la efectiva implementación, ya por último tiene que tener una transparencia en los efectos de
los resultados.
Estos indicadores se utilizan para poder medir y sobre todo para poder interpretar lo que
está ocurriendo en la empresa así mismo poder establecer cuál es la relación entre la productividad
y la rentabilidad de la empresa, sirve para poder tomar medidas de las variables que se han
establecido.
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La satisfacción al cliente se hace con la pauta del rendimiento de la empresa con el fin de
poder medir la satisfacción que tiene el cliente con la empresa.
Las gerencias de cambio hacen alusión a que el indicador debe tener un adecuado sistema
de medición lo que hace que sea un indicador confiable
Para poder realizar la construcción de los indicadores de gestión se necesita una definición, un
objetivo, un valor de referencia los cuales pueden ser histórico, estándar, teórico, requerimiento de
los usuarios, competencia, de política corporativa, así mismo los indicadores deben tener una
responsabilidad en respecto a quien va a estar al frente de la información que se suministra.
Otra característica de construcción son los puntos de medición los cuales permiten tener
con mayor claridad cómo se obtiene un mejor precio, oportunidad y sobre todo confiablidad en los
resultados.
A. Comunicación de la estrategia
B. Comunicación de las metas
C. Identificación de los problemas y las oportunidades
D. Diagnóstico de los problemas
E. Entendimiento de los procesos
F. Mejorar el control de la empresa
G. Medición de los comportamientos
H. Identificación de las iniciativas
Para poder hacer la selección de los indicadores de gestión es de gran importancia el conocer
el proceso de alineación con las respectivas unidades de negociación de la empresa, alguno de los
indicadores son supervisados constantemente por la empresa ya que son los que dan una solución
definitiva a algún problema o proyecto que tenga la empresa, lo fundamental es que los indicadores
tienen que tener un inicio y un fin debidamente establecidos.
Para poder definir adecuadamente el indicador se deben desarrollar unos criterios los cuales van
a ser monitoreados constantemente y en forma continua para saber cómo va a ser la construcción
existen cuatro preguntas las cuales van a ser de gran ayuda:
¿Es fácil de medir?
¿Se mire rápidamente?
¿Proporciona información relevante en pocas palabras?
¿Se grafica fácilmente?
Es decir que cuando se responden a estas cuatro preguntas lo que realmente se
está haciendo es poder definir el indicador que es apropiado para el problema que se esté
presentando en la empresa.
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6. EMPRESAS SELECCIONADAS
Las siguientes empresas cuentan con programas internos de gestión de Calidad que desde
talento humano con sus procedimientos apalancan el desarrollo de sus colaboradores para
equilibrar la vida laboral y personal.
5.1 COLSUBSIDIO
5.1.1 Visión
Empresa social de los colombianos, reconocida por nuestro liderazgo y excelencia en la
formulación de políticas, la gestión de programas y servicios, en el marco de la prestación del
subsidio familiar, la protección, la seguridad y la responsabilidad social.
5.1.2 Misión
Trabajamos con las empresas, los trabajadores y el gobierno, por el desarrollo humano
integral mediante la gestión de programas del subsidio familiar, la protección, seguridad y
responsabilidad social, para el logro de una Colombia más justa, solidaria y en paz.
Colsubsidio es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro, el cual pertenece al
sistema de subsidio familiar y al sistema integral de protección y seguridad social de Colombia en
vilo de la misión Colsubsidio genera oportunidades para el cierre de brechas sociales, donde se
desarrolla la gestión por medio de la administración de los recursos y la prestación de servicios
sociales los cuales contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo humano.
La administración de los recursos contempla la gestión que desarrolla la caja con los
recursos que son aportados por los empleadores para el otorgamiento de subsidios dirigidos a las
poblaciones que por ley son beneficiarios del subsidio monetario, administración de fondos de
protección social, así mismo se administra por vía de convenios y contratos los recursos destinados
a programas de desarrollo y responsabilidad social aportados por andes territoriales.
Colsubsidio realiza inversiones en protección, Famisanar, simple, Bancompartir, nueva Eps y la
corporación de educación técnica y tecnológica las cuales son organizaciones pertenecientes a la
protección y la seguridad social las cuales responde directamente por su gestión bajo la vigilancia
del estado de acuerdo con las características propias de cada una de ellas.
5.2.1 Mision
5.2.2 Visión
del conocimiento en sus áreas misionales, y habrá hecho aportes significativos al reconocimiento
de la legitimidad de las diversas formas de comunicación para la convivencia en la diversidad.
Para evaluar la gestión la entidad estableció como criterio de calificación con los líderes de
cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión institucional de la entidad que se enmarcan
en los ejes estratégicos, misionales, Apoyo, Evaluación y control.
Esto se hace porque la gestión se realiza a través de un monitoreo de metas que son programadas
y que se miden por medio de los indicadores que se reportan trimestralmente por las dependencias
que se desarrollan en cada actividad.
Así mismo la importancia de la medición de los indicadores se entiende en que existen un
vínculo entre el indicador y la planeación institucional ya que permite la observación del grado en
que se alcanzan las actividades propuestas dentro del proceso especifico, así mismo los resultados
obtenidos por medio de la medición permiten mejorar la planificación, dado que es posible
observar los hechos a tiempo real, logrando tomar decisiones con mayor certeza y confiabilidad.
En la vigencia 2018 se incluyen nuevos indicadores los cuales miden la incidencia de las
actividades de otros procesos en el desarrollo de las actividades que son propias del proceso que
se evalúan, con esta información se realizaba una base la cual permitirá tomas decisiones sobre las
actividades institucionales.
Es por eso que los indicadores con un incumplimiento insatisfactorio en el proceso
mostrado un nivel satisfactorio de desempeño en sus actividades, así mismo es importante recalcar
que con
Estos indicadores los proceso adquieren una herramienta para así poder medir las tareas con un
flujo de Actividades
Así mismo la institución adelanta la evaluación de indicadores de gestión por procesos que tiene
la institución ya que el mapa de procesos que actualmente tiene la entidad tiene cuatro macro
procesos
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Estratégico
Misional
Apoyo
Control y Evaluación
5.3 FALABELLA
5.3.1 Mision
Enriquecer las vidas de los consumidores con una propuesta de experiencia aspiraciones, actual y
conveniente, colaborando al desarrollo personal y profesional de los trabajadores y colaboradores
5.3.2 Visión
Generar una oferta innovadora de productos y servicios de buena calidad, a precios convenientes
y con soluciones a la medida de cada mercado, para las personas y el hogar, a lo largo de su ciclo
de vida, siendo líderes y con un desarrollo sostenible.
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Falabella tiene como objetivo ofrecer una experiencia de compra única al cliente con tiendas
entretenidas y sofisticadas de última generación, donde encuentren la mejor experiencia de servicio
y el mix de productos que se desea con una marca que o identifique y le entregue siempre una
relación de precio de calidad.
Realiza énfasis en los siguientes elementos
5.4 TRANSMILENIO.
5.4.1 Mision
5.4.2 Visión
En el 2025 seremos la empresa modelo en América Latina en gestión del transporte público
integrado e intermodal de pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias.
Variables Total
Total de horas laborales al mes 300.000
Valor total de las remuneraciones al 1.250.000.000
mes
Total, de empleados de la empresa 1.250
XYZ
Total, Horas de formación al mes 1.000
Numero promedio de procesos de 20
selección realizadas al mes
Total, empleados por capacitar 1.100
Número de empleados ingresados 5
en el mes
Numero promedio de procesos de 20
selección realizadas al mes
INDICADORES
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: De Proceso
Objetivo Indicador: Realizacion de actividades para medir el numero de personal
dispuesto a la atencion de los clientes
Meta : 80 %
Resposable: Recursos Humano
Frecuencia : Mensual
Formula
Personas Entrenadas para atencion de emergencias * 100
Numero empleados de la empresa
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Resultados
1000*1250
Conclusion
Se observa que existe un buen manejo del personal en la empresa para cumplir con las
actividades mensuales y se mantuvo la meta asi mismo se recomienda aprovechar el talento que
tiene cada trabajador para que asi exista buen clima laboral.
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Capacitacion para contar con la necesidades del cliente
Meta : 66.0%
Resposable: Gestion Humana
Frecuencia : Mensual
Formula
Resultados
Conclusion
tener buena productividad genera buen rendimiento en la empresa y mejora la atencion de los
clientes
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir el grado de permanencia de los colaboradores en la empresas
Meta : 95 %
Resposable: Gestion Humana
Frecuencia : Anual
Meta : 93.30 %
Formula
Clientes Personas Contradas – Peronas Despedidas
Numero incial de empleados
Resultados
Se contrataron 5 aspirantes
1 persona despedida
2 renunciaron
Colaboradores iniciales 1250
Conclusion
Es necesario tener incentivos como bienestar a la carta, flexibilidad horaria e integración
en los equipos de trabajo desde clima laboral para evitar la rotación.
4. Niveles de Ausentismo
Forma : Cuantitativo
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Resultados
Conclusion
Se puede evidenciar que las condiciones laborales ( salario, puestos de trabajos, equipos , bienestar
horario, clima integración) son acogidos por los equipos de trabajo lo cual evita las incapacidades
y llegadas tarde.
Forma : Cuantitavico
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir el tiempo requerido para el reclutamiento, selección y
contratacion del personal para la compañia
Meta : 40 dias
Resposable: Recursos Humanos
Frecuencia : Semestral
Meta : Fimar del contrato en menor tiempo posible
Formula
Tiempo de la solicitud
Catidad de personal Requerido
Resultados
Vacantes Requeridas: 2
Tiempo de la solicitud
Catidad de personal Requerido
40 = 20
2
Conclusion
Para Cumplir este indicador es necesario medir el valor( plus) del cancidtao que
puede aportar a los objetivos y rendimiento de la compañía, la calidad de la contratacion
no puede cambiar ni desmejorar
Forma : Cuantitativo
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Resultados
25 = 8.3 %
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Conclusion
Forma : Cuantitativo
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Resultados
Tiempo de la solicitud
Catidad de personal Requerido
15 = 2.14 %
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Conclusion
En la contratación a corto plazo tenemos una meta del 95%, en la tabla muestra que el 80% de los
empleados contratados pasan el periodo de prueba de 2 meses, lo cual no es bueno para la compañía
por que gasta recursos en contratación en personal no calificado.
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir cuantos Empleados pasan el perioco de pruab que es de meses
Meta : 80 %
Resposable: Recursos Humanos
Frecuencia : Trimetstral
Meta : 95%
Resposable: Recursos Humanos
Frecuencia: Bimensual
Formula
Numero de personas retiradas en el periodo de prueba * 100
Total de personas que se contratan en el periodo
Resultado
4*100 = 80 %
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Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir cuantos Empleados laboran en el primer año de servicio
Meta : 80 %
Resposable: Recursos Humanos
Frecuencia : Anual
Formula
Numero de personas contratadas que pasan la evaluacion de desempeño * 100
Total de personas que se contratan en el periodo
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Resultado
4*100 = 80 %
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Tenemos una meta del 100% anual de brindar horas de capacitaciones a los empleados con un
resultado del 91%, nos muestra que el personal está recibiendo calidad de horas en las
capacitaciones.
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir el numero de horas de capacitacion que reciben los empleados
Meta : 90.9 %
Resposable: Recursos Humanos y Coordinador de cada area
Frecuencia : Anual
Formula
Numero de horas de capacitacion * 100
Total de empleados participantes
Resultado
Con una meta del 90% anual se evidencia que el 88% del personal recibe capacitaciones anuales,
lo cual es buen índice para la empresa ya que refleja que los empleados están recibiendo nuevos
conocimientos para implementar en la compañía.
o Forma : Cuantitativo
o Nivel de intervencion: Resultado
o Objetivo Indicador: Cobertura de la evaluacion de desempeño
o Meta : 100 %
o Resposable: Recursos Humanos
o Frecuencia : Mensual
o Formula
100 = 0.02
4166
0.02 = 0.016 %
1.250.000.000
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion:
Objetivo Indicador: Medir el costo de las horas de capacitacion
Meta : 100 %
Resposable: Gestion Humana
Frecuencia : Mensual
Formula
Resultados
1000*4166 = $ 4.166.000
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Conclusion
9. Evaluación de desempeño
Forma : Cuantitativo
Nivel de intervencion: Resultado
Objetivo Indicador: Medir la Cobertura de la evaluación de desempeño
Meta : 100 %
Resposable: Gestion Humana
Frecuencia : Mensual
Formula
Empleados con evaluacion de desempeño * 100
Total de empleados
Resultados
75 * 100 = 6.8 %
1100
Conclusion
Para poder hacer el cálculo total de las remuneraciones de las horas extras se utiliza la
fórmula de total de horas extras multiplicado por cien para después dividir ese resultado con la
información recto a las horas total trabajadas.
Con esta información se lograra descubrir cuál es el porcentaje total de todas las remuneraciones
o Forma : Cuantitativo
o Nivel de intervencion: Resultado
o Objetivo Indicador: Calcular el porcentaje total de remuneraciones para los
empleados
o Meta : 2.3 %
o Responsable: Recursos Humanos
o Frecuencia : Mensual
o Formula
Total de Horas Extras * 100
Total de Horas Trabajadas
o Resultado
7.000* 100_
300.000
2.3 % (Remuneraciones)
o Conclusion
El porcentaje total de remuneraciones es del 2.3 % esto con relación al costo de las horas extras
vs el total de horas totales trabajas
El índice que se representa es el índice donde se enmarcan los accidentes ocurridos por cada
millón de horas de trabajo, para poder realizar el análisis se debe tener en cuenta que solamente
tienen aval los accidentes ocurridos laboralmente es decir aquellos accidentes dentro de la empresa
y en horario laboral.
o Forma : Cuantitativo
o Nivel de intervencion: Resultado
o Objetivo Indicador: Calcular la cantidad de acidentes laborales ocurridos
o Meta : 16.6 %
o Resposable: Recursos Humanos –Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo
o Frecuencia : Mensual
o Formula
Numero de Accidentes * 10 6
Numero de horas Trabajadas
o Resultado
Numero de Accidentes * 10 6
Numero de horas Trabajadas
5 * 1.000.0000_
300.000
16.6 % (accidentes)
o Conlusion
Se presenta un total de 16.6 % en relación a accidentes de trabajo en la empresa esto con
relación a un total de cinco accidentes presentados vs el número de horas trabajadas actualmente
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CONCLUSION
Utilizando los indicadores de gestión podemos medir el cumplimiento de las metas en una
compañía, siento una herramienta útil en cualquier empresa, también nos sirven para identificar
tanto las debilidades como las fortalezas con las que se cuenta.
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Bibliografía
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https://hrmetrics.cl/2017/05/29/20-metricas-de-rr-hh-y-sus-formulas/
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http://blog.peoplenext.com.mx/6-indicadores-clave-para-la-gestion-de-talento-humano
http://slideplayer.es/slide/3526784/