Presupuesto 2019

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION:
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A TRAVÉ

INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL SÁNCHEZ CER
MOQUEGUA” (CODIGO SNIP N° 242584)
PROYECTO
Tiempo Ejecución: De Junio a Diciembre del 2019
A) Gastos de Supervisión
A.1) Gastos por la Contratación de Personal
Personal (Retribuciones y Complementos) Sub Total

Codigo Descripción Unidad Mensual Personas % Part.
01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes 7,000.00 1.00 100.00%
02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes 5,000.00 1.00 100.00%
03 Especialista Electrico mes 4,000.00 1.00 100.00%
04 Especialista en Data mes 4,000.00 1.00 100.00%
05 Especialista en Capacitacion mes 4,000.00 1.00 100.00%
06 Asistente Administrativo mes 1,800.00 1.00 100.00%
07 Asistente Técnico mes 2,800.00 1.00 100.00%
Personal (Obligaciones del Empleador) Sub Total

01 Ingeniero Jefe de Supervisión Inspector TIC mes 630.00 1.00 100.00%
02 Ingeniero Inspector de Proyecto UGEL mes 450.00 1.00 100.00%
03 Especialista Electrico mes 360.00 1.00 100.00%
04 Especialista en Data mes 360.00 1.00 100.00%
05 Especialista en Capacitacion mes 360.00 1.00 100.00%
06 Asistente Administrativo mes 162.00 1.00 100.00%
07 Asistente Técnico mes 252.00 1.00 100.00%
Personal (Gratificacion) Sub Total

03 Especialista Eléctrico mes 350.00 1.00 100.00%
05 Especialista en Capacitación mes 350.00 1.00 100.00%
A.2) Gastos por la Compra de Bienes

Mobiliario Sub Total
Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.
01 Multímetro Digital (KIT) Und. 4500 1 100.00%
02 Proyector Interactivo Und. 7200 1 100.00%
Vestuario, accesorios y prendas de vestir Sub Total

01 Chalecos Und. 75 4.00 100.00%
02 Zapatos de Seguridad Par 300 2.00 100.00%
03 Camisa Und. 45 4.00 100.00%
04 Zapatos Dielectricos Und. 350 1.00 100.00%
Utiles de escritorio Sub Total
01 Archivadores de Palanca Unid. 5.00 20.00 100.00%
02 Toner para fotocopiadora Kyocera 6530 MFP Unid. 360.00 3.00 100.00%
03 CD-Rom x 100 Unid Cono 58.00 2.00 100.00%
04 Cinta Masking Tape grande Unid. 5.00 8.00 100.00%
05 Cinta Scotch grande Unid. 2.50 12.00 100.00%
06 Clips tipo mariposa grande Caja 2.50 15.00 100.00%
07 Clips tipo mariposa pequeño Caja 2.00 15.00 100.00%
08 Corrector líquido Caja 6.00 8.00 100.00%
09 Cuaderno de 05 separaciones de 200 hojas Unid. 12.00 5.00 100.00%
10 Cuter Unid. 4.00 2.00 100.00%
11 DVD x 100 Unid Cono 70.00 1.00 100.00%
12 Grapas 26/6 Caja 3.00 5.00 100.00%
13 Lapicero faber castell 035 Caja 15.00 4.00 100.00%
14 Lapicero tinta liquida Caja 30.00 2.00 100.00%
15 Marcador de tinta indeleble punta fina Caja 5.00 1.00 100.00%
16 Micas Paqt. 5.00 8.00 100.00%
17 Papel bond A-3 de 75 gr. Millar 35.00 5.00 100.00%
19 Pegamento en barra grande Unid. 5.00 5.00 100.00%
20 Pos it x 100 unid. Unid. 8.00 8.00 100.00%
21 Resaltadores(verde, celeste, amarillo) Unid. 2.50 6.00 100.00%
22 Sacagrapas Unid. 2.00 2.00 100.00%
23 Revelador para fotocopiadora Unid 450.00 1.00 100.00%
24 Recarga de Agua Unid 18.00 5.00 100.00%
Combustibles y lubricantes Sub Total

01 Combustible Gln/mes 13.20 250.00 100.00%
A.3) Gastos por la contratación de servicios

01 Alquiler de Movilidad dias 220.00 1.00 100.00%
02 Otros Servicios mes 2,000.00 1.00 100.00%
A.4) Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

01 Caja chica mes 1,500.00 1.00 100.00%
RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION

ISION:
SICA REGULAR A TRAVÉS DE LA
E LA UGEL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN
584)
213,770.50
130,158.00
Sub Total 116,200.00

Tiempo Parcial
3.00 21,000.00
7.00 35,000.00
3.00 12,000.00
2.00 8,000.00
2.00 8,000.00
7.00 12,600.00
7.00 19,600.00
Sub Total 10,458.00

Tiempo Parcial
3.00 1,890.00
7.00 3,150.00
3.00 1,080.00
2.00 720.00
2.00 720.00
7.00 1,134.00
7.00 1,764.00
Sub Total 3,500.00

Tiempo Parcial
1.00 350.00
2.00 700.00
1.00 350.00
1.00 350.00
1.00 350.00
2.00 700.00
2.00 700.00
39,892.50
Sub Total 11,700.00
Tiempo Parcial
1.00 4,500.00
1.00 7,200.00
Sub Total 1,430.00

Tiempo Parcial
1.00 300.00
1.00 600.00
1.00 180.00
1.00 350.00
Sub Total 3,662.50
Tiempo Parcial
1.00 100.00
1.00 1,080.00
1.00 116.00
1.00 40.00
1.00 30.00
1.00 37.50
1.00 30.00
1.00 48.00
1.00 60.00
1.00 8.00
1.00 70.00
1.00 15.00
1.00 60.00
1.00 60.00
1.00 5.00
1.00 40.00
1.00 175.00
1.00 1,040.00
1.00 25.00
1.00 64.00
1.00 15.00
1.00 4.00
1.00 450.00
1.00 90.00
Sub Total 23,100.00

Tiempo Parcial
7.00 23,100.00
37,720.00
Tiempo Parcial
126.00 27,720.00
5.00 10,000.00
6,000.00
Tiempo Parcial
4.00 6,000.00
130,158.00
39,892.50
37,720.00
6,000.00
S/. 213,770.50
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE E
MARISCAL NIETO DE LA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SÁNCHEZ CERRO DE LA REGIÓ
(CODIGO SNIP N° 242219)
PROYECTO




01 Certificador de Red Netword Und. 25,000.00 1.00 100.00%

01 Chalecos Und. 75.00 4.00 100.00%
02 Zapatos de Seguridad Par 300.00 2.00 100.00%
03 Camisa Und. 45.00 4.00 100.00%
04 Zapatos Dielectricos Und. 350.00 0.00 100.00%
02 Toner para fotocopiadora bizhub 363 Unid. 420.00 2.00 100.00%
03 CD-Rom x 100 Unid Cono 58.00 2.00 100.00%
10 Cuter Unid. 4.00 2.00 100.00%
11 DVD x 100 Unid Cono 70.00 1.00 100.00%
12 Grapas 26/6 Caja 3.00 5.00 100.00%
16 Micas Paqt. 5.00 8.00 100.00%
20 Pos it x 100 unid. Unid. 8.00 8.00 100.00%
22 Sacagrapas Unid. 2.00 2.00 100.00%



01 Caja chica mes 1,500.00 1.00 100.00%

SION:
DO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL
HEZ CERRO DE LA REGIÓN MOQUEGUA”
227,570.50
131,248.00

Tiempo Parcial
2.00 14,000.00
7.00 35,000.00
3.00 12,000.00
3.00 12,000.00
3.00 12,000.00
7.00 12,600.00
7.00 19,600.00
Sub Total 10,548.00

Tiempo Parcial
2.00 1,260.00
7.00 3,150.00
3.00 1,080.00
3.00 1,080.00
3.00 1,080.00
7.00 1,134.00
7.00 1,764.00
Sub Total 3,500.00

Tiempo Parcial
1.00 350.00
2.00 700.00
1.00 350.00
1.00 350.00
1.00 350.00
2.00 700.00
2.00 700.00
52,602.50
Sub Total 25,000.00
Tiempo Parcial
1.00 25,000.00
Sub Total 1,080.00

Tiempo Parcial
1.00 300.00
1.00 600.00
1.00 180.00
1.00 0.00
Sub Total 3,422.50
Tiempo Parcial
1.00 100.00
1.00 840.00
1.00 116.00
1.00 40.00
1.00 30.00
1.00 37.50
1.00 30.00
1.00 48.00
1.00 60.00
1.00 8.00
1.00 70.00
1.00 15.00
1.00 60.00
1.00 60.00
1.00 5.00
1.00 40.00
1.00 175.00
1.00 1,040.00
1.00 25.00
1.00 64.00
1.00 15.00
1.00 4.00
1.00 450.00
1.00 90.00
Sub Total 23,100.00

Tiempo Parcial
7.00 23,100.00
37,720.00
Tiempo Parcial
126.00 27,720.00
5.00 10,000.00
6,000.00
Tiempo Parcial
4.00 6,000.00
131,248.00
52,602.50
37,720.00
6,000.00
S/. 227,570.50
PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EBR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LA
II.EE. DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO – REGION MOQUEGUA” (CODIGO SNIP N° 24
PROYECTO




01 Megometro Inalámbrico Digital Und. 3,500.00 1.00 100.00%
02 Telurometro Digital Und. 6,000.00 1.00 100.00%

01 Chalecos Und. 75.00 4.00 100.00%
02 Zapatos de Seguridad Par 300.00 2.00 100.00%
03 Camisa Und. 45.00 4.00 100.00%
04 Zapatos Dielectricos Und. 350.00 0.00 100.00%
02 Toner para fotocopiadora bizhub 363 Unid. 420.00 2.00 100.00%
03 CD-Rom x 100 Unid Cono 58.00 2.00 100.00%
10 Cuter Unid. 4.00 2.00 100.00%
11 DVD x 100 Unid Cono 70.00 1.00 100.00%
12 Grapas 26/6 Caja 3.00 5.00 100.00%
16 Micas Paqt. 5.00 8.00 100.00%
20 Pos it x 100 unid. Unid. 8.00 8.00 100.00%
22 Sacagrapas Unid. 2.00 2.00 100.00%



01 Caja chica mes 1,500.00 1.00 100.00%

SION:
INCORPORACION DE LAS TICs EN LAS
UA” (CODIGO SNIP N° 240551)
190,010.50
113,808.00

Tiempo Parcial
2.00 14,000.00
7.00 35,000.00
1.00 4,000.00
2.00 8,000.00
2.00 8,000.00
7.00 12,600.00
7.00 19,600.00
Sub Total 9,108.00

Tiempo Parcial
2.00 1,260.00
7.00 3,150.00
1.00 360.00
2.00 720.00
2.00 720.00
7.00 1,134.00
7.00 1,764.00
Sub Total 3,500.00

Tiempo Parcial
1.00 350.00
2.00 700.00
1.00 350.00
1.00 350.00
1.00 350.00
2.00 700.00
2.00 700.00
32,482.50
Sub Total 9,500.00
Tiempo Parcial
1.00 3,500.00
1.00 6,000.00
Sub Total 1,080.00

Tiempo Parcial
1.00 300.00
1.00 600.00
1.00 180.00
1.00 0.00
Sub Total 3,422.50
Tiempo Parcial
1.00 100.00
1.00 840.00
1.00 116.00
1.00 40.00
1.00 30.00
1.00 37.50
1.00 30.00
1.00 48.00
1.00 60.00
1.00 8.00
1.00 70.00
1.00 15.00
1.00 60.00
1.00 60.00
1.00 5.00
1.00 40.00
1.00 175.00
1.00 1,040.00
1.00 25.00
1.00 64.00
1.00 15.00
1.00 4.00
1.00 450.00
1.00 90.00
Sub Total 18,480.00

Tiempo Parcial
7.00 18,480.00
37,720.00
Tiempo Parcial
126.00 27,720.00
5.00 10,000.00
6,000.00
Tiempo Parcial
4.00 6,000.00
113,808.00
32,482.50
37,720.00
6,000.00
S/. 190,010.50
RESUMEN PRESUPUESTAL DE LOS TRES PROYECTOS TIC
(DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2019)
PROYECTO TIC PROYECTO TIC

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION UGEL SACHEZ UGEL MARISCAL
CERRO NIETO
A.1) Gastos por la Contratación de Personal 130,158.00 131,248.00

A.2) Gastos por la Compra de Bienes 39,892.50 52,602.50
A.3) Gastos por la contratación de servicios 37,720.00 37,720.00
A.4) Caja chica (Peajes, viáticos, otros) 6,000.00 6,000.00
43,720.00 43,720.00
TOTALES 213,770.50 227,570.50
PRESUPUESTO PARA LOS TRES PROYECTOS TIC 631,351.50

RES PROYECTOS TIC
L 2019)
PROYECTO TIC
UGEL ILO
113,808.00
32,482.50
37,720.00
6,000.00
190,010.50

Presupuesto 2019

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PRESUPUESTO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION:

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A TRAVÉ

A.1) Gastos por la Contratación de Personal

Personal (Retribuciones y Complementos) Sub Total

Personal (Obligaciones del Empleador) Sub Total

Personal (Gratificacion) Sub Total

A.2) Gastos por la Compra de Bienes

Vestuario, accesorios y prendas de vestir Sub Total

Combustibles y lubricantes Sub Total

A.3) Gastos por la contratación de servicios

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

A.4) Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION

A.1) Gastos por la Contratación de Personal

Sub Total 116,200.00

Sub Total 10,458.00

Sub Total 3,500.00

Sub Total 1,430.00

Sub Total 23,100.00

Personal (Retribuciones y Complementos) Sub Total

Personal (Obligaciones del Empleador) Sub Total

Personal (Gratificacion) Sub Total

A.2) Gastos por la Compra de Bienes

Vestuario, accesorios y prendas de vestir Sub Total

Combustibles y lubricantes Sub Total

A.3) Gastos por la contratación de servicios

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

A.4) Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION

A.1) Gastos por la Contratación de Personal

Sub Total 117,200.00

Sub Total 10,548.00

Sub Total 3,500.00

Sub Total 1,080.00

Sub Total 23,100.00

A.1) Gastos por la Contratación de Personal

Personal (Retribuciones y Complementos) Sub Total

Personal (Obligaciones del Empleador) Sub Total

Personal (Gratificacion) Sub Total

A.2) Gastos por la Compra de Bienes

Vestuario, accesorios y prendas de vestir Sub Total

Combustibles y lubricantes Sub Total

A.3) Gastos por la contratación de servicios

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

A.4) Caja chica (Peajes, viáticos, otros)

Codigo Descripción Unidad Costo Cantidad % Part.

RESUMEN GASTOS DE SUPERVISION

A.1) Gastos por la Contratación de Personal

Sub Total 101,200.00

Sub Total 9,108.00

Sub Total 3,500.00

Sub Total 1,080.00

Sub Total 18,480.00

PROYECTO TIC PROYECTO TIC

A.1) Gastos por la Contratación de Personal 130,158.00 131,248.00

TOTALES 213,770.50 227,570.50

PRESUPUESTO PARA LOS TRES PROYECTOS TIC 631,351.50

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