FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“KIWILAC”

CURSO : GESTION DE PROYECTO

DOCENTE : ING. RICARDO BENITES ALIAGA

INTEGRANTES :
CHUNQUE LOYOLA, JULIO ALEXANDER

ALEMAN GARCIA, ARTURO DARIO

CAMPOS MARRUFO, JOSE LUIS

ROBLES RAMOS, KEVIN MAX

VASQUEZ FERNANDEZ, ARTURO

CICLO : VIII

TRUJILLO – PERÚ
2014
 1. CONCEPTO DEL NEGOCIO

La creación de este proyecto va dirigido a un público que los niños, adolescentes y adulto mayor a partir de 4 años
de edad, sin importar la raza, la empezar nuestro objetivo es lanzar el producto y tener un buen posicionamiento
en el mercado ya que este producto aparte que es nutritivo y que es un producto sin competidores. Nuestro
producto tiene como nombre “KIWILAC” que consiste en cuadraditos de 1 cm2 de Kiwicha con miel, su envoltura va
contener colores llamativos y enfocados al producto. Nuestra planta va estar localizada en la parte norte de la
libertad y nuestro producto se colocara en diferentes supermercados, bodegas y autoservicios. El producto se
publicitara con un spot televisivo, información radial y escrita en periódicos.

2. POTENCIAL DEL MERCADO.

KIWILAC es un producto nutritivo y delicioso, enfocado a las personas de 4 años hasta 65 años de la ciudad de
Trujillo.

El pronóstico de la demanda se hizo en base al libro del INEI, donde se tomó como base la población del 2014 de la
ciudad de Trujillo y que registro una tasa de crecimiento de anual de entre el 2013 al 2014 de 1,465. Para obtener
el pronóstico se multiplico la población 2014 por la tasa de crecimiento y se le sumo su tasa.

Población de la Provincia de la Ciudad de

Trujillo

Población de la Provincia
AÑOS
de la Ciudad de Trujillo
2014 788,236.00
2015 799,744.25
2016 811,420.51
2017 823,267.25
2018 835,286.95
2019 847,482.14
2020 859,855.38
2021 872,409.27
2022 885,146.45
2023 898,069.58

Proyección a 10 años

PRONÓSTICO DE VENTAS CON UN FLUJO DE 10 AÑOS

Público Objetivo: Que está basado en alcanzar un porcentaje de la población anual. Por ejemplo: para el año
2014 queremos alcanzar un 74,40%, es decir producir 586.448 unidades
 % a Producción Producción Producción Producción
Años Años
Alcanzar Anual Mensual Semanal diaria

1 2014 74,40% 586.448 48.871 12.218 1.880 Unidades

2 2015 78,13% 624.840 52.070 13.018 2.003 Unidades

3 2016 84,55% 686.056 57.171 14.293 2.199 Unidades
4 2017 86,89% 715.337 59.611 14.903 2.293 Unidades
5 2018 88,95% 742.988 61.916 15.479 2.381 Unidades
6 2019 90,00% 762.734 63.561 15.890 2.445 Unidades
7 2020 92,00% 791.067 65.922 16.481 2.535 Unidades
8 2021 92,00% 802.617 66.885 16.721 2.572 Unidades
9 2022 92,00% 814.335 67.861 16.965 2.610 Unidades
10 2023 92,00% 826.224 68.852 17.213 2.648 Unidades

3. VENTAJA COMPETITIVA.

Dentro de nuestras ventajas competitivas tenemos 4 ventajas a considerar que vienen hacer:

1) PENETRACION EN EL MERCADO.
2) CALIDAD DEL PRODUCTO.
3) INFRAESTRUCTURA.
4) DIFERENCIACION Y LIDERAZGO EN COSTO.

PROPUESTA DE VALOR

Kiwilac:

Cuadraditos de 1 cm2 compuestas de Maní, Aceite Vegetal, Miel, Azúcar, Kiwicha en presentaciones de
bolsitas de 50 gr. Nuestro producto tiene un alto valor nutritivo pues su principal ingrediente es la
Kiwicha.

1 Producto de
Kiwicha
Cantidad en
Material
Kg
Maní 0,009
Aceite vegetal 0,008
Miel 0,020
Azúcar 0,060
Kiwicha 0,010

Total en Kg 0,107
Puntos de Venta:

Son los supermercados, bodegas, autoservicios, y mercados de la ciudad de Trujillo.

4. RESUMEN DE INVERSIONES
 4.1. OPERACIONES
4.1.1 MATERIA PRIMA

Materia
Prima
Producto

Maní
Aceite
vegetal
Miel
Azúcar
Kiwicha

4.1.2 COMPRA Y COSTO DE MATERIA PRIMA PARA LOS AÑOS DE PRODUCCIÓN: La siguiente información se obtuvo en base a la
Planeación de los Materiales (MRP) que se hizo para la empresa, la materia prima se compró en base a su presentación al por mayor
(Sacos de 50 Kg, Baldes de 20 Lt, etc.)

RESUMEN
CANTIDAD
PRODUCCIÓN DE
COSTO DE
POBLACIÓN % A ANUAL EN MATERIA
AÑOS AÑOS MATERIA
PRONÓSTICADA ALCANZAR(%AA) BASE AL PRIMA A
PRIMA
%AA COMPRAR
EN KG
2015 1 799.744 78,13% 624.840 66.872 300.238
2016 2 811.421 84,55% 686.056 73.430 329.952
2017 3 823.267 86,89% 715.337 76.551 343.895
2018 4 835.287 88,95% 742.988 79.510 357.300
2019 5 847.482 90,00% 762.734 81.620 366.607
2020 6 859.855 92,00% 791.067 84.654 379.983
2021 7 872.409 92,00% 802.617 84.654 379.983
2022 8 885.146 92,00% 814.335 84.654 379.983
2023 9 898.070 92,00% 826.224 84.654 379.983
TOTAL 7.352.645 737.725 3.312.803
 4.1.3 MÁQUINAS Y EQUPOS

RESUMEN AÑO 1

Máquinas y Equipos 2015

Cantidad Nombre Precio

2 Tinas de Acero Inoxidable 960
2 Ollas Industriales 150
1 Balanza Industrial 300
1 Selladoras 220
1 Mesa de Acero inoxidable 400
1 Congeladora 312 Lt 520
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 100 Lt 2601
1 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 240
Balón de Gas de 45 kg 37087
2 Molde 80
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
2 Balde de Acero Inoxidables 160
4 Guantes 286
1 Caja de Guantes 37
1 Cortador de Piza 15
1 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 35
Total 83.367
 RESUMEN AÑO 2

Máquinas y Equipos 2016

Cantidad Nombre Precio

3 Tinas de Acero Inoxidable 1440
3 Ollas Industriales 225
2 Balanza Industrial 300
2 Selladoras 440
2 Mesa de Acero inoxidable 800
1 Congeladora 312 Lt 600
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 150 Lt 3902
2 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 480
Balón de Gas de 45 kg 57114
3 Molde 120
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
2 Balde de Acero Inoxidables 160
6 Guantes 429
1 Caja de Guantes 37
2 Cortador de Piza 30
2 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 70
Total 106.422
 RESUMEN AÑO 3

Máquinas y Equipos 2017

Cantidad Nombre Precio

3 Tinas de Acero Inoxidable 1440
3 Ollas Industriales 225
2 Balanza Industrial 300
2 Selladoras 440
2 Mesa de Acero inoxidable 800
1 Congeladora 400 Lt 600
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 150 Lt 3902
2 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 480
Balón de Gas de 45 kg 57114
3 Molde 120
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
2 Balde de Acero Inoxidables 160
6 Guantes 429
1 Caja de Guantes 37
2 Cortador de Piza 30
2 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 70
Total 106.422
 RESUMEN AÑO 4

Máquinas y Equipos 2018

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 200 Lt 5202
3 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 74174
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inoxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 127.111
 RESUMEN AÑO 5

Máquinas y Equipos 2019

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 200Lt 5202
3 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 74174
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 127.111
 RESUMEN AÑO 6

Máquinas y Equipos 2020

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 250 Lt 6503
3 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 93953
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inoxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 148.191
 RESUMEN AÑO 7

Máquinas y Equipos 2021

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 250 Lt 6503
3 Depósito de Gas de vacio de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 93953
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inoxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 148.191
 RESUMEN AÑO 8

Máquinas y Equipos 2022

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 250 Lt 6503
3 Depósito de Gas de vacío de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 93953
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inoxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 148.191
 RESUMEN AÑO 9

Máquinas y Equipos 2023

Cantidad Nombre Precio

4 Tinas de Acero Inoxidable 1920
4 Ollas Industriales 300
3 Balanza Industrial 300
3 Selladoras 660
3 Mesa de Acero inoxidable 1200
2 Congeladora 400 Lt 1200
5 Escritorio 1000
1 Archivero 250
5 Computadoras 7795
1 Marmita a Gas Volcable 250 Lt 6503
3 Depósito de Gas de vacío de 45 Kg 720
Balón de Gas de 45 kg 93953
4 Molde 160
Paneles Aislantes de Poliuretano 31231
3 Balde de Acero Inoxidables 240
8 Guantes 572
1 Caja de Guantes 37
3 Cortador de Piza 45
3 Regla de Acero Inoxidable 100 Cm 105
Total 148.191
 4.2. MARKETING

Objetivo: Cumplir con todas las estrategias y ventas pronosticadas como líderes en la fabricación
de barritas nutritivos a base de Kiwicha.

Responsable Cronograma Recursos Retroalimentaci

ón
Actividad
es (entregable)
Direct Apoyo Inici Termin Humano Operativo Presupues
o o o to
(S/.)
1) La mejora S/.3600 --Informe del
de la imagen mercado en el
Direct Área de Área de Document
empresarial. rubro que
or marketin marketin os
2015 2016 estamos
g g
Estudio de trabajando.
mercado

2) S/.1000 -La generación

Implementar de nuevos
Direct Área Personal
los estudios clientes, y la
or de de la
realizados. 2015 2016 Licitacion ganancia de
marketin empresa
es más licitaciones
g .
y contratos.
Ventas
.
 4.3. FINANZAS

Resumen del pago de planillas

enta

Conforme avancen los años iremos contratando personal adicional, como se explica en el cuadro.´

El monto total de pago de planillas es la cantidad a pagar a todo el personal por un año.

5 PROYECCION DE VENTAS Y RENTABILIDAD.

PRONÓSTICO DE VENTAS CON UN FLUJO DE 10 AÑOS

Público Objetivo: Que está basado en alcanzar un porcentaje de la población anual. Por ejemplo: para el año
2014 queremos alcanzar un 74,40%, es decir producir 586.448 unidades

% a Producción Producción Producción Producción

Años Años
Alcanzar Anual Mensual Semanal diaria

1 2014 74,40% 586.448 48.871 12.218 1.880 Unidades

2 2015 78,13% 624.840 52.070 13.018 2.003 Unidades

3 2016 84,55% 686.056 57.171 14.293 2.199 Unidades
4 2017 86,89% 715.337 59.611 14.903 2.293 Unidades
5 2018 88,95% 742.988 61.916 15.479 2.381 Unidades
6 2019 90,00% 762.734 63.561 15.890 2.445 Unidades
7 2020 92,00% 791.067 65.922 16.481 2.535 Unidades
8 2021 92,00% 802.617 66.885 16.721 2.572 Unidades
9 2022 92,00% 814.335 67.861 16.965 2.610 Unidades
10 2023 92,00% 826.224 68.852 17.213 2.648 Unidades