ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015

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1- OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001

4. TIEMPO

Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos

5. RETROALIMENTACIÓN

Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.

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Identifique los Identifique la

Determine COMO evidencia su
NUMERAL requisitos de la información que
cumplimiento (Salida)
norma requiere (Entrada)
La organización
debe evaluar y
La organización debe
determinar las
determinar las
necesidades más
4.1 Compresión situaciones externas
importantes las
de la y internas que Acta de comité evaluador
cuales se
organización y de puedan afectar el
convierten los
su contexto desarrollo de la
requisitos para
actividad y que
SGA.
afecten el SGA

Se determinan unas
4.2 Compresión Se evalúa las
partes interesadas las
de las necesidades y
necesidades y
necesidades y expectativas que
expectativas de la Matriz evaluador
expectativas de lleguen afectar las
organización los
las partes actividades de la
requisitos legales de
interesadas. organización
SGA
Se toma la
Determinar limites y documentación de
aplicabilidad del SGA los ítem 4.1 y 4.2
4.3 acta de cumplimiento
y incluir todas las donde se evaluaron
Determinación
actividades, necesidades
del alcance del formatos de revisión del proceso
productos y servicios situaciones que
sistema de
Dejando soporte afectan el
gestión ambiental
documentados para desarrollo de la
los interesados organización en su
SGA
SGA debe mantener la organización
una mejora continua obtiene las
para sus necesidades y Instructivos
4.4 Sistema de
interacciones de expectativas
gestión ambiental
acuerdo a la norma llevando en regla la registros
ISO 14001 norma ISO14001
manteniendo sus del 2015 para llevar

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expectativas y su ejecución.
necesidades.

Debe demostrar
liderazgo y
compromiso con SGA
asumiendo
responsabilidad
Liderar que se
rindiendo cuentas
realicen los
asegurándose que se
cumplimientos de
cumplan las políticas
las políticas de
y requisitos SGA
calidad del SGA
asegurando los
para tener mayor
recursos necesarios, Formato de revisión de procesos
5.1 Liderazgo y eficacia en las
comunicando una
Compromiso actividades diarias
gestión ambiental procedimientos
de la organización y
eficaz cumpliendo los
no tener
requisitos del SGA
traumatismos así
dirigiendo y
mismo rendir
apoyando a las
cuentas a los
personas que
interesados.
contribuyen al SGA y
así promoviendo un
liderazgo aplicado en
sus
responsabilidades
La alta dirección Se realiza un comité
debe establecer una donde se evalúan
política del SGA, sea los riesgos que
apropiada para la puedan afectar los
organización recursos naturales Registro lista de verificación
5.2 Política
teniendo en cuenta en el entorno de la
ambiental
la naturaleza organización de Observaciones
magnitud e impacto igual forma se
ambiental establecen
estableciendo parámetros para
objetivos evitar daños

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compromisos y ambientales
protección del medio guiados mediante
ambiente, las políticas del
cumpliendo con los SGA.
requisitos legales
para mantener una
continua mejora en
el SGA. Debe
mantenerse en la
organización
información
documentada para
los interesados.
se realiza una junta
Deben asegurar para elegir los roles
responsabilidades y que deben
autoridades para las desempeñar, para Actas asignación
5.3 Roles, funciones, asignar que se cumplan las De roles
responsabilidades que se cumplan los políticas de calidad
y autoridades en requisitos de la del sistema de Registros documentados.
la organización norma gestión ambiental
ISO14001:2015 dejando en
comunican los evidencia mediante
desempeños del SGA soportes
documentados.
Planificar, establecer, Se elabora un plan
implementar y estratégico de
mantener el estudio de riesgos
cumplimiento de los ambientales donde
requisitos del ítem se evidencie los
6.1.1 Acciones 6.1.1 al 6.1.4 numerales 4.1 y 4.2
para abordar examinar las para obtener Informe de actividades
riesgos y cuestiones 4.1 cuestiones y
oportunidades - requisitos 4.2 alcance necesidades de los Seguimiento actividades
Generalidades del SGA daños ambientales
determinando que puedan tener
riesgos ambientales, en la organización
requisitos legales y dejando cada paso
requisitos de los ítem a paso
4.1 y 4.2 abordando documentado.

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el SGA logrando
resultados,
reduciendo efectos
ambientales que
afecten la
organización,
mediante el SGA
evalúen y
determinen
emergencias que
puedan impactar el
medio ambiente
dejando soportes
documentados de los
riesgos y
oportunidades del
proceso 6.1.1 al 6.1.4
determina
actividades,
productos, servicios
ambientales que se
puedan controlar,
influir los impactos
teniendo en cuenta Consolida la
el ciclo de la vida, información de los
tener en cuenta los aspectos
A.A, los cambios ambientales para
nuevos o desarrollar los Informe de novedades
6.1.2 Aspectos
planificados, los nuevos aspectos
Ambientales
productos y servicios planificados de los Matriz plan de desarrollo
nuevos, condiciones productos y
anormales servicios para la
situaciones de solución de los
emergencia, daños ambientales
determinando los
aspectos que tengan
impacto ambiental,
comunicar A.A.S. los
niveles y funciones,
mantener

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información
documentada de los
impactos
ambientales criterios
usados A.A.S

Determinar y tener
acceso a los
requisitos legales
teniendo en cuenta
Se estudian los
el mejoramiento del
6.1.3 Requisitos requisitos necesario Lista de verificación
SGA dejando
legales y otros para la organización
información
requisitos poder aplicar el Informe
documentada, los
SGA.
aspectos ambientales
determinando como
se aplica la
organización.
Planificar AAS
requisitos legales y
otros riesgos
identificando 6.1.1 Se elabora un plan
implementar las estratégico donde
acciones del SGA se lleve el proceso
6.1.4 Formato de verificación del proceso
evaluar la acciones se del SGA para
Planificación de
planifica las acciones resolver los
acciones Informe de riesgos
se considera impactos
opciones ambientales y dar
tecnológicas solución.
requisitos financieros
operacionales
negocios
Objetivo ambiental Se estudia la
funciones niveles planificación
teniendo en cuenta detenidamente el
Algoritmo posibles soluciones
6.2.1 Objetivos AAS requisitos objetivo ambiental
ambientales legales y otros que busca
Informe de actividades
riesgos solucionar
oportunidades ser mediante un
coherentes con la proceso y ver cuál

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política medibles es el más apropiado

seguimiento para la política SGA
comunicados y
actualizar

Que se va hacer los

Cada responsable
6.2.2 recursos necesario
se le asignan tareas
Planificación de responsables su
para dar pronta Registros actividades
acciones para finalización evaluar
solución ambiental
lograr los resultados se
enfocados en SGA Evaluación
objetivos considera las
dar finalización y
ambientales acciones para el logro
evaluar
de los objetivos
Determinar y
proporcionar los
recursos
Se dotan de
establecimiento, actas de asignación de recursos
7.1 Recursos recursos para la
implementación,
mejora continua
mantenimiento y
mejora continua del
SGA.
Determina las
competencias
necesarias de los
encargados de
realizar el trabajo, Formación y
asegurándose de que experiencia
sean competentes en adecuada, Formatos de revisión de procesos, formatos
7.2 Competencia educación, formación evaluación de su de cumplimiento, instructivos y
y experiencia, asi eficiencia para el procedimientos.
mismo toma acciones desarrollo de
para que dichas trabajos asignados.
personas adquieran
los conocimientos
necesarios.

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Asistencia a
charlas de
inducción sobre:
a) la política
ambiental
b) Aspectos
Conocimiento y ambientales
toma de las políticas significativos e
impactos reales o Política de calidad
7.3 Toma de de calidad, objetivos
potenciales Actas de asistencia a inducciones.
conciencia y lo que implica no relacionados con su
cumplir con los trabajo.
requisitos del SGC. c) Contribución a la
eficacia del sistema
de gestión
ambiental, incluidos
los beneficios de un
mejor desempeño
ambiental.
Determinar
comunicaciones
internas y externas
pertinentes al SGC
que incluyan lo Conocimiento de
siguiente: los mecanismos de
- Qué comunicación que
7.4.1
comunicar? deben ser
Comunicación - Matriz de comunicación.
- Cómo establecidos para el
generalidades
comunicar? SGC, como y
- A quién cuando deben ser
comunicar? dirigidos.
- Cuándo
comunicar?
- Quién
comunica?
Internamente Identificación de
comunicar la niveles de jerarquía
7.4.2 información que para la asignación
Comunicación corresponde a los de Matriz de comunicaciones internas.
interna cambios SGA y asi se responsabilidades
logre una mejora de comunicación
continua. interna.

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Comunicación
externa de Identificación de las
7.4.3
información partes externas
Comunicación Matriz de comunicaciones externas.
pertinente al SGA interesadas sujetas
externa
según lo requieran al SGA.
los requisitos legales.
La organización debe
incluir la información
documentada
Información
requerida por la Evaluación de cumplimientos
7.5 Información documentada que
norma y la Planes
Documentada la organización
información Procedimientos
(7.5.1 – 7.5.2 – determine
documentada que la Registros
7.5.3) necesaria para para
organización matrices
la eficacia del SGA.
determina como
necesaria para la
eficacia del SGC.

Planificar,
implementar y
controlar los
procesos necesarios
para cumplir los
Documentación de Informes de la incorporación de nuevas
8.1 Planificación y requisitos
los cambios y actividades o procesos en el plan de manejo
Control propuestos.
modificaciones ambiental donde quedan establecidos los
operacional Control de los
incorporados a los controles. Informe de controles realizados.
cambios planificados
SGA.
y revisión de las
consecuencias
generadas por
aquellos cambios.

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Establecer,
implementar y
mantener
procedimientos para
la identificación de
situaciones de
Planes de contingencia ambiental.
8.2 Preparación y emergencia y
Determinar Simulacros ambientales.
respuesta ante accidentes que
posibles riesgos. Implementación de equipos para la atención
emergencias tengan impactos
de emergencia.
ambientales
significativos, de esta
forma se realizan
acciones de
mitigación y
respuesta.
Determinar qué es
necesario hacer
Analizar datos
seguimiento y que es
recopilados para
necesario medir.
identificar patrón
9.1.1 Evaluar el
de comportamiento
Seguimiento, desempeño y eficacia Indicadores ambientales.
y asi obtener
medición, análisis del SGC. Seguimiento y control de indicadores para
información que
y evaluación - Conservar la mejorar la eficacia continua.
permita
Generalidades información
implementar
documentada
acciones correctivas
apropiada como
y de mejora.
evidencia de los
resultados.
Determinar la
frecuencia a evaluar
los cumplimientos.
Evaluar los
Identificar
9.1.2 Evaluación cumplimientos e
requisitos legales
del implementar Matriz de requisitos legales.
que hacen parte y
cumplimiento. acciones necesarias.
que afectan el SGA.
Mantener el
conocimiento del
estado del
cumplimiento.

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Realizar auditorías Identificación de

9.2 Auditoría internas para parámetros de
Auditorías internas
Interna (9.2.1 – proporcionar control a los
Informes de auditorías.
9.2.2) información acerca requisitos de la
del SGA. norma.
Incluir decisiones y
acciones
Identificar
relacionadas con las Evaluación y resultados de auditorías
trazabilidad y
9.3 Revisión por oportunidades de internas y cumplimiento de los requisitos
estado del SGA y
la dirección. mejora, cambios en legales aplicables.
parámetros a
el SGC y las
controlar.
necesidades y
recursos.
Determinar
Las no
oportunidades de
conformidades y
mejora e
casos de posibles
implementación de
10.1 Mejora - accidentes o riesgos Procedimiento de mejora continua del
acciones necesarias
Generalidades para encontrar sistema.
para alcanzar
soluciones
resultados
correctivas y de
propuestos en el
mejora.
SGA.
Establecer e Evaluar
implementar varios necesidades para
10.2 No procedimientos para prevenir
conformidad y tratar las no inconformidades en
acción correctiva conformidades para la implementación Procedimientos para tratamiento
tomar acciones de las acciones de no conformidades y acciones correctivas.
correctivas. apropiadas Evaluación hecha por la dirección.
Mejorar
Identificación de
continuamente la
10.3 Mejora acciones de mejora
convivencia,
continua en la mejora de
comunicación y Evaluación de desempeño
procesos del SGC.
eficacia del SGC. Resultados de experiencias obtenidas.

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